上海市普陀区卫生健康委员会2020年度部门决算.pdf

上海市普陀区 卫生健康委员会 2020 年度部门决算 目 录 第一部分 上海市普陀区卫生健康委员会概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 上海市普陀区卫生健康委员会 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、资产负债情况表 第三部分 上海市普陀区卫生健康委员会 2020 年度部门决算情 况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效情况说明 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市普陀区卫生健康委员会概况 一、主要职能 一、贯彻执行国民健康政策以及有关卫生健康事业发展的法 律、法规、规章和方针、政策。统筹和协调本区卫生健康资源， 编制本区卫生健康事业发展有关规划、区域卫生健康规划以及各 类专项规划，并负责组织实施。 二、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化本区医 药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革， 健全现代医院管理制度。对公立医院开展绩效评价。协调推进本 区健康服务业发展。 三、负责制订本区传染病和慢性非传染性疾病防治规划，协 调有关部门对重大疾病实施防控和干预；依法监测传染病，逐步 增加和完善对部分慢性非传染病疾病的监测，强化预警机制，并 组织相应的健康服务与管理。负责本区妇幼保健、生殖健康、出 生缺陷筛查和干预等工作。组织开展健康教育与健康促进，倡导 健康生活方式。 四、负责医疗服务监督管理，建立医疗机构医疗质量评价和 监督体系，组织开展医疗质量、安全、服务监督和评价等工作。 负责本区医疗机构、临床技术、卫生人员、医用设备等准入工作。 组织公民无偿献血，对采供血机构及临床用血安全实施监督管 理。负责本区重点专科建设工作。负责卫生健康系统行风建设。 五、组织实施国家基本药物制度和上海市基本药物制度。负 责本区医疗机构的抗菌药物、麻醉药品、精神药品等使用管理临 床药事工作以及合理用药监测工作，负责职责范围内医疗器械使 用行为的监督管理。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药 品预警工作。 六、负责区卫生应急工作，编制应急预案，制定应急措施； 负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共 卫生事件预防控制与应急处置；负责本区重大活动的医疗卫生保 障和重大突发事件的医疗卫生救援。 七、负责本区社区卫生健康工作。指导社区卫生服务机构规 范建设、运行和服务。开展社区卫生服务综合改革和评价。 八、协调落实应对人口老龄化政策措施，规划和组织实施本 区老年护理服务体系建设，负责推进医养结合和安宁疗护工作。 九、完善本区卫生健康综合监督执法体系，负责传染病防治、 医疗卫生机构医疗服务、妇幼保健、采供血机构及临床用血安全 的监督管理，负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、 学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全等公共卫生的监督管 理。组织开展本区食品安全风险监测评估，负责食品安全企业标 准备案。 十、负责制订并组织实施本区中医药工作发展规划。承担中 医医疗、预防、保健、康复与临床用药的指导、监督和管理。协 调、管理各级中医药科研项目，开展中医药技术推广应用，促进 中医药事业和中西医结合，加强中医药人才培养。 十一、推进卫生健康科技创新发展、科学研究和教育培养， 指导科技成果的转化和推广。协助开展本区卫生专业技术职务聘 任和任职资格认证管理的有关工作。组织开展卫生健康领域国际 交流与合作、卫生援外和对口支援工作。 十二、组织实施社区新家庭计划指导工作，落实人口监测、 计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育 家庭发展等工作。负责本区免费计划生育药具供应和发放管理。 十三、推进区卫生健康系统人事和薪酬制度改革。负责编制 系统经费预决算方案和执行计划，实施全面预算管理和监督。负 责指导监督管理系统安全生产工作。负责系统总务后勤和基建的 监督和管理。负责系统信息化和统计工作。负责系统内审工作。 指导区医学会、区卫生工作者协会、区计划生育协会等开展工作。 十四、完成区委、区政府交办的其他任务。 二、部门决算单位构成 从预算单位构成看，上海市普陀区卫生健康委员会部门决算 包括：上海市普陀区卫生健康委员会本级决算、下属行政事业单 位决算。 纳入上海市普陀区卫生健康委员会 2020 年度部门决算编制 范围的单位包括： 序号 单位名称 1 上海市普陀区卫生健康委员会（本级） 2 上海市普陀区疾病预防控制中心 3 上海市普陀区卫生健康委员会监督所 4 上海市药剂学校 5 上海市普陀区卫生健康事务管理中心 6 上海市普陀区血液管理办公室 7 上海市普陀区人口和计划生育指导中心 8 上海市普陀区爱国卫生服务站 9 上海市普陀区中心医院 10 上海市普陀区人民医院 11 上海市普陀区利群医院 12 上海市普陀区中医医院 13 上海市普陀区妇婴保健院 14 上海市普陀区精神卫生中心 15 上海市普陀区眼病牙病防治所 16 上海市普陀区真如镇街道社区卫生服务中心 17 上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心 18 上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心 19 上海市普陀区宜川街道社区卫生服务中心 20 上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心 21 上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心 备注 22 上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心 23 上海市普陀区长寿街道社区卫生服务中心 24 上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心 25 上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心 26 上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心 第二部分 上海市普陀区卫生健康委员会 2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 支出 决算数 项目 决算数 一、一般公共预算财政拨款收入 77850.51 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 42723.35 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 4077.08 五、事业收入 440243.83 六、经营收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、其他收入 10821.13 五、教育支出 306.25 八、社会保障和就业支出 17004.11 九、卫生健康支出 502244.22 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 本年收入合计 7524.28 8167.28 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 二十四、抗疫特别国债安排的支出 14494.21 本年支出合计 549740.36 575715.90 使用非财政拨款结余 4957.77 结余分配 9514.47 年初结转和结余 22733.43 年末结转和结余 44152.27 总计 603407.10 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 603407.10 收入决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 575,715.90 120,573.87 4,077.08 经营收 入 附属单位 上缴收入 其他收入 440,243.83 0.00 0.00 10,821.13 事业收入 科目名称 合计 205 教育支出 306.25 306.