2022年泰安市妇女儿童服务中心预算公开.pdf

2022 年泰安市妇女儿童服务中心 预 算 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、单位预算单位构成 第二部分 2022 年单位预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表 八、政府性基金预算支出表 九、政府性基金预算基本支出预算表 十、国有资本经营预算支出表 十一、政府采购预算表 十二、基本支出预算表 十三、项目支出预算表 第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 — 1 — 第一部分 部门概况 — 2 — 一、主要职能 泰安市妇女儿童服务中心贯彻党中央和省关于妇女儿童 服务工作的方针政策、决策部署，落实市委工作要求，主要承 担：组织开展各类妇女综合素质、技术技能培训，为妇女提供 创业就业指导服务，教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、 自强精神，全面提高广大妇女的思想文化素质；组织开展儿童 文化、科普、技能和兴趣培训，开发儿童智力，促进广大儿童 德智体美劳全面发展，为社会主义现代化建设培养人才；组织 开展各类有益妇女儿童身心健康的公益服务，为妇女儿童提供 健身、文体、艺术、娱乐等服务；组织开展家庭教育、心理健 康、亲子服务、家政服务、婚姻咨询等服务，促进家庭和社会 和谐；完成主管部门交办的其他工作任务。 二、预算单位构成 本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设 机构，分别为： （一） 办公室 （二） 培教科 （三） 财务科 — 3 — 第二部分 2022 年部门预算表 — 4 — 单位公开表 1 收支预算总表 单位：万元 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 支 预算数 出 项目 311.28 一、一般公共服务支出 311.28 二、外交支出 政府性基金预算拨款收入 三、国防支出 国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全支出 预算数 236.69 二、财政专户管理资金收入 五、教育支出 三、事业收入（不含教育收费） 六、科学技术支出 四、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 五、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 82.92 六、附属单位上缴收入 九、卫生健康支出 16.96 40.25 七、其他收入 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 14.97 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 351.54 本年支出合计 使用非财政拨款结余 上年结转 结转下年 收 入 总 计 支 出 总 计 — 5 — 351.54 — 6 — 单位公开表 2 收入预算总表 单位：万元 科目编码 类 款 财政拨款收入 科目名称 项 合计 一般公共 小计 预算拨款 收入 合 201 201 29 201 29 计 05 208 05 02 208 05 05 208 99 国有资 基金预 本经营 算拨款 预算拨 收入 款收入 专户 管理 资金 收入 事业 收入 事业单 上级 位经营 补助 收入 收入 单位 其他收 上缴 入 收入 311.28 40.25 一般公共服务支出 236.69 212.29 212.29 24.41 群众团体事务 236.69 212.29 212.29 24.41 事业运行 236.69 212.29 212.29 24.41 社会保障和就业支出 82.92 72.49 72.49 10.43 81.38 71.22 71.22 10.17 65.01 57.60 57.60 7.42 16.37 13.62 13.62 2.75 1.53 1.28 1.28 0.26 支出 事业单位离退休 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 其他社会保障和就 业支出 — 7 — 上年结转 非财 政拨 款结 余 311.28 行政事业单位养老 208 政府性 使用 附属 351.54 50 208 财政 其中 上年 财政 结转 拨款 结转 208 99 99 210 其他社会保障和 1.53 1.28 1.28 0.26 16.96 14.11 14.11 2.84 行政事业单位医疗 16.96 14.11 14.11 2.84 就业支出 卫生健康支出 210 11 210 11 02 事业单位医疗 8.19 6.81 6.81 1.38 210 11 03 公务员医疗补助 8.58 7.14 7.14 1.44 210 11 99 0.19 0.17 0.17 0.02 14.97 12.39 12.39 2.58 住房改革支出 14.97 12.39 12.39 2.58 住房公积金 14.97 12.39 12.39 2.58 221 其他行政事业单 位医疗支出 住房保障支出 221 02 221 02 01 — 8 — 单位公开表 3 支出预算总表 单位：万元 科目编码 类 款 科目名称 合计 基本支出 项目支出 计 351.54 348.84 2.70 一般公共服务支出 236.69 233.99 2.70 群众团体事务 236.69 233.99 2.70 事业运行 236.69 233.99 2.70 社会保障和就业支出 82.92 82.92 项 合 201 201 29 201 29 208 50 — 9 — 上缴上级 对附属单位补 事业单位 支出 助支出 经营支出 208 05 208 05 208 05 208 99 208 99 行政事业单位养老支出 81.38 81.38 02 事业单位离退休 65.01 65.01 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.37 16.37 1.53 1.53 1.53 1.53 16.96 16.96 行政事业单位医疗 16.96 16.96 其他社会保障和就业支出 99 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 210 11 210 11 02 事业单位医疗 8.19 8.19 210 11 03 公务员医疗补助 8.58 8.58 210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.19 0.19 14.97 14.97 住房改革支出 14.97 14.97 住房公积金 14.97 14.97 221 住房保障支出 221 02 221 02 01 — 10 — 单位公开表 4 