中国致公党安徽省委员会2023年部门预算.pdf

中国致公党安徽省委员会 2023 年部门预算 2023 年 2 月 目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算构成 3.2023 年度主要工作任务 第二部分 2023 年部门预算表 1.中国致公党安徽省委员会 2023 年收支总表 2.中国致公党安徽省委员会 2023 年收入总表 3.中国致公党安徽省委员会 2023 年支出总表 4.中国致公党安徽省委员会 2023 年财政拨款收支总表 5.中国致公党安徽省委员会 2023 年一般公共预算支出 表 6.中国致公党安徽省委员会 2023 年一般公共预算基本 支出表 7.中国致公党安徽省委员会 2023 年政府性基金预算支 出表 8.中国致公党安徽省委员会 2023 年国有资本经营预算 支出表 9.中国致公党安徽省委员会 2023 年项目支出表 10.中国致公党安徽省委员会 2023 年政府采购支出表 11.中国致公党安徽省委员会 2023 年政府购买服务支出 表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 1.关于 2023 年收支总表的说明 2.关于 2023 年收入总表的说明 3.关于 2023 年支出总表的说明 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明 1 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于 2023 年项目支出表的说明 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 部门概况 一、主要职责 根据《中国致公党章程》和中共安徽省委办公厅《印发 中国致公党安徽省委员会机关内设机构和人员编制方案》 （厅[1996]61 号）文件规定，省致公党的主要职责是：向中 共省委、省政府提出重要建议，组织开展参政议政、民主监 督、参与政治协商；负责致公党全省各级组织的建立、变更、 调整、换届和党员发展、管理；开展党员思想教育和党务宣 传；开展对海外组织和华侨、侨眷的联络工作；组织开展社 会服务；管理省委会机关人事、行政事务。 二、部门预算构成 从预算单位构成看，中国致公党安徽省委员会 2023 年 度部门预算仅包括省本级预算，无其他下属单位预算。 三、2023 年度主要工作任务 （一）思想政治教育。围绕习近平新时代中国特色社会 主义思想、中共十九大、中共二十大精神以及习近平总书记 系列重要讲话精神等学习宣传贯彻，深入开展“矢志不渝跟 党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育，积极开展“一 强化两引导”活动，引导全省组织和广大党员深刻领悟“两 个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自 信”、做到“两个维护”，进一步提升广大党员政治思想素 质和服务安徽高质量发展的能力与水平，凝聚思想政治共识， 3 巩固多党合作的思想政治基础。对标“四新”“三好”总要 求，深入开展主题教育活动，全面提高各级组织领导班子的 政治把握能力、参政议政能力、组织协调能力、合作共事能 力，解决实际问题的能力，切实加强基层组织建设和代表性 人士干部队伍建设，不断完善制度建设，持续加强作风建设， 全面推进自身建设，努力建设高素质中国特色社会主义参政 党组织。 （二）组织工作。以建设适应新时代发展要求的高素质 中国特色社会主义参政党组织为目标，继续做好党员发展、 组织建设工作和省委会机关编制、人事工作。贯彻“人才兴 党”理念，吸收高素质高层次人才加入本党；举办内部监督 工作培训班、组织工作培训，加强党员管理，健全党员管理 数据库；围绕“四个重点”、“四个拓展”，开展内部监督 工作。 （三）参政议政。聚焦十四五规划目标任务，围绕建设 中国式现代化、坚持创新驱动发展、构建新发展格局、助力 长江生态环境保护、扎实推动共同富裕等课题开展调研。积 极配合致公党中央确定的重点课题，深入开展调研，积极建 言献策。组织专委会活动和课题调研，召开参政议政会议， 开展参政议政培训。 （四）对外联络。深化与海外华侨、留学人员中的代表 性人士的交流联谊，为促进我省扩大对外开放服务；组团赴 4 国（境）外开展侨务、文化交流，拓展对外联络工作层次和 渠道；加强与港澳台同胞的交流交往，为推动祖国完全统一 贡献力量；围绕海外华侨、留学人员、华裔新生代及港澳台 代表性人士关心关切的问题开展专题调研，积极向有关方面 建言献策；开展“聚力侨海• 建功江淮”系列活动，凝聚侨 海力量，搭建服务平台，引导归国留学人员参与乡村振兴工 作，为建设现代化美好安徽贡献侨海力量；举办对外联络工 作专项培训或交流研讨，指导省属组织开展好对外联络工作。 （五）社会服务。按照省统一战线实施“同心示范工程” 提质升级部署要求，围绕助力金寨县前畈村全面推进乡村振 兴，开展产业、教育、卫生和文化等帮扶指导活动；按照中 共安徽省委省政府和致公党中央工作部署，组织党员专家赴 寿县和重庆市酉阳县、贵州省毕节市开展定点帮扶工作；举 办社会服务相关工作培训或交流研讨，加强对省属组织开展 社会服务工作的指导。 （六）重要会议及培训。 1.召开致公党全委会议 2 次。 2.根据工作需要召开若干次主委会议、常委会议。 3.召开机关建设工作会议。 4.召开各专门委员会委员会议、主任会议。 5.举办致公党长三角区域合作发展论坛。 6.举办致公讲堂。 