补充公开：清新区环保局2016年部门决算.pdf

201 清新区环保局 清新区环保局201 20166年度部门决算 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 一、部门主要职责： （1）贯彻执行国家和地方环境保护法律、法规、规章和标准，拟订本区环境保护规划和计划， 参与审核本区有关规划、计划中的环境保护内容，组织编制环境功能区划和环境保护任期目标。 （2） 负责环境污染防治的监督管理，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇 和农村环境综合整治工作，负责环境监察和环境保护行政稽查，组织实施排污申报登记、排污许可 证、重点污染源环境保护信用管理等各项环境管理制度。（3）负责重大环境污染事故和生态破坏事 件的调查处理，协调解决环境污染纠纷，指导并监督管理排污费和超标准排污费的征收和使用，会 同有关部门管理区级环境保护资金。（4）负责对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发 计划组织环境影响评价，监督建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度的执行，审批环境影响 1 评价文件，负责建设项目竣工环境保护验收。（5）负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信 息，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理环境监测网和环境信息网。 （6） 开展生态环境保护、清洁生产和环境信息工作，组织、指导和协调环境保护和核事故应急的宣传教 育工作。（7）协助国家和省、市监督管理核设施安全，参与民用核事故应急处理，对电磁辐射和建 筑材料的放射性物质防治工作实行统一监督管理，参与反生化、反核和辐射恐怖袭击工作。（8）承 办区人民政府和上级业务部门交办的其他事项。 二、部门机构设置情况： 清新区环保局内设 3 个股室，办公室（加挂总量考核股） 、行政审批股、环境监察股（加挂环境 监察分局）和一个下属事业单位---环境监测站。 2 第二部分 清远市清新区环境保护局 201 20166年度部门决算表 收入支出决算表 财决 01 表 部门：清远市清新区环境保护局 金额单位：万元 收入 项目 行次 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨 1 支出 金额 项目 1 栏次 1,196.42 一、一般公共服务支出 行次 金额 2 30 3.85 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00 三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00 四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00 五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00 六、其他收入 7 149.25 七、文化体育与传媒支出 36 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 68.36 款 3 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 10 十、节能环保支出 39 1,185.29 11 十一、城乡社区支出 40 0.00 12 十二、农林水支出 41 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 19 十九、住房保障支出 48 13.20 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 21 二十一、其他支出 50 17.50 51 1,300.72 本年收入合计 22 用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 52 0.00 年初结转和结余 24 43.08 其中：提取职工福利基金 53 0.00 25 0.00 转入事业基金 54 0.00 55 88.04 27 其中：项目支出结转和结余 56 83.65 28 57 其中：项目支出结转和结余 1,345.67 26 总计 本年支出合计 12.51 年末结转和结余 29 1,388.76 总计 58 1,388.76 — 1 — 4 收入决算表 财决 02 表 部门：清远市清新区环境保护局 科目编码 金额单位：万元 附属单位上 缴收入 其他收入 5 6 7 本年收入合计 栏次 1 2 合计 1,345.67 1,196.42 0.00 0.00 0.00 0.00 149.25 201 一般公共服务支出 3.85 3.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构 事务 3.85 3.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 类 款 项 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 科目名称 3 4 2010301 行政运行 1.57 1.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 2.28 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 68.36 68.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 36.14 36.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 27.45 27.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 8.70 8.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.22 32.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.22 32.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20807 2080799 就业补助 其他就业补助支出 5 210 医疗卫生与计划生育支出 12.51 12.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21001 医疗卫生与计划生育管理事务 1.11 1.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.11 1.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.40 11.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100101 21005 行政运行 医疗保障 2100501 行政单位医疗 6.48 6.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100502 事业单位医疗 4.92 4.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,230.25 1,080.99 0.00 0.00 0.00 0.00 149.25 509.96 509.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 21101 环境保护管理事务 2110101 行政运行 478.59 478.