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 306.25 306.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 306.25 306.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050302 中等职业教育 208 社会保障和就业支出 17,004.11 2,336.36 0.00 14,667.75 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 16,911.56 2,243.81 0.00 14,667.75 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 51.66 51.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 594.24 60.83 0.00 533.41 0.00 0.00 0.00 9,073.38 685.88 0.00 8,387.50 0.00 0.00 0.00 7,192.29 1,445.45 0.00 5,746.84 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 2080506 出 2080505 20808 2080801 抚恤 死亡抚恤 92.55 92.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.55 92.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 507,514.90 74,533.87 4,077.08 418,082.82 0.00 0.00 10,821.13 21001 卫生健康管理事务 11,363.46 9,230.14 476.70 0.00 0.00 0.00 1,656.62 2,481.98 826.37 0.00 0.00 0.00 0.00 1,655.61 108.26 108.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,773.23 8,295.52 476.70 0.00 0.00 0.00 1.01 347,575.52 23,789.35 1,165.08 314,541.78 0.00 0.00 8,079.31 2100101 行政运行 2100102 一般行政管理事务 2100199 其他卫生健康管理事务支出 21002 公立医院 2100201 综合医院 301,108.13 19,161.79 1,105.64 273,411.44 0.00 0.00 7,429.27 2100202 中医（民族）医院 14,397.00 1,448.61 20.37 12,576.47 0.00 0.00 351.54 2100205 精神病医院 14,526.80 725.48 12.50 13,733.19 0.00 0.00 55.63 2100206 妇幼保健医院 13,638.69 1,999.94 22.95 11,431.23 0.00 0.00 184.57 2100208 其他专科医院 2100299 其他公立医院支出 21003 基层医疗卫生机构 2100301 城市社区卫生机构 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 21004 公共卫生 3,690.91 239.53 3.62 3,389.45 0.00 0.00 58.30 214.00 214.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112,193.64 13,011.28 2,047.49 96,368.19 0.00 0.00 766.67 111,914.64 12,732.28 2,047.49 96,368.19 0.00 0.00 766.67 279.00 279.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,247.01 21,540.67 387.81 0.00 0.00 0.00 318.53 2100401 疾病预防控制机构 4,902.26 4,212.90 370.84 0.00 0.00 0.00 318.53 2100402 卫生监督机构 1,865.40 1,854.00 11.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2100404 精神卫生机构 240.45 240.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100406 采供血机构 106.10 106.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100408 基本公共卫生服务 11,280.24 11,280.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生服务 394.76 389.19 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00 2100410 突发公共卫生事件应急处理 1,673.94 1,673.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100499 其他公共卫生支出 1,783.85 1,783.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214.11 214.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21006 中医药 2100601 中医（民族医）药专项 161.99 161.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100699 其他中医药支出 52.12 52.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,439.00 6,439.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 2100716 计划生育机构 148.58 148.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 5,992.90 5,992.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 297.52 297.