2019年度泰安市妇女联合会部门决算.pdf

2019 年 度 泰 安 市 妇女联合会部门决算 — 1 — 目 录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、重要事项情况说明 — 2 — 第四部分 名词解释 第五部分 附件 — 3 — 第一部分 部门概况 — 4 — 一、部门职责 泰安市妇女联合会主要职责： 泰安市妇女联合会（简称市妇联）是全市各族各界妇女联合 起来的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。市妇 联要牢牢把握保持和增强政治性、先进性、群众性总体要求，全 面推进妇联组织和工作改革创新，着力解决“机关化、行政化、 贵族化、娱乐化”等脱离妇女群众的突出问题，更好地发挥党和 政府联系妇女群众的桥梁纽带作用，团结引领广大妇女听党话、 跟党走，在推动科学发展、促进社会和谐，建设富裕文明幸福新 泰安中充分发挥半边天作用。 （一）紧密围绕市委、市政府中心工作，团结、动员广大妇 女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社 会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积 极作用。 （二）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策， 营造有利于妇女全面发展的社会环境；加强妇女教育引领，引导 广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自 强精神，开展科技文化及生产技能教育培训，提高参与发展能力， 促进妇女全面发展；负责网上妇女群众工作，加强网上舆论引导； 推进家庭文明创建工作，发挥妇女在弘扬中华民族家庭美德、树 立良好家风方面的独特作用；培育、宣传妇女和家庭优秀典型。 （三）代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管理、民主 监督；关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题， — 5 — 及时提出建议；参与拟订有关妇女儿童地方性法规、规章草案； 参与社会管理和公共服务，推动保障妇女儿童权益法规政策和妇 女、儿童规划的实施，切实维护妇女儿童合法权益。 （四）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，拓宽服务渠道， 建设服务阵地，发展公益事业，加强妇女儿童活动阵地和巾帼志 愿者队伍建设；加强对女性社会组织的联系引领，加强与社会各 界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。 （五）加强与各民主党派、工商联妇女的统战联谊，巩固和 扩大各族各界妇女的大团结；加强同港澳台地区及海外华侨华人 妇女、妇女组织的联谊，发展同世界各国妇女和妇女组织的友好 交往，加深了解、增进友谊、促进合作。 （六）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基 层妇女组织，广泛联系团体会员，指导各级妇女组织按照章程独 立自主地开展工作；加强干部队伍建设，提高妇女干部综合素质。 （七）承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作。 （八）承办市委、市政府和省妇联交办的其他事项。 泰安市市直机关幼儿园主要职责 实施保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美 诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作、 学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能， 合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源，确保保教工作质量 的提高，较好的实现预期的教育培养目标和服务家长的任务。 泰安市妇女儿童活动中心主要职责 — 6 — 全心全意为教育儿童少年服务，开发儿童智力，增进知识、 文化、娱乐、体育锻炼，促进他们德智体美全面发展，为祖国建 设培养人才。 二、机构设置 从决算单位构成看，泰安市妇女联合会部门决算包括：泰安 市妇女联合会本级决算、泰安市市直机关幼儿园决算和泰安市妇 女儿童活动中心决算。 纳入 2019 年度泰安市妇女联合会部门决算汇编范围的预算 单位共 3 个，包括： 1、泰安市妇女联合会本级 2、泰安市市直机关幼儿园 3、泰安市妇女儿童活动中心 — 7 — 第二部分 2019 年 度 部 门 决 算 — 8 — 表 1.收入支出决算总表 部门公开表 1 单位：万元 部门：泰安市妇女联合会 收 入 决算数 1 支 出 项目（按功能分类） 行次 栏 次 1,438.38 一、一般公共服务支出 30 2 二、外交支出 31 三、上级补助收入 3 三、国防支出 32 四、事业收入 4 四、公共安全支出 33 五、经营收入 5 五、教育支出 34 六、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 35 七、其他收入 7 七、社会保障和就业支出 36 91.88 8 八、卫生健康支出 37 74.8 项 目 栏 次 行次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 9 38 10 39 11 40 12 41 13 42 14 43 15 44 16 45 17 46 18 47 19 48 20 49 21 50 22 51 23 52 24 53 本年收入合计 25 1,438.38 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 26 结余分配 55 年初结转和结余 27 年末结转和结余 56 28 总计 29 54 决算数 2 684.77 586.93 1,438.38 57 1,438.38 总计 58 1,438.38 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差”。 — 9 — 表 2.