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110105 环境保护法规、规划及标准 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110199 其他环境保护管理事务支出 13.37 13.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 474.34 325.09 0.00 0.00 0.00 0.00 149.25 474.34 325.09 0.00 0.00 0.00 0.00 149.25 21102 2110299 环境监测与监察 其他环境监测与监察支出 21103 污染防治 122.38 122.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110301 大气 38.38 38.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110302 水体 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110303 噪声 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110399 其他污染防治支出 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.56 123.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21111 污染减排 2111102 环境执法监察 98.56 98.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2111103 减排专项支出 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 13.20 13.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 13.20 13.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 2210201 住房公积金 13.20 13.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 17.50 17.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 17.50 17.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.50 17.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 —2 — 支出决算表 财决 03 表 部门：清远市清新区环境保护局 金额单位：万元 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补助 支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1,300.72 968.10 332.61 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 3.85 3.85 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 3.85 3.85 0.00 0.00 0.00 0.00 1.57 1.57 0.00 0.00 0.00 0.00 科目编码 类 款 2010301 项 行政运行 7 2010350 事业运行 2.28 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 68.36 68.36 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 36.14 36.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 27.45 27.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 8.70 8.70 0.00 0.00 0.00 0.00 32.22 32.22 0.00 0.00 0.00 0.00 其他就业补助支出 32.22 32.22 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 12.51 12.51 0.00 0.00 0.00 0.00 21001 医疗卫生与计划生育管理事务 1.11 1.11 0.00 0.00 0.00 0.00 1.11 1.11 0.00 0.00 0.00 0.00 11.40 11.40 0.00 0.00 0.00 0.00 20807 2080799 2100101 21005 就业补助 行政运行 医疗保障 2100501 行政单位医疗 6.48 6.48 0.00 0.00 0.00 0.00 2100502 事业单位医疗 4.92 4.92 0.00 0.00 0.00 0.00 1,185.29 870.18 315.11 0.00 0.00 0.00 509.96 478.59 31.37 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 21101 环境保护管理事务 2110101 行政运行 478.59 478.59 0.00 0.00 0.00 0.00 2110105 环境保护法规、规划及标准 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 2110199 其他环境保护管理事务支出 13.37 0.00 13.37 0.00 0.00 0.00 429.39 391.59 37.80 0.00 0.00 0.00 429.39 391.59 37.80 0.00 0.00 0.00 21102 2110299 环境监测与监察 其他环境监测与监察支出 21103 污染防治 122.38 0.00 122.38 0.00 0.00 0.00 2110301 大气 38.38 0.00 38.38 0.00 0.00 0.00 2110302 水体 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 8 2110303 噪声 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 2110399 其他污染防治支出 32.00 0.00 32.00 0.00 0.00 0.00 123.56 0.00 123.56 0.00 0.00 0.00 21111 污染减排 2111102 环境执法监察 98.56 0.00 98.56 0.00 0.00 0.00 2111103 减排专项支出 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 13.20 13.20 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 13.20 13.