漳州市工商业联合会2020年决算公开(1).pdf

2020 年度福建省漳州市工商业联合会部门决算目录第一部分部门概况.......................................................................... 1 一、部门主要职责...................................................................... 1 二、部门决算单位基本情况...................................................... 1 三、部门主要工作总结.............................................................. 2 第二部分 2020 年度部门决算表..................................................... 5 一、收入支出决算总表.............................................................. 5 二、收入决算表........................................................................ 6 三、支出决算表.......................................................................... 8 四、财政拨款收入支出决算总表.............................................. 9 五、一般公共预算财政拨款支出决算表................................ 11 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................ 12 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表........14 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................... 15 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................ 15 第三部分 2020 年度部门决算情况说明........................................ 17 一、收入支出决算总体情况说明............................................ 17 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明............................ 18 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明................ 20 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明............20 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............20 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明... 21 七、预算绩效情况说明............................................................ 22 八、其他重要事项说明............................................................ 22 第四部分名词解释........................................................................ 23 第五部分附件................................................................................ 25 第一部分部门概况一、部门主要职责福建省漳州市工商业联合会部门的主要职责是：党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。（一）加强和改进非公有制经济人士的思想政治工作。（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。（三）协助政府管理和服务非公有制经济。（四）促进行业协会商会改革发展。（五）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。（六）引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解和反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。（七）依法加强会产管理、经营和保护。二、部门决算单位基本情况 1 从决算单位构成看，漳州市工商业联合会包括 3 个机关行政科室，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称单位性质在职人数福建省漳州市工商业联合会行政单位 13 三、部门主要工作总结 2020 年，市工商联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，围绕市委市政府中心工作，切实促进两个健康，扎实开展市委巡察工作，着力提升工作水平，进一步助力我市经济社会建设。（一）强化政治理论学习。在疫情期间，以微信、网络为平台，不断强化班子和党支部政治理论学习，真正做到理论学习经常化、制度化、系统化，不断提高班子成员和党支部成员的思想理论素养。扎实开展全面从严治党工作，始终用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终保持奋发有为的精神状态和脚踏实地的工作作风。（二）加强意识形态工作。充分发挥基层商会平台作用，强化非公理想信念教育，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及历次全会精神。 2 （三）助力我市招商引资工作。