杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）2021年单位决算.pdf

杭州市科技工作者服务中心 （杭州市国际民间科技交流 中心） 2021 年度单位决算 目 录 一、单位基本情况……………………………………………… ( 1 ) 二、2021年度单位决算公开表 ………………………………( 1 ) 三、2021年度单位决算情况说明 ……………………………( 1 ) （一）收入支出决算总体情况说明……………………………( 1 ) （二）收入决算情况说明………………………………………( 1 ) （三）支出决算情况说明………………………………………( 2 ) （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………( 2 ) （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 …………( 2 ) （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ……( 5 ) （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 …( 6 ) （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明…( 6 ) （九）一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明………( 6 ) （十）政府采购支出说明………………………………………( 8 ) （十一）国有资产占有情况说明………………………………( 9 ) （十二）预算绩效情况说明……………………………………( 9 ) 四、名词解释……………………………………………………( 12 ) 一、单位基本情况 本单位为杭州市科学技术协会下属单位，本单位为事业单 位，主要职能是： 1. 承担科技工作者联系、服务、权益维护等工作。组织 科技工作者开展技术创新、信息应用、学术交流、成果展示等 活动，开展送科技下乡、科教进社区等社会服务。 2. 为市科协所属学会（协会、研究会）及其他科技类社 团提供综合服务，承担学会（协会、研究会）党建具体工作。 3. 开展国际（港澳台）民间科技交流活动，引进与推广 海外人才、前沿科技，推动海外智力服务地方经济社会发展。 4. 完成杭州市科学技术协会交办的其他任务。 二、2021 年度单位决算公开表 详见附表。 三、2021 年度单位决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 952.54 万元，支出总计 952.54 万元, 与 2020 年度相比，各增加 59.01 万元，增长 6.6%。主要原 因是：事业单位机构改革，单位职能增加，单位人员增加。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计 939.36 万元；包括财政拨款收入 939.24 万元（其中，一般公共预算 939.24 万元，政府性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.99%；上 1 级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收 入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上 缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0.12 万元，占收 入合计 0.01%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计 952.54 万元，其中基本支出 731.60 万元， 占 76.8%；项目支出 220.94 万元，占 23.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支 出 0 万元，占 0%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 939.24 万元，支出总计 939.24 万元， 与 2020 年相比，各增加 49.71 万元， 增长 5.6%。 主要原因是事业单位机构改革，单位职能增加，单位人员增 加；财政拨款支出年初预算数 953.34 万元，完成年初预算 的 98.5%，主要原因是科技交流馆大楼日常维护及设备更新 经费和离退休经费实际支出比年初预算少。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 939.24 万元，占 本年支出合计的 98.6%。与 2020 年相比，一般公共预算财政 拨款支出增加 49.71 万元，增长 5.6%。主要原因是：事业单 位机构改革，单位职能增加，单位人员增加。 2 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 939.24 万元，主 要用于以下方面：科学技术（类）支出 824.07 万元,占 87.7%； 文化旅游体育与传媒（类）支出 2.02 万元,占 0.2%；社会保 障和就业（类）支出 92.05 万元,占 9.8%；卫生健康（类） 支出 21.10 万元,占 2.3%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 953.34 万元，支出决算为 939.24 万元,完成年初预算的 98.5%，主要原因是科技交流馆大楼日常维护及设备更新经 费和离退休经费实际支出比年初预算少。其中： 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）, 主要用于本单位机构运转、人员支出和日常公用支出。年初 预算为 615.12 万元，支出决算为 618.33 万元，完成年初预 算的 100.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是编外人员 增加，人员经费实际支出增加。 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）， 主要用于组织开展国际民间科技交流活动、科学传播系列活 动、为科技工作者搭建学习、交流、互助合作等平台，并提 供相关服务；组织开展市科协系统所属学会党的基层组织建 设和党的活动各项工作；科技交流馆大楼日常维护及设备、 展品更新等方面的支出。年初预算为 213.05 万元，支出决 3 算为 205.74 万元，完成年初预算的 96.6%，决算数小于预算 数的主要原因科技交流馆大楼日常维护及设备更新经费实 际支出减少。 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传 媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项），主要用于青少 年第二课堂经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.02 万元，决算数比年初预算数增加 2.02 万元，决算数大于年 初预算数的主要原因是年中追加青少年第二课堂补助经费。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项），主要用于事业单位开支的离退休经 费。年初预算为 55.53 万元，支出决算为 41.50 万元，完成 年初预算的 74.7%，决算数小于预算数的主要原因离休人员 减少，离退休经费实际支出减少。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 支出。