7.召开理论研究工作座谈会。 5 8.召开主题教育推进会。 9.召开定点帮扶暨“同心示范工程”提质升级推进会。 10.举办有关工作培训班。 （七）其他工作。 1.指导、推动省委会经济委员会、科技委员会、人口资 源环境委员会、教育委员会、文化委员会、医药卫生委员会、 社会和法治建设委员会、海外联谊和留学人员委员会、农业 与农村委员会、妇女工作委员会、理论和党务工作研究会积 极开展相应工作。 2.办好党内刊物《安徽致公》及安徽致公网站、微信公 众号。 6 第二部分 2023 年部门预算表 部门公开表 1 中国致公党安徽省委员会 2023 年收支总表 单位：万元 收 入 收 入 项 目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 其中：中央转移支付收入 出 支出功能分类科目 781.8 一、一般公共服务支出 21.0 二、外交支出 预算数 597.0 三、国防支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全支出 其中：中央转移支付收入 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 三、国有资本经营预算拨款收入 其中：中央转移支付收入 四、财政专户管理资金收入 八、社会保障和就业支出 107.3 九、卫生健康支出 25.3 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 五、单位资金收入 十二、农林水支出 其中：事业收入 十三、交通运输支出 事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出 上级补助收入 十五、商业服务业等支出 附属单位上缴收入 十六、金融支出 其他收入 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 52.1 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本 年 收 入 小 计 781.8 上年结转数 本 年 支 出 小 781.8 结转下年 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 财政专户管理资金 单位资金 单位资金 收 计 入 总 计 781.8 支 出 总 计 781.8 7 部门公开表 2 中国致公党安徽省委员会 2023 年收入总表 单位：万元 本年收入 部门（单位）名称 一般 合计 小计 公共 预算 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 上年结转结余 单位资金 财政 事业 专户 管理 小 事业 单位 资金 计 收入 经营 收入 合计 中国致公党安徽省 委员会 中国致公党安徽省 委员会本级 781.8 781.8 781.8 781.8 781.8 781.8 781.8 781.8 781.8 上级 补助 收入 附属 其 单位 他 上缴 收 收入 入 一般 小计 公共 预算 政府 国有 财政 单 性基 资本 专户 位 金预 经营 管理 资 算 预算 资金 金 8 部门公开表 3 中国致公党安徽省委员会 2023 年支出总表 单位：万元 科目名称 合计 基本 支出 201 一般公共服务支出 597.0 441.7 155.3 20128 民主党派及工商联事务 597.0 441.7 155.3 行政运行 441.7 441.7 一般行政管理事务 134.3 134.3 2012899 其他民主党派及工商联 事务支出 21.0 21.0 208 社会保障和就业支出 107.3 107.3 20805 行政事业单位养老支出 107.3 107.3 行政单位离退休 37.4 37.4 46.6 46.6 23.3 23.3 科目编码 2012801 2012802 2080501 2080505 2080506 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 210 卫生健康支出 25.3 25.3 21011 行政事业单位医疗 25.3 25.3 行政单位医疗 25.3 25.3 2101101 221 住房保障支出 52.2 52.2 22102 住房改革支出 52.2 52.2 住房公积金 40.5 40.5 提租补贴 11.7 11.7 781.8 626.5 2210201 2210202 合 计 项目 支出 事业单位 经营支出 上缴 上级 支出 对附属单 位补助支 出 155.3 9 部门公开表 4 中国致公党安徽省委员会 2023 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 出 项目 预算数 一、本年收入 781.8 一、本年支出 781.8 （一）一般公共预算拨款 781.8 （一）一般公共服务支出 597.0 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 107.3 （九）卫生健康支出 25.3 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 52.1 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 （二十四）转移性支出 （二十五）债务还本支出 （二十六）债务付息支出 （二十七）债务发行费用支出 