按照我市“大抓工业抓大工业”中心工作部署要求，抓好“六稳”“六保”工作， “立足基层商会，面向非公经济”，把招商引资工作作为重中之重的工作来抓，主动作为，充分发挥联系广泛优势，整合各方资源，全力以赴开展招商引资工作。疫情缓解后，我会以基层商会为平台，发挥商会联系面广的优势，开展网上招商推介活动，开展投资项目和惠企政策宣传。（四）加强惠企政策宣传。助力民营企业复工复产，收集整理汇总 46 多条有关部门鼓励和扶持企业复工复产的优惠政策和相关举措，利用工商联网站、微信群等平台优势，向全市民营企业家及时推送，并第一时间通过执委群、商会群等微信群进行广泛宣传。（五）加强调查点系统建设。漳州工商联认真贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上要求，积极配合全联、省联开展民营企业运行状况调查工作工作，深入民营企业了解情况 150 多家（次），积极反映企业生产经营遇到的困难和问题，支持企业改革创新。组织全市各级工商联将常执委企业纳入样本库，提高样本的代表性和覆盖面。（六）助力企业复工复产。召开民营企业家座谈会，深入贯彻落实全市工作调度会要求，推动落实“联百会助千企”复工复产专项行动。通过以会代训，指导商会和企业学习、研究、 3 运用政策，科学有序复工复产，尽可能减少企业受疫情影响造成的损失。（七）严格开展非公职称评审。研究制定 2020 职称工作通知，明确工作任务与要求；利用网站、商会等做好宣传发动，发动更多企业技术人员参与职称评定工作；加强申报工作指导，通过面对面指导，电话指导、网上指导等形式，对企业申报人员进行申报指导，提高申报评审质量。（八）加强“六稳”“六保”培训指导与服务。充分利用好网上资源，组织民企收看全国工商联德胜门大讲堂“统筹推进疫情防控和企业复工复产”等系列专题讲座 6 次，增强民企复工复产信心。积极牵线搭桥，主动联系福建工商联，为企业复工复产提供口罩等防疫急需品的购买渠道，帮助解决 5 万多只口罩。积极联系口罩机生厂商，帮助漳州安月、龙文区植护医疗等企业转型投产。（九）继续推进工商联组织建设。落实全面从严治党和党风廉政建设要求，坚决贯彻中央八项规定精神，完善落实各项工作制度。（十）开展守法诚信宣传。引导企业诚信守法，增强法治意识，畅通政企沟通渠道，开展法制体检，协同市司法局开展民营企业“法治体检”活动，为民营企业提供法律政策宣讲、法律业务咨询、风险防范化解等各项法律服务工作。 4 （十一）不断加强自身组织建设。进一步完善工商联制度规范。落实“两个责任”，严格党内政治生活，营造良好政治生态，加强党风廉政建设和反腐败工作。坚决贯彻中央八项规定精神，参照“三公经费”使用规定，规范我会会费管理，完善落实各项工作制度。第二部分 2020 年度部门决算表一、收入支出决算总表收入支出决算总表公开 01 表单位：万元部门：漳州市工商业联合会收入支出 5 项目一、一般公共预算财政拨款收决算数项目（按支出功能分类） 365.01 一、一般公共服务支出决算数 281.55 入 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 四、上级补助收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、事业收入 0.00 五、教育支出 0.00 六、经营收入 0.00 六、科学技术支出 0.15 七、附属单位上缴收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、其他收入 0.00 八、社会保障和就业支出 56.93 九、卫生健康支出 14.54 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 15.38 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 二十四、债务还本支出 0.00 二十五、债务付息支出 0.00 二十六、抗疫特别国债安排的支出 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入三、国有资本经营预算财政拨款收入本年收入合计 365.01 本年支出合计 368.55 使用非财政拨款结余 0.00 结余分配 0.00 年初结转和结余 4.32 年末结转和结余 0.78 合计 369.33 合计注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。二、收入决算表收入决算表 6 369.33 公开 02 表部门：漳州市工商业联合会金额单位：万元项目 201 附属单其他收入收入位上缴收入财政拨款上级补计收入助收入合计 365.01 365.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支 277.52 277.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170.24 170.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称目编码款经营本年收入合支出功能分类科类事业项收入出 20128 民主党派及工商联事务 2012801 行政运行 159.72 159.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012803 机关服务 5.23 5.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012899 其他民主党派及 5.29 5.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.07 100.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.07 100.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工商联事务支出 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 20132 组织事务 2013299 其他组织事务支出 20199 其他一般公共服务支出 2019999 其他一般公共服务支出 206 科学技术支出 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060499 其他技术研究与开发支出 7 208 社会保障和就业 57.33 57.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.47 55.