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2022 年洛龙区新区开发建设办公室 部门预算说明 目 录 第一部分 洛龙区新区开发建设办公室概况 一、主要职责 二、单位所属预算单位构成情况 第二部分 2022 年洛龙区新区开发建设办公室部门预算情况 说明 第三部分 名词解释 附件：2022 年洛龙区新区开发建设办公室预算表 一、单位收支预算表 二、单位收入预算表 三、单位支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出预算表 十、国有资本经营预算支出预算表 十一、项目支出预算表 十二、部门（单位）预算项目绩效目标表 - 1 - 十三、部门预算项目绩效目标表 - 2 - 第一部分 洛龙区新区开发建设办公室概况 一、洛龙区新区开发建设办公室主要职责 洛龙区新区开发建设办公室主要职责：督促、指导全区征地 拆迁、安置小区建设和棚户区改造工作。 二、洛龙区新区开发建设办公室预算单位构成情况 本预算为洛龙区新区开发建设办公室本级预算和所属单位 预算在内的汇总预算。 洛龙区新区开发建设办公室本级预算包括：综合处、劳务协 作处、棚改办、规划处、征迁处、纪检室等的预算。另包含洛阳 市自然资源和规划局洛龙分局预算。 洛龙区新区开发建设办公室所属单位预算包括：无。 - 3 - 第二部分 2022 年洛龙区新区开发建设办公室预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 洛龙区新区开发建设办公室 2022 年收入总计 7062.65 万元， 支出总计 7062.65 万元,与 2021 年预算相比，收入与支出增加 6939.35 万元，分别增长 98.25%。主要原因：洛阳市自然资源和规 划局洛龙分局为非预算单位，按照区财政局要求，该单位 2022 年 预算合并至洛龙区新区开发建设办公室预算，该单位收入及支出分 别占总预算的 98.22%。 二、收入预算总体情况说明 洛龙区新区开发建设办公室 2022 年收入合计 7062.65 万元， 其中：一般公共预算 7062.65 万元。 三、支出预算总体情况说明 洛龙区新区开发建设办公室 2022 年支出合计 7062.65 万元， 其中：基本支出 0 万元；项目支出 7062.65 万元，占 100%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛龙区新区开发建设办公室 2022 年一般公共预算收支预算 7062.65 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一 般公共预算收支预算增加 6939.36 万元，增长 30.50%，主要原因: 洛阳市自然资源和规划局洛龙分局预算纳入新区开发建设办公室 预算，该单位一般公共预算收支预算占总预算的 98.22%；政府性 - 4 - 基金收支预算无变化。 五、一般公共预算支出预算情况说明 洛龙区新区开发建设办公室 2022 年一般公共预算支出年初预 算为 7062.65 万元。 其中： 基本支出 0 万元，占 0%； 项目支出 7062.65 万元，占 100%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 洛龙区新区开发建设办公室 2022 年一般公共预算基本支出年 初预算为 0 万元。其中：人员经费支出 0 万元，占 0%；公用经费 支出 0 万元，占 0%。 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 洛龙区新区开发建设办公室 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出。预算数与2021年保持一致。 （二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出，预算数与2021年保持一致。 （三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置 费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公 务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出。预算数与2021年保持一致。 - 5 - 八、政府性基金支出预算情况说明 洛龙区新区开发建设办公室 2022 年无政府性基金预算拨款 安排的支出。 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 洛龙区新区开发建设办公室 2022 年无国有资本经营预算拨 款安排的支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况 洛龙区新区开发建设办公室2022年机构运行经费支出预算0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公 用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。预算数与2021 年保持一致。 （二）政府采购支出预算情况 洛龙区新区开发建设办公室2022年政府采购预算安排0万元 ，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政 府采购服务预算0万元。 （三）绩效目标设置情况 洛龙区新区开发建设办公室2022年预算项目均按要求编制 了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效 指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的 社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况 2021年期末，洛龙区新区开发建设办公室共有车辆0辆，其 - 6 - 中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用 车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位 价值100万元以上专用设备0套。 （五）专项转移支付项目情况 洛龙区新区开发建设办公室2022年无负责管理的专项转移 支付项目。 - 7 - 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公 共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位 以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费 - 8 - 、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位 （包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费 、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：2022 年洛龙区新区开发建设办公室部门预算表 - 9 - 预算 01 表 2022 年部门收支预算表 部门名称：河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 7062.65 一、一般公共服务 其中：财政拨款 7062.65 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 126.06 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 6160.00 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 776.59 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 7062.65 上年结转结余 收 入 总 计 本 年 支 出 合 计 年终结转结余 7062.65 - 10 - 支 出 总 计 7062.65 0.00 7062.65 预算 02 表 2022 年部门收入预算表 部门名称： 河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室 单位：万元 本年收入 一般公共预算 部门（单 部门（单位） 位）代码 名称 合计 政府 总计 合计 小计 其中：财 性基 政拨款 金 7062.65 7062.65 7062.65 7062.65 7062.65 7062.65 7062.65 7062.65 7062.65 7062.65 7062.65 7062.65 国有 资本 经营 预算 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 事业 事业 单位 收入 经营 收入 河南省洛阳 611 市洛龙区新 区开发建设 办公室 河南省洛 611001 阳市洛龙区 新区开发建 设办公室 - 11 - 收入 上级 补助 收入 附属 单位 其他 上缴 收入 收入 合计 一般公 共预算 政府 性基 金 国有 财政 资本 专户 经营 管理 预算 资金 单位资金 预算 03 表 2022 年部门支出预算表 部门名称：河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 项 小计 工资福利 支出 合计 611 河南省洛阳市洛龙区新区 开发建设办公室 其他政府办公厅（室）及相 项目支出 公用经费 对个人和 家庭的补 助 商品和服 资本性支 务支出 出 小计 特定目标 类 类 7062.65 7062.65 902.65 6160.00 7062.65 7062.65 902.65 6160.00 126.06 126.06 126.06 201 03 99 212 99 99 其他城乡社区支出 6160.00 6160.00 220 01 06 自然资源利用与保护 776.59 776.59 关机构事务支出 其他运转 - 12 - 6160.00 776.59 预算 04 表 2022 年财政拨款收支预算表 部门名称：河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室 单位：万元 收入 支出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合计 小计 其中：财 府性 政拨款 基金 一、本年收入 7062.65 一、本年支出 7062.65 7062.65 7062.65 （一）一般公共预算拨款 7062.65 （一）一般公共服务支出 126.06 126.06 126.06 7062.65 （二）外交支出 6160.00 6160.00 6160.00 776.59 776.59 776.59 7062.65 7062.65 7062.65 其中：财政拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出 （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收入合计 7062.65 支出合计 - 13 - 政 国有 资本 经营 预算 预算 05 表 2022 年一般公共预算支出预算表 部门名称：河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室 单位：万元 基本支出 项目支出 科目编码 单位代 码 类 款 人员经费 单位（科目名称） 合计 小计 项 工资福 利支出 合计 611 