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,482.16 309.31 0.00 7,172.85 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 77.76 77.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 7,404.40 231.55 0.00 7,172.85 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入对应专 项债务收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入 2121999 对应专项债务收入安排的支出 21219 28,000.00 28,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00 28,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00 28,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 8,167.28 674.03 0.00 7,493.25 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 8,167.28 674.03 0.00 7,493.25 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 7,865.40 372.15 0.00 7,493.25 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 301.88 301.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234 抗疫特别国债安排的支出 14,723.35 14,723.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23402 抗疫相关支出 14,723.35 14,723.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,723.35 14,723.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2340299 其他抗疫相关支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 科目名称 合计 对附属单位补 助支出 549,740.36 490,532.67 59,207.69 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 306.25 306.25 0.00 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 306.25 306.25 0.00 0.00 0.00 0.00 306.25 306.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2050302 中等职业教育 208 社会保障和就业支出 17,004.11 17,004.11 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 16,911.56 16,911.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 51.66 51.66 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 594.24 594.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 9,073.38 9,073.38 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金 缴费支出 7,192.29 7,192.29 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 92.55 92.55 0.00 0.00 0.00 0.00 92.55 92.55 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 210 卫生健康支出 502,244.22 465,055.02 37,189.20 0.00 0.00 0.00 21001 卫生健康管理事务 10,993.24 2,346.10 8,647.14 0.00 0.00 0.00 2,152.69 2,152.69 0.00 0.00 0.00 0.00 2100101 行政运行 2100102 一般行政管理事务 108.26 0.00 108.26 0.00 0.00 0.00 2100199 其他卫生健康管理事务 支出 8,732.30 193.41 8,538.89 0.00 0.00 0.00 21002 公立医院 338,504.23 328,981.01 9,523.22 0.00 0.00 0.00 2100201 综合医院 294,616.37 286,623.03 7,993.34 0.00 0.00 0.00 2100202 中医（民族）医院 14,407.95 13,651.40 756.55 0.00 0.00 0.00 2100205 精神病医院 11,296.72 11,152.22 144.50 0.00 0.00 0.00 2100206 妇幼保健医院 14,303.47 14,112.18 191.29 0.00 0.00 0.00 2100208 其他专科医院 3,534.49 3,442.17 92.32 0.00 0.00 0.00 2100299 其他公立医院支出 345.23 0.00 345.23 0.00 0.00 0.00 117,185.28 111,520.28 5,665.01 0.00 0.00 0.00 116,690.20 111,520.28 5,169.93 0.00 0.00 0.00 495.08 0.00 495.08 0.00 0.00 0.00 21,422.84 14,573.55 6,849.29 0.00 0.00 0.00 21003 基层医疗卫生机构 2100301 城市社区卫生机构 2100399 其他基层医疗卫生机构 支出 21004 公共卫生 2100401 疾病预防控制机构 4,708.66 3,279.38 1,429.28 0.00 0.00 0.00 2100402 卫生监督机构 1,861.30 1,297.29 564.01 0.00 0.00 0.00 2100404 精神卫生机构 236.03 0.00 236.03 0.00 0.00 0.00 2100406 采供血机构 106.10 103.68 2.42 0.00 0.00 0.00 2100408 基本公共卫生服务 10,831.64 9,893.20 938.44 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生服务 424.97 0.00 424.97 0.00 0.00 0.00 2100410 突发公共卫生事件应急 处理 1,673.94 0.00 1,673.94 0.00 0.00 0.00 2100499 其他公共卫生支出 1,580.20 0.00 1,580.20 0.00 0.00 0.00 214.11 0.00 214.11 0.00 0.00 0.00 21006 中医药 2100601 中医（民族医）药专项 161.99 0.00 161.99 0.00 0.00 0.00 2100699 其他中医药支出 52.12 0.00 52.12 0.00 0.00 0.00 6,442.35 151.92 6,290.