广水市城市发展投资有限公司2019年度部门整体支出绩效自评表.pdf

附件 2： 广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表 （表 1） 单位：广水市城市发展投资有限公司 一级 二级 三级指 指标 指标 标 投 入 (5 分） 分 自评 复核 值 分 得分 部门（单位）所设立的整体绩 绩效 效目标依据是否充分，是否符 目标 合客观实际，用以反映和考核 1 合理 部门（单位）整体绩效目标与 性 部门履职、年度工作任务的相 符性情况。 1 部门（单位）依据整体绩效目 标所设定的绩效指标是否清 晰、细化、可衡量，用以反映 1 和考核部门（单位）整体绩效 目标的明细化情况。 1 部门（单位）本年度实际在职 人员数与编制数的比率，用以 1 反映和考核部门（单位）对人 员成本的控制程度。 1 部门（单位）本年度“三公经 费”预算数与上年度“三公经 费”预算数的变动比率，用以 2 反映和考核部门（单位）对控 制重点行政成本的努力程度。 2 目 标 设 定 （ 2 绩效 分 指标 ） 明确 性 在职 人员 控制 率 预 算 配 置 （ 3 “三 分 公经 ） 费” 变动 率 过 程 四级指标 自评总分：97 单位领导审签： 部门（单位）本年度实际支出 公用 的公用经费总额与预算安排的 经费 公用经费总额的比率，用以反 3 控制 映和考核部门（单位）对机构 率 运转成本的实际控制程度。 预 算 执 行 （ “三 9 公经 分 费” ） 控制 率 部门（单位）本年度“三公经 费”实际支出数与预算安排数 的比率，用以反映和考核部门 3 （单位）对“三公经费”的实 际控制程度。 指标说明 评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济 和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的 职责； ③是否符合部门制定的年度工作规划。 评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分 解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予 以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数 相对应； ④ 是 否 与 本 年度 部 门 预 算 资 金 相 匹 配。 在职人员控制率=（在职人员数/编制 数）×100%； 在职人员数：部门（单位）实际在职 人数，以财政部确定的部门决算编制 口径为准； 编制数：机构编制部门核定批复的部 门（单位）的人员编制数。 “三公经费”变动率=[（本年度“三 公经费”总额-上年度“三公经费”总 额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公 出国（境）费、公务车辆购置及运行 费和公务招待费。 3 公用经费控制率=（实际支出公用经费 总额/预算安排公用经费总额）× 100%。 3 “三公经费”控制率=（“三公经费” 实际支出数/“三公经费”预算安排数） ×100%。 一级 二级 三级指 指标 指标 标 四级指标 分 自评 复核 值 分 得分 部门（单位）本年度实际政府 政府 采购金额与年初政府采购预算 采购 的比率，用以反映和考核部门 3 执行 （单位）政府采购预算执行情 率 况。 过 程 （2 5 分） 管理 制度 健全 性 预 算 管 理 (9 分 ） 部门（单位）为加强预算管理、 规范财务行为而制定的管理制 度是否健全完整，用以反映和 3 考核部门（单位）预算管理制 度对完成主要职责或促进事业 发展的保障情况。 部门（单位）使用预算资金是 资金 否符合相关的预算财务管理制 使用 度的规定，用以反映和考核部 4 合规 门（单位）预算资金的规范运 性 行情况。 部门（单位）是否按照政府信 预决 息公开有关规定公开相关预决 算信 算信息，用以反映和考核部门 2 息公 （单位）预决算管理的公开透 开性 明情况。 资 产 管 理 (7 分 ） 管理 制度 健全 性 资产 管理 安全 性 固定 资产 利用 率 合计 部门（单位）为加强资产管理、 规范资产管理行为而制定的管 理制度是否健全完整，用以反 2 映和考核部门（单位）资产管 理制度对完成主要职责或促进 社会发展的保障情况。 部门（单位）的资产是否保存 完整、使用合规、配置合理、 处置规范、收入及时足额上缴， 4 用以反映和考核部门（单位） 资产安全运行情况。 部门（单位）实际在用固定资 产总额与所有固定资产总额的 1 比率，用以反映和考核部门（单 位）固定资产使用效率程度。 3 0 共性指标自评分： 29 3 3 指标说明 政府采购执行率=（实际政府采购金额 /政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发 展计划和行政任务编制的、并经过规 定程序批准的年度政府采购计划。 评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办 法、内部财务管理制度、会计核算制 度等管理制度； ②相关管理制度是否得到有效执行。 3 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理 制度规定以及有关专项资金管理办法 的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序 和手续； ③ 项 目 的 重 大开 支 是 否 经 过 评 估 论 证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况。 2 评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、 决算、监督、绩效等管理相关的信息。 2 评价要点： ①是否有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否得到有效执 行。 4 评价要点：①资产保存是否完整；② 资产配置是否合理；③资产处置是否 规范；④资产账务管理是否合规，是 否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及 处置收入及时足额上缴。 1 固定资产利用率=（实际在用固定资产 总额/所有固定资产总额）×100%。 