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 1.47 1.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基 17.68 17.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.32 36.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.86 1.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.86 1.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本养老保险缴费支出 2080599 其他行政事业单位养老支出 20807 就业补助 2080799 其他就业补助支出 210 卫生健康支出 14.64 14.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医 14.64 14.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.64 14.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 疗 2101101 行政单位医疗 221 住房保障支出 15.38 15.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 15.38 15.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 15.38 15.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。三、支出决算表支出决算表公开 03 表部门：漳州市工商业联合会单位：万元项目支出功能分类科科目名称目编码类款项合计本年支基本支项目支上缴上经营出合计出出级支出支出 368.55 348.82 19.73 0.00 0.00 8 对附属单位补助支出 0.00 201 一般公共服务支出 281.55 263.82 17.73 0.00 0.00 0.00 20128 民主党派及工商联事务 174.27 163.75 10.52 0.00 0.00 0.00 2012801 行政运行 163.75 163.75 0.00 0.00 0.00 0.00 2012803 机关服务 5.23 0.00 5.23 0.00 0.00 0.00 5.29 0.00 5.29 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 2012899 20131 2013199 20132 其他民主党派及工商联事务支出党委办公厅（室）及相关机构事务其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出组织事务 2013299 其他组织事务支出 0.21 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 100.07 100.07 0.00 0.00 0.00 0.00 100.07 100.07 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 206 科学技术支出 0.15 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 0.15 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 2060499 其他技术研究与开发支出 208 社会保障和就业支出 56.94 55.08 1.86 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 55.08 55.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 1.47 1.47 0.00 0.00 0.00 0.00 17.29 17.29 0.00 0.00 0.00 0.00 36.32 36.32 0.00 0.00 0.00 0.00 1.86 0.00 1.86 0.00 0.00 0.00 1.86 0.00 1.86 0.00 0.00 0.00 2080505 2080599 20807 2080799 机关事业单位基本养老保险缴费支出其他行政事业单位养老支出就业补助其他就业补助支出 210 卫生健康支出 14.54 14.54 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 14.54 14.54 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 14.54 14.54 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 15.38 15.38 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 15.38 15.38 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 15.38 15.38 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。四、财政拨款收入支出决算总表财政拨款收入支出决算总表 9 公开 04 表部门：漳州市工商业联合会元收项目单位：万入支金额合计项目（按功能分出一般公共预算财政拨款类）一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款三、国有资本经营财政拨款 365.01 一、一般公共服务支出政府性基金国有资本经预算财政拨营预算财政款拨款 281.55 281.55 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.93 56.93 0.00 0.00 九、卫生健康支出 14.54 14.54 0.00 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出 10 十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、其他支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计年初财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款总计 365.01 本年支出合计年末财政拨款结转 4.32 和结余 15.38 15.