2021年度部门决算公开-辅具中心2023.7.31(1).pdf

荆州市残疾人辅助器具 服务中心 2021 年度部门决算 目 第一部分 录 荆州市残疾人辅助器具服务中心概况 ........ 1 一、单位主要职责 .............................. 2 二、机构设置情况 .............................. 3 第二部分 荆州市残疾人辅助器具服务中心 2021 年度部门决 算表 .............................................. 4 第三部分 荆州市残疾人辅助器具服务中心 2021 年度部门 决算情况说明 ..................................... 14 一、收入支出决算总体情况说明 ................. 15 二、收入决算情况说明 ......................... 15 三、支出决算情况说明 ......................... 16 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ......... 17 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..... 18 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 . 20 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 ......................................... 20 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明22 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 . 22 十、机关运行经费支出说明 ..................... 22 十一、政府采购支出说明 ....................... 22 十二、国有资产占用情况说明 ................... 23 十三、预算绩效情况说明 ....................... 23 十四、 专项支出、转移支付支出情况说明 ........ 25 第四部分 其他需要说明的情况 ...................... 26 第五部分 名词解释 ............................... 28 第六部分 附件 ................................... 33 第一部分 荆州市残疾人辅助器具 服务中心概况 1 一、部门（单位）主要职责 市残疾人辅助器具服务中心系事业法人单位。取得统一 社会信用代码为 124210006654953515 号的《事业单位法人 证书》。住所：荆州市荆州区荆沙大道草市街口市残联大楼 一楼，开办资金 14.56 万元，举办单位为荆州市残疾人联合 会，根据《三定规定》，具体承担的职责：为全市残疾人提 供辅助器具信息咨询、使用指导和质量监督等服务，组织 配发残疾人辅助器具，对贫困残疾人配置辅助器具实施救 助，承担全市残疾人康复服务和指导工作。具体工作如下 ： 1、根据国家残疾人辅助器具工作规划、地方政府和残 联的要求，制定本地区工作计划、全面完成工作任务；并负 责实施贫困残疾人配置辅助器具的救助； 2、指导县级服务机构、社区、乡镇，开展残疾人辅助 器具服务工作； 3、开展辅助器具知识宣传、信息宣传、辅具展示、评 估适配、辅具选配、使用指导、适应性改造等服务； 4、根据本地区条件和残疾人需求，为各类残疾人提供 辅助器具服务。包括：辅助器具配置、无障碍环境改造、假 肢与矫形器制作与装配、助听器验配、助视器验配等； 5、承担上级和同级残联交办的其他事项。 6、机构性质:各级残疾人辅助器具服务机构均为公益性 2 社会服务类事业单位。 7、机构名称：市级服务机构名称统一规范为残疾人辅 助器具服务中心。 8、机构设置：各级服务机构的内设机构，应根据本机 构的业务功能、工作条件、服务能力、残疾人的实际需求和 事业的长远发展，提出机构设置方案报同级主管部门批准。 9、经费保障：各级服务机构开展各项服务的配套工经 费，人员和公用费用应纳入同级财政的年度经费预算,由政 府财政全额拨款。 二、机构设置情况 荆州市残疾人辅助器具服务中心是一个实行独立核算 的预决算编制单位，无内设科室。 3 第二部分 荆州市残疾人辅助器具服务中心 2021 年度部门决算表 4 一、收入支出决算总表 5 二、收入决算表 6 三、支出决算表 7 四、财政拨款收入支出决算总表 8 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 10 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 11 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 12 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 13 第三部分 荆州市残疾人辅助器具 服务中心 2021 年度部门决算情况说明 14 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 156.14 万元，较上年度减少 86.69 万元，下降 35.70%，较年初预算数减少 8.18 万元， 下降 4.98%。主要原因是项目残疾人辅具适配金额减少。 图 1：收、支决算总计变动情况 二、收入决算情况说明 1. 2021 年度收入合计 156.14 万元，较上年度减少 51.07 万元，下降 24.65%，较年初预算数减少 8.18 万元， 下降 4.98%。主要原因是项目残疾人辅具适配金额减少。其 中：财政拨款收入 156.14 万元，占本年收入 100%。 本单位核算使用的收入类科目具体为：社会保障和就业 （类）支出 145.62 万元；卫生健康（类）支出 4.11 万元； 住房保障（类）支出 6.41 万元。 