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 2100716 计划生育机构 151.92 151.92 2100717 计划生育服务 5,992.90 0.00 5,992.90 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 297.52 0.00 297.52 0.00 0.00 0.00 7,482.16 7,482.16 0.00 0.00 0.00 0.00 77.76 77.76 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 7,404.40 7,404.40 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 7,524.28 0.00 7,524.28 0.00 0.00 0.00 21219 国有土地使用权出让收入 对应专项债务收入安排的 支出 7,524.28 0.00 7,524.28 0.00 0.00 0.00 2121999 其他国有土地使用权出 让收入对应专项债务收入 安排的支出 7,524.28 0.00 7,524.28 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 8,167.28 8,167.28 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 8,167.28 8,167.28 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 7,865.40 7,865.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 301.88 301.88 0.00 0.00 0.00 0.00 234 抗疫特别国债安排的支出 14,494.21 0.00 14,494.21 0.00 0.00 0.00 23402 抗疫相关支出 14,494.21 0.00 14,494.21 0.00 0.00 0.00 14,494.21 0.00 14,494.21 0.00 0.00 0.00 2340299 其他抗疫相关支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 支出 决算数 项目 合计 国有资 本经营 预算财 政拨款 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 77,850.51 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 42,723.35 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 306.25 306.25 0.00 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 2,336.36 2,336.36 0.00 0.00 九、卫生健康支出 75,656.28 75,656.28 0.00 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 7,524.28 0.00 7,524.28 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 十一、城乡社区支出 0.00 一般公共预 算财政拨款 政府性基 金预算财 政拨款 本年收入合计 120,573.86 年初财政拨款结转和结余 3,822.61 一、一般公共预算财政拨款 3,822.61 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 0.00 总计 124,396.47 注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十九、住房保障支出 674.03 674.03 0.00 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十三、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十四、抗疫特别国债安排的支出 14,494.21 0.00 14,494.21 0.00 本年支出合计 100,991.41 78,972.92 22,018.49 0.00 年末财政拨款结转和结余 23,405.06 2,700.20 20,704.86 0.00 124,396.47 81,673.12 42,723.35 0.00 总计 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 合计 功能分类 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 205 教育支出 306.25 306.25 0.00 20503 职业教育 306.25 306.25 0.00 中等职业教育 306.25 306.25 0.00 208 社会保障和就业支出 2,336.36 2,336.36 0.00 20805 行政事业单位养老支出 2,243.81 2,243.81 0.00 2080501 行政单位离退休 51.66 51.66 0.00 2080502 事业单位离退休 60.83 60.83 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 685.88 685.88 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1,445.45 1,445.45 0.00 92.55 92.55 0.00 92.55 92.55 0.00 2050302 20808 2080801 抚恤 死亡抚恤 210 卫生健康支出 75,656.28 46,487.51 29,168.45 21001 卫生健康管理事务 9,111.88 1,019.71 8,091.85 2100101 行政运行 826.68 826.68 0.00 2100102 一般行政管理事务 108.26 0.00 108.26 2100199 其他卫生健康管理事务支出 8,176.94 193.34 7,983.60 24,258.29 21,641.49 2,616.80 21002 公立医院 2100201 综合医院 19,560.61 17,822.98 1,737.63 2100202 中医（民族）医院 1,444.67 1,000.26 444.41 2100205 精神病医院 725.48 725.48 0.00 2100206 妇幼保健医院 1,954.86 1,919.94 34.92 2100208 其他专科医院 239.53 172.83 66.70 2100299 其他公立医院支出 333.15 0.00 333.15 14,429.89 8,794.91 5,634.98 13,934.81 8,794.91 5,139.90 495.08 0.00 495.08 21003 基层医疗卫生机构 2100301 城市社区卫生机构 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 21004 公共卫生 20,893.80 14,573.52 6,320.28 2100401 疾病预防控制机构 4,212.90 3,279.38 933.52 2100402 卫生监督机构 