河南省洛阳市洛龙区新区开发建 设办公室 其他政府办公厅（室）及相关机 公用经费 对个人 商品和 和家庭 服务支 的补助 出 资本性 小计 特定目标 类 类 支出 7062.65 7062.65 902.65 6160.00 7062.65 7062.65 902.65 6160.00 126.06 126.06 126.06 201 03 99 212 99 99 其他城乡社区支出 6160.00 6160.00 220 01 06 自然资源利用与保护 776.59 776.59 构事务支出 其他运转 - 14 - 6160.00 776.59 预算 06 表 2022 年一般公共预算基本支出预算表 部门名称：河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 单位：万元 政府预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 - 15 - 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 预算 07 表 2022 年支出经济分类汇总表 部门名称：河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室 部门预算经济分类 单位：万元 政府预算经济分类 一般公共预算 政府性 总计 类 款 科目名称 类 款 科目名称 合计 小计 其中： 财 政拨款 7062.65 7062.65 7062.65 7062.65 7062.65 7062.65 河南省洛 阳市洛龙 611 区新区开 发建设办 公室 302 26 劳务费 505 02 商品和服务支出 83.56 83.56 83.56 302 01 办公费 505 02 商品和服务支出 42.50 42.50 42.50 502 99 6936.59 6936.59 6936.59 其他商品 302 99 和服务支 出 其他商品和服务 支出 - 16 - 基金 国有资 本经营 预算 财政专 上年结 户管理 事业收 上级补 转结余 资金收 入 助收入 入 附属单 事业单 位上缴 位经营 收入 收入 其他 收入 预算 08 表 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表 部门名称:河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室 单位：万元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公 务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 - 17 - 预算 09 表 2022 年政府性基金支出预算表 部门名称：河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室 单位：万元 基本支出 项目支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目 名称） 项 公用经费 合计 小计 工资福利支 对个人和家 商品和服务 出 庭的补助 支出 合计 注：洛龙区新区开发建设办公室 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据 - 18 - 小计 资本性支出 其他运转类 特定目标类 预算 10 表 2022 年国有资本经营支出预算表 部门名称：河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 项 合计 小计 公用经费 对个人和 工资福利支出 家庭的补 助 合计 注：洛龙区新区开发建设办公室 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。 - 19 - 项目支出 商品和服 资本性支 务支出 出 小计 其他运转 特定目标 类 类 预算 11 表 2022 年项目支出预算表 部门名称：河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室 单位：万元 本年拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 财政拨款结转结余 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 算 预算 营预算 7062.65 7062.65 7062.65 7062.65 83.56 83.56 42.50 42.50 6160.00 6160.00 776.59 776.59 河南省洛阳 611 市洛龙区新 区开发建设 办公室 新区办劳派 其他运转类 及返聘人员 劳务费 河南省洛阳 市洛龙区新 区开发建设 办公室 河南省洛阳 其他运转类 新区办项目 市洛龙区新 经费 区开发建设 办公室 特定目标类 洛龙区土地 河南省洛阳 资金-购买补 市洛龙区新 充耕地指标 区开发建设 剩余费用 办公室 国土分局及 其他运转类 大队项目经 费 河南省洛阳 市洛龙区新 区开发建设 办公室 - 20 - 财政专户管 理资金 单位资金 预算 12 表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2022 年度） 部门（单位）名称 河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室 洛龙区新区开发建设办公室主要职责是督促、指导全区征地拆迁、安置小区建设和棚户区改造工作。 年度履职目标 2022 年具体目标主要是促进天街轴线北延项目、关林大道子美街南延等重点项目征地拆迁，豆府店、 聂湾二期、潘村二期、刘富村等安置小区建设。2022 年在建安置小区 15 个，拟建安置小区 6 个。 