2023年青岛市残疾人体育中心单位预算.pdf

青岛市残疾人体育中心 2023年单位预算 目 录 第一部分 青岛市残疾人体育中心单位概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 青岛市残疾人体育中心2023年单位预算表 表一 单位预算收支总表 表二 单位预算收入总表 表三 单位预算支出总表 表四 单位预算财政拨款收支总表 表五 一般公共预算财政拨款支出表 表六 一般公共预算基本支出表（部门经济分类） 表七 一般公共预算基本支出表（政府经济分类） 表八 政府性基金预算财政拨款支出表 表九 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表 表十 政府采购预算表 第三部分 青岛市残疾人体育中心2023年单位预算情况和 重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 青岛市残疾人体育中心单位概况 一、主要职能 青岛市残疾人体育中心承担残疾人体育锻炼和残疾人运动员 训练提供保障服务工作。承担选拔残疾人运动员并组织训练、参 加体育赛事。承担残疾人运动员、教练员、裁判员、工作人员相 关培训工作。承担开展残疾人群众性文体活动工作。承担残疾人 运动场馆、运动员宿舍的装备、基建设施的维护管理等工作。 二、机构设置 青岛市残疾人体育中心单位内设机构共2个，分别为： 1.综合科 2.业务科 -1- 第二部分 青岛市残疾人体育中心2023年单位预算表 公开表1 单位预算收支总表 单位名称：青岛市残疾人体育中心 金额单位：万元 收入 序号 支出 项目 预算数 项目 预算数 1 2 3 4 栏次 1 一、一般公共预算拨款收入 1,128.13 一、一般公共服务支出 0.00 2 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、外交支出 0.00 3 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、国防支出 0.00 4 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 5 五、事业收入 0.00 五、教育支出 0.00 6 六、事业单位经营收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 7 七、上级补助收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 8 八、附属单位上缴收入 0.00 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 0.00 九、社会保险基金支出 0.00 10 十、卫生健康支出 0.00 11 十一、节能环保支出 0.00 12 十二、城乡社区支出 0.00 13 十三、农林水支出 0.00 14 十四、交通运输支出 0.00 15 十五、资源勘探工业信息等支出 0.00 16 十六、商业服务业等支出 0.00 17 十七、金融支出 0.00 18 十八、援助其他地区支出 0.00 19 十九、自然资源海洋气象等支出 0.00 20 二十、住房保障支出 18.61 21 二十一、粮油物资储备支出 0.00 22 二十二、国有资本经营预算支出 0.00 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 0.00 24 二十四、预备费 0.00 25 二十五、其他支出 77.94 26 二十六、转移性支出 0.00 27 二十七、债务还本支出 0.00 28 二十八、债务付息支出 0.00 29 二十九、债务发行费用支出 0.00 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 0.00 1,109.52 31 本年收入合计 1,128.13 本年支出合计 1,206.07 32 上年结转结余 77.94 年终结转结余 0.00 -2- 收入 序号 栏次 33 支出 项目 预算数 项目 预算数 1 2 3 4 收入总计 1,206.07 支出总计 注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 -3- 1,206.07 公开表2 单位预算收入总表 单位名称：青岛市残疾人体育中心 金额单位：万元 功能分类科目 序号 栏次 科目编码 科目名称 1 1 2 合计 2 208 3 20805 4 2080505 5 2080506 6 20811 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 本年收入 合计 3 财政拨款 财政专 事业 经营 上级补 小计 收入 4 5 户收入 收入 收入 助收入 6 7 8 附属单 位上缴 收入 9 10 其他 收入 11 上年结 转 12 1,206.07 1,128.13 1,128.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.94 1,109.52 1,109.52 1,109.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 残疾人事业 1,085.52 1,085.52 1,085.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 2081106 残疾人体育 1,085.52 1,085.52 1,085.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 221 住房保障支出 18.61 18.61 18.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 22102 住房改革支出 18.61 18.61 18.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 2210201 住房公积金 18.61 18.61 18.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 -4- 公开表3 单位预算支出总表 单位名称：青岛市残疾人体育中心 序号 栏次 功能分类科目 金额单位：万元 本年支出 基本支 项目支 经营支 上缴上级 对附属单位补 年终结转 科目编码 科目名称 合计 出 出 出 支出 助支出 结余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 合计 1,206.07 218.13 987.94 0.00 0.00 0.00 0.00 1,109.52 199.52 910.