1,854.00 1,297.25 556.75 2100404 精神卫生机构 236.03 0.00 236.03 2100406 采供血机构 106.10 103.68 2.42 2100408 基本公共卫生服务 10,831.64 9,893.20 938.44 2100409 重大公共卫生服务 398.99 0.00 398.99 2100410 突发公共卫生事件应急处理 1,673.94 0.00 1,673.94 2100499 其他公共卫生支出 1,580.20 0.00 1,580.20 214.11 0.00 214.11 21006 中医药 2100601 中医（民族医）药专项 161.99 0.00 161.99 2100699 其他中医药支出 52.12 0.00 52.12 6,439.00 148.58 6,290.43 21007 计划生育事务 2100716 计划生育机构 148.58 148.58 0.00 2100717 计划生育服务 5,992.90 0.00 5,992.90 2100799 其他计划生育事务支出 297.52 0.00 297.52 21011 行政事业单位医疗 309.31 309.31 0.00 2101101 行政单位医疗 77.76 77.76 0.00 2101102 事业单位医疗 231.55 231.55 0.00 221 住房保障支出 674.03 674.03 0.00 22102 住房改革支出 674.03 674.03 0.00 2210201 住房公积金 372.15 372.15 0.00 2210203 购房补贴 301.88 301.88 0.00 234 抗疫特别国债安排的支出 0.00 0.00 0.00 23402 抗疫相关支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,972.92 49,804.47 29,168.45 2340299 其他抗疫相关支出 合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30307 30308 30309 30310 30311 30399 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 48,155.83 13,197.92 3,066.43 151.05 0.00 24,088.66 302 30201 30202 30203 30204 30205 1,048.98 30206 1,461.54 429.48 0.00 96.36 372.15 0.00 4,243.25 207.50 31.10 81.38 0.00 92.55 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 2.13 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31002 31003 科目名称 决算数 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 1,395.11 40.06 12.86 8.15 1.26 4.10 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置 31007 更新 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 人员经费合计 48,363.33 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 24.44 24.16 0.00 421.12 3.02 0.00 233.99 16.51 2.43 6.22 3.35 120.37 0.00 2.28 13.84 24.10 87.21 84.72 27.55 73.38 0.00 159.97 46.03 30.50 12.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.61 1,441.14 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 合计 预算数 决算数 预算数 决算数 公务用车 购置费 小计 预算数 66.25 58.90 0.00 0.00 55.61 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 公务用车 运行维护费 公务接待费 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 55.55 28.00 28.00 27.61 27.55 10.64 3.35 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 年初结转和结 余 本年支出 小计 212 21219 2121999 234 23402 2340299 城乡社区支出 年末结转和 结余 本年收入 基本支出 项目支出 0.00 28,000.00 7,524.28 0.00 7,524.28 20,475.72 0.00 28,000.00 7,524.28 0.00 7,524.28 20,475.72 0.00 28,000.00 7,524.28 0.00 7,524.28 20,475.72 0.00 14,723.35 14,494.21 0.00 14,494.21 229.14 0.00 14,723.35 14,494.21 0.00 14,494.21 229.14 其他抗疫相关支出 0.00 14,723.35 14,494.21 0.00 14,494.21 229.14 合计 0.00 42,723.35 22,018.49 0.00 22,018.49 20,704.86 国有土地使用权出让 收入对应专项债务收 入安排的支出 其他国有土地使用 权出让收入对应专项 债务收入安排的支出 抗疫特别国债安排的 支出 抗疫相关支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 功能分类 科目编码 科目名称 — 合计 说明：上海市普陀区卫生健康委员会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 资产负债情况表 单位：万元 数量 价值 年初数 年末数 年初数 年末数 一、资产合计 —— —— 350,972.07 378,403.00 （一）流动资产 —— —— 122,693.81 138,248.56 （二）固定资产 —— —— 335,402.12 352,108.18 353295 348349 168,621.17 167,531.00 24641 25732 38,325.96 41,396.62 其中：（1）车辆（辆） 51 53 939.92 991.68 一般公务用车 2 2 40.82 40.10 执法执勤用车 5 5 102.06 108.47 特种专业技术用车 1 1 11.70 11.70 其他用车 43 45 785.34 831.41 77 81 15,508.20 16,169.18 16246 17350 121,001.25 135,571.71 214 240 52,290.20 61,299.81 —— —— 6,732.20 6,750.93 —— —— 141,813.79 159,544.27 （三）长期股权投资 —— —— 2,095.67 2,053.46 （四）长期债券投资 —— —— 0.00 0.00 （五）在建工程 —— —— 32,434.83 45,496.55 （六）无形资产 —— —— 162.57 42.45 —— —— 4.55 2.94 （七）其他资产 —— —— 1.42 1.01 二、负债合计 —— —— 96,469.88 106,453.64 三、净资产合计 —— —— 254,502.19 271,949.36 其中：1.