年初预算为 32.87 万元，支出决算为 33.70 万元，完 成年初预算的 102.5%，决算数大于年初预算数的主要原因养 老保险缴费基数增加，养老保险缴费支出增加。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业 单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年 4 初预算为 16.43 万元，支出决算为 16.85 万元，完成年初预 算的 102.6%，决算数大于年初预算数的主要原因职业年金缴 费基数增加，职业年金缴费支出增加。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项），主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医 疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。年初预 算为 20.34 万元，支出决算为 21.10 万元，完成年初预算的 103.7%，决算数大于年初预算数的主要原因医疗保险缴费基 数增加，实际支出增加。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 731.48 万元， 其中： 人员经费 621.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 公用经费 109.90 万元，主要包括：办公费、水费、电 费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、 公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 5 行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置。 （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排， 故无相关数据。 （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安 排，故无相关数据。 （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情 况说明。 2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算 为 9.40 万元，支出决算为 3.39 万元，完成预算的 36.1%， 2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 受疫情影响，因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维 护费、公务接待费实际支出减少。 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情 况说明。 2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平，主要原因是受疫情影响，2021 年和 2020 年均未 6 安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算 为 3.38 万元，占 99.7%，与 2020 年度相比，减少 19.30 万 元，下降 85.1%，主要原因是 2020 年经批准更新公务用车 一辆，2020 年的公务用车购置及运行维护费支出中包含了公 务用车购置费；公务接待费支出决算为 0.01 万元，占 0.4%， 与 2020 年度相比，减少 0.19 万元，下降 94.1%，主要原因 是疫情原因，接待人次、批次较上年少。具体情况如下： （1）因公出国（境）费预算数为 5.00 万元，支出决算 为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于本单位人员公务出国（境） 的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于 预算数的主要原因是疫情原因，2021 年未安排因公出国（境）， 费用减少。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出 国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。 （2）公务用车购置及运行维护费预算数为 3.60 万元， 支出决算为 3.38 万元，完成预算的 93.9%。决算数小于预算 数的主要原因是单位尽量安排低碳出行。 公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含 购置税等附加费用），决算数与预算数持平，主要原因是 2021 年度未购置公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车； 7 公务用车运行维护费预算数为 3.60 万元，支出 3.38 万 元，完成预算的 93.9%。决算数小于预算数的主要原因是单 位尽量安排低碳出行。主要用于按规定保留的公务用车所需 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出； 2021 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保 有量为 1 辆。 （3）公务接待费预算数为 0.80 万元，支出决算为 0.01 万元，完成预算的 1.3%。国内公务接待 1 批次，累计 2 人次。 主要用于本单位的公务接待支出。决算数小于预算数的主要 原因是疫情原因，实际接待人次、批次比年初预期少。其中： 外事接待支出 0 万元，主要用于外事公务接待，接待 0 批次，累计 0 人次。 其他国内公务接待支出 0.01 万元，主要用于国内公务 接待，接待 1 批次，累计 2 人次。 （十）政府采购支出说明 2021 年度政府采购支出总额 89.01 万元，其中：政府采 购货物支出 34.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 54.74 万元。授予中小企业合同金额 84.76 万元， 占政府采购支出总额的 95.2%。其中，授予小微企业合同金 额 82.20 万元，占授予中小企业合同金额的 97.0%；货物采 购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购 8 授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予 中小企业合同金额占服务支出金额的 92.2%。 （十一）国有资产占有情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中， 一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （十二）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，杭州市科技工作者服务中心 （杭州市国际民间科技交流中心）组织对 2021 年度一般公 共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 207.76 万 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基 金预算项目，本年无国有资本经营预算项目。 本年无部门评价。 本年无部门整体支出绩效评价、本年无单位整体支出绩 效评价。 2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。 杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流 中心）在 2021 年度单位决算中反映“杭州市科学传播专项 业务费”项目及“为科技工作者服务”项目绩效自评结果。 9 “杭州市科学传播专项业务费”项目绩效自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.4 分，自评结论 为“优”。项目全年预算数为 64.55 万元，执行数为 60.69 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：一是全年 举办各类展览 8 场，参观人数达 3 万人。通过科技创新成就、 科技文化等展示，彰显科技创新和科学普及事业发展成效， 向广大市民和青少年普及科学知识、展示科技成果、弘扬科 学精神。二是以智能制造、疫情防控、“碳中和”“碳达峰”、 大数据、亚运等为主题，邀请国内外著名科学家、知名学者 作解读，全年举办杭州科学大讲堂 12 场，促进科学普及与 科技创新协同发展，推动全民科学素质全面提升。三是“民 呼我为，你点我讲”，杭州市社区科普讲师团进社区开展科 普讲座 305 场，为广大市民提供精准科普。发现的问题及原 因：无。下一步改进措施：无。 2021 年度“杭州市科学传播专项业务费”项目绩效自评表 杭州市科学传播专项业务费 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 杭州市科学技术协会 实施单位 杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心） 年初预算数 （万元） 全年预算数 （万元） 全年执行数 （万元） 分值 执行率 得分 年度资金总额 64.55 64.55 60.69 10 94% 9.4 其中：当年财政拨款 64.55 64.55 60.69 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 10 1、举办各类科普宣传、科技成果和科学文化 1、全年举办各类展览 8 场，参观人数达 3 万人。通过科技 创新成就、科技文化等展示，彰显科技创新和科学普及事 展览，采取参与、体验、互动性的展品及辅 业发展成效，向广大市民和青少年普及科学知识、展示科 助性展示手段，向广大市民和青少年普及科 学知识、展示科技成果、弘扬科学精神。2、 技成果、弘扬科学精神。 2、以智能制造、疫情防控、“碳中和”“碳达峰”、大数 邀请国内外著名科学家、知名学者作客杭州 据、亚运等为主题，邀请国内外著名科学家、知名学者作 科学大讲堂，解读科学热点难点焦点，并通 解读，全年举办杭州科学大讲堂 12 场，促进科学普及与科 过报纸、网络、书刊和电视等进行多维度立 体式传播。3、聘请科普专家以科普讲座为主 技创新协同发展，推动全民科学素质全面提升。 要手段，立足基层对社区居民进行科普宣讲， 3、“民呼我为，你点我讲”，杭州市社区科普讲师团进社 开展社区科普讲座。全面提升全民科学素质。 区开展科普讲座 305 场，为广大市民提供精准科普。 一级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分 值 得分 杭州科学大讲堂全 年举办次数 ≧12 场 12 场 10 10 305 场 10 10 举办展览数 ≧250 场 ≧4 场 8场 10 10 质量指标 邀请知名专家数量 ≧6 人 12 人 10 10 时效指标 完成时间 10 10 社会效益 指标 提高科学知识普及 性 30 30 服务对象 满意度指 标 参与人员对活动满 意度 10 10 100 99.4 二级指标 数量指标 产出指标 社区科普讲座场次 绩 效 指 标 效益指标 2021 年年 底前 年底前已 完成 全年举办 通过举办 各类展览 展览，向青 及科技夏 少年学生 令营、冬令 普及科学 营、流动科 知识、展示 技馆进校 科技成果、 园等形式 弘扬科学 多样的青 精神，激发 少年学生 青少年学 第二课堂 生的科学 活动，取得 兴趣 了良好的 实效 ≧90％ 总分 100％ 偏差原因分析 及改进措施 “为科技工作者服务”项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目自评得分 99.66 分，自评结论为“优”。 项目全年预算数为 39 万元，执行数为 37.68 万元，完成预 算的 96.6%。项目绩效目标完成情况：一是全年开展“科技 工作者之家”、青年创新社区项目各类活动 83 场，联系相 关专家和科技工作者，开展合作与交流，更好地为杭州的各 11 项发展服务。二是健全学会党建工作管理体制和工作机制， 开展学会党建培训，走访调研杭州市健康产业促进会、数字 经济联合会等 10 多家学会，广泛了解学会党建和业务开展 情况，认真指导学会做好党员学习教育、组织生活、支部换 届等工作，切实把学会党建工作落到了实处。发现的问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 2021 年度“为科技工作者服务”项目绩效自评表 项目名称 为科技工作者服务 主管部门 杭州市科学技术协会 项目资金 （万元） 实施单位 杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心） 分值 执行率 得分 39 全年执行 数 37.68 10 96.6% 9.66 39 37.68 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 年初预算数 全年预算数 年度资金总额 39 其中：当年财政拨款 39 预期目标 年度 总体 目标 绩 效 指 标 实际完成情况 发挥自身优势，利用自身资源开展各项工作，联 系相关专家和科技工作者，为他们提供一流优质 的服务，开展合作与交流，更好地为杭州的各项 发展服务。努力推进学会党组织全面覆盖，推动 学会党组织活动正常化，党组织和党员管理规范 化。 全年开展“科技工作者之家”、青年创新社区项目各类 活动 83 场，联系相关专家和科技工作者，开展合作与交 流，更好地为杭州的各项发展服务。健全学会党建工作 管理体制和工作机制，开展学会党建培训，走访调研杭 州市健康产业促进会、数字经济联合会等 10 多家学会， 广泛了解学会党建和业务开展情况，认真指导学会做好 党员学习教育、组织生活、支部换届等工作，切实把学 会党建工作落到了实处。 一级 指标 产出 指标 效益 指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分 值 得分 数量指标 开展各类科技活动、党 组织活动数量 ≧80 场 83 场 20 20 质量指标 各类科技活动完成率 ≧90% 100% 15 15 时效指标 完成时间 2021 年 年底前 年底前已完 成 15 15 社会效益 指标 参加各类活动人数 ≧3500 人次 累计超过 4000 人次 30 30 服务对象满 意度指标 参加活动人员对活动的 满意度 ≧90% 100% 10 10 100 99.66 总分 3.部门评价项目绩效评价结果。无 四、名词解释 12 偏差原因分析 及改进措施 1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算 资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨 款和国有资本经营预算财政拨款。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。 6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、 “经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入” 等之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结 转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。 