绥芬河机场建设管理办公室2022年部门预算.pdf

绥芬河市机场建设管理 办公室 2022 年预算 1 目 录 第一部分 绥芬河市机场建设管理办公室概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河市机场建设管理办公室 2022 年预算报 表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、国有资本经营预算支出表 第三部分 绥芬河市机场建设管理办公室 2022 年预算情 况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 绥芬河市机场建设管理办公室概况 一、单位职责 绥芬河市机场建设管理办公室是市政府主管的工作部门， 主要职责是负责绥芬河机场建设项目的组织协调及前期准备工 作；负责组织招投标、施工管理及竣工验收工作；负责办理飞 行校飞、试飞手续、报批航线工作及运营前的准备工作；负责 机场建成后的运营管理，机场与市委、市政府及上级民航管理 部门的沟通、协调工作。 二、单位机构设置 绥芬河市机场建设管理办公室共设置四个部门，包括：下 设综合部（正科级） 、项目部（正科级） 、工程部（正科级）、财 务部（正科级） 。 三、单位人员构成 绥芬河市机场建设管理办公室编制总数为 18 个，其中：行 政编制 0 个，事业编制 18 个。实有人员 14 人，其中：在职 人员 14 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数增 加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。 3 第二部分 绥芬河市机场建设管理办公室 2022 年预算公 开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 4 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 5 六、一般公共预算基本支出表 6 七、一般公共预算“三公”经费支出表 7 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 8 十一、国有资本经营预算支出表 9 第三部分 绥芬河市机场建设管理办公室 2022 年预算 情况说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市机场建设管理办公室所有 收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥芬河市机场建设 管理办公室收入总预算 3197.76 万元，包括：一般公共预算拨 款收入，比上年预算增加 3009.58 万元，主要原因是机场项目 已完工，本年新增加 3000.0 万元机场运营经费。支出总预算 3197.76 万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城 乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出，比上年预算增加 3009.58 万元，主要原因是机场项目已完工，本年新增加 3000.0 10 万元机场运营经费。 二、关于收入总表的说明 2022 年，绥芬河市机场建设管理办公室收入预算 3197.76 万元，其中：一般公共预算收入 3197.76 万元，占 100%；政府 性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万 元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助 收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他 收入 0 万元，占 0%。 三、关于支出总表的说明 2022 年，绥芬河市机场建设管理办公室支出预算 3197.76 万元，其中：基本支出 187.76 万元，占 5.87%；项目支出 3010.0 万元，占 94.13%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上 级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，绥芬河市机场建设管理办公室财政拨款收入预算 3197.76 万元，其中，一般公共预算拨款 3197.76 万元，政府性 基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨 款支出预算 3197.76 万元，其中，社会保障和就业支出 15.76 万元、卫生健康支出 9.28 万元、城乡社区支出 158.74 万元、交 通运输支出 3000.0 万元、住房保障支出 13.98 万元。比上年预 算增加 3009.58 万元，主要原因是绥芬河机场运营经费 3000.0 11 万元。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市机场建设管理办公室一般公共预算支出 3197.76 万元，其中：基本支出 187.76 万元，项目支出 3010.0 万元。 1.行政事业单位养老支出 2022 年预算数为 15.76 万元，比 上年预算数增加 0.75 万元，增加 5.0%。主要原因是人员工资 增加，调整养老保险缴费基数。 2、行政事业单位医疗 2022 年预算数为 9.28 万元，比上年 预算数增加 0.24 万元，增加 2.65%。主要原因是人员工资增加， 调整医疗保险缴费基数。 3、城乡社区管理事务 2022 年预算数为 158.74 万元，比上 年预算数增加 19.52 万元，增加 14.02%。主要原因是人员工资 增加。 4、住房改革支出 2022 年预算数为 13.98 万元，比上年预 算数减少 10.94 万元，减少 43.90%。主要原因是上年住房改革 支出中包括提租补贴，本年度将提租补贴纳入到工资项。 5、民用航空运输 2022 年预算数为 3000.0 万元，比上年预 算数增加 3000.0 万元，增加 100%。主要原因是机场项目已完 工，增加机场基本运营经费 3000.0 万元。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年绥芬河市机场建设管理办公室一般公共预算基本 12 支出 187.76 万元，其中：人员经费 169.81 万元，公用经费 17.95 万元。 1.基本工资 54.48 万元，比上年预算增加 4.57 万元；津贴 补贴 67.07 万元，比上年预算增加 2.21 万元；奖金 8.93 万元， 比上年预算增加 0.48 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 15.76 万元，比上年增加 0.75 万元；职工基本医疗保险缴费 7.86 万元，比上年增加 0.17 万元；公务员医疗补助缴费 1.42 万元， 比上年增加 0.07 万元；其他社会保障缴费 0.19 万元，比上年增 加 0.01 万元；住房公积金 13.98 万元，比上年增加 0.73 万元； 奖励金 0.12 万元，与上年相比无变化。主要原因是人员工资调 整。 2.办公费 2.65 万元，比上年减少 0.53 万元；邮电费 0.93 万元，比上年增加 0.05 万元；差旅费 2.00 万元，与上年相比无 变化；工会经费 1.39 万元，比上年增加 0.07 万元；福利费 2.44 万元，比上年增加 0.79 万元；其他交通费用 8.24 万元，比上年 减少 0.09 万元。主要原因是严格控制各项不必要支出。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，绥芬河市机场建设管理办公室一般公共预算“三 公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用 车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是严格控制 “三公”经费支出。 13 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比 上年预算增加 0 万元，主要原因是严格控制因公出国经费。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算 增加 0 万元，主要原因是减少公务接待。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元， 比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上 年预算增加 0 万元，主要原因是没有公务用车；公务用车运行 维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位没 有公务用车。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、机关运行经费情况说明 本单位为事业单位，无机关运行经费。 十、关于政府采购预算情况说明 2022年，绥芬河市机场建设管理办公室采购预算总额0万 元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0 万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2021年末，绥芬河市机场建设管理办公室共有房屋0 平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，绥芬河市机场建设管理办公室实行绩效目标管理 14 的项目2个，涉及预算金额3010.0万元。其中：重点项目绩效目 标1个，涉及预算金额3000.0万元。 2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万元） 绥 芬 河 机 场 运 营 3000.0 绩效目标 实现机场基本运营 费 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明 本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。 第四部分 名词解释 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理 念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并 实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、 评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府 绩效管理的重要组成部分。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 15 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的 前提和基础。 民用航空运输：反映与民用航空运输相关的支出。 16