房屋（平方米） 2.通用设备（台/套/辆） （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） 3.专用设备（台/套） 其中：单价 100 万元以上专用设备 4.其他固定资产 减：累计折旧及减值准备 减：累计摊销 第三部分 上海市普陀区卫生健康委员会 2020 年度 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 上 海 市 普 陀 区卫 生 健 康 委 员 会 2020 年 度 收 入 支 出 总 计 603,407.10 万 元 。 与 2019 年 度 相 比 ， 收 入 支 出 总 计 增 加 40,792.78 万元，增长 7.25%。主要原因：财政加大对医疗卫生 健康事业发展投入。 二、收入决算情况说明 本 年 收 入 合 计 575,715.90 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 120,573.87 万元，占 20.94%；上级补助收入 4,077.08 万元，占 0.71% ； 事 业 收 入 440,243.83 万 元 ， 占 76.47% ； 其 他 收 入 10,821.13 万元，占 1.88%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 549,740.36 万元， 其中：基本支出 490,532.67 万元，占 89.23%；项目支出 59,207.69 万元，占 10.77%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海市普陀区卫生健康委员会 2020 年度财政拨款收入支出 总计 124,396.47 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总 计增加 33,765.24 万元，增长 37.26%。主要原因：财政加大对 医疗卫生健康事业发展投入。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出 78,972.92 万元，占本年支出合 计的 14.37%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减 少 6,886.48 万元，下降 8.02%。主要原因：预算功能分类科目 调整。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出 78,972.92 万元，主要用于以下 方面：教育支出（类）306.25 万元，占 0.39%；社会保障和就业 支出（类）2,336.36 万元，占 2.96%；卫生健康支出（类）75,656.28 万元，占 95.80%；住房保障支出（类）674.03 万元，占 0.85%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为 86,201.49 万元，支 出决算为 78,972.92 万元，完成年初预算的 91.61%。决算数小 于预算数的主要原因：预算功能分类科目调整。其中： 1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。 主要用于：主要用于中等职业教育学校的支出 。年初预算为 406.94 万元，支出决算为 306.25 万元。决算数小于预算数的主 要原因：按实际业务情况发生。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 行政单位离退休（项）。主要用于：本部门开支的离退休经费。 年初预算为 64.15 万元，支出决算为 51.66 万元。决算数小于预 算数的主要原因：按实际业务情况发生。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位开支的离退休经费。 年初预算为 93.39 万元，支出决算为 60.83 万元。决算数小于预 算数的主要原因：按实际业务情况发生。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事 业单位基本养老保险缴费。年初预算为 702.60 万元，支出决算 为 685.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际业务情 况发生。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单 位 职 业 年 金 缴 费 。 年 初 预 算 为 1,449.30 万 元 ， 支 出 决 算 为 1,445.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际业务情 况发生。 6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 主要用于：病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。年初 预算为 40 万元，支出决算为 92.55 万元。决算数大于预算数的 主要原因：按实际情况发生。 7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行 （项）。主要用于：保障卫生健康的行政单位正常运转支出。年 初预算为 906.29 万元，支出决算为 826.68 万元。决算数小于预 算数的主要原因：按实际情况发生。 8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政 管理事务（项）。主要用于：归口管理的行政事业单位的运行 经费支出。年初预算为 135 万元，支出决算为 108.26 万元。决 算数小于预算数的主要原因：按实际情况发生。 9、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生 健康管理事务支出（项）。主要用于：医疗卫生健康管理事务其 他方面的支出。 年初预算为 8,860.95 万元，支出决算为 8,176.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府采购延期及按实际业 务开展情况进行预算调整。 10、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。 主要用于：城市综合性医院的支出。年初预算为 29,447.59 万元， 支出决算为 19,560.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：预 算功能分类科目调整及预算项目主体调整。 11、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院 （项）。主要用于：城市中医医院的支出。年初预算为 1,434.06 万元，支出决算为 1,444.67 万元。决算数大于预算数的主要原 因：预算项目主体调整。 12、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。 主要用于：城市精神病医院的支出。年初预算为 1,007.79 万元， 支出决算为 725.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算 功能分类科目调整。 13、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）。 主要用于：城市妇幼保健医院的支出。