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 208 社会保障和就业支出 3 20805 行政事业单位养老支出 4 2080505 5 2080506 6 20811 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 残疾人事业 1,085.52 175.52 910.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 2081106 残疾人体育 1,085.52 175.52 910.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 221 住房保障支出 18.61 18.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 22102 住房改革支出 18.61 18.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 2210201 住房公积金 18.61 18.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 229 其他支出 77.94 0.00 77.94 0.00 0.00 0.00 0.00 12 22960 彩票公益金安排的支出 77.94 0.00 77.94 0.00 0.00 0.00 0.00 13 2296003 77.94 0.00 77.94 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 用于体育事业的彩票公益金 支出 注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 -5- 公开表4 单位预算财政拨款收支总表 单位名称：青岛市残疾人体育中心 金额单位：万元 收入 序号 项目 金额 项目 合计 1 2 3 4 栏次 1 2 3 支出 一、一般公共预算 拨款 二、政府性基金预 算拨款 三、国有资本经营 预算拨款 1,128.13 一、一般公共服务支 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营预 财政拨款 算财政拨款 算财政拨款 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 出 4 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,109.52 1,109.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 8 9 七、文化旅游体育与 传媒支出 八、社会保障和就业 支出 九、社会保险基金支 出 10 十、卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.61 18.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 16 17 18 19 20 21 22 23 十五、资源勘探工业 信息等支出 十六、商业服务业等 支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区 支出 十九、自然资源海洋 气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储 备支出 二十二、国有资本经 营预算支出 二十三、灾害防治及 应急管理支出 24 二十四、预备费 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、其他支出 77.94 0.00 77.94 0.00 -6- 收入 序号 支出 项目 金额 项目 合计 1 2 3 4 栏次 26 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支 27 出 二十八、债务付息支 28 出 二十九、债务发行费 29 用支出 三十、抗疫特别国债 30 31 32 33 34 35 36 安排的支出 本年收入合计 年初财政拨款结转 和结余 一、一般公共预算 拨款 二、政府性基金预 算拨款 三、国有资本经营 预算拨款 收入总计 1,128.13 本年支出合计 77.94 年末财政拨款结转和 结余 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营预 财政拨款 算财政拨款 算财政拨款 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,206.07 1,128.13 77.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,206.07 1,128.13 77.94 0.00 0.00 77.94 0.00 1,206.07 支出总计 注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 -7- 公开表5 一般公共预算财政拨款支出表 单位名称：青岛市残疾人体育中心 序号 金额单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 3 基本支出 小计 人员经费 公用经费 4 5 6 项目支出 7 合计 1,128.13 218.13 208.51 9.62 910.00 1,109.52 199.52 189.90 9.62 910.00 2 208 社会保障和就业支出 3 20805 行政事业单位养老支出 24.00 24.00 24.00 0.00 0.00 4 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.00 16.00 16.00 0.00 0.00 5 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 6 20811 残疾人事业 1,085.52 175.52 165.90 9.62 910.00 7 2081106 残疾人体育 1,085.52 175.52 165.90 9.62 910.00 8 221 住房保障支出 18.61 18.61 18.61 0.00 0.00 9 22102 住房改革支出 18.61 18.61 18.61 0.00 0.00 10 2210201 住房公积金 18.61 18.61 18.61 0.00 0.00 