收入决算表 部门公开表 2 单位：万元 部门：泰安市妇女联合会 项 功能分类 科目编码 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 栏 次 1 2 3 4 5 6 7 合 计 1,438.38 1,438.38 科目名称 201 一般公共服务支出 684.77 684.77 20129 群众团体事务 684.77 684.77 2012901 行政运行 496.94 496.94 2012950 事业运行 172.88 172.88 2012999 其他群众团体事务支出 14.95 14.95 205 教育支出 586.93 586.93 20502 普通教育 586.93 586.93 2050201 学前教育 586.93 586.93 208 社会保障和就业支出 91.88 91.88 20805 行政事业单位离退休 87.66 87.66 87.66 87.66 4.22 4.22 2080505 20899 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他社会保障和就业支出 — 10 — 项 功能分类 科目编码 目 210 21011 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏 次 2089901 本年收入合计 其他社会保障和就业支出 4.22 4.22 卫生健康支出 74.80 74.80 74.80 74.80 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 10.00 10.00 2101102 事业单位医疗 28.38 28.38 2101103 公务员医疗补助 31.57 31.57 2101199 其他行政事业单位医疗支出 4.85 4.85 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 — 11 — 表 3.支出决算表 部门公开表 3 单位：万元 部门：泰安市妇女联合会 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 栏 次 1 2 3 4 5 6 合 计 1,438.38 1,438.38 科目名称 201 一般公共服务支出 684.77 684.77 20129 群众团体事务 684.77 684.77 2012901 行政运行 496.94 496.94 2012950 事业运行 172.88 172.88 2012999 其他群众团体事务支出 14.95 14.95 205 教育支出 586.93 586.93 20502 普通教育 586.93 586.93 2050201 学前教育 586.93 586.93 208 社会保障和就业支出 91.88 91.88 20805 行政事业单位离退休 87.66 87.66 87.66 87.66 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 — 12 — 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏 次 20899 其他社会保障和就业支出 4.22 4.22 2089901 其他社会保障和就业支出 4.22 4.22 卫生健康支出 74.80 74.80 74.80 74.80 210 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 10.00 10.00 2101102 事业单位医疗 28.38 28.38 2101103 公务员医疗补助 31.57 31.57 2101199 其他行政事业单位医疗支出 4.85 4.85 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 — 13 — 表 4.财政拨款收入支出决算总表 部门公开表 4 单位：万元 部门：泰安市妇女联合会 收 入 项 目 栏 次 支 出 行 次 决算数 1 项 目 行 次 栏 次 3 4 586.93 22 91.88 91.88 九、卫生健康支出 23 74.8 74.8 本年支出合计 24 1,438.38 1,438.38 年末财政拨款结转和结余 25 1,438.38 1,438.38 15 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 七、文化体育与传媒支出 21 8 八、社会保障和就业支出 9 年初财政拨款结转和结余 11 一般公共预算财政拨款 12 26 政府性基金预算财政拨款 13 27 总计 14 1,438.38 2 586.93 1,438.38 一、一般公共服务支出 1,438.38 政府性基金 预算财政拨款 684.77 1 10 一般公共预算 财政拨款 684.77 一、一般公共预算财政拨款 本年收入合计 合计 总计 28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — 14 — 表 5.一般公共预算财政拨款支出决算表 部门公开表 5 单位：万元 部门：泰安市妇女联合会 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏 次 合 计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 1,438.38 1,438.38 201 一般公共服务支出 684.77 684.77 20129 群众团体事务 684.77 684.77 2012901 行政运行 496.94 496.94 2012950 事业运行 172.88 172.88 2012999 其他群众团体事务支出 14.95 14.95 205 教育支出 586.93 586.93 20502 普通教育 586.93 586.93 2050201 学前教育 586.93 586.93 208 社会保障和就业支出 91.88 91.88 20805 行政事业单位离退休 87.66 87.66 — 15 — 表 5.一般公共预算财政拨款支出决算表 部门公开表 5 单位：万元 部门：泰安市妇女联合会 项 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 87.66 87.66 20899 其他社会保障和就业支出 4.22 4.22 2089901 其他社会保障和就业支出 4.22 4.22 210 卫生健康支出 74.80 74.80 21011 行政事业单位医疗 74.80 74.80 2101101 行政单位医疗 10.00 10.00 2101102 事业单位医疗 28.38 28.38 2101103 公务员医疗补助 31.57 31.57 2101199 其他行政事业单位医疗支出 4.85 4.85 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 — 16 — 表 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门公开表 6 单位：万元 部门：泰安市妇女联合会 