赣县区团委 2021 年部门预算.pdf

赣县区团委 2021 年部门预算 目 第一部分 录 赣县区团委概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 赣县区团委 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 赣县区团委 2021 年部门预算表 一、 《收支预算总表》 二、 《部门收入总表》 三、 《部门支出总表》 四、 《财政拨款收支总表》 五、 《一般公共预算支出表》 六、 《一般公共预算基本支出表》 七、 《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、 《政府性基金收支预算表》 九、 《部门整体支出绩效目标表》 十、 《项目绩效目标表》 第四部分 名词解释 1 第一部分 赣县区团委概况 一、部门主要职责 团赣县区委是主管共青团工作的群团部门，主要职责 是：1、组织团员青年学习党的理论、路线和各项方针政策， 学习科学文化和业务知识，树立与改革开发和社会发展相适 应的的新观念；2、代表和维护青年的具体利益，当好党的 助手和后备军，围绕党的中心任务，及时向党和政府反映青 年的意见和要求，促进和保护青少年的健康成长；3、受中 国共产党的委托领导青年联合会、少年先锋队和学生联合会 的工作，充分发挥党联系青少年的桥梁和纽带作用，保护和 关心少年儿童的健康成长；4、完成区委区政府交办的其他 工作任务。 二、部门基本情况 本部门共有预算单位 1 个。编制数 5 人，其中：行政编 制 5 人、全部补助事业编制 0 人，工勤编制 0 名；实有在职 人数 5 人，其中行政编制 5 人、全部补助事业编制 0 人、工 勤编制 0 名；退休人员 0 人；遗属补助 0 人。 第二部分 赣县区团委 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2 2021 年赣县区团委收入预算总额为 68.14 万元，较上年 预算安排减少 4.51%。其中：财政拨款收入 66.5 万元，事业 收入 0 万元，上年结转（结余）1.64 万元，较上年增长 95%。 （二）支出预算情况 2021 年赣县区团委支出预算总额为 68.14 万元，较上年 预算安排减少 4.51 %，其中：部门支出 68.14 万元。 按支出项目类别划分：基本支出 50.25 万元，较上年增 长 29%，包括工资福利支出 41.31 万元，商品和服务支出 8.82 万元，对个人和家庭补助 0.12 万元；项目支出 16.25 万元， 较上年下降 49%，全部为行政事业性项目支出。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 55.71 万元， 较上年下降 13%；社会保障和就业支出 4.26 万元，较上年增 加 25%；卫生健康支出 1.79 万元，较上年增长 25%；住房保 障支出 4.74 万元，较上年增长 71%； 按支出经济分类划分：工资福利支出 41.31 万元，较上 年增长 30%；商品和服务支出 8.82 万元，较上年增长 21%； 对个人和家庭补助 0.12 万元，与上年持平；其他资本性支 出 16.25 万元，较上年下降 49%。 （三）财政拨款支出情况 2021 年赣县区团委财政拨款支出预算 68.14 万元，较上 年预算安排减少 4.51 %。具体支出情况是： 3 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 57.35 万元， 社会保障和就业支出 4.26 万元，卫生健康支出 1.79 万元， 住房保障支出 4.74 万元，其他支出 0 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 41.31 万元、商品 服务支出 8.82 万元、对个人和家庭的补助支出 0.12 万元、 行政事业性项目支出 17.89 万元 。 （四）政府性基金情况 本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2021 年部门机关运行费预算 8.82 万元，比 2020 年预算 增长 1.56 万元，增长 14%。主要原因是：人员经费及公用经 费相应有所增加。其中:公务接待 1.8 万元，福利费 0.3 万 元，其他交通费用 3.42 万元，其他商品和服务 3.3 万元。 （六）政府采购情况 2021 年部门所属各单位政府采购总额 12 万元，其中： 政府采购货物预算 9 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府 采购服务预算 3 万元。 （七）国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中， 一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。 4 2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价 值 200 万元以上大型设备具体为 0 台 （八）赣县区团委一级项目中各二级项目情况说明（部 门本级） 一级项目概述 1）项目概述：团委工作经费； 2）立项依据：据实测算； 3）实施主体：赣县团区委； 4）实施方案：今年团委工作重点做好以下方面工作： 1.积极控制成本，历节约，用好有限资金。2.组织召开关于 党建带团建专项工作、保护未成年人工作、基层团组织工作 调度会，制定相应的工作计划，成立工作小组推动工作顺利 进行。 5）实施周期：2021 年 1 月 1 日——2021 年 12 月 31 日； 6）年度预算安排：一是积极控制成本，历节约，用 好有限资金，确保完成各项工作任务。二是完成年初团区委 工作要点确认工作任务。 7）绩效目标和指标：实行绩效目标管理的项目 1 个， 涉及资金 16.25 万元。 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年赣县区团委“三公”经费年初预算安排 1.8 万元。 与上年持平其中： 5 因公出国（境）支出预算 0 万元，与上年持平，主要原 因：无出国计划。 公务接待费 1.8 万元，与上年持平，主要原因：严格控 制接待支出。 公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因： 已公车改革。 公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因：已公 车改革。 第三部分 赣县区团委 2021 年部门预算表 十张表（详见附表） 2021 年部门预算公开表 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指行政单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指行政单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 6 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。 （八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资 金。 二、支出科目 （一）一般公共服务支出：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （二）社会保障与就业支出：指事业单位对在职人员社 会保险等支出。 （三）卫生健康支出：指事业单位对在职人员购买医保 的支出。 （四）住房保障支出：指事业单位对在职人员购买住房 公积金的支出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 7 (六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 (七)“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。 8