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 368.55 368.55 0.00 0.00 0.78 0.78 0.00 0.00 369.33 369.33 0.00 0.00 4.32 0.00 0.00 369.33 总计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。五、一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门：漳州市工商业联合会项功能分类科目编码单位：万元目本年支出科目名称 11 小计基本支出项目支出合计 368.55 348.82 19.73 201 一般公共服务支出 281.55 263.82 17.73 20128 民主党派及工商联事务 174.27 163.75 10.52 2012801 行政运行 163.75 163.75 0.00 2012803 机关服务 5.23 0.00 5.23 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 5.29 0.00 5.29 7.00 0.00 7.00 7.00 0.00 7.00 0.21 0.00 0.21 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务其他党委办公厅（室）及相关机构事务 2013199 支出 20132 组织事务 2013299 其他组织事务支出 0.21 0.00 0.21 20199 其他一般公共服务支出 100.07 100.07 0.00 100.07 100.07 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 206 科学技术支出 0.15 0.00 0.15 20604 技术研究与开发 0.15 0.00 0.15 0.15 0.00 0.15 2060499 其他技术研究与开发支出 208 社会保障和就业支出 56.94 55.08 1.86 20805 行政事业单位养老支出 55.08 55.08 0.00 2080501 行政单位离退休 1.47 1.47 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.29 17.29 0.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 36.32 36.32 0.00 1.86 0.00 1.86 1.86 0.00 1.86 20807 就业补助 2080799 其他就业补助支出 210 卫生健康支出 14.54 14.54 0.00 21011 行政事业单位医疗 14.54 14.54 0.00 2101101 行政单位医疗 14.54 14.54 0.00 221 住房保障支出 15.38 15.38 0.00 22102 住房改革支出 15.38 15.38 0.00 2210201 住房公积金 15.38 15.38 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表部门：漳州市工商业联合会单位：万元人员经费公用经费 12 经济分类科科目名称金额目编码 301 经济分类科目名称金额科目编码工资福利支 279.01 302 出 30101 经济分类科 60.29 金额目编码商品和服 30.17 307 务支出基本工资科目名称 30201 办公费债务利息及 0.00 费用支出 3.55 30701 国内债务 0.00 付息 30102 津贴补贴 45.63 30202 印刷费 1.34 30702 国外债务 0.00 付息 30103 奖金 63.74 30203 咨询费 0.00 310 资本性支出 0.50 30106 伙食补助 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑 0.00 费 30107 物购建绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 31002 办公设备 0.50 购置 30108 机关事业 17.10 30206 电费 0.00 31003 单位基本养专用设备 0.00 购置老保险缴费 30109 职业年金 0.00 30207 邮电费 0.10 31005 缴费 30110 职工基本基础设施 0.00 建设 7.76 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 6.65 30209 物业管 0.00 31007 信息网络 0.00 医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费理费及软件购置更新 30112 其他社会 0.60 30211 差旅费 0.78 31008 物资储备 0.00 29.02 30212 因公出 0.00 31009 土地补偿 0.00 0.70 31010 安置补助 0.00 0.00 31011 地上附着 0.00 保障缴费 30113 住房公积金国（境）费用 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 30199 其他工资 48.23 30214 租赁费福利支出物和青苗补偿 303 对个人和家 39.14 30215 会议费 0.12 31012 拆迁补偿 0.00 0.00 30216 培训费 0.05 31013 公务用车 0.00 庭的补助 30301 离休费购置 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 13 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 0.00 退职 30218 （役）费 30304 0.00 专用材 31021 文物和陈料费 0.00 抚恤金 30224 列品购置 0.00 被装购 31022 无形资产置费 30305 2.06 生活补助 30225 0.00 0.00 购置 0.00 专用燃 31099 其他资本料费 0.00 性支出 