15 图 2：收入决算结构 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计156.14万元，较上年度减少49.15万 元，下降23.94%，较年初预算数减少8.18万元，下降4.98%。 主要原因是项目残疾人辅具适配金额减少。其中：基本支出 89.94万元，占本年支出57.60%；项目支出66.19万元，占本 年支出42.40%。 本单位核算使用的支出类科目具体为：社会保障和就业 （类）支出 145.62 万元；卫生健康（类）支出 4.11 万元； 住房保障（类）支出 6.41 万元。 16 图 3：支出决算结构 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 156.14 万元，较上 年度减少 77.61 万元，下降 33.20%，较年初预算数减少 8.18 万元，下降 4.98%。主要原因是项目、公用经费及公务接待 未支出完毕。 2021 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 156.14 万元，比 2020 年度决算数减少 77.61 万元。减少主 要原因是辅具适配项目资金减少。 17 图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 156.14 万元，占 本年支出合计的 100 %，较上年度减少 40.07 万元，下降 20.42%，较年初预算数减少 8.18 万元，下降 4.98%。主要原 因是项目、公用经费及公务接待未支出完毕。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 156.14 万元，主 要用于以下方面： 2. 机关事业单位基本养老保险缴费（类）支出 6.13 万元，占总支出的 4%； 3. 机关事业单位职业年金缴费（类）支出 4.30 万元， 18 占总支出的 3%； 4. 其他残疾人事业（类）支出 135.19 万元，占总支出 的 86.58%； 5. 事业单位医疗（类）支出 4.11 万元，占总支出的 3%； 6. 住房公积金（类） 支出 6.41 万元，占总支出的 3.42%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 164.32 万元，支出决算为 156.14 万元，完成年初预算的 95.02%。其中： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 算为 6.13 万元，支出决算为 6.13 万元，完成年初预算的 100%。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.30 万元，支出决算为 4.30 万元，完成年初预算的 100%。 3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残 疾人事业支出（项）。年初预算为143.37万元，支出决算为 135.19万元，完成年初预算的94.29%。决算数小于预算数的 主要原因：项目、公用经费及公务接待未支出完毕。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 19 位医疗（项）。年初预算为 4.11 万元，支出决算为 4.11 万 元，完成年初预算的 100%。 5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为 6.41 万元，支出决算为 6.41 万元，完 成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 89.94 万元， 较上年度增加 19.89 万元，增长 28.39%，较年初预算数减少 2.59 万元，下降 2.8%。主要原因是公用经费和公务接待费 减少。具体支出如下： 人员经费80.19万元，主要包括：基本工资21.07万元、 津贴补贴7.78万元、奖金11.73万元、伙食补助费1.69万元、 绩效工资14.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.85 万元、职业年金缴费4.30万元、职业基本医疗保险缴费5.17 万元、其他社会保障缴费0.43万元、住房公积金6.52万元、 奖励金0.53万元、其他对个人和家庭的补助0.09万元。 公用经费 9.75 万元，主要包括：办公费 0.45 万元、电 费 0.2 万元、维修（护）费 3.3 万元、公务接待费 0.14 万 元、委托业务费 2 万元、工会经费 0.75 万元、公务用车运 行维护费 2.29 万元、其他商品和服务支出 0.63 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 20 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.3 万元， 支出决算为 2.42 万元，完成预算的 73.33 %，较上年度增加 0.16 万元，增加 7.08%，较年初预算数减少 0.88 万元，下 降 26.67%。决算数小于预算数的主要原因：一是响应政府号 召，节约开支；二是减少车辆维修及使用。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成预算的 0%，较上年度增加 0 万元，增长 0%，较年初预 算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无因公出国(境)费。 全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行费支出决算为 2.28 万元，完成 年初预算的 91.20%；其中： (1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，较上 年度增加 0 万元，增长 0%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无公务用车购置费。 