30 29 填报人：李昇 填报时间：2020.04.28 广水市部门整体支出绩效目标自评表（表 2） 年度目标 1：高品质完成广水市市政工程建设项目，服务城市建设； 一级 指标 二级 指标名称 年初指 年终完 自评 复核 评价标准 指标 （三级指标） 标值 成值 分 分 市政建设项 1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 24 个 100% 5 数量指 目 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （10 分÷三级指标个数） ，四舍五入保留整 标 10 分 市政建设项 23187.69 数。 100% 5 目总投资 万元 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 保证市政建设 质量指 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 产出 6 全面完成预期 100% 90% （7 分÷三级指标个数） ，四舍五入保留整 标7分 指标 目标 数。 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 30 分 2020 年 时效指 项目完成时 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 5 底前完 90% （6 分÷三级指标个数） ，四舍五入保留整 标6分 间 成 数。 成本指 标7分 项目 绩效 70 分 7 提升广水形 经济效 象，改善投资 100% 100% 益 8 分 环境 全面提 推进城市建 高本市 100% 设发展 社会形 社会效 象 效益 益 8 分 通过项目实 指标 施，切实改善 100% 100% 30 分 人居环境 通过项目实 生态效 施，改善城市 绿化环境 益8分 可持续 影响 6 分 合计 80% 80% 服务 服务对 项目实施单位 满意 象满意 和广大人民群 100% 100% 度 10 分 度 10 分 众的满意度 70 70 8 4 4 8 6 10 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （7 分÷三级指标个数） ，四舍五入保留整 数。 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （8 分÷三级指标个数） ，四舍五入保留整 数。 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （8 分÷三级指标个数） ，四舍五入保留整 数。 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （8 分÷三级指标个数） ，四舍五入保留整 数。 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （6 分÷三级指标个数） ，四舍五入保留整 数。 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （10 分÷三级指标个数） ，四舍五入保留整 数。 68 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项； 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指 标名称合计分值不得大于所属二级指标分； 3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）； 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对 应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。 5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目 标” ， 广水市部门整体支出绩效目标自评表（表 2） 年度目标 2：积极探索，推动平台市场化转型工作； 年终 指标名称 年初指标 自评 复核 完成 评价标准 （三级指标） 值 分 分 值 成立市场化 1个 1个 5 1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 运营公司 数量指 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 市场化运营 （10 分÷三级指标个数） ，四舍五入保留整 标 10 分 5000 公司注册资 5000 万 数。 5 万 本 完成平台转型 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 服务中介机构 产出 质量指 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 公开招标，并 100% 100% 7 （7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 指标 标 7 分 出具相关转型 数。 30 分 方案 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 启动平台公司 时效指 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 市场化转型工 2019 年 100% 6 （6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 标6分 作 数。 一级 指标 项目 绩效 70 分 二级 指标 成本指 标7分 通过转型增加 经济效 公司经营性资 益 8 分 产和收益，充 实资产 提升城市资 带动当地 社会效 源，盘活存量 社会资本 90% 效益 益 8 分 资产，提供便 共同发展 指标 民服务 30 分 改善城市人居 生态效 环境 益8分 可持续 影响 6 分 影响时间 服务 服务对 广大人民群众 及政府和相关 满意 象满意 机构 度 10 分 度 10 分 合计 70 70 长期 100% 7 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 8 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 7 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 7 6 100% 100% 10 68 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （10 分÷三级指标个数） ，四舍五入保留整 数。