注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 -8- 公开表6 一般公共预算基本支出表（部门经济分类） 单位名称：青岛市残疾人体育中心 序号 金额单位：万元 支出单位经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 218.13 208.51 9.62 2 301 工资福利支出 201.20 201.20 0.00 3 30101 基本工资 39.33 39.33 0.00 4 30102 津贴补贴 60.68 60.68 0.00 5 30107 绩效工资 45.42 45.42 0.00 6 3010701 事业人员基础性绩效工资 21.07 21.07 0.00 7 3010702 事业人员奖励性绩效工资 21.07 21.07 0.00 8 3010703 事业人员年终绩效 3.28 3.28 0.00 9 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 16.00 16.00 0.00 10 30109 职业年金缴费 8.00 8.00 0.00 11 30110 职工基本医疗保险缴费 12.00 12.00 0.00 12 30112 其他社会保障缴费 1.15 1.15 0.00 13 30113 住房公积金 18.61 18.61 0.00 14 302 商品和服务支出 11.20 1.58 9.62 15 30228 工会经费 1.58 1.58 0.00 16 30231 公务用车运行维护费 1.30 0.00 1.30 17 30239 其他交通费用 1.00 0.00 1.00 18 30299 其他商品和服务支出 7.32 0.00 7.32 19 303 对个人和家庭的补助 5.73 5.73 0.00 20 30302 退休费 3.19 3.19 0.00 21 30307 医疗费补助 0.48 0.48 0.00 22 30399 其他对个人和家庭的补助 2.05 2.05 0.00 注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 -9- 公开表7 一般公共预算基本支出表（政府经济分类） 单位名称：青岛市残疾人体育中心 序号 金额单位：万元 政府经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 218.13 208.51 9.62 栏次 1 合计 2 501 机关工资福利支出 0.00 0.00 0.00 3 50101 工资奖金津补贴 0.00 0.00 0.00 4 50102 社会保障缴费 0.00 0.00 0.00 5 50103 住房公积金 0.00 0.00 0.00 6 50199 其他工资福利支出 0.00 0.00 0.00 7 502 机关商品和服务支出 0.00 0.00 0.00 8 50201 办公经费 0.00 0.00 0.00 9 50202 会议费 0.00 0.00 0.00 10 50203 培训费 0.00 0.00 0.00 11 50204 专用材料购置费 0.00 0.00 0.00 12 50205 委托业务费 0.00 0.00 0.00 13 50206 公务接待费 0.00 0.00 0.00 14 50207 因公出国（境）费用 0.00 0.00 0.00 15 5020701 教学科研人员因公出国（境）费用 0.00 0.00 0.00 16 5020702 其他因公出国（境）费用 0.00 0.00 0.00 17 50208 公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 18 50209 维修（护）费 0.00 0.00 0.00 19 50299 其他商品和服务支出 0.00 0.00 0.00 20 503 机关资本性支出（一） 0.00 0.00 0.00 21 50301 房屋建筑物购建 0.00 0.00 0.00 22 50302 基础设施建设 0.00 0.00 0.00 23 50303 公务用车购置 0.00 0.00 0.00 24 50305 土地征迁补偿和安置支出 0.00 0.00 0.00 25 50306 设备购置 0.00 0.00 0.00 26 50307 大型修缮 0.00 0.00 0.00 27 50399 其他资本性支出 0.00 0.00 0.00 28 504 机关资本性支出（二） 0.00 0.00 0.00 29 50401 房屋建筑物购建 0.00 0.00 0.00 30 50402 基础设施建设 0.00 0.00 0.00 31 50403 公务用车购置 0.00 0.00 0.00 32 50404 设备购置 0.00 0.00 0.00 33 50405 大型修缮 0.00 0.00 0.00 34 50499 其他资本性支出 0.00 0.00 0.00 35 505 对事业单位经常性补助 212.40 202.78 9.62 36 50501 工资福利支出 201.20 201.20 0.00 37 50502 商品和服务支出 11.20 1.58 9.62 38 50599 其他对事业单位补助 0.00 0.00 0.00 39 506 对事业单位资本性补助 0.00 0.00 0.00 - 10 - 序号 政府经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 40 50601 资本性支出（一） 0.00 0.00 0.00 41 5060113 公务用车购置 0.00 0.00 0.00 42 50602 资本性支出（二） 0.00 0.00 0.00 43 507 对企业补助 0.00 0.00 0.00 44 50701 费用补贴 0.00 0.00 0.00 45 50702 利息补贴 0.00 0.00 0.00 46 50799 其他对企业补助 0.00 0.00 0.00 47 508 对企业资本性支出 0.00 0.00 0.00 48 50803 资本金注入(一) 0.00 0.00 0.00 49 50804 资本金注入(二) 0.00 0.00 0.00 50 50805 政府投资基金股权投资 0.00 0.00 0.00 51 50899 其他对企业性支出 0.00 0.00 0.00 52 509 对个人和家庭的补助 5.73 5.73 0.00 53 50901 社会福利和救助 0.48 0.48 0.00 54 50902 助学金 0.00 0.00 0.00 55 50903 个人农业生产补贴 0.00 0.00 0.00 56 50905 离退休费 