任务名称 主要内容 按时支付各项目经费，支持我区土地资源现状调查、土 国土分局及大队项目经费 地资源变更调查、土地资源更新调查、城乡地籍调查、 土地权属确认等各项工作开展。 年度主要任务 按时足额支付新区办编外人员、技术人员劳务费，保障 新区办劳派及返聘人员劳务费 人力资源，促进征迁安置工作高效开展。 保障新区办机关正常运转，组织征迁安置推进会，印制 新区办项目经费 发放会议纪要。保障办公设备正常运转，工作所需物资 及时到位。为征迁安置工作提供后勤保障。 洛龙区土地资金-购买补充耕地指标剩余费 用 预算情况 购买耕地指标，占补平衡 部门预算总额（万元） 7062.65 1、资金来源：（1）政府预算资金 7062.65 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 （2）项目支出 一级指标 二级指标 7062.65 三级指标 指标值 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政 府战略部署和发展规划，与国家、省宏观 政策、行业政策一致；2.年度履职目标是 年度履职目标相关性 相关 否与部门职责、工作规划和重点工作相关； 3.确定的预算项目是否合理，是否与工作 目标密切相关；4.工作任务和项目预算安 排是否合理。 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效 投入管理指 标 目标是否与部门年度履职目标一致，是否 工作目标管理 能体现工作任务的产出和效果；2.工作任 工作任务科学性 科学 务对应的预算项目是否有明确的绩效目 标，绩效目标是否与部门职责目标、工作 任务目标一致，是否能体现预算项目的产 出和效果 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否 准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、 绩效指标合理性 合理 预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评 价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效 指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是 - 21 - 否与部门年度的任务数或计划数相对应。 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算； 预算编制完整性 完整 2.部门支出预算是否统筹各类资金来源， 全部纳入部门预算管理。 专项资金细化率=（ 已细化到具体市县和承 专项资金细化率 ≥95% 担单位的资金数/部门参与分配资金总数） ×100%。 预算执行率=（预算完成数/预算数） 预算执行率 ≥95% ×100%。预算完成数指部门实际执行的预 算数；预算数指财政部门批复的本年度部 门的（调整）预算数。 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/ 年初预算数×100%。预算调整数：部门在 预算调整率 ≤20% 本年度内涉及预算的追加、追减或结构调 整的资金总和（因落实国家政策、发生不 可抗力、上级部门或本级党委政府临时交 办而产生的调整除外）。 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。 结转结余率 ≤20% 预算和财务管 结转结余总额是指部门本年度的结转结余 资金之和。预算数是指财政部门批复的本 年度部门的（调整）预算数。 理 “三公经费”控制率=本年度“三公经 “三公经费”控制率 ≤100% 费”实际支出数/“三公经费”预算数 *100% 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政 府采购预算数）×100%。政府采购预算： 政府采购执行率 100% 采购机关根据事业发展计划和行政任务编 制的、并经过规定程序批准的年度政府采 购计划。 反映本部门决算工作情况。决算编制数据 决算真实性 真实 是否账表一致，即决算报表数据与会计账 簿数据是否一致。 部门（单位）是否按照相关法律法规以及 资金管理办法规定的用途使用预算资金， 用以反映和考核部门(单位）预算资金的规 范运行情况。1.是否符合国家财经法规和 资金使用合规性 合规 财务管理制度规定以及有关专项资金管理 办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的 审批程序和手续；3.项目的重大开支是否 经过评估论证；4.是否符合部门预算批复 的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是 - 22 - 否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支 出情况；8.是否存在虚列支出情况。 部门（单位）为加强预算管理，规范财务 行为而制定的管理制度是否健全完整，用 以反映和考核部门（单位）预算管理制度 管理制度健全性 健全 为完成主要职责或促成事业发展的保障情 况。1.是否已制定或具有预算资金管理办 法、内部管理制度、会计核算制度、会计 岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是 否得到有效执行。 部门（单位）是否按照政府信息公开有关 规定公开部门预算、执行、决算、监督、 预决算信息公开性 公开 绩效等相关预决算信息，用以反映和考核 部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是 否按规定时限公开预决算信息。 部门（单位）的资产配置、使用是否合规， 处置是否规范，收入是否及时足额上缴， 用以反映和考核部门（单位）资产管理的 规范程度。1.