二、年终结转结余 （一）一般公共预算结转结余 （二）政府性基金预算结转结余 （三）国有资本经营预算结转结余 收 入 总 计 781.8 支 出 总 计 781.8 10 部门公开表 5 中国致公党安徽省委员会 2023 年一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 小计 人员经费 公用经费 项目支出 201 一般公共服务支出 597.0 441.7 298.2 143.5 155.3 20128 民主党派及工商联事务 597.0 441.7 298.2 143.5 155.3 441.7 298.2 143.5 2012801 行政运行 441.7 2012802 一般行政管理事务 134.3 134.3 2012899 其他民主党派及工商 联事务支出 21.0 21.0 208 社会保障和就业支出 107.3 107.3 105.7 1.7 20805 行政事业单位养老支出 107.3 107.3 105.7 1.7 2080501 行政单位离退休 37.4 37.4 35.8 1.7 46.6 46.6 46.6 23.3 23.3 23.3 2080505 2080506 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 210 卫生健康支出 25.3 25.3 25.3 21011 行政事业单位医疗 25.3 25.3 25.3 2101101 行政单位医疗 25.3 25.3 25.3 52.2 52.2 52.2 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 52.2 52.2 52.2 2210201 住房公积金 40.5 40.5 40.5 2210202 提租补贴 11.7 11.7 11.7 781.8 626.5 481.3 合 计 145.2 155.3 11 部门公开表 6 中国致公党安徽省委员会 2023 年一般公共预算基本支出表 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 本年一般公共预算基本支出 科目名称 合计 人员经费 301 工资福利支出 436.0 436.0 30101 基本工资 112.7 112.7 30102 津贴补贴 84.5 84.5 30103 奖金 104.2 104.2 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 46.6 46.6 30109 30110 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 23.3 16.5 23.3 16.5 30112 其他社会保障缴费 0.9 0.9 30113 住房公积金 40.5 40.5 30114 医疗费 6.8 6.8 302 30201 商品和服务支出 办公费 145.2 25.0 145.2 25.0 30202 印刷费 4.0 4.0 30207 邮电费 3.0 3.0 30211 差旅费 7.9 7.9 30212 因公出国（境）费用 8.6 8.6 30213 维修（护）费 7.8 7.8 30215 会议费 36.6 36.6 30216 培训费 3.0 3.0 公务接待费 7.0 7.0 30226 劳务费 5.0 5.0 30228 工会经费 7.0 7.0 30229 福利费 3.7 3.7 30231 公务用车运行维护费 4.5 4.5 30239 其他交通费用 21.3 21.3 30299 其他商品和服务支出 0.9 0.9 303 对个人和家庭的补助 45.3 30302 退休费 37.3 30307 医疗费补助 2.0 30399 其他对个人和家庭的补助支出 6.0 30217 合 计 626.5 481.3 公用经费 145.2 12 部门公开表 7 中国致公党安徽省委员会 2023 年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 注：中国致公党安徽省委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金 预算拨款安排的支出，故本表无数据。 13 部门公开表 8 中国致公党安徽省委员会 2023 年国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 国有资本经营预算拨款支出 合计 基本支出 项目支出 注：中国致公党安徽省委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营 预算拨款安排的支出，故本表无数据。 