3.19 3.19 0.00 57 50999 其他对个人和家庭补助 2.05 2.05 0.00 58 510 对社会保障基金补助 0.00 0.00 0.00 59 51002 对社会保险基金补助 0.00 0.00 0.00 60 51003 补充全国社会保障基金 0.00 0.00 0.00 61 51004 对机关事业单位职业年金补助 0.00 0.00 0.00 62 511 债务利息及费用支出 0.00 0.00 0.00 63 51101 国内债务付息 0.00 0.00 0.00 64 51102 国外债务付息 0.00 0.00 0.00 65 51103 国内债务发行费用 0.00 0.00 0.00 66 51104 国外债务发行费用 0.00 0.00 0.00 67 512 债务还本支出 0.00 0.00 0.00 68 51201 国内债务还本 0.00 0.00 0.00 69 51202 国外债务还本 0.00 0.00 0.00 70 513 转移性支出 0.00 0.00 0.00 71 51301 上下级政府间转移性支出 0.00 0.00 0.00 72 51302 援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 73 51303 债务转贷 0.00 0.00 0.00 74 51304 调出资金 0.00 0.00 0.00 75 51305 安排预算稳定调节基金 0.00 0.00 0.00 76 51306 补充预算周转金 0.00 0.00 0.00 77 514 预备费及预留 0.00 0.00 0.00 78 51401 预备费 0.00 0.00 0.00 79 51402 预留 0.00 0.00 0.00 80 599 其他支出 0.00 0.00 0.00 81 59906 赠与 0.00 0.00 0.00 82 59907 国家赔偿费用支出 0.00 0.00 0.00 83 59908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 0.00 0.00 - 11 - 序号 栏次 政府经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 84 59909 经常性赠与 0.00 0.00 0.00 85 59999 其他支出 0.00 0.00 0.00 注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 - 12 - 公开表8 政府性基金预算财政拨款支出表 单位名称：青岛市残疾人体育中心 序号 金额单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 77.94 0.00 77.94 2 229 其他支出 77.94 0.00 77.94 3 22960 彩票公益金安排的支出 77.94 0.00 77.94 4 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 77.94 0.00 77.94 注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 - 13 - 公开表9 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称：青岛市残疾人体育中心 序号 项目 栏次 1 金额单位：万元 资金性质 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 2 3 4 5 1 合计 21.30 21.30 0.00 0.00 2 “三公”经费合计 21.30 21.30 0.00 0.00 3 一、因公出国（境）费 20.00 20.00 0.00 0.00 4 二、公务用车购置及运行费 1.30 1.30 0.00 0.00 5 其中:公务用车购置费 0.00 0.00 0.00 0.00 6 公务用车运行维护费 1.30 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 三、公务接待费 注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 - 14 - 公开表10 政府采购预算表 单位名称：青岛市残疾人体育中心 单位：万元 资 金 来 源 功能科目编 采购品目 码及名称 财政拨款 采购 类别 合计 合计 小计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资本 经营预算 财政专户 单位 管理资金 资金 使用非财 政拨款结 余 中小微企 上年 业预留份 结转 额 77.20 77.20 77.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.90 77.20 77.20 77.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.90 货物 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 货物 2.20 2.20 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.20 货物 0.40 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 货物 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 货物 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 工程造价鉴定 服务 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 服务 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 服务 33.00 33.00 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 服务 2.90 2.90 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 服务 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 服务 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 服务 0.20 