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 13.20 13.20 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 17.50 0.00 17.50 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 17.50 0.00 17.50 0.00 0.00 0.00 17.50 0.00 17.50 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 — 3 — 9 财政拨款收入支出决算表 财决 04 表 部门：清远市清新区环 境保护局 金额单位：万元 收 项目 入 行次 栏次 一、一般公共预算财 政拨款 1 二、政府性基金预算 财政拨款 2 支 金额 项目 1 栏次 1,196.42 一、一般公共服务支出 行 次 合计 2 出 一般公共预算财 政府性基金预算财政拨 政拨款 款 3 4 28 3.85 3.85 0.00 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 68.36 68.36 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支 36 出 12.51 12.51 0.00 10 十、节能环保支出 37 1,057.22 1,057.22 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00 10 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 13.20 13.20 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 48 17.50 17.50 0.00 49 1,172.64 1,172.64 0.00 66.86 66.86 0.00 1,239.51 1,239.51 0.00 本年收入合计 22 1,196.42 本年支出合计 年初财政拨款结转和 结余 23 43.08 年末财政拨款结转和结余 50 一般公共预算财政 拨款 24 43.08 51 政府性基金预算财 政拨款 25 0.00 52 26 总计 27 53 1,239.51 总计 54 — 4 — 11 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 财决 05 表 金额单 位：万 部门：清远市清新区环境保护局 元 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转 和结余 科目编码 类 款 科目名称 项 栏次 合计 项目支 基本支 合计 出结转 出结转 和结余 1 2 3 合计 4 基本支 项目支 出 出 5 6 合计 7 基本支 项目支 出 出 8 9 合计 基本 支出 项目支 项目支 结转 出结转 出结余 10 11 12 13 43.08 43.08 0.00 1,196.42 834.74 361.68 1,172.64 877.83 294.81 66.86 0.00 66.86 0.00 201 一般公共服务支 出 0.00 0.00 0.00 3.85 3.85 0.00 3.85 3.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室） 0.00 及相关机构事务 0.00 0.00 3.85 3.85 0.00 3.85 3.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 0.00 0.00 0.00 1.57 1.57 0.00 1.57 1.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 0.00 0.00 0.00 2.28 2.28 0.00 2.28 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 208 社会保障和就业 支出 0.00 0.00 0.00 68.36 68.36 0.00 68.36 68.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离 退休 0.00 0.00 0.00 36.14 36.14 0.00 36.14 36.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行 政单位离退休 0.00 0.00 0.00 27.45 27.45 0.00 27.45 27.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退 休 0.00 0.00 0.00 8.70 8.70 0.00 8.70 8.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20807 就业补助 0.00 0.00 0.00 32.22 32.22 0.00 32.22 32.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080799 其他就业补助 支出 0.00 0.00 0.00 32.22 32.22 0.00 32.22 32.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划 生育支出 0.00 0.00 0.00 12.51 12.51 0.00 12.51 12.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21001 医疗卫生与计划 生育管理事务 0.00 0.00 0.00 1.11 1.11 0.00 1.11 1.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100101 行政运行 0.00 0.00 0.00 1.11 1.11 0.00 1.11 1.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.40 11.40 0.00 11.40 11.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21005 医疗保障 2100501 行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 6.48 6.48 0.00 6.48 6.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100502 事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 4.92 4.92 0.00 4.92 4.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 43.08 43.08 0.00 1,080.99 736.82 344.18 1,057.22 779.90 277.31 66.86 0.00 66.86 0.00 21101 环境保护管理事 务 0.00 0.00 0.00 509.96 478.59 31.37 509.96 478.59 31.37 0.00 0.00 0.00 0.00 2110101 行政运行 0.00 0.00 0.00 478.59 478.59 478.59 478.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110105 环境保护法规、 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 18.00 13 规划及标准 2110199 其他环境保护 管理事务支出 0.00 0.00 0.00 13.37 21102 环境监测与监察 43.08 43.08 0.00 325.09 258.23 66.86 301.31 301.31 2110299 其他环境监测 与监察支出 43.08 43.08 0.00 325.09 258.23 66.86 301.31 301.31 21103 污染防治 0.00 0.00 0.00 122.38 0.00 122.38 122.38 2110301 大气 0.00 0.00 0.00 38.38 0.00 38.38 2110302 水体 0.00 0.00 0.00 40.00 2110303 噪声 0.00 0.00 0.00 0.00 13.37 13.37 0.00 13.