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中共孟津县委统战部 2018 年度部门预算 目 录 第一部分中共孟津县委统战部概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 中共孟津县委统战部 2018 年部门预算表 一、部门收支收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分中共孟津县委统战部 2018 年度部门预算 情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 二、收入预算总体情况说明 三、支出预算总体情况说明 四、一般公共预算支出预算情况说明 五、一般公共预算基本支出预算情况说明 六、政府性基金预算支出情况说明 七、“三公”经费支出预算情况说明 八、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 中共孟津县委统战部概况 一、中共孟津县委统战部主要职责 县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，是县委在统 战工作方面的参谋和助手，主要职责是： 1、调查研究统一战线的理论和重大的方针、政策，组织贯彻执 行中央和省、市、县委关于统一战线的方针、政策；向县委反 应情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行 情况，协调统一战线各方面的关系。 2、负责联系无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见 和建议，贯彻党领导的多党合作和政治协商制度的方针政策； 落实中央和省、市、县委关于发挥无党派代表人士参政议政和 民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报中央和 省、市、县委精神。 3、负责调查研究，协调有关民族、宗教工作的重大方针政策问 题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协调有关部门做好少 数民族干部的培养和举荐工作。 4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳 门和海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属的有关工作； 负责全县开展海内外统一战线的宣传和联络工作， 5、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、 选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工 作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。 6、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出 政策建议，联系并培养党外知识分子和出国、归国留学人员的 代表人物。 7、调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关 系，提出政策建议，团结、帮助、引导、教育非公有制经济代 表人士，积极开展思想政治工作。 8、负责指导全县各基层党委、人民团体、企事业单位的统一战 线工作；负责全县党外干部和统战系统干部的培训工作；受县 委委托，分管县工商联、民族宗教局和台办工作。 9、贯彻执行党和国家的对台工作方针政策；协调指导全县涉台 经济、金融、文化、卫生、体育、学术、科技等领域的交流与 合作；负责我县赴台交流事项的组织初步审查和赴台交流人员 的行前教育工作；做好对台宣传；负责我县在台上层人士和重 点人士的联络，做好来我县重点台胞的接待服务。 10、完成市委统战部和县委交办的其他任务。 二、中共孟津县委统战部构成 县委统战部机关内设一个综合性办公室，负责协调、服务 机关各项工作。 第二部分中共孟津县委统战部 2017 年部门预算表 预算01表 部门收支总体情况表 中国共产党孟津县委员会统一战线工作部 单位名称： 收 入 单位：万元 支 出 本年支出小计 项 目 金 额 项 目 合计 一般公共预算 小计 一 般 公 共 预 算 政府性基金预算 财政专户 上级提前告知 其他收入 部门结余结转 国有资本经营 资金 预算 其中：财政一般拨款 小计 184.26 一、基本支出 201.46 184.26 184.26 17.20 财政一般拨款 184.26 1、工资福利支出 96.91 90.17 90.17 6.74 缴入国库的行政事业 性收费 2、商品服务支出 71.26 62.60 62.60 8.66 专项收入 3、对个人和家庭的补助 33.29 31.49 31.49 1.80 国有资源(资产)有偿 使用收入 二、项目支出 政府住房基金收入 （一）一般性项目 201.46 184.26 184.26 17.20 政府性基金预算 （二）专项资金 财 专户管理的教育收费 政 专 户 代管资金 上 一般性转移支付 级 提 专项转移支付 前 告 知 政府性基金 其他收入 本年收入小计 184.26 加：部门结余结转资金 17.20 国有资本经营预算 收 入 合 计 201.46 支出合计 预算02表 部门收入总体情况表 单位名称：中共孟津县委统战部 单位：万元 科目编码 一般公共预算 单位代码 类 款 单位（科目名称） 总计 项 财政一般拨款 115 115001 缴入国库的 行政事业性 收费 专项收入 国有资源(资产) 政府住房基 有偿使用收入 金收入 财政专户 政府性基金 预算 专户管理的 教育收费 代管资金 上级提告知转移支付 一般性转移 专项转移支 政府性基金 支付 付 其他收入 部门结余结转 部门结余结转 资金 资金 中国共产党孟津县委员会统一战线工作部 201.46 184.26 17.2 中国共产党孟津县委员会统一战线工作部 201.46 184.26 17.2 201 34 01 115001 行政运行 170.50 161.84 8.66 208 05 05 115001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.24 11.50 6.74 210 11 01 115001 行政单位医疗 4.02 4.02 221 02 01 115001 住房公积金 8.70 6.90 1.8 预算03表 部门支出总体情况表 单位名称：中共孟津县委统战部 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 单位（科目名称） 总计 项 小计 115 115001 工资福利支出 项目支出 商品和服务支 对个人和家庭 出 的补助 中国共产党孟津县委员会统一战线工作部 184.26 90.17 62.60 31.49 中国共产党孟津县委员会统一战线工作部 184.26 90.17 62.60 31.49 62.60 24.59 201 34 01 115001 行政运行 161.84 74.65 208 05 05 115001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.50 11.50 210 11 01 115001 行政单位医疗 4.02 4.02 221 02 01 115001 住房公积金 6.90 6.90 小计 一般性项目 专项资金 预算04表 财政拨款收支总体情况表 中共孟津县委统战部 单位名称 收 单位：万元 入 支 出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合计 小计 小计 184.26 一、一般公共服务支出 财政一般拨款 184.26 二、国防支出 一般 缴入国库的行政事业性收费 公共 预算 专项收入 财政一般拨款 161.84 161.84 161.84 七、社会保障和就业支出 11.50 11.50 11.50 八、医疗卫生与计划生育支出 4.02 4.02 4.02 6.90 6.90 6.90 184.26 184.26 