14 部门公开表 9 中国致公党安徽省委员会 2023 年项目支出表 单位：万元 本年财政拨款 类型 项目名称 特定目标类 基层组织活动费 特定目标类 民主监督专项工作经费 特定目标类 涉外活动经费 特定目标类 特别业务费（含调研费） 特定目标类 同心示范工程工作经费 特定目标类 合 计 项目单位 中国致公党安徽 省委员会本级 中国致公党安徽 省委员会本级 中国致公党安徽 省委员会本级 中国致公党安徽 省委员会本级 中国致公党安徽 省委员会本级 中央补助地方民主党派 中国致公党安徽 工作经费 省委员会本级 合计 一般公 共预算 16.2 16.2 5.0 5.0 13.5 13.5 74.1 74.1 25.5 25.5 21.0 21.0 155.3 155.3 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 财政拨款结转结余 一般公 共预算 政府性基 金预算 国有资本经 营预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 15 部门公开表 10 中国致公党安徽省委员会 2023 年政府采购支出表 单位：万元 一般公 政府性基 国有资本 财政专户 单位 共预算 金预算 项目名称 政府采购品目 合计 特别业务费（含调研费） 台式计算机 0.4 0.4 特别业务费（含调研费） 复印纸 0.4 0.4 0.8 0.8 合计 经营预算 管理资金 资金 16 部门公开表 11 中国致公党安徽省委员会 2023 年政府购买服务支出表 单位：万元 项目名称 一级目录名称 二级目录名称 三级目录名称 政府购买服务内容 购买数量 购买金额 注：中国致公党安徽省委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。 17 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、关于 2023 年收支总表的说明 按照综合预算的原则，中国致公党安徽省委员会所有收 入和支出均纳入部门预算管理。中国致公党安徽省委员会 2023 年收支总预算 781.8 万元，收入全部是一般公共预算拨 款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支 出、卫生健康支出、住房保障支出。 二、关于 2023 年收入总表的说明 中国致公党安徽省委员会 2023 年收入预算 781.8 万元， 其中，本年收入 781.8 万元，上年结转收入 0 万元。 （一）本年收入 781.8 万元，收入全部为一般公共预算 拨款收入，占 100.0%，比 2022 年预算增加 110.4 万元，增 长 16.4%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策， 增加人员类支出；在职人员晋级晋档工资支出增加；机关事 业单位基本养老保险缴费支出增加，住房公积金、提租补贴 增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加。 （二）上年结转结余 0 万元。 三、关于 2023 年支出总表的说明 中国致公党安徽省委员会 2023 年支出预算 781.8 万元， 比 2022 年预算增加 110.4 万元，增长 16.4%，增长原因主要 是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出；在职人 员晋级晋档工资支出增加；机关事业单位基本养老保险缴费 18 支出增加，住房公积金、提租补贴增加，机关事业单位职业 年金缴费支出增加。其中，基本支出 626.5 万元，占 80.1%， 主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支 出 155.3 万元，占 19.9%，主要用于完成特定行政任务和事 业发展目标，包括基层组织活动费 16.2 万元，民主监督专 项工作经费 5 万元，涉外活动经费 13.5 万元，特别业务费 （含调研费）74.1 万元，同心示范工程工作经费 25.5 万元， 中央补助地方民主党派工作经费 21 万元。 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明 中国致公党安徽省委员会 2023 年财政拨款收支预算 781.8 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。 按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分 为：一般公共服务支出 597.0 万元，占 76.4%；社会保障和 就业支出 107.3 万元，占 13.7%；卫生健康支出 25.3 万元， 占 3.2%；住房保障支出 52.2 万元，占 6.7%。 五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 中国致公党安徽省委员会 2023 年一般公共预算支出 781.8 万元，比 2022 年预算增加 110.4 万元，增长 16.4%， 主要原因：一是在职人员晋级晋档工资支出增加；二是机关 事业单位基本养老保险缴费支出增加，住房公积金、提租补 贴增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加；三是主要是 落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出。 19 （二）一般公共预算支出结构情况。 一般公共服务支出 597.0 万元，占 76.4%；社会保障和 就业支出 107.3 万元，占 13.7%；卫生健康支出 25.3 万元， 占 3.2%；住房保障支出 52.2 万元，占 6.7%。 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 行政运行（项）2023 年预算 441.7 万元，比 2022 年预算增 加 99.9 万元，增长 29.2%，增长原因主要是落实中央及省工 资津补贴政策，增加人员类支出，在职人员晋级晋档工资支 出增加。 