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.86 0.00 66.86 0.00 0.00 66.86 0.00 66.86 0.00 0.00 122.38 0.00 0.00 0.00 0.00 38.38 0.00 38.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 12.00 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110399 其他污染防治 支出 0.00 0.00 0.00 32.00 0.00 32.00 32.00 0.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21111 污染减排 0.00 0.00 0.00 123.56 0.00 123.56 123.56 0.00 123.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2111102 环境执法监察 0.00 0.00 0.00 98.56 0.00 98.56 98.56 0.00 98.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2111103 减排专项支出 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 25.00 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 13.20 13.20 0.00 13.20 13.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 13.20 13.20 0.00 13.20 13.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 13.20 13.20 0.00 13.20 13.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 17.50 0.00 17.50 17.50 0.00 17.50 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 0.00 0.00 0.00 17.50 0.00 17.50 17.50 0.00 17.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.50 0.00 17.50 17.50 0.00 17.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 14 —5 — 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 财决 06 表 金额单位：万 部门：清远市清新区环境保护局 元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 金额 科目编 码 科目编 码 154.08 310 科目名称 其他资本性支出 金额 工资福利支出 30101 基本工资 93.60 30201 办公费 6.13 31001 30102 津贴补贴 132.37 30202 印刷费 2.97 31002 办公设备购置 0.00 30103 奖金 53.50 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30104 其他社会保障缴费 0.00 30204 手续费 0.30 31005 基础设施建设 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 1.11 31006 大型修缮 0.00 30107 绩效工资 0.00 30206 电费 6.97 31007 信息网络及软 件购置更新 0.00 34.76 30207 邮电费 10.82 31008 物资储备 0.00 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 机关事业单位基本养 老保险缴费 商品和服务支出 金额 301 30108 455.74 302 科目名称 房屋建筑物购 建 0.00 0.00 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 141.50 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00 303 对个人和家庭的补助 268.01 30211 差旅费 0.13 31011 地上附着物和 青苗补偿 0.00 15 30301 离休费 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30302 退休费 36.14 30213 维修(护)费 13.62 31013 公务用车购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 4.00 31019 其他交通工具 购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.00 31020 产权参股 0.00 30305 生活补助 0.00 30216 培训费 3.53 31099 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 3.06 304 30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 1.71 30401 30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 2.44 30499 其他对企事业 单位的补贴 0.00 30311 住房公积金 63.14 30227 委托业务费 20.74 307 债务利息支出 0.00 30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 9.91 30701 国内债务付息 0.00 30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.00 30707 国外债务付息 0.00 30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 30.00 399 30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 0.34 39906 税金及附加费用 0.00 其他商品和服务支出 36.30 30399 其他对个人和家庭的 168.72 30240 补助支出 30299 人员经费合计 723.74 公用经费合计 其他资本性支 出 对企事业单位的 补贴 企业政策性补 贴 0.00 0.00 0.00 其他支出 0.00 赠与 0.00 154.08 16 — 6 — 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门：清远市清新区环境保护局 单位：万元 2016 年度预算数 2016 年度决算数 公务用车购置及运行费 因公出 国（境） 费 小计 1 2 3 4 43.00 0 34.00 0 合计 公务用车购置及运行费 公务接 公务 公务用 待费 用车 车 购置 运行费 费 5 6 34.00 9.00 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用 公务用车 车 运行费 购置费 