184.26 三、公共安全支出 四、教育支出 国有资源(资产)有偿使用收入 五、科学技术支出 政府住房基金收入 六、文化体育与传媒支出 政府性基金预算 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、国土海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、预备费 二十、其他支出 二十一、转移性支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 二十四、债务发行费用支出 收 入 合 计 184.26 支出合计 缴入国库的行 政事业性收费 专项收入 国有资源(资 产)有偿使用 收入 政府住房基金 收入 政府性基金预 算 预算05表 一般公共预算支出情况表 单位名称：中共孟津县委统战部 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 单位（科目名称） 总计 项 小计 115 工资福利支出 项目支出 商品和服务支 对个人和家庭 小计 一般性项目 出 的补助 中国共产党孟津县委员会统一战线工作部 184.26 90.17 62.60 31.49 中国共产党孟津县委员会统一战线工作部 184.26 90.17 62.60 31.49 201 34 01 115001 行政运行 161.84 74.65 62.60 24.59 208 05 05 115001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.50 11.50 210 11 01 115001 行政单位医疗 4.02 4.02 221 02 01 115001 住房公积金 6.90 115001 6.90 专项资金 一般公共预算基本支出情况表 单位名称：中共孟津县委统战部 单位：万元 科目编码 一般公共预算 科目名称 类 款 201 34 301 商品服务 小计 其中：财政一般拨款 184.26 184.26 合计 184.26 184.26 工资福利支出 90.17 90.17 301 01 基本工资 40.50 40.50 301 02 津贴补贴 19.00 19.00 301 03 奖金 5.00 5.00 301 04 其他社会保障缴费 4.10 4.10 301 07 绩效工资 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 11.40 11.40 301 09 职业年金缴费 预算07表 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称：中共孟津统战部 项 单位：万元 目 上年“三公”经费预算数 “三公”经费预算数 增减（%） 总计 1、因公出国（境）费用 0 0 0 2、公务接待费 0 0 0 3、公务用车费 0 0 0 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费 等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待 费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 预算08表 政府性基金预算支出情况表 中国共产党孟津县委员会统一战线工作部 单位名称 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 项 单位（科目名称） 总计 小计 工资福利支出 商品和服务支出 项目支出 对个人和家庭 的补助 小计 一般性项目 专项资金 第三部分 中共孟津县委统战部 2018 年度部门预算 情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 中共孟津县委统战部 2018 年收入总计 184.26 万元，支出 总计 184.26 万元， 较 2017 年收、 支总计各减少 16.49 万元、11.15 万元，减少了 8.94%、6.21%。主要原因是办公经费减少及执行 中央八项规定。 二、收入预算总体情况说明 中共孟津县委统战部 2018 年收入合计 184.26 万元，其中： 一般公共预算 184.26 万元。较 2017 年减少 16.49 万元。减少 8.94%。主要原因是办公经费减少及执行中央八项规定。 三、支出预算总体情况说明 中共孟津县委统战部 2018 年支出合计 184.26 万元，其中： 基本支出 184.26 万元，项目支出 0 万元。 四、一般公共预算支出预算情况说明 中共孟津县委统战部 2018 年一般公共预算支出年初预算为 184.26 万元。主要用于以下方面： （基本支出 184.26 万元，包 括工资福利支出 90.17 万元，商品和服务支出 62.60 万元，对 个和家庭的补助支出 31.49 万元。项目支出 0 万元。） 五、一般公共预算基本支出预算情况说明 2018 年一般公共预算基本支出 184.26 万元，其中：人员经 费 121.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会 保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休 费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助 学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个 人和家庭的补助支出；公用经费 62.60 万元，主要包括：办公 费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他 交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、 其他资本性支出。 六、政府性基金预算支出情况说明 2018 年无政府性基金预算支出。 七、 “三公”经费支出预算情况说明 2018 年“三公”经费预算为 0 万元。2018 年“三公”经费 支出预算数比 2017 年减少 0 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费：0 万元。 （二）公务用车购置费：0 万元。 （三）公务用车运行费 0 万元。 （四）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年机关运行经费支出预算 62.60 万元，较 2017 年减少 8.32 万元，主要原因是执行中央八项规定。主要保障机构正常 运转及正常履职需要。 （二）政府采购支出情况 2018 年无政府采购预算安排。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018 年未开展预算绩效管理工作。 （四）关于专项转移支付项目情况说明 2018 年，无使用专项转移制度的项目。 （五）国有资产占用情况。 2017年期末，中共孟津县委统战部共有车辆0辆，其中：一 般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆， 其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值10 0万元以上专用设备0台（套）,通用办公设备电脑、空调、办公 桌、文件柜。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所 取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即 事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部 分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政 工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、 “三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。