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 车辆维修和保 服务 0.80 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 青岛市残 疾人体育中 心小计 [2081106] [A02010105] 残疾人体育 台式计算机 [2081106] [A02010108] 残疾人体育 便携式计算机 [2081106] [A02021004] 残疾人体育 A4彩色打印机 [2081106] [A05019900] 残疾人体育 其他家具 [2081106] [A07100300] 残疾人体育 纸制品 [2081106] 残疾人体育 [C20020500] 服务 [2081106] [C20020700] 残疾人体育 资产评估服务 [2081106] [C21040000] 残疾人体育 物业管理服务 [2081106] [C23019900] 残疾人体育 其他法律服务 [2081106] [C23090199] 残疾人体育 其他印刷服务 [C23110300] [2081106] 车辆及其他运 残疾人体育 输机械租赁服 务 [2081106] 残疾人体育 [C23120302] 车辆加油、添 服务 加燃料服务 [2081106] [C18040102] 残疾人体育 财产保险服务 [2081106] 残疾人体育 [C23120301] 养服务 - 15 - 资 金 来 源 功能科目编 码及名称 [2081106] 残疾人体育 采购品目 财政拨款 采购 类别 合计 小计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资本 经营预算 财政专户 单位 管理资金 资金 使用非财 政拨款结 余 中小微企 上年 业预留份 结转 额 [C23120302] 车辆加油、添 服务 0.20 0.20 0.20 加燃料服务 注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 - 16 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明 一、2023年单位预算情况说明 （一）2023年预算收支情况说明 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预 算管理。 （1）收入预算：2023年收入预算为1,206.07万元，包括：一 般公共预算拨款收入1,128.13万元、政府性基金预算拨款收入 0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理 资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00 万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其 他收入0.00万元、上年结转结余77.94万元等； （2）支出预算：2023年支出预算为1,206.07万元，其中基本 支出218.13万元、项目支出987.94万元。 （3）增减变化情况 2023年收支预算1,206.07万元，较上年预算增加167.53万 元，其中： 1.收入预算增加167.53万元，其中一般公共预算拨款收入增 加89.59万元、上年结转结余增加77.94万元。 2.支出预算增加167.53万元，其中基本支出减少10.41万元、 项目支出增加177.94万元。 - 17 - 3.收支预算增加的主要原因是：我市残疾人体育事业蓬勃发 展，市财政的支持、保障力度加大，安排用于残疾人体育项目的 资金增加。 （二）一般公共预算收支情况 2023年一般公共预算收入1,128.13万元，与上一年相比，增 加89.59万元，增长8.63%。主要原因是：我市残疾人体育事业蓬 勃发展，市财政的支持、保障力度加大，安排用于残疾人体育项 目的资金增加。 2023年一般公共预算支出1,128.13万元，与上一年相比，增 加89.59万元，增长8.63%。主要原因是：我市残疾人体育事业蓬 勃发展，市财政的支持、保障力度加大，安排用于残疾人体育项 目的资金增加。 （三）政府性基金预算收支情况 2023年政府性基金收入0.00万元，与上一年相比，增加0万 元，增长0%。2023年政府性基金支出77.94万元，与上一年相比， 增加77.94万元，增长0%。主要原因是上年中省残联追加安排省级 残疾人体育补助经费的结转资金 （四）2023年财政拨款基本支出预算情况说明 2023年，通过财政拨款安排的基本支出218.13万元，其中： 人员经费208.51万元，按部门预算支出经济分类主要包括： 基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、工会经费、退休费、医疗费补助、其他对个人 - 18 - 和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支 出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人 和家庭补助。 公用经费9.62万元，按部门预算支出经济分类主要包括：公 务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政 府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。 （五）“三公”经费支出情况 2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共21.30万 元，与上一年相比，增加14.97万元，增长236.49%。其中： 因公出国（境）经费20.00万元，与上一年相比，增加15.00 万元，增长300.00%，主要原因是：我市残疾人运动员当年有出国 参赛任务。 公务用车购置及运行费1.30万元，与上一年相比，减少0.03 万元，下降2.26%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相 比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无公务用车购置计 划。公务用车运行维护费1.30万元，与上一年相比，减少0.03万 元，下降2.26%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行 节约，压减支出。 公务接待费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长 0%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减 支出。 