资产是否及时规范入账，资 产报表数据与会计账簿数据是否相符，资 资产管理规范性 规范 产实物与财务账、资产账是否相符；2.新 增资产是否符合规定程序和规定标准，新 增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对 外有偿使用（出租出借等）、对外投资、 担保、资产处置等事项是否按规定报批； 4.资产收益是否及时足额上交财政。 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目 绩效目标编制完成率 100% 数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项 目数量/部门项目总数*100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目 绩效监控完成率 100% 数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项 目数量/部门项目总数*100% 绩效管理 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目 绩效自评完成率 100% 数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数 量/部门项目总数*100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部 部门绩效评价完成率 100% 门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/ 部门重点绩效评价项目数*100% - 23 - 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财 评价结果应用率 100% 政重点绩效评价结果应用情况。评价结果 应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出 的意见建议总数*100% 服务全年每周不少于一次的征迁安置会 推动解决征迁、安置工作 推动 议，每月至少一次现场巡查安置小区，整 理发放会议纪要，全年完成率≥95%。 重点工作任务 完成 做好征迁、安置项目后勤 保障 及时 响应及时，2 小时内响应。工作所需物资 及时到位。 国土三调等重点项目开 展 产出指标 保障办公设备正常运转，检查车辆，维护 国土及大队项目及时支 付 及时 及时 保障全面客观反映区国土利用状况，为自 然资源管理提供数据支撑 保障区自然资源与规划工作相关项目顺利 开展。 按区委、区政府工作部署，新区办总协调， 履职目标实现 对每个安置小区项目分别成立分包区领导 推进 2022 年安置小区建 设，在建项目 5 个，拟建 推进 项目 6 个等 为指挥长，相关委局负责人为常务副指挥 长，对应镇办负责人为副指挥长的安置小 区建设指挥部。倒排时间节点，推动全区 建设目标完成。 推进民生工程，提升百姓 履职效益 居住环境及城市美化度 加强自然资源监管，保 效益指标 障基本农田红线 满意度 群众满意度提升 提升 及时 ≥90% - 24 - 加快推进安置房建设，确保群众早日迁返 新居，提升居住环境、城市形象等。 加快提升自然资源监管精细化水平，加强 自然资源和经济发展的协调性。 根据全年预算资金实际执行率和年度工作 目标完成率确定。 预算 13 表 2022 年部门预算项目绩效目标表 单位编码 （项目编 码） 项目单位 （项 目名称） 绩效目标 项目金额（万元） 成本指标 资金总 政府预算 财政专户 单位 额 资金 管理资金 资金 7062.65 7062.65 7062.65 7062.65 产出指标 三级指标 指标值 全年支付总额 ≤83.56 万元 三级指标 效益指标 指标 三级指标 值 满意度指标 指标值 三级指标 指标 值 河南省洛阳市 611001 洛龙区新区开 发建设办公室 41031122 新区办劳派及 00000000 返聘人员劳务 09318 费 83.56 83.56 定期支付 41031122 00000000 15015 新区办项目经 费 42.50 ≤42.5 万元 42.50 人员人数 21 人 工资及社保定额发放 100% 工资及社保及时发放 及时 全年会议数量 促进我区重点 项目建设 注重绿色环保 ≥40 促进我区重点 次 项目建设 处室数量 6个 物业人员数量 4人 贯彻落实会议 精神 注重绿色环保 提升 60 人 运行、职工工 办公 职工、来访人员 提升 - 25 - ≥95 对办公环境改 及合作单位人员 满意度 全面 倡导节约 办公 保障 作 会议出勤率 ≥95% 倡导节约 保障单位正常 新区办总人数 外聘人员满意度 改善提升 ≥98% 人 保障时间 12 月 设施设备正常运转 正常 办公环境安全、干净 正常 各项工作顺利开展 顺利 设备运行维护响应时 间 物业服务完成及时性 会议按期完成率 41031122 00000000 17668 41031122 00000000 20029 善提升 ≤2 时 及时 ≥95 次 项目经费总投 ≤776.59 万 保障经费内十余个项 ≤20 提高财政资金 入 元 目正常开展 个 使用效率 上级指标及群众 提升 对此项目的满意 ≥95% 度 节约财政资 国土分局及大 队项目经费 776.59 年初预算，专款专用， 776.59 计划调剂 100% 金，合理配置 资源，提高资 提升 金使用效率 洛龙区土地资 金-购买补充 耕地指标剩余 6160.00 提高财政资金 ≤6160.00 万 使用效率 元 6160.00 按项目进度及时支付 ≤12 经费 个月 及时拨付经费 100% 竞买 7 等旱地指标 费用 专款专用 - 26 - 1800 亩 100% 加强自然资源 监管保障基本 提升 红线 节约财政资金 提升 上级部门满意度 ≥95% 补充耕地 有效 有关群众满意度 ≥95% 保障耕地使用 提升