2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 一般行政管理事务（项）2023 年预算 134.3 万元，比 2022 年预算减少 43 万元，下降 24.3%，下降原因主要是减少民主 党派省级组织换届经费 30 万元，特别业务费（含调研费） 较上年少结转收入 13 万元。 3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 其他民主党派及工商联事务支出（项）2023 年预算 21 万元， 比 2022 年预算减少 21 万元，下降 50.0%，下降原因主要是 2022 年结转上年中央补助地方民主党派专项经费 21 万元。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2023 年预算 37.4 万元，比 2022 年预 算增加 35.8 万元，增长 2237.5%，增长原因主要是落实中央 及省工资津补贴政策，增加离退休人员支出。 20 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 46.6 万元，比 2022 年预算增加 18.4 万元，增长 65.2%，增长原 因主要是在职人员晋级晋档工资增加，在职人员增加绩效工 资，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 23.3 万 元，比 2022 年预算增加 9.2 万元，增长 65.2%，增长原因主 要是在职人员晋级晋档工资增加，在职人员增加绩效工资， 机关事业单位职业年金缴费基数增加。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2023 年预算 25.3 万元，比 2022 年预算增加 3.0 万元，增长 13.5%，增长原因主要是在职人员晋级晋档 工资增加，在职人员增加绩效工资，医疗保险缴费基数增加。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2023 年预算 40.5 万元，比 2022 年预算增加 6.5 万元， 增长 19.1%，增长原因主要是在职人员晋级晋档工资增加， 在职人员增加绩效工资，住房公积金计算基数范围扩大，住 房公积金缴费基数增加。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023 年预算 11.7 万元，比 2022 年预算增加 1.6 万元，增长 15.8%，增长原因主要是工资调增，增加绩效工资，提租补 贴计算基数范围扩大，提租补贴增加。 21 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明 中国致公党安徽省委员会 2023 年一般公共预算基本支 出 626.5 万元，其中，人员经费 481.3 万元，公用经费 145.2 万元。 （一）人员经费 481.3 万元，主要包括:基本工资、津 贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公 积金、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的 补助支出。 （二）公用经费 145.2 万元，主要包括：办公费、印刷 费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。 七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明 中国致公党安徽省委员会 2023 年没有政府性基金预算 拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明 中国致公党安徽省委员会 2023 年没有国有资本经营预 算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、关于 2023 年项目支出表的说明 中国致公党安徽省委员会 2023 年预算共安排项目支出 155.3 万元，比 2022 年预算减少 64.0 万元，下降 29.2%， 22 下降原因主要是减少民主党派省级组织换届经费 30 万元； 中央补助地方民主党派专项经费较上年少结转收入 21 万元； 特别业务费（含调研费）较上年少结转收入 13 万元。主要 包括：本年财政拨款安排 155.3 万元（其中，一般公共预算 拨款安排 155.3 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国 有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金 预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元） 、 财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明 中国致公党安徽省委员会 2023 年预算安排政府采购支 出 0.8 万元，比 2022 年预算减少 3.6 万元，下降 81.8%，下 降原因主要是 2023 年需要更新的办公设备较少。其中，一 般公共预算安排 0.8 万元，占 100.0%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%； 财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万 元，占 0.0%。 