本年度购置(更新)公务用车 0 辆。 (2)公务用车运行费 2.28 万元， 完成年初预算的 91.20%， 较上年度增加 0.15 万元，增长 7.04%，较年初预算数减少 0.22 万元，下降 9%。主要原因是辅具流动服务车使用较多， 油费及维修费增加。主要用于去县市区开展辅具适配工作。 截止 2021 年 12 月 31 日，用财政拨款拨款开支的公务 21 用车保有量 1 辆。 3.公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 17.50%，较上年度增加 0.01 万元，增长 7.69%，较年初预算 数减少 0.66 万元，下降 83%。主要原因是公务接待人员增加。 其中： 外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待来访团组 0 个， 人次（不包括陪同人员）。 国内公务接待支出 0.14 万元，接待对象主要是省辅具 中心工作人员，主要是开展辅具适配工作。2021 年共接待国 内来访团组 0 个，12 人次（不包括陪同人员）。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 十、机关运行经费支出说明 本单位为公益二类事业单位（非“参公”），无机关运行 经费支出。 十、政府采购支出说明 本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政 府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 22 占政府采购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，荆州市残疾人辅助器具服务 中心共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、 主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用 车 1 辆，其他用车主要是辅具服务流动车。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一 般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个， 资金 66.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100％。 从评价情况来看 2021 年本项目实际支出 66.19 万元，其中 22.5 万元用于假肢安装服务，6.9 万元用于购买假肢材料， 17 万元用于助听器采购及验配，9.18 万元用于基本辅具适 配，4.8 万元用于低视力筛查。5.81 万元用于辅具适配培训、 残疾人餐费等公用费用。 组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2021 年预算总收入 164.32 万元，其中：基本支出 92.53 万元， 23 残疾人假肢适配项目 71.79 万元。本年度决算支出为 156.14 万元， 其中：基本支出 89.94 万元，残疾人假肢适配项目 66.19 万元。执行率为 95%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 本部门今年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评 结果。 残疾人辅具适配项目项目绩效自评综述：项目全年预算 数为 71.79 万元，执行数为 66.19 万元，完成预算 92.19％。 主要产出和效益：一是数量指标：假肢安装 122 例，助听器 验配 100 台，基本辅具适配 103 人；二是成本指标：假肢加 工费≤0.233 万元/例；假肢主辅材料成本≤0.35 万元/例； 助听器成本≤0.176 万元/台；基本辅助器具配购成本≤0.14 万元/个；残疾人辅具适配技能培训≤0.024 万元/人；三是 质量指标：主辅材、辅助器具采购验收合格率 100%。 发现的问题及原因：一是培训未完成。 下一步改进措施：进一步建立全覆盖、全方位、全过程 的预算绩效管理体系，加强绩效评价管理，特地召开专题会 议，要求各项目负责人立即收集资料和数据开展自评工作。 （三）绩效评价结果应用情况。 1.部门绩效评价结果应用情况 至 2021 年度部门决算公开时已应用情况：加强项目规 划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项 目管理、结果与预算安排相结合等。 2.部门绩效评价结果拟应用情况 24 至 2021 年度部门决算公开时拟应用情况：加强项目规 划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项 目管理、结果与预算安排相结合等。 十四、专项支出、转移支付支出情况说明 （无专项支出）转移支付支出 25 第四部分 其他需要说明的情况 26 本单位无其他需要说明的情况。 27 第五部分 名词解释 28 一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算 当年拨付的资金。 二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性 基金预算当年拨付的资金。 三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有 资本经营预算当年拨付的资金。 四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入。 六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 八、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财 政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有 资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业 收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。 