年初预算为 2,089.37 万 元，支出决算为 1,954.86 万元。决算数小于预算数的主要原因： 按实际业务开展情况进行预算调整。 14、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。 主要用于：城市其他专科医院的支出。年初预算为 227.52 万元， 支出决算为 239.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实 际情况发生。 15、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出 （项）。主要用于：城市公立医院其他方面的支出。年初预算 为 199 万元，支出决算为 333.15 万元。决算数大于预算数的主 要原因：动用历年结余。 16、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区 卫生机构（项）。主要用于：城市社区卫生机构方面的支出。年 初预算为 13,530.28 万元，支出决算为 13,934.81 万元。决算数 大于预算数的主要原因：动用历年结余。 17、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层 医疗卫生机构支出（项）。主要用于：基层医疗卫生机构其他方 面的支出。年初预算为 374 万元，支出决算为 495.08 万元。决 算数大于预算数的主要原因：动用历年结余。 18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构 （项）。主要用于：疾病预防控制机构的支出。年初预算为 4,638.99 万元，支出决算为 4,212.90 万元。决算数小于预算数 的主要原因：按实际情况发生。 19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。 主要用于：卫生监督的支出。年初预算为 1,777.89 万元，支出 决算为 1,854 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际情况 发生。 20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。 主要用于：精神卫生机构的支出。年初预算为 240.45 万元，支 出决算为 236.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府采 购延期。 21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。 主要用于：采供血机构的支出。年初预算为 151.33 万元，支出 决算为 106.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际情 况发生。 22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务 （项）。主要用于：基本公共卫生服务的支出。年初预算为 10,480.54 万元，支出决算为 10,831.64 万元。决算数大于预算 数的主要原因：按实际情况进行预算调整。 23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项 （项）。主要用于：重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目 的支出。年初预算为 217.53 万元，支出决算为 398.99 万元。决 算数大于预算数的主要原因：按实际情况进行预算调整。 24、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件 应急处理（项）。主要用于：处理突发公共卫生应急事件方面的 支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,673.94 万元。决算数 大于预算数的主要原因：按实际情况进行预算调整。 25、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出 （项）。主要用于：公共卫生其他方面的支出。年初预算为 360 万元，支出决算为 1,580.20 万元。决算数大于预算数的主要原 因：按实际情况进行预算调整。 26、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专 项（项）。主要用于：中医（民族医）药专项的支出。年初预算 为 162 万元，支出决算为 161.99 万元。决算数大于预算数的主 要原因：按实际情况发生。 27、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。 主要用于：除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。 年初预算为 0 万元，支出决算为 52.12 万元。决算数大于预算数 的主要原因：按实际情况进行预算调整。 28、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构 （项），主要用于计划生育机构的支出。年初预算为 141.83 万 元，支出决算为 148.58 万元。决算数大于预算数的主要原因： 按实际情况发生。 29、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务 （项）。主要用于：计划生育服务支出。年初预算为 6,058.55 万元，支出决算为 5,992.90 万元。决算数小于预算数的主要原 因：按实际情况发生。 30、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育 事务支出（项）。主要用于：计划生育管理事务其他方面的支出。 年初预算为 0 万元，支出决算为 297.52 万元。决算数大于预算 数的主要原因：按实际情况进行预算调整。 31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）在职职工的医疗。年初预算为 91.90 万元，支出决算为 77.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况发生。 32、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。主要用于：事业单位在职职工的医疗。年初预算为 239.77 万元，支出决算为 231.55 万元。决算数小于预算数的主 要原因：按实际情况发生。 33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 主要用于：在职职工的住房公积金等。年初预算为 367.47 万元， 支出决算为 372.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实 际情况进行预算调整。 34、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。 主要用于：为职工按规定比例发放的购房补贴。年初预算为 305 万元，支出决算为 301.88 万元。决算数小于预算数的主要原因： 按实际情况发生。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出 49,804.47 万元。其中：人 员经费 48,363.