二、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 - 19 - 机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机 关运行的经费，青岛市残疾人体育中心为事业单位，无机关运行 经费。2023年青岛市残疾人体育中心的事业运行经费财政拨款预 算为9.62万元，与上一年相比，减少0.48万元，下降4.75%。主要 原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。 （二）政府采购情况 2023年本单位政府采购预算总额77.20万元，其中：财政拨款 安排77.20万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算 11.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算 66.10万元。 （三）国有资产占用情况说明 截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，实物保障 用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0 辆，事业单位业务用车1辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要 是青岛市残疾人体育中心无其他用车；单位价值50万元以上通用 设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台 （件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。 （四）预算绩效信息 （1）预算绩效管理情况 青岛市残疾人体育中心2023年项目支出全面实施绩效目标管 理，涉及预算项目支出2个，预算资金987.94万元，其中财政拨款 987.94万元。拟对残疾人体育经费、省级残疾人体育补助资金2个 项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金987.94万元，其中财 - 20 - 政拨款987.94万元。根据以前年度绩效评价结果，优化残疾人体 育经费、省级残疾人体育补助资金等项目支出2023年预算安排， 进一步改进管理、完善政策。 （2）绩效目标表 - 21 - 青岛市残疾人体育中心 2023 年单位预算绩效目标 - 22 - - 23 - 目 录 1.残疾人体育经费绩效目标表 ...............................................................................1 2.省级残疾人体育补助资金绩效目标表 ...............................................................3 1 - 24 - 2 - 25 - 1.残疾人体育经费绩效目标表 407004 青岛市残疾人体育中心 项目编码 37020023P4000011000 24 预算数 预算规模及 资金用途 910.00 单位：万元 项目名称 其中：财政 资金 残疾人体育经费 910.00 其他资金 备战杭州亚残会，积极为我市残疾人运动员创造良好的训练环境；完成各残疾人运动队年度 训练计划；保障市残疾人运动场馆、设施正常运转。使我市残疾人运动员能够在全国乃至更 高水平的比赛中取得优异成绩。 资金支出计 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 划（%） 200.00 500.00 800.00 910.00 6.备战杭州亚残会，积极为我市残疾人运动员创造良好的训练环境；完成各残疾人运动队年 绩效目标 度训练计划；保障市残疾人运动场馆、设施正常运转。使我市残疾人运动员能够在全国乃至 更高水平的比赛中取得优异成绩。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 《关于进一步做 成本指标 经济成本指 标 残疾人体育 经费预算控 制数 好市级残疾人体 反映残疾人体育经费预算控 制情况 ≤910 万元 育经费管理有关 工作的通知》 （青残联字 [2018]54 号） 《关于进一步做 保障残疾人 数量指标 好市级残疾人体 运动员、教 本年度需保障的残疾人运动 练员训练人 员、教练员训练人数 ≥136 人 数 育经费管理有关 工作的通知》 （青残联字 [2018]54 号） 《关于进一步做 产出指标 保障市残疾 数量指标 人运动队训 练数量 好市级残疾人体 本年度需保障的我市参加训 练比赛的残疾人运动队数量 ≥12 支 育经费管理有关 工作的通知》 （青残联字 [2018]54 号） 市残疾人运 质量指标 动场馆正常 市残疾人体育馆正常运行 运行率 100 正常运 行 《关于进一步做 好市级残疾人体 育经费管理有关 1 - 26 - 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 工作的通知》 （青残联字 [2018]54 号） 《关于进一步做 好市级残疾人体 时效指标 工作开展及 残疾人运动队集训年度计划 100 及时完 育经费管理有关 时率 完成率 成 工作的通知》 （青残联字 [2018]54 号） 《关于进一步做 效益指标 社会效益指 标 我市残疾人 体育事业持 续发展 好市级残疾人体 我市残疾人体育事业持续发 展 持续发展 育经费管理有关 工作的通知》 （青残联字 [2018]54 号） 《关于进一步做 满意度指标 服务对象满 意度指标 参训参赛残 疾人运动员 满意度 好市级残疾人体 参训参赛残疾人运动员满意 度 ≥90% 育经费管理有关 工作的通知》 （青残联字 [2018]54 号） 2 - 27 - 2.省级残疾人体育补助资金绩效目标表 407004 青岛市残疾人体育中心 项目编码 预算规模及 37020022P4000071000 3B 预算数 77.94 资金用途 资金支出计 3 月底 单位：万元 项目名称 其中：财政 资金 6 月底 省级残疾人体育补助资金 77.94 其他资金 10 月底 12 月底 划（%） 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 3 - 28 - （五）重点项目情况说明 - 29 - 青岛市残疾人体育中心残疾人体育项目情况说明 1.项目概述 备战杭州亚残会，积极为我市残疾人运动员创造良好的 训练环境；完成各残疾人运动队年度训练计划；保障市残疾 人运动场馆、设施正常运转。使我市残疾人运动员能够在全 国乃至更高水平的比赛中取得优异成绩。 2.