13 10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日 常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经 费支出。 11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任 务或事业发展目标所发生的支出。 12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管 部门的规定上缴上级单位的支出。 13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入 之外的收入对附属单位补助发生的支出。 15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教 学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥 过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 14 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 15 2021 年市级部门（单位）收入决算表（分科目） 公开 03 表 金额单位：万元 编制单位：杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心） 项目 附属 支出功能 分类科目 科目名称 本年收 财政拨 上级补 事业 经营 单位 其他 入合计 款收入 助收入 收入 收入 上缴 收入 收入 编码 类 款 项 栏次 1 2 合计 939.36 939.24 206 科学技术支出 824.07 824.07 20607 科学技术普及 824.07 824.07 2060701 机构运行 618.33 618.33 2060705 科技馆站 205.74 205.74 207 文化旅游体育与传媒支出 2.02 2.02 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 2.02 2.02 2079902 宣传文化发展专项支出 2.02 2.02 3 4 5 6 7 0.12 208 社会保障和就业支出 92.17 92.05 0.12 20805 行政事业单位养老支出 92.17 92.05 0.12 2080502 事业单位离退休 41.62 41.50 0.12 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.70 33.70 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.85 16.85 210 卫生健康支出 21.10 21.10 21011 行政事业单位医疗 21.10 21.10 2101102 事业单位医疗 21.10 21.10 注：本表反映本年度取得各项收入情况。 16 2021 年市级部门（单位）支出决算表（分单位） 公开 04 表 金额单位：万元 编制单位：杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心） 本年支 基本支 项目支 上缴上 经营 出合计 出 出 级支出 支出 栏次 1 2 3 4 5 合计 952.54 731.60 220.94 952.54 731.60 220.94 单位名称 杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科 技交流中心） 注：本表反映本年度各项支出情况。 17 对附属 单位补 助支出 6 2021 年市级部门（单位）支出决算表（分科目） 公开 05 表 金额单位：万元 编制单位：杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心） 项 目 支出功能分 科目名称 类科目编码 类 款 项 栏 本年支 基本支 项目支 出合计 出 出 1 2 3 952.54 731.60 220.94 次 合计 206 科学技术支出 837.26 618.33 218.93 20607 科学技术普及 837.26 618.33 218.93 2060701 机构运行 618.33 618.33 2060705 科技馆站 205.74 205.74 2060799 其他科学技术普及支出 13.18 13.18 207 文化旅游体育与传媒支出 2.02 2.02 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 2.02 2.02 2079902 宣传文化发展专项支出 2.02 2.02 208 社会保障和就业支出 92.17 92.17 20805 行政事业单位养老支出 92.17 92.17 2080502 事业单位离退休 41.62 41.62 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.70 33.70 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.85 16.85 210 卫生健康支出 21.10 21.10 21011 行政事业单位医疗 21.10 21.10 2101102 事业单位医疗 21.10 21.10 注：本表反映本年度各项支出情况。 18 上缴 上级 支出 4 经营 支出 5 对附属 单位补 助支出 6 2021 年市级部门（单位）财政拨款收入支出决算总表 公开 06 表 金额单位：万元 编制单位：杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心） 收 入 项 支 目 栏 行 次 次 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 本年收入合计 金额 目 栏 行 次 次 政府性 国有资 共预算 基金预 本经营 财政拨 算财政 预算财 款 拨款 政拨款 2 3 4 5 合计 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 824.07 824.07 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 2.02 2.02 8 八、社会保障和就业支出 40 92.05 92.05 9 九、卫生健康支出 41 21.10 21.10 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 939.24 939.24 年末财政拨款结转和结余 60 939.24 939.24 939.24 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 63 总 32 计 一般公 一、一般公共服务支出 27 939.24 项 出 939.24 总 计 64 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 19 2021 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表 公开 07 表 编制单位：杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心） 项 目 支出功能分 科目名称 类科目编码 类 款 项 栏 次 合计 金额单位：万元 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 939.24 731.48 207.76 206 科学技术支出 