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工 资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补贴、其他对个 人和家庭的补助；公用经费 1,441.14 万元，主要包括：办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支 出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出年初预算为 66.25 万元，支出决 算为 58.90 万元，完成预算的 88.91%，其中：因公出国（境） 费决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护 费支出决算为 55.55 万元，完成预算的 99.89%；公务接待费支 出决算为 3.35 万元，完成预算的 31.48%。2020 年度“三公”经 费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制“三 公”经费支出。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增 加 27.55 万元，增长 87.88%，其中：因公出国（境）费支出决 算与 2019 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 29.77 万元，增长 115.48%；公务接待费支出决算减少 2.22 万元， 下降 39.86%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因 是自身业务开展需要及实际情况发生。公务接待费支出减少的主 要原因是压缩公务接待支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 55.55 万元，占 94.31%；公务接待费支出决算 3.35 万元，占 5.69%。 具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境） 团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。 2、公务用车购置及运行维护费支出 55.55 万元。其中： 公务用车购置支出为 28 万元。主要用于普陀区卫生健康委 员会监督所购置公务用车 1 辆。 公务用车运行维护支出 27.55 万元。主要用于公务车辆运行 支出。2020 年，上海市普陀区卫生健康委员会所属各预算单位 开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。 3、公务接待费支出 3.35 万元。其中： 国内公务接待支出 3.35 万（含外宾接待支出 0 万元）。主 要用于各类公务接待的支出，2020 年，上海市普陀区卫生健康 委员会所属各预算单位公务接待 106 批次、2174 人次，其中： 接待外宾 0 批次、0 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 政府性基金预算财政拨款收入 42,723.35 万元，支出收入 22,018.49 万元，支出具体情况如下： 1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项 债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专 项债务收入安排的支出（项）。主要用于：城乡社区国有土地使 用权出让收入对应专项债务收入安排的其他方面支出。年初预算 为 0 万元，支出决算为 7,524.28 万元。决算数大于预算数的主 要原因：预算功能分类科目调整及根据实际业务开展情况调整预 算。 2、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其 他抗疫相关支出（项）。主要用于：抗疫特别国债资金安排的其 他抗疫相关支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 14,494.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算功能分类科目调整及 根据实际业务开展情况调整预算。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市普陀区卫生健康委员会 2020 年度无国有资本经营预 算财政拨款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海市普陀区卫生健康委员会2020年度预算绩效管理工作 开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：全面预算 管理制度，建立了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施 情 况 ： 编 报 绩 效 目 标 的 2020 年 度 项 目 92 个 ， 涉 及 预 算 金 额 85,713.90万元；绩效跟踪评价的2020年度项目92个，涉及预算 金额85,713.90万元；绩效自评的2020年度项目92个，涉及预算 金额85,713.90万元，平均得分87.51分（其中，绩效评级为“优” 的项目8个；绩效评级为“良”的项目84个；绩效评级为“合格” 的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发 现问题115个，已经完成整改的115个，正在整改的0个）。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 机关运行经费支出 364.72 万元，比 2019 年度减少 49.40 万 元，下降 11.93%。主要原因是压缩机关运行相关支出。 （二）政府采购支出情况 上海市普陀区卫生健康委员会 2020 年度政府采购金额（以 合 同 签 订 为 准 ） 为 31,090.02 万 元 ， 其 中 ： 货 物 采 购 金 额 10,438.64 万元、工程采购金额 8,585.56 万元、服务采购金额 12,065.82 万元。 2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 21,212.97 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 14,030.52 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中 小企业供应商中标或成交的，采购金额 18,063.30 万元；在面向 小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交 的，采购金额 7,337.47 万元；在其他政府采购项目中，由中小 企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。 （三）车辆、房屋特殊占用情况 1、车辆 截至 2020 年 12 月 31 日，上海市普陀区卫生健康委员会部 门使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的 一般公务用车为 54 辆。 2、房屋 （1）使用区机关事务管理局拥有产权的房屋的单位按以下 格式进行说明： 截至 2020 年 12 月 31 日，上海市普陀区卫生健康委员会部 门使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用 的房屋为 750 平方米。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。主要是：医疗收入、科教收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：银行存款利息收 入等。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。