九、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积 累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 十、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 29 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产 生的结余资金。 十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运 行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。 十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行 政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化 建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。 十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委 托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评 审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。 十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财 政事务支出（项）：反映除财政事务一般项目以外其他财政 事务方面的支出。 十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引 资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。 十七、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其 他科学技术管理事务支出（项）：反映除科学技术管理事务 一般项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。 十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行 30 政事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未 参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受 离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金。 二十、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金 额等。 二十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下 年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余 资金。 二十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 二十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。 二十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主 管部门的规定上缴上级单位的支出。 二十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 31 二十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助 收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 二十七、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款 安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出 (含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 二十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 二十九、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体 组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的 或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采 购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、 采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制 度，是一种政府行为。 32 第六部分 33 附件 附件： 一、2021 年度部门名称整体绩效评价报告 附件 1：《2021 年度荆州市残疾人辅助器具服务中 心整体绩效自评结果》 2021 年度市残疾人辅助器具服务中心整体绩效自评报告 一、基本情况 1、按照《中华人民共和国残疾人保障法》的规定，依 据国务院关于印发“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要 的通知》国发〔2016〕47 号的文件精神，结合荆州市残疾人 辅助器具服务中心主要职责荆编办〔2013〕36 号，设计了本 项目。 2、绩效目标： 绩效指标 指标名称 指标值 数量指标 残疾人假肢适配 ≥100 例 数量指标 单位人数 ＝6 人 数量指标 残疾人假肢主辅材采购 ≥20 例 数量指标 助听器验配 ≥100 台 数量指标 基本辅具适配 ≥79 人 数量指标 培训天数 ≥3 天 成本指标 假肢加工费 ≤0.233 万元/例 成本指标 假肢主辅材料成本 ≤0.35 万元/例 34 成本指标 助听器成本 ≤0.176 万元/台 成本指标 基本辅助器具配购成本 ≤0.14 万元/个 成本指标 残疾人辅具适配技能培训 ≤0.024 万元/人 时效指标 项目完成时间 2021 年底前 质量指标 主辅材、辅助器具采购 验收合格率 100% 质量指标 假肢适配、技能培训服务 考核合格率 100% 群众满意度指标 受益群众满意度 ≥95% （二）资金安排情况。 2021 年预算总收入 164.32 万元，其中：基本支出 92.53 万元，残疾人假肢适配项目 71.79 万元。本年度决算支出为 156.14 万元，其中：基本支出 89.94 万元，残疾人假肢适配 项目 66.19 万元。执行率为 95%。 二、绩效自评工作开展情况 根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意 见》、《省财政厅关于推进全面实施预算绩效管理工作的通 知》要求，进一步建立全覆盖、全方位、全过程的预算绩效 管理体系，加强绩效评价管理，特地召开专题会议，要求各 项目负责人立即收集资料和数据开展自评工作，如实填报， 加强审核，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假， 并按时上报财政局。 三、绩效目标完成情况分析 35 （一）资金投入情况分析 1.项目资金到位情况分析。 2021 年荆州市财政已为本项目安排财政资金 164.32 万元(国库支付系统指标数)，该项目共计到位资金 164.32 万元，资金到位率 100%。 2.资金执行情况分析。 本年度决算支出为 156.14 万元，其中：基本支出 89.94 万元，残疾人假肢适配项目 66.19 万元。执行率为 95%。 3.项目资金管理情况分析。 为规范项目资金的管理，提高资金使用效益，保证项目 顺利实施，按照《单位财务管理制度》中对财政预算经费和 专项经费的规定对项目资金进行管理，对项目资金的筹集、 使用审批及支付流程等方面进行了规范。 （二）绩效指标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因 等） 1.产出指标完成情况分析。 假肢安装：122 例 助听器验配：100 台 基本辅具适配：103 人 2.效益指标完成情况分析。 残疾人辅助器具适配服务水平：基本达到预期指标并 36 具有一定效果。 关心、理解支持残疾人的社会氛围：达到预期指标，保 障了残疾人的基本生活需求，为其融入社会提供帮助，对构 建和谐社会起到了积极作用，取得了良好的社会效果。 整体支出绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分， 不设置加分项。其中：预算执行情况满分 20 分，本指标完 成情况 95.02%得分 19 分，产出指标满分 50 分，本指标得分 47.5 分，效益指标满分 10 分，本指标得分 10 分，满意度指 标 20 分，本指标得分 20 分，本项目根据以上标准自评得分 96.5 分。 四、绩效自评结果应用建议 （一）2021 年辅具适配项目绩效目标：假肢安装 122 例， 助听器验配 100 台，基本辅具适配 103 件，惠及残疾人 325 人。 (二)预算调整建议。 无 （三）拟公开情况。 本单位门户网站和市政府网站对绩效评价报告全文进 行公开，涉密项目除外。 37 附件 2：《2021 年度荆州市残疾人辅助器具服务中心整 体部门自评表》 附件 3： 2021 年度项目支出绩效自评表 预算单位（盖章）： 填报日期： 2022 年 5 月 7 日 项目名称 项目实施单位 预算单位编码 荆州市残疾人辅助器具 服务中心 联系人 17771619922 联系电话 肖尚林 年初设定目标 年 度 96.50 总分 整体绩效 年度总体目标完成情况 总体目标 预算执行情 况 项目资金总额（万元） 164.32 一级指标 年初预算数（A） 164.32 二级指标 三级指标 全年执行数 执行率（B/A) （B） 156.14 95.02% 得分 19.00 年度指标 全年实际值 分值 值(A) (B) （自行设定） 得分 299 299 325 30 30 单位运转 正常 正常 10 8 2021 年 2021 年底 按时完成 10 9.5 顺利完成 顺利完成 顺利完成 10 10 95% 95% 95% 20 20 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 底 成本指标 绩效指标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影 响 指标 满意度指 服务对象 38 标 满意度指 标 偏差大或目标未完成原因分析 改进措施及结果应用方案 注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。 二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。 2. 定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；定量指标分值：未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分，完成或超额 完成的，按该项满分计算。 二、2021 年度残疾人辅助器具适配项目绩效评价报告 附件 3：《2021 年度残疾人辅助器具适配自评结果》 2021 年度项目支出绩效自评报告 项目名称：残疾人辅助器具适配 一、基本情况 1、按照《中华人民共和国残疾人保障法》的规定，依 据国务院关于印发“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要 的通知》国发〔2016〕47 号的文件精神，结合荆州市残疾人 辅助器具服务中心主要职责荆编办〔2013〕36 号，设计了本 项目。 