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 3.47 312 对企业补助 0.00 30307 医疗费补 0.00 30227 委托业 1.04 31201 资本金注 0.00 政府投资 0.00 助 30308 务费 0.00 助学金 30228 入 0.00 工会经 31203 费基金股权投资 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 31204 费用补贴 0.00 30310 个人农业 0.00 30231 公务用 0.00 31205 利息补贴 0.00 11.69 31299 其他对企 0.00 生产补贴车运行维护费 30311 0.00 代缴社会 30239 保险费 30399 其他交通费用其他对个 37.08 30240 人和家庭的业补助税金及 0.00 399 其他支出 0.00 7.33 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿 0.00 附加费用补助 30299 其他商品和服务支出费用支出 39908 对民间非 0.00 营利组织和群众性自治组织补贴 39999 318.15 人员经费合计其他支出 30.67 公用经费合计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表部门：漳州市工商业联合会单位：万元项目行次 14 0.00 本年决算数合计 1 0.34 1. 因公出国（境）费 2 0.00 2. 公务用车购置及运行维护费 3 0.00 4 0.00 5 0.00 6 0.34 其中：（1）公务用车购置费（2）公务用车运行维护费 3. 公务接待费注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表单位：万元部门：漳州市工商业联合会项目支出功能分类科目编码类款项科目名称本年支出年初结转和结余本年收入小计基本支出项目支出年末结转和结余 1 0 4 0 7 0 8 0 11 0 12 0 栏次合计注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开 09 表部门：漳州市工商业联合会项目功能分类科目科目名称编码单位：万元本年支出合计基本支出 15 项目支出栏次合计 1 0 2 0 3 0 注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 16 第三部分 2020 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 2020 年本部门年初结转和结余 4.32 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 365.01 万元，本年支出 368.55 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.78 万元。（一）2020 年收入 365.01 万元，比上年决算数减少 17.73 万元，减少 5％，具体情况如下： 1. 一般公共预算财政拨款收入 365.01 万元。 2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。 3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。 4. 上级补助收入 0.00 万元。 5. 事业收入 0.00 万元。 6. 经营收入 0.00 万元。 7.附属单位上缴收入 0.00 万元。 8.其他收入 0.00 万元。 17 （二）2020 年支出 368.55 万元，比上年决算数减少 12.67 万元，减少 3％，具体情况如下： 1.基本支出 348.82 万元。其中，人员支出 318.15 万元，公用支出 30.67 万元。 2.项目支出 19.73 万元。 3.上缴上级支出 0.00 万元。 4.经营支出 0.00 万元。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元。二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 2020 年一般公共预算拨款支出 368.55 万元，比上年决算数减少 12.67 万元，下降 3%，具体情况如下：（一）2012801 行政运行 163.75 万元，较上年决算数减少 12.2 万元，下降 7%。主要原因是厉行节俭、缩减开支。（二）2012803 机关服务 5.23 万元，较上年决算数减少 1.87 万元，下降 26%。主要原因是指标收回。（三）2012899 其他民主党派及工商联事务支出 5.29 万元，较上年决算数减少 13.45 万元，下降 72%。主要原因是疫情期间房租减免，相应支出减少。 18 （四）2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 7 万元，较上年决算数增加 7 万元，增长 100%。主要原因是新增指标。（五）2013299 其他组织事务支出 0.21 万元，较上年决算数减少 0.1 万元，减少 32%。主要原因是所属商会党支部党员关系变动。（六）2019999 其他一般公共服务支出 100.07 万元，较上年决算数增加 1.36 万元，增长 1%。主要原因是支付人员各项奖金等。（七）2060499 其他技术研究与开发支出 0.15 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 100%。主要原因是新增指标。（八）2080501 行政单位离退休 1.47 万元，较上年决算数增加 0 万元。与上年持平。（九）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.29 万元，较上年决算数减少 5.99 万元，下降 26%。主要原因是机关养老单位缴费比例降低。（十）2080599 其他行政事业单位养老支出 36.32 万元，较上年决算数增加 10.42 万元，增长 40%。主要原因是发放离退休人员奖金等事项。 19 （十一）2080799 其他就业补助支出 1.86 万元，较上年决算数增加 1.86 万元，增长 100%。主要原因是新增指标。（十二）2101101 行政单位医疗 14.54 万元，较上年决算数减少 0.6 万元，下降 4%。主要原因是人员变动。（十三）2210201 住房公积金 15.38 万元，较上年决算数增加 0.76 万元，增长 5%。