财政拨款收支预算表 单位：万元 收 入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支 预算数 项 目 311.28 一、一般公共服务支出 出 预算数 总计 一般公共预算 212.29 212.29 八、社会保障和就业支出 72.49 72.49 九、卫生健康支出 14.11 14.11 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 — 11 — 政府性基金预算 国有资本经营预算 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 12.39 12.39 311.28 311.28 311.28 311.28 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本 年 收 入 合 计 311.28 上年结转 本 年 支 出 合 支 出 总 计 计 结转下年 其中：一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 国有资本经营预算拨款结转 收 入 总 计 311.28 — 12 — 单位公开表 5 一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 项 201 29 201 29 50 208 项目支出 小计 人员支出 日常公用支出 311.28 308.58 282.99 25.59 2.70 一般公共服务支出 212.29 209.59 183.99 25.59 2.70 群众团体事务 212.29 209.59 183.99 25.59 2.70 事业运行 212.29 209.59 183.99 25.59 2.70 社会保障和就业支出 72.49 72.49 72.49 行政事业单位养老支出 71.22 71.22 71.22 合计 201 合计 208 05 208 05 02 事业单位离退休 57.60 57.60 57.60 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.62 13.62 13.62 208 99 1.28 1.28 1.28 208 99 1.28 1.28 1.28 其他社会保障和就业支出 99 其他社会保障和就业支出 — 13 — 210 卫生健康支出 14.11 14.11 14.11 行政事业单位医疗 14.11 14.11 14.11 210 11 210 11 02 事业单位医疗 6.81 6.81 6.81 210 11 03 公务员医疗补助 7.14 7.14 7.14 210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.17 0.17 0.17 12.39 12.39 12.39 住房改革支出 12.39 12.39 12.39 住房公积金 12.39 12.39 12.39 221 住房保障支出 221 02 221 02 01 — 14 — 单位公开表 6 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 科目编码 类 合 款 部门预算支出经济分类科目名称 科目编码 类 款 政府预算支出经济分类科目名称 小计 人员支出 日常公用支出 308.58 282.99 25.59 36.59 36.59 工资奖金津补贴 36.59 36.59 对事业单位经常性补助 188.79 188.79 计 301 301 02 301 工资福利支出 501 津贴补贴 501 工资福利支出 505 机关工资福利支出 01 基本支出预算 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 46.72 46.72 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 21.46 21.46 301 03 奖金 505 01 工资福利支出 40.80 40.80 301 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 38.40 38.40 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 505 01 工资福利支出 13.62 13.62 301 10 职工基本医疗保险缴费 505 01 工资福利支出 6.81 6.81 301 11 公务员医疗补助缴费 505 01 工资福利支出 7.14 7.14 12 其他社会保障缴费 505 01 工资福利支出 1.44 1.44 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 12.39 12.39 对事业单位经常性补助 25.59 25.59 301 301 302 302 302 商品和服务支出 505 01 办公费 505 02 商品和服务支出 10.00 10.00 07 邮电费 505 02 商品和服务支出 0.50 0.50 — 15 — 科目编码 类 款 302 11 302 部门预算支出经济分类科目名称 科目编码 政府预算支出经济分类科目名称 基本支出预算 类 款 差旅费 505 02 商品和服务支出 2.00 2.00 13 维修（护）费 505 02 商品和服务支出 1.00 1.00 302 16 培训费 505 02 商品和服务支出 1.00 1.00 302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 2.39 2.39 302 29 福利费 505 02 商品和服务支出 0.40 0.40 302 39 其他交通费用 505 02 商品和服务支出 0.50 0.50 302 99 其他商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 7.80 7.80 对个人和家庭的补助 57.61 57.61 303 对个人和家庭的补助 509 小计 人员支出 303 02 退休费 509 05 离退休费 57.60 57.60 303 99 其他对个人和家庭的补助 509 99 其他对个人和家庭补助 0.01 0.01 — 16 — 日常公用支出 单位公开表 7 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 2021 年预算数 合计 因公出国（境） 经费 2022 年预算数 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置 公务用车运行 经费 公务接待费 合计 维护费 — 17 — 因公出国（境） 经费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置 公务用车运行 经费 维护费 公务接待费 注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。 — 18 — 单位公开表 8 政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项 项目支出 小计 合 计 注：泰安市妇女儿童服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 19 — 人员支出 日常公用支出 单位公开表 9 政府性基金预算基本支出预算表 单位：万元 科目编码 类 款 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 合 基本支出预算 政府预算支出经济分类科目名称 款 小计 计 注：泰安市妇女儿童服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 20 — 人员支出 日常公用支出 单位公开表 10 国有资本经营预算支出表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项 项目支出 小计 合 计 — 21 — 人员支出 日常公用支出 单位公开表 10 国有资本经营预算支出表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项 项目支出 小计 注：泰安市妇女儿童服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 — 22 — 人员支出 日常公用支出 单位公开表 11 政府采购预算表 单位：万元 科目编码 类 款 资 项 科目名称 金 来 财政拨款 合计 小计 一般公共预算 政府性基金预算 注：泰安市妇女儿童服务中心 2022 年没有政府采购预算拨款安排的支出。 — 23 — 国有资本经营预 算 源 财政专户管理 资金 单位资金 使用非财政拨 款结余 上年结转 上年结转 其中：财政 拨款结转 单位公开表 12 基本支出预算表 单位：万元 科目编码 类 财政拨款 部门预算支出经济分类科目 合计 款 合计 301 348.84 小计 308.58 一般公共 预算 政府性基金预算 308.58 国有资本经营 预算 财政专户管 理资金 单位资金 40.25 工资福利支出 258.22 225.38 225.38 32.83 301 01 基本工资 55.15 46.72 46.72 8.43 301 02 津贴补贴 61.63 58.05 58.05 3.58 301 03 奖金 44.42 40.80 40.80 3.62 301 07 绩效工资 47.18 38.40 38.40 8.78 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 16.37 13.62 13.62 2.75 301 10 职工基本医疗保险缴费 8.19 6.81 6.81 1.38 301 11 公务员医疗补助缴费 8.58 7.14 7.14 1.44 301 12 其他社会保障缴费 1.73 1.44 1.44 0.28 301 13 住房公积金 14.97 12.39 12.39 2.58 商品和服务支出 25.59 25.59 25.59 302 — 24 — 使用非财政 拨款结余 上年结转 上年结 其中：财政 转小计 拨款结转 财政拨款 科目编码 部门预算支出经济分类科目 合计 小计 一般公共 预算 政府性基金预算 财政专户管 国有资本经营 理资金 单位资金 预算 01 办公费 10.00 10.00 10.00 302 07 邮电费 0.50 0.50 0.50 302 11 差旅费 2.00 2.00 2.00 302 13 维修（护）费 1.00 1.00 1.00 302 16 培训费 1.00 1.00 1.00 302 28 工会经费 2.39 2.39 2.39 302 29 福利费 0.40 0.40 0.40 302 39 其他交通费用 0.50 0.50 0.50 302 99 其他商品和服务支出 7.80 7.80 7.80 对个人和家庭的补助 65.03 57.61 57.61 7.42 303 02 退休费 65.01 57.60 57.60 7.42 303 99 其他对个人和家庭的补助 0.02 0.01 0.01 0.00 — 25 — 拨款结余 上年结转 上年结 其中：财政 转小计 302 303 使用非财政 拨款结转 单位公开表 13 项目支出预算表 单位：万元 财政拨款 项目名称 合 项目类型 合计 小计 一般公共预 政府性基金 国有资本经营 算 计 泰安市妇女儿童服务中心公益活动专项资金 特定目标类 2.7 2.7 上年结转 2.7 — 26 — 预算 预算 财政专户管 理资金 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 其中：财政 小计 拨款结转 第三部分 2022 年单位预算情况和 重要事项说明 — 27 — 一、关于收支预算总表的说明 按照综合预算的原则，泰安市妇女儿童服务中心所有收入 和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，泰安市妇女 儿童服务中心 2022 年收支总预算均为 351.54 万元。 收入包括：一般公共预算拨款收入。 支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫 生健康支出、住房保障支出。 二、关于收入预算总表的说明 泰安市妇女儿童服务中心 2022 年收入预算为 351.54 万 元，其中：财政拨款 311.28 万元，占 88.55%，其他收入 40.25 万元占 11.45%。 — 28 — 三、关于支出预算总表的说明 泰安市妇女儿童服务中心 2022 年支出预算为 351.54 万 元，其中：基本支出 348.84 万元，占 99.23%，项目支出 2.7 万元，占 0.77%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位 补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。 四、关于财政拨款收支预算总表的说明 泰安市妇女儿童服务中心 2022 年财政拨款收支总预算为 351.54 万元。 收入包括：一般公共预算 311.28 万元，占 88.55%；其他 收入 40.25 万元占 11.45%。 — 29 — 支出包括：一般公共服务（类）支出 236.69 万元，占 67.33%；社会保障和就业支出 82.92 万元，占 23.59%；卫生 健康支出 16.96 万元，占 4.82%；住房保障支出 14.97 万元， 占 4.26%。 — 30 — — 31 — 五、关于一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 泰安市妇女儿童服务中心 2022 年一般公共预算拨款 311.28 万元，比上年增加 89.48 万元，增长 40.34%，主要原 因是单位合并，人员编制增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 泰安市妇女儿童服务中心 2022 年一般公共预算支出为 311.28 万元，其中：一般公共服务（类）支出 212.29 万元， 占 68.20%；社会保障和就业(类)支出 72.49 万元，占 23.29%； 卫生健康（类）支出 14.11 万元，占 4.53%；住房保障支出 12.39 万元，占 3.98%。 — 32 — （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行 （项）支出 212.29 万元，比上年增加 18.79 万元，增长 9.71%， 主要原因是单位合并，人员编制增加，事业运行经费增加。 2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事 业单位离退休（项）支出 57.6 万元，比上年增加 57.6 万元， 增长 100%，主要原因是 2022 年改为单位自行发放离退休人 员住房补贴、离退休费等，此项为新增。 3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 13.62 万元，与上 年基本持平。 4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其 — 33 — 他社会保障和就业（项）支出 1.28 万元，比上年增长 0.28 万 元，增长 2.8%，主要原因是其他社会保障和就业缴费个人部 分增加。 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）支出 6.81 万，与上年基本持平。 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）支出 7.14 万元，比上年增加 0.24 万元，增长 3.48%，主要原因是公务员医疗补助缴费增加。 7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行 政事业单位医疗（项）支出 0.17 万元，比上年增长 100%， 为新增支出项目。 8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）支出 12.39 万元，比上年增加 0.79 万元，增长 6.81%， 原因是职工住房公积金缴费增加。 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明 泰安市妇女儿童服务中心 2022 年一般公共预算拨款安排 的基本支出 308.58 万元。主要用于： 1.人员经费 282.99 万元。按部门预算支出经济分类主要 包括：津贴补贴、基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位 基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助 缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人 — 34 — 和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工 资奖金津补贴、工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭 补助等。 2.公用经费 25.59 万元。按部门预算支出经济分类主要包 括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会 经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府 预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排 ‘三公’经费支出。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 泰安市妇女儿童服务中心 2022 年没有使用政府性基金预 算拨款安排的支出。 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明 泰安市妇女儿童服务中心 2022 年无政府性基金预算拨款 安排的基本支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 泰安市妇女儿童服务中心 2022 年没有使用国有资本经营 预算拨款安排的支出。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）事业单位运行经费情况 — 35 — 2022 年本单位事业运行经费财政拨款预算为 25.59 万元。 较上年预算增加 12.89 万元，增长 101.45%。主要原因是： 单位合并，人员编制数量增加。 （二）政府采购情况 2022 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万 元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元， 结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元， 政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，泰安市妇女儿童服务中心共有 车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆， 特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业 务用车 0 辆，其他用车 0 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价 值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。 2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设 备或者单位价值 100 万元以上专用设备。 2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用 设备；2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大 型设备。 — 36 — （四）预算绩效管理情况 泰安市妇女儿童服务中心 2022 年项目支出全面实施绩效 目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 2.7 万元，其中 财政拨款 2.7 万元。拟对“泰安市妇女儿童服务中心公益活动 专项资金”等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 2.7 万元，其中财政拨款 2.7 万元。