公务接待费 7 8 9 10 11 12 33.06 0 30.00 0 30.00 3.06 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包 括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 17 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：清远市清新区环境保护局 项 单位：万元 目 年初 结转 本年收 科目名 和结 入 功能分类科目编码 称 余 本年支出 小计 基本支出 年末结转和结余 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0 0 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 18 第三部分 清远市清新区环境保护局 201 清远市清新区环境保护局201 20166年度 部门决算情况说明 201 6年度收入支出决算总体情况说明 一、 一、201 2016 （一）收入总计 1345.67万元，比上年增加 134.78 万元，增长11.13 %。主要原因是增加人员 工资福利支出和其他收入。其中： 1. 财政拨款收入 1196.42 万元，为区级财政当年拨付的资金。 2. 事业收入 0 万元。 3. 上级补助收入 0 万元。 4. 经营收入 万元。 0 5. 附属单位上缴收入 0 万。 6. 其它收入 149.25 万元。 7. 年初结转和结余 43.08 万元。 19 （二）支出总计 1300.72万元，比上年增加 7.0 %。增加原因为一般公共服务支出项目和节能 环保支出项目的增加。其中： 。 1. 一般公共服务支出 3.85 万元。主要用于机关及所属事业单位人员的一些公用经费支出。 2．社会保障和就业支出 68.36 万元。主要是社保支出。 3．医疗卫生与计划生育支出12.51万元。主要是缴纳的离休人员医疗费及公务员医疗补助。 4.节能环保支出 1185.29 万元。主要用于机关及所属事业单位人员工资、公用经费支出和环保 。 经费的投入。 5.住房保障支出 13.20 万元。主要用于缴纳在职人员住房公积金。 6.粮油物资储备支出 0 万元。 7．其它支出 17.5 万元。 201 6年度财政拨款支出决算情况说明 二、 二、201 2016 区环保局2016年度财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，即包括使用本年从本级 财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。 20 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2016年，区环保局财政拨款支出 1172.64万元，占本年支出的90.15%。其中：基本支出 877.83 万元，占本年财政拨款支出的 74.86%；项目支出 294.81 万元，占本年财政拨款支出 25.14 %。 （二）财政拨款支出决算构成情况。 按支出功能分类：一般公共服务（类）支出 3.85 万元，占0.33%；社保障和就业（类）支出 68.36 万元，占 5.83%；医疗卫生（类）支出 90.16 %；住房保障（类）支出 支出 12.51万元，占 1.07 %；节能环保支出 1057.22 万元，占 13.2 万元，占 1.12%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0；其它 17.5万元，占 1.49%等。 按支出经济分类：工资福利（类）支出 455.74 万元，占 51.92 %；商品和服务（类）支出 154.08 万元，占 17.55 %；对个人和家庭的补助（类）支出 268.01万元，占 30.53 %;其他资本性支出 万元，占 0 0 %。 （三）财政拨款支出与年初预算数对比。 本单位2016年年初预算数856.21万元，2016年决算财政拨款数比预算数增加316.43万元，增加 21 36.96%。增加原因为2016年人员经费增加和财政直接支付主要污染源在线监控平台建设以及涉及的 一些技术编制服务费。 “三公 ”经费支出决算情况说明 三、财政拨款 三、财政拨款“ 三公” （一）“三公”财政拨款支出预算执行情况说明。 区环保局2016年度“三公”经费支出预算为 43 万元，支出决算33.06 万元，完成预算的 76.88 %，其中：因公出国（境）费支出 元，完成预算的 88.23 0 万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算 30 万 %；公务接待费 3.06 万元，完成预算的 34 %。 支出决算数小于预算数的主要原因是变化主要原因为控制接待次数、降低接待规模；加强车辆 管理、控制车辆使用。 （二）“三公”财政拨款支出决算具体情况说明。 2016年，区环保局“三公经费”财政拨款支出决算 33.06 万元，比上年下降 3.47 %。其中： 1. 因公出国（境）费支出 0 万元； 2. 公务用车购置及运行费支出 30 万元，占 90.74 %，比上年下降 12.41 %，主要原因是加 22 强车辆管理、控制车辆使用； 3.公务用车购置数0台，公务用车保有数 6 台； 4. 公务接待费支出 3.06 万元，占 9.26 %，比上年下降 62.77 %，接待62批次、680人次， 主要原因是继续大力压缩接待费用，严格执行八项规定，按照区委、区政府要求，控制公务接待标 准、陪同人数、次数。 四、政府性基金预算财政拨款收支情况说明 （一）收入总计 （二）支出总计 0 0 万元，比上年增加（减少） 万元，比上年增长（下降 0 0 万元，增长（下降） 0 %。 %。 五、其它重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2016年，本部门机关运行经费支出 154.08 万元，比2015年减少 4.62 万元，降低 2.91 %。 主要原因是三公经费的减少。 （二）政府采购支出情况。 23 2016年，本部门政府采购支出总额 185 万元，其中：政府采购货物支出 43 万元、政府采购工 程支出 0 万元、政府采购服务支出 142 万元，中小微企业采购金额 0 万元。 六、关于国有资产占有情况说明 截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 台，其中公务用车 1 台，环境监察执法用车 4 台， 环境监测用车 1 台。没有单位价值 200 万元以上大型设备。 七、 预算绩效管理工作开展情况说明 财政部门尚未对本部门开展 2016 年项目预算绩效评价工作。 八、专业名词解释 八、专业名词解释： 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是指利 息收入等。 3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 24 4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服 务的各项资金，包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电 费、物业管理费和公务用车运行维护费等。 5、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 6、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。 7、政府采购：国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政 性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购 政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。 25