主要原因是补缴住房公积金。三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 348.82 万元，其中：（一）人员经费 318.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 20 （二）公用经费 30.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.34 万元，比年初预算的 9.48 万元下降 96%。主要原因是本年度响应“过紧日子”精神压减“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 5.48 万元下降 100%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2020 年无因公出国（境）费用。（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是 2020 年无公务用车购置及运行费用预算安排，与上年同。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是:本年无公务用车购置。 21 公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本年无公务用车。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。（三）公务接待费支出 0.34 万元，比年初预算的 4 万元下降 92%。主要是受疫情影响，来访的人数减少，公务接待费用减少。累计接待 3 批次、24 人次。七、预算绩效情况说明根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 3 个项目实施单位自评，分别是非公职称评价工作经费(行政事业性收费安排的项目支出)、异地商会等工作专项经费、教育培训工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 10.75 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）对 0 个项目实施部门评价，本部门 2020 年度无相关的部门评价项目。八、其他重要事项说明（一）机关运行经费 2020 年度机关运行经费支出 30.67 万元，比上年决算数增长 8%，主要是:日常运维费用增加，导致机关运行经费提高。 22 （二）政府采购情况 2020 年度政府采购支出总额 7.00 万元，其中：政府采购货物支出 7.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。（三）国有资产占用使用情况截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。第四部分名词解释一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 23 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 24 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的 “三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第五部分附件 25 一、《项目支出绩效自评表》 1-1 专项资金绩效自评表单位名称项目名称财政资金安排和使用情况（2020 年度）预算福建省漳州市工商业联合会单位编码项目非公职称评价工作经费(行政事业性库编收费安排的项目支出) 码预算安排资金年初部门年中支出结构预算安排调整小计金额（万金额（含金额元）历年结余 ③ = ② ④ 结转）① ①+② 财政资金 5 -1.85 3.15 3.15 小计 ① 中央财 0 0 0 0 政资金 ② 省级财 0 0 0 0 政资金 ③ 地方财 5 -1.85 3.15 3.15 政资金其他资金 0 0 0 0 小计 714002 71400203 支出情况本年度支出实现结余金率（％）额 ⑥=③⑤=④/③ ④ 结余情况资金结余率（%） ⑦=⑥/③ 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 合计 5 -1.85 3.15 3.15 100 0 0 26 年度总体目标完成情况预期目标绩效目标实际完成情况认真开展非公经济职称评价工作，做好宣传、发动、及申报指导，并组织好评审，为非公企业提供人才支撑。非常认真开展非公经济职称评价工作，做好宣传、发动、及申报指导，并组织好评审，为非公企业提供人才支撑。一级指标产出指标指标分值自评得分二级指标三级指标指标解释评分标准绩效目标值实际完成值时效指标资金到位率资金到位情况 90 1 100 12.5 12.5 成本指标非公职称评价工作经费 3.15 = 3.15 万元 3.15 12.5 12.5 数量指标职称评审场次 1 ≥ 1次 1 12.5 12.5 增加有效增加年度绩效目标完成情况质量指标经济效益指标效益指标社会效益指标增加人才储备预算执行率职称评审费上缴率鼓励企业人才积极专研业务，提升开展非公职称评价工作产生费用支出全年组织开展职称评审工作次数为企业提供初中级职称人才储备收取的职称评审费上缴财政鼓励企业人才积极专研业务，提升素质，加快成长 27 有效增 12.5 12.5 加 ≥ 100% 100 10 10 90 1 100 10 10 推进有效推进有效推进 10 10 素质，加快成长满意度指标总分值评价等级可持续影响指标促进两个健康发展促进非公经济组织健康成长、促进非公经济人士健康成长促进有效促进有效促进 10 10 服务对象满意度指标参评人员满意度参评人员满意度满意非常满意非常满意 10 10 100 自评总得分（S） 100 优秀存在主要问题受疫情影响，组织非公职称面试评审需要考虑的因素较多，比如人员分流、成本费用等方面，均需根据疫控需要做好相关工作，在时间安排上存在不可控性。相关建议意见我会将进一步做好绩效管理，严格执行预算和财政制度，同时配合疫控需要做好相关保障，坚决贯彻厉行节约，实行财务公开，扎实推进非公职称评定工作水平迈上新台阶。 