39 2、绩效目标： 绩效指标 指标名称 指标值 数量指标 残疾人假肢适配 ≥100 例 数量指标 残疾人假肢主辅材采购 ≥20 例 数量指标 助听器验配 ≥100 台 数量指标 基本辅具适配 ≥79 人 数量指标 培训天数 ≥3 天 成本指标 假肢加工费 ≤0.233 万元/例 成本指标 假肢主辅材料成本 ≤0.35 万元/例 成本指标 助听器成本 ≤0.176 万元/台 成本指标 基本辅助器具配购成本 ≤0.14 万元/个 成本指标 残疾人辅具适配技能培训 ≤0.024 万元/人 时效指标 项目完成时间 2021 年底前 质量指标 主辅材、辅助器具采购 验收合格率 100% 质量指标 假肢适配、技能培训服务 考核合格率 100% 群众满意度指标 受益群众满意度 ≥95% （四）资金安排情况。 残疾人假肢适配项目 71.79 万:残疾人假肢适配服务 23.33 万元；残疾人假肢主辅材采购 7 万；助听器验配项目 17.6 万；基本辅助器具配购项目 11.06 万；残疾人辅助器具 40 适配服务技能培训 1.8 万；低视力筛查 5 万；残疾人假肢安 装训练误餐费 0.5 万；辅具器材搬运力资费 0.5 万；项目实 施办公费、水电费及出差费用 5 万，共 71.79 万元。 二、绩效自评工作开展情况 根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意 见》、《省财政厅关于推进全面实施预算绩效管理工作的通 知》要求，进一步建立全覆盖、全方位、全过程的预算绩效 管理体系，加强绩效评价管理，特地召开专题会议，要求各 项目负责人立即收集资料和数据开展自评工作，如实填报， 加强审核，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假， 并按时上报财政局。 三、绩效目标完成情况分析 （一）资金投入情况分析 1.项目资金到位情况分析。 2021 年荆州市财政已为本项目安排财政资金 71.79 万元 (国库支付系统指标数)，该项目共计到位资金 71.79 万元， 资金到位率 100%。 2.项目资金执行情况分析。 2021 年本项目实际支出 66.19 万元，其中 22.5 万元用 于假肢安装服务，6.9 万元用于购买假肢材料，17 万元用于 助听器采购及验配，9.18 万元用于基本辅具适配，4.8 万元 用于低视力筛查。5.81 万元用于辅具适配培训、残疾人餐费 41 等公用费用。 3.项目资金管理情况分析。 为规范项目资金的管理，提高资金使用效益，保证 项目顺利实施，按照《单位财务管理制度》中对财政预 算经费和专项经费的规定对项目资金进行管理，对项目 资金的筹集、使用审批及支付流程等方面进行了规范。 （二）绩效指标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因 等） 1.产出指标完成情况分析。 假肢安装：122 例 助听器验配：100 台 基本辅具适配：103 人 2.效益指标完成情况分析。 残疾人辅助器具适配服务水平：基本达到预期指标并具 有一定效果。 关心、理解支持残疾人的社会氛围：达到预期指标，保 障了残疾人的基本生活需求，为其融入社会提供帮助，对构 建和谐社会起到了积极作用，取得了良好的社会效果。 项目支出绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分， 不设置加分项。其中：预算执行情况满分 20 分，本指标完 42 成情况 92%得分 18.4 分，产出指标满分 40 分，本指标得分 40 分，效益指标满分 40 分，本指标得分 40 分，本项目根据 以上标准自评得分 98.4 分。 四、绩效自评结果应用建议 （一）2021 年辅具适配项目绩效目标：假肢安装 122 例， 助听器验配 100 台，基本辅具适配 103 件，惠及残疾人 325 人。 (二)预算调整建议。 无 五、拟公开情况 本单位门户网站和市政府网站对绩效评价报告全文进 行公开，涉密项目除外。 附件 4：《2021 年度残疾人辅助器具适配项目自评表》 附件 3： 2021 年度项目支出绩效自评表 预算单位（盖章）： 填报日期： 2022 年 5 月 7 日 项目名称 残疾人辅助器具适配 项目实施单位 预算单位编码 荆州市残疾人辅助器 具服务中心 联系人 年 度 总分 联系电话 肖尚林 年初设定目标 17771619922 年度总体目标完成情况 总体目标 预算执行情 项目资金总额（万元） 年初预算数（A） 43 全年执行数 执行率（B/A) 得分 况 （B） 71.79 一级指标 71.79 二级指标 三级指标 66.19 0.92 18.4 年度指标 全年实际值 分值 值(A) (B) （自行设定） 299 299 325 2021 年底 2021 年底 按时完成 顺利完成 顺利完成 95% 95% 得分 40 40 顺利完成 20 20 95% 20 20 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 绩效指标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影 响 指标 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 偏差大或目标未完成原因分析 改进措施及结果应用方案 注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。 二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。 2. 定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；定量指标分值：未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分，完成或超额 完成的，按该项满分计算。 44