根据以前年度绩效评价结 果，优化“泰安市妇女儿童服务中心公益活动专项资金”项目 支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。 （五）单位预算重点项目的绩效目标表 项目支出绩效目标表 项目名称 泰安市妇女儿童服务中心公益活动专项资金 主管部门 泰安市妇女联合会 资金情况 金额：2.7 万元 长期目标（2022 年-2023 年) 年度目标（2022 年） 全面提升母亲素质，营造孩子良好成长 总体目标 全面提升母亲素质，营造孩子良好成长环境；宣传 环境；宣传家教知识，提高家长科学教 家教知识，提高家长科学教子水平；增进家庭关系 子水平；增进家庭关系和谐，提升居民 和谐，提升居民幸福指数；弘扬优秀传统文化，营 幸福指数；弘扬优秀传统文化，营造全 造全民悦读和书画的学习氛围，提升母亲素质，培 民悦读和书画的学习氛围，提升母亲素 养未成年人健康成长。 质，培养未成年人健康成长。 开展“爱心大篷车送温暖”活动，“手拉手”活动， 开展“爱心大篷车送温暖”活动，“手 贯彻落实党中央精准扶贫的决策部署，推进省妇联 拉手”活动，贯彻落实党中央精准扶贫 “巾帼送温暖”关爱帮扶活动，更好地发挥妇女儿 的决策部署，推进省妇联“巾帼送温暖” 童活动中心阵地公益职能，引领社会力量共同做好 关爱帮扶活动，更好地发挥妇女儿童活 困境儿童的关爱服务。 动中心阵地公益职能，引领社会力量共 同做好困境儿童的关爱服务。 绩效指标 一级指标 二级指标 绩效指标 产出指标 数量指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 达标 数量指标 进社区次数 达标 进社区次 数 — 37 — 数量指标 开展活动 60 次 数量指标 60 次 数量指标 良好 质量指标 ≥85% 质量指标 次数 儿童公益 数量指标 活动培训 次数 质量指标 质量指标 学习交流 情况 活动参与 率 妇女儿童 质量指标 书画培训 ≥85% 质量指标 措施是否 有效 成本指标 及时 时效指标 改善 生态效益 显著 社会效益 有效 生态效益 项目完成 及时性 社区环境 是否改善 媒体报道 社会效益 成果是否 显著 打造全市 效益指标 社会效益 指标 可持续影响 指标 妇女儿童 显著 活动阵地 幸福指数 显著 是否显著 提升居民 幸福指数 显著 是否显著 儿童满意 意度指标 度 满意度指 服务对象满 家长满意 标 意度指标 度 服务对象满 老师满意 意度指标 度 学习交流情 况 活动参与率 30 次 良好 ≥85% 画培训完成 ≥85% 成本控制措 施是否有效 项目完成及 时性 社区环境是 否改善 媒体报道成 果是否显著 有效 及时 改善 显著 社会效益 女儿童活动 阵地是否显 显著 著 提升居民 服务对象满 动培训次数 打造全市妇 是否显著 可持续影响 儿童公益活 30 次 情况 成本控制 时效指标 数 妇女儿童书 完成情况 成本指标 开展活动次 ≥85% ≥85% ≥85% — 38 — 可持续影响 指标 可持续影响 指标 服务对象满 意度指标 服务对象满 意度指标 服务对象满 意度指标 提升居民幸 福指数是否 显著 显著 提升居民幸 福指数是否 显著 显著 儿童满意度 ≥85% 家长满意度 ≥85% 老师满意度 ≥85% 第四部分 名词解释 — 39 — 一、财政拨款收入：指由市直财政拨款形成的部门收入。 按现行管理制度，市直部门预算中反映的财政拨款包括一般公 共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。 二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理 的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜 大及短训班培训费等教育收费。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报 范围的单位按有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当 年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺 口的资金。 — 40 — 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和日常公用支出。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事 业发展目标所发生的支出。 十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支 出。 十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续 使用的资金。 十六、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购 置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 — 41 — 的各类接待（含外宾接待）支出。 十七、事业运行经费：指为保障泰安市妇女儿童服务中心 的财政拨款公用经费，包括：工资福利支出、对个人和家庭的 补助支出、项目支出等。 十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业 运行（项）：指泰安市妇女儿童服务中心用于保障机构正常运 行、开展日常工作的基本支出。 十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：指单位为退休人员发放的住房补贴和 其他津贴补贴。 二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）指泰安市妇女儿童服务中 心为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。 二十一、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款） 其他社会保障和就业（项）：指单位为职工缴纳的其他社会保 障和就业支出。 二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）：指单位为职工缴纳的医疗保险缴费支出。 二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）：指单位为职工缴纳的公务员医疗补助缴费 支出。 — 42 — 二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他 行政事业单位医疗（项）：指单位为职工缴纳的其他行政事业 单位医疗支出。 二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指单位为职工缴纳的住房公积金。 — 43 —