1-2 专项资金绩效自评表单位名称项目名称财政资（2020 年度）预算福建省漳州市工商业联合会单位编码项目异地商会等工作专项经费库编码资金预算安排 28 714002 714002202000003 支出情况结余情况金安排和使用情况结构（万元）财政资金小计 ① 中央财政资金 ② 省级财政资金 ③ 地方财政资金其他资金小计 1 合计年初部门预算安排金额（含历年结余结转） ① 年中调整金额小计支出金额本年度支出实现结余金率（％）额资金结余率（%） ② ③ = ①+② ④ ⑤=④/③ ⑥=③④ ⑦=⑥/③ 2.6 0 2.6 1.35 51.92 1.25 48.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.6 0 2.6 1.35 51.92 1.25 48.08 0 0 0 0 0 0 0 0 2.6 0 0 0 2.6 0 1.35 0 51.92 0 1.25 0 48.08 年度总预期目标体目标完成情加强两地经济文化交流，促进异地商会规范、有序、健康发展。况年度绩效目标完成情况绩效目标实际完成情况有效加强两地经济文化交流，促进异地商会规范、有序、健康发展。一级指标二级指标三级指标指标解释评分标准绩效目标值实际完成值产出指标时效指标资金到位率资金到位情况 90 1 100 29 指标分值自评得分 10 10 成本指标异地商会工作成本服务异地商会数量数量指标组织募捐活动质量指标做好会务指导开展异地商会工作产生的支出年初，我会共有 48 家异地商会，其中 22 家在漳异地商会， 26 家在外漳州商会引导非公经济人士参与社会公益事业，履行社会责任指导商会筹建、换届、年会 30 2.8 = 2.6 万元 1.3488 10 1 45 ≥ 48 家 49 10 10 0-1 ≥ 1场 1 10 10 90 1 100 10 10 及日常会务工作预算执行率经济效益指标助推漳州经济发展社会效益指标宣传引导企业家履行社会责任效益指标协助市委市政府组织企业家参加经贸交流、招商引资、民企回归等工作，助推漳州经济发展向商会宣传党的政策方针，引导企业家支持公益事业，增强企业家社会责 31 ≥ 100% 51.92 10 5.19 助推有效助推有效助推 10 10 增强意识有效增强有效增意识强意识 10 10 任感促进我市非公经济可持续发展异地商会组织满意度可持续影响指标满意度指标总分值评价等级存在主要问题相关建议意见服务对象满意度指标 100 促进我市非公经济可持续发展促进有效促进有效促进 10 10 服务对象满意度满意非常满意非常满意 10 10 自评总得分（S） 86.19 良好一是部分商会规模偏小,组织架构普遍设置不合理，,组织松散，商会凝聚力和影响力不够。二是部分商会秘书处服务功能不健全，服务能力跟不上。三是部分商会普遍在联络乡情方面还处探索阶段，欠缺抱团发展及沟通政商方面的意识和经验。一是加强与当地政府及原籍地政府的沟通，把握政策导向，反映会员诉求，争取政府理解与支持。努力推荐有实力、有影响力的会员成为人大代表、政协委员、青联委员、党代表，增强会员政治素养。二是指导异地漳州商会建立一个精干的秘书处工作班子，切实完善秘书处机构，建立建全各项规章制度，使工作规范化、制度化，效能化，按章管会。三是指导商会做好制度顶层设计，对于会员的发展，应该制定严格的会员准入制度，并且要严格执行，宁缺毋滥。对加入的会员，逐步进行行业归类，条件成熟后，找出负责人牵头成立行业委员会，行业委员会也要做好顶层设计。 32 1-3 专项资金绩效自评表单位名称项目名称财政资金安排和使用情况年度总体目标完成情况年度绩效（2020 年度）预算单福建省漳州市工商业联合会位编码项目库教育培训工作经费编码预算安排年初部年中调支出金门预算小计资金结整金额额安排金构（万额（含元）历年结 ③ = ② ④ 余结 ①+② 转）① 财政资 3.15 0 3.15 0.74 金小计 ① 中央财政 0 0 0 0 资金 ② 省级财政 0 0 0 0 资金 ③ 地方财政 3.15 0 3.15 0.74 资金其他资 0 0 0 0 金小计 1 0 0 0 0 合计 3.15 0 3.15 0.74 714002 714002202000001 支出情况本年度支出实现结余金率（％）额结余情况资金结余率（%） ⑤=④/③ ⑥=③④ ⑦=⑥/③ 23.49 2.41 76.51 0 0 0 0 0 0 23.49 2.41 76.51 0 0 0 0 23.49 0 2.41 0 76.51 预期目标绩效目标实际完成情况开展会员宣传教育和非公党建活动，推进所属商会和会员企业思想政治工作，当好党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，做好政府管理非公有制经济的助手。积极开展会员宣传教育和非公党建活动，推进所属商会和会员企业思想政治工作，当好党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，做好政府管理非公有制经济的助手。一级指标评分标准二级指标三级指标指标解释 33 绩效目标值实际完成值指标分值自评得分目标完成情况产出指标时效指标资金到位率成本指标教育培训工作经费数量指标服务商会组织组织培训场次质量指标任务完成率资金按照指标下达情况开展教育培训工作产生的费用支出年初，我会共有 49 家异地商会，其中 27 家市直行业商会，22 家在漳异地商会，组织教育培训场次全年工作任务完成情况 90 1 100 8 8 3.15 = 3.15 万元 0.74 8 0 45 ≥ 49 家 49 8 8 0-1 ≥ 1次 1 8 8 80 1 100 8 8 ≥ 100% 23.49 10 2.35 不超财政预算不超财政预算不超财政预算 13.33 13.33 提高有效提高有效提高 13.33 13.33 预算执行率经济效益指标项目资金节约率社会效益指标提高商会执行力、影响力效益指标资金同比上年节约 70% 开展教育培训，提高商会执行力、影响力 34 满意度指标总分值可持续影响指标促进两个健康发展服务对象满意度指标会员企业满意度促进非公经济组织健康成长，促进非公经济人士健康成长服务对象满意度促进有效促进有效促进满意非常满意非常满意自评总得分（S） 100 13.34 13.34 10 10 84.35 评价等级良好存在主要问题一是集中培训工作受疫情影响暂时无法正常开展，因财力物力局限，组织线上培训条件不成熟，一定程度上影响了教育培训工作进展；二是会员企业来自各个区域，行业遍布较广，流动性较强，组织开展教育培训存在一定局限性；三是在培训内容设置上还比较单一，不能满足非公经济人士多元化需求。相关建议意见一是充分发挥网络平台的及时性、互动性和便捷性等特点，利用微信工作群等途径进行交流，加强宣传教育，打破疫情带来的限制。二是加强分类指导，将服务对象进行合理分类，围绕市委市政府中心工作，有针对性地开展教育培训工作。三是借鉴好的经验做法，积极探索宣传教育工作新途径，尽量多组织一些实用性强的培训。 35