立项依据 依据《中国残联 国家体育总局 关于进一步加强残疾人 康复健身体育工作的指导意见》 、 《中国残联残疾人体育专项 经费管理办法》 、 《山东省残疾人体育专项经费使用管理暂行 办法》、 《关于进一步做好市级残疾人体育经费管理有关工作 的通知》等 3.实施主体 青岛市残疾人体育中心 4.实施方案 （1）保障我市残疾人运动员参加各项国际赛事任务和我 市承办的各项残疾人运动赛事。 （2）完成由我市承训各级残疾人运动队的训练计划。 （3）做好市残疾人体育馆和运动员宿舍的日常维护工 作。 5.实施周期 2023 年度 6.年度预算安排 - 30 - 2023 年安排该项目一般公共预算 910 万元 7.绩效目标和指标 残疾人体育经费绩效目标表 407004 青岛市残疾人体育中心 单位：万元 37020023P4000011000 项目编码 项目名称 残疾人体育经费 24 其中：财政 预算数 910.00 910.00 其他资金 资金 预算规模及 备战杭州亚残会，积极为我市残疾人运动员创造良好的训练环境；完成各残疾人运动队年度 资金用途 训练计划；保障市残疾人运动场馆、设施正常运转。使我市残疾人运动员能够在全国乃至更 高水平的比赛中取得优异成绩。 资金支出计 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 划（%） 200.00 500.00 800.00 910.00 备战杭州亚残会，积极为我市残疾人运动员创造良好的训练环境；完成各残疾人运动队年度 绩效目标 训练计划；保障市残疾人运动场馆、设施正常运转。使我市残疾人运动员能够在全国乃至更 高水平的比赛中取得优异成绩。 一级指标 成本指标 二级指标 经济成本指 标 三级指标 残疾人体育 经费预算控 制数 绩效指标描述 反映残疾人体育经费预算控 制情况 - 31 - 指标值 指标值确定依据 ≤910 万元 《关于进一步做 好市级残疾人体 育经费管理有关 工作的通知》 （青 残联字[2018]54 号） 《关于进一步做 保障残疾人 运动员、教 好市级残疾人体 本年度需保障的残疾人运动 数量指标 育经费管理有关 ≥136 人 练员训练人 员、教练员训练人数 工作的通知》（青 数 残联字[2018]54 号） 《关于进一步做 好市级残疾人体 保障市残疾 本年度需保障的我市参加训 数量指标 人运动队训 育经费管理有关 ≥12 支 练比赛的残疾人运动队数量 工作的通知》（青 练数量 残联字[2018]54 产出指标 号） 《关于进一步做 好市级残疾人体 市残疾人运 质量指标 动场馆正常 100 正常运 育经费管理有关 行 工作的通知》（青 市残疾人体育馆正常运行 运行率 残联字[2018]54 号） 效益指标 时效指标 工作开展及 时率 残疾人运动队集训年度计划 完成率 100 及时完 成 《关于进一步做 好市级残疾人体 育经费管理有关 工作的通知》 （青 残联字[2018]54 号） 社会效益指 我市残疾人 我市残疾人体育事业持续发 持续发展 《关于进一步做 - 32 - 标 体育事业持 展 好市级残疾人体 续发展 育经费管理有关 工作的通知》（青 残联字[2018]54 号） 《关于进一步做 好市级残疾人体 参训参赛残 服务对象满 满意度指标 参训参赛残疾人运动员满意 疾人运动员 意度指标 育经费管理有关 ≥90% 度 工作的通知》（青 满意度 残联字[2018]54 号） - 33 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入： 指由市级财政拨款形成的部门（单位） 收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨 款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营 预算拨款。 二、财政专户管理资金： 指缴入财政专户、实行专项管理的 高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及 短训班培训费等教育收费。 三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、上级补助收入： 指单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 六、附属单位上缴收入： 指本部门所属纳入部门预算编报范 围的单位按有关规定上缴的收入。 七、使用非财政拨款结余： 指本部门所属单位在预计用当年 的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资 金。 - 34 - 八、上年结转： 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 九、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和日常公用支出。 十、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发 展目标所发生的支出。 十一、“三公”经费： 指市级部门（单位）用财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆 购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾 接待）支出。 十二、机关运行经费： 指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，市级行 政单位(含参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 十三、上缴上级支出： 指下级单位上缴上级的支出。 十四、事业单位经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 - 35 - 十五、对下级单位补助支出： 指对下级单位补助发生的支 出。 十六、结转下年： 指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）开支的离退休经费。 十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单 位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 二十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人 体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。 二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 36 -