824.07 618.33 205.74 20607 科学技术普及 824.07 618.33 205.74 2060701 机构运行 618.33 618.33 2060705 科技馆站 205.74 205.74 207 文化旅游体育与传媒支出 2.02 2.02 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 2.02 2.02 2079902 宣传文化发展专项支出 2.02 2.02 208 社会保障和就业支出 92.05 92.05 20805 行政事业单位养老支出 92.05 92.05 2080502 事业单位离退休 41.50 41.50 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.70 33.70 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.85 16.85 210 卫生健康支出 21.10 21.10 21011 行政事业单位医疗 21.10 21.10 2101102 事业单位医疗 21.10 21.10 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 20 2021 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表 公开 08 表 编制单位：杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心） 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目编 科目编 科目名称 科目编 决算数 码 科目名称 决算数 科目名称 码 301 工资福利支出 553.52 302 30101 基本工资 89.10 30201 办公费 30102 津贴补贴 23.61 30202 印刷费 310 30103 奖金 49.76 30203 咨询费 31001 房屋建筑物购建 30106 伙食补助费 30204 手续费 31002 办公设备购置 30107 绩效工资 182.41 30205 水费 1.68 31003 专用设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 33.70 30206 电费 3.91 31005 基础设施建设 30109 职业年金缴费 16.85 30207 邮电费 3.24 31006 大型修缮 30110 职工基本医疗保险缴费 21.10 30208 取暖费 31007 信息网络及软件购置更新 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 43.93 31008 物资储备 30112 其他社会保障缴费 4.31 30211 差旅费 1.33 31009 土地补偿 30113 住房公积金 47.63 30212 因公出国（境）费用 31010 安置补助 30114 医疗费 2.14 30213 维修（护）费 31011 地上附着物和青苗补偿 30199 其他工资福利支出 82.89 30214 租赁费 31012 拆迁补偿 303 对个人和家庭的补助 68.06 30215 会议费 31013 公务用车购置 商品和服务支出 105.69 30703 国内债务发行费用 6.06 30704 国外债务发行费用 0.90 资本性支出 30301 离休费 9.70 30216 培训费 0.07 31019 其他交通工具购置 30302 退休费 30.14 30217 公务接待费 0.01 31021 文物和陈列品购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31022 无形资产购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31099 其他资本性支出 30305 生活补助 30225 专用燃料费 312 30306 救济费 30226 劳务费 31201 资本金注入 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 0.50 31203 政府投资基金股权投资 30308 助学金 30228 工会经费 8.02 31204 费用补贴 30309 奖励金 30229 福利费 27.19 31205 利息补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 3.38 31299 其他对企业补助 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 0.55 399 其他支出 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 39906 赠与 30299 其他商品和服务支出 39907 国家赔偿费用支出 26.41 1.65 0.03 0.12 决算数 码 4.91 4.21 4.21 对企业补助 对民间非营利组织和群 307 债务利息及费用支出 39908 众性自治组织补贴 人员经费合计 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 621.58 39999 公用经费合计 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 21 其他支出 109.90 2021 年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位：杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心） 项 目 “三公”经费支出 预算数 金额 公开 09 表 金额单位：万元 决算数 其中：一般公共预算 9.40 9.40 1．因公出国（境）费 5.00 5.00 2．公务用车购置及运行维护费 3.60 金额 其中：一般公共预算 3.39 3.39 3.60 3.38 3.38 3.60 3.60 3.38 3.38 0.80 0.80 0.01 0.01 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程 序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境） 费用不含教学科研人员学术交流。 22 2021 年市级部门（单位）政府性基金预算收入支出决算表 公开 10 表 编制单位：杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心） 项 目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 本年支出 年初结转 科目名称 栏 次 金额单位：万元 和结余 1 本年收入 2 年末结转 小计 基本支出 项目支出 和结余 3 4 5 6 合计 注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位 2021 年度 无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 23 2021 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表 编制单位：杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心） 项 目 支出功能分类科目编码 类 款 项 科目名称 栏 次 公开 11 表 金额单位：万元 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款 收支安排，故无相关数据。 24