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明 中国致公党安徽省委员会 2023 年没有安排政府购买服 务支出。 十二、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 “同心示范工程工作经费”项目。 23 （1）项目概述。按照省统一战线实施“同心示范工程” 提质升级部署要求，围绕助力金寨县前畈村全面推进乡村振 兴，开展产业、教育、卫生和文化等帮扶指导活动；按照中 共安徽省委省政府和致公党中央工作部署，组织党员专家赴 寿县和重庆市酉阳县、贵州省毕节市开展定点帮扶工作；举 办社会服务相关工作培训或交流研讨，加强对省属组织开展 社会服务工作的指导。 （2）立项依据。中共安徽省委统战部皖统办[2011]40 号 文。 （3）实施主体。中国致公党安徽省委员会本级。 （4）起止时间。2023 年 1 月到 12 月 （5）项目内容。2023 年，按照省统一战线实施“同心 示范工程”提质升级部署要求，围绕助力金寨县前畈村全面 推进乡村振兴，开展产业、教育、卫生和文化等帮扶指导活 动；按照中共安徽省委省政府和致公党中央工作部署，组织 党员专家赴寿县和重庆市酉阳县、贵州省毕节市开展定点帮 扶工作；举办社会服务相关工作培训或交流研讨，加强对省 属组织开展社会服务工作的指导。 （6）年度预算安排。25.5 万元。 （7）绩效目标。 24 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目名称 同心示范工程工作经费 主管部门 及代码 016-中国致公党安徽省委员会 实施单位 中国致公党安徽省委员会本级 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 其中：财政拨款 （万元） 上年结转 25.5 25.5 其他资金 年 度 目 标 按照省统一战线工作部署，扎实推进“同心示范工程”提质升级行动，聚力帮助金寨县前畈村 振兴发展。 推动全省各级组织和广大致公党员，结合组织自身实际和党员优势特长，深入金寨 县天堂寨镇前畈村实施“同心示范工程”，开展助医助教、科技培训、产业扶贫、文化扶贫、 结对帮扶困难群众等帮扶活动。 一级 指标 二级 指标 数量 指标 产出 质量 指标 指标 时效 指标 绩 效 成本 指标 指 标 经济 效益 指标 效益 指标 满意 度指 标 社会 效益 指标 生态 效益 指标 可持 续影 响指 标 满意 度指 标 三级指标 指标值 召开帮扶调研座谈会次数 ≥3 组织前畈村干部群众外出学习人数 ≥20 组织党员赴前畈村开展帮扶活动人次 ≥30 赴前畈村组织开展帮扶调研活动次数 ≥5 前畈村同心苑旅游产品购物中心运营质量 良好 支持前畈村发展种养殖业质量 良好 帮扶活动达预期目标率 良好 慰问前畈村贫困群众时间 2023 年底前 协助前畈村争取帮扶资金时间 2023 年底前 赴前畈村开展各类帮扶活动时间 2023 年底前 结对帮扶前畈村贫困群众每户成本 ≤530 元/天 赴前畈村调研及召开座谈会人均成本 ≤450 元/天 提高前畈村集体经济增收能力 良好 帮助贫困群众致富增收 好 提升多党合作制度的社会认知度 好 村容村貌得到有效改善 良好 推动前畈村更好发展 前畈村干部群众满意度 好 ≥99% 25 （二）机关运行经费。 中国致公党安徽省委员会 2023 年机关运行经费财政拨 款预算 145.2 万元， 比 2022 年预算减少 8.6 万元， 下降 5.6%， 下降主要原因是会议费较上年减少。 （三）政府采购情况。 中国致公党安徽省委员会 2023 年政府采购预算 0.8 万 元。其中：政府采购货物预算 0.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日，中国致公党安徽省委员会共 有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。 2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆， 购置费 0 万元； 安排购置单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。 （五）绩效目标设置情况。 2023 年，中国致公党安徽省委员会 6 个项目实行了绩效 目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 155.3 万元、政 府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年 财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位 资金安排 0 万元。 26 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得 的财政预算资金。 二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于 完 成 特 定 的 工 作 任 务 和 事 业 发 展 目 标 。 四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 27 六、上年结转：指以前年度安排，结转到本年仍按原用 途继续使用的资金。 28