人员经费 经济分类 科目名称 科目编码 公用经费 决算数 经济分类 科目编码 经济分类 科目名称 决算数 250.59 307 债务利息及费用支出 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 1025.25 302 商品和服务支出 30101 基本工资 267.39 30201 办公费 7.92 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 222.93 30202 印刷费 10.06 30702 国外债务付息 30103 奖金 148.45 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30106 伙食补助费 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 30205 水费 0.99 310 资本性支出 115.46 30206 电费 3.00 31001 房屋建筑物购建 30108 机关事业单位基本养老保险 缴费 30109 职业年金缴费 15.49 30207 邮电费 1.93 31002 办公设备购置 30110 职工基本医疗保险缴费 45.12 30208 取暖费 3.58 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补助缴费 31.57 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 4.38 30211 差旅费 5.06 31006 大型修缮 30113 住房公积金 70.01 30212 因公出国（境）费用 11.20 31007 信息网络及软件购置更新 30114 医疗费 30213 维修(护)费 4.97 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 104.46 30214 租赁费 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 156.34 30215 会议费 53.68 31010 安置补助 30301 离休费 26.63 30216 培训费 43.49 31011 地上附着物和青苗补偿 30302 退休费 118.07 30217 公务接待费 0.16 31012 拆迁补偿 — 17 — 决算数 6.20 1.46 4.75 表 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门公开表 6 单位：万元 部门：泰安市妇女联合会 人员经费 经济分类 科目名称 科目编码 公用经费 决算数 经济分类 科目名称 科目编码 决算数 经济分类 科目名称 科目编码 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 4.85 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 0.80 30228 工会经费 12.08 312 对企业补助 30309 奖励金 0.48 30229 福利费 1.04 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 1.44 31203 政府投资基金股权投资 30399 其他对个人和家庭的补助 30239 其他交通费用 17.85 31204 费用补贴 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 1.00 4.50 20.12 52.01 39908 39999 人员经费合计 1,181.59 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 — 18 — 决算数 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 其他支出 256.79 表 7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门公开表 7 部门：泰安市妇女联合会 单位：万元 预 算 数 决 算 数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国 公务 合计 （境）费 公务用车 公务用车 小计 购置费 运行费 因公出国 公务 合计 接待费 （境）费 公务用车 公务用车 购置费 运行费 小计 接待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11.00 5.00 4.00 0 4.00 2.00 12.80 11.20 1.44 0 1.44 0.16 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。 — 19 — 表 8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门公开表 8 单位：万元 部门：泰安市妇女联合会 项 目 功能分类 科目编码 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏 次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合 计 注：泰安市妇女联合会 2019 年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据 — 20 — 6 第三部分 2019 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 — 21 — 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入、支出总计 1438.38 万元。与 2018 年相比收 入、支出总计减少 152.83 万元，减少 9.60%。主要是一般公共服 务支出减少。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 1438.38 万元，其中：财政拨款收入 1438.38 万元，占 100%。 — 22 — 三、支出决算情况说明 本年支出合计 1438.38 万元，其中：基本支出 1438.38 万元， 占 100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计 1438.38 万元。与 2018 年相 比，财政拨款收、支总计各减少 152.83 万元，减少 9.6%。主要 是一般公共服务支出减少。 — 23 — 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1438.38 万元，占本年 支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出 减少 152.83 万元，减少 9.6%。主要是一般公共服务支出减少。 — 24 — （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1438.38 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务支出 684.77 万元，占 47.61%；教育 （类）支出 586.93 万元，占 40.8%；社会保障和就业支出 91.88 万元，占 6.39%，卫生健康支出 74.8 万元，占 5.2%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1453.7 万 元，支出决算为 1438.38 万元，完成年初预算的 98.95%。决算数 小于年初预算数的主要原因一般公共服务支出，教育支出减少。 其中： 1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行 （项）。主要反映为市妇联行使职能而发生的机关运行，人员工 资等方面的支出。年初预算为 512.70 万元，支出决算为 496.94 — 25 — 万元，完成年初预算的 96.93%。决算数小于预算数主要原因是办 公经费、人员经费减少了。 2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行 （项）。主要反映为妇女儿童活动中心行使职能而发生的事业运 行， 人员工资等支出。 年初预算为 193.90 万元， 支出决算为 172.88 万元，完成年初预算的 89.16%。决算数小于预算数主要原因是工 资福利支出减少。 3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众 团体事务支出（项）。主要反映为市直机关幼儿园政府购买服务 支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.95 万元。由于年初预 算为 0 万元，无法核算比例。决算数大于预算数主要原因是市直 机关幼儿园政府购买服务支出增加。 4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要反 映市直机关幼儿园用于工资福利支出、商品和服务支出。年初预 算为 572.70 万元，支出决算为 586.93 万元，完成年初预算的 102.48%。 决算数大于年初预算数主要原因是劳务费运转维护费增 加。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归 口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于离退休工资支出。 年初预算为 101.30 万元，支出决算为 91.88 万元，完成年初预算 的 90.7%。决算数小于年初预算数主要原因是机关事业单位基本 养老保险缴费支出，其他社会保障和就业支出减少。 — 26 — 6.卫生健康支出。主要反映用于卫生健康支出（类）行政事 业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为 73.10 万元，支出决算为 74.80 万元，完成年初预算的 102.33%。决算 数大于年初预算数主要原因是事业单位医疗，其他行政事业单位 医疗支出增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1438.38 万 元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费 1181.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金、职工基本医疗 保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、 对个人和家庭的补助支出、其他工资福利支出、生活补助、助学 金、住房公积金、和其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 256.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出， 信息网络及软件购置更新。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括市妇联机 关及其所属预算单位，共 3 个预算单位。2019 年度一般公共预算 财政拨款“三公”经费决算数为 12.80 万元，完成年初预算的 — 27 — 116.36%，其中：因公出国（境）费 11.20 万元，完成年初预算的 224%；公务用车购置及运行维护费 1.44 万元，完成年初预算的 36%；公务接待费 0.16 万元，完成年初预算的 8%。 2019 年“三公”经费决算比年初预算数增加 1.80 万元，主 要原因是因公出国（境）费增加。其中：因公出国（境）费增加 6.20 万元，因公出国（境）费增加的主要原因是因工作调整，增 加一名公派出国人员；公务用车购置及运行费减少 2.56 万元，公 务用车购置及运行费减少的主要原因是减少用车和维修次数。公 务接待费减少，原因是贯彻落实市委市政府过紧日子的要求，例 行节约，反对浪费。 （二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费决算数为 11.20 万元，占一般公共预 算财政拨款“三公”经费总数的 87.5%。2019 年使用财政拨款安 排泰安市妇联等单位，因公出国（境）团组 1 个,累计 1 人次。开 支内容包括:国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、其他费用等。 2、公务用车购置及运行维护费决算数为 1.44 万元，占一般 公共预算财政拨款“三公”经费总数的 11.25%。其中：公务用车 购置费支出 0 万元，2019 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公 务用车运行维护费 1.44 万元，主要用于幼儿园物资采购用车。 2019 年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。 3、公务接待费决算数为 0.16 万元，占一般公共预算财政拨 款“三公”经费总数的 1.25%，比年初预算减少 1.84 万元，主要 — 28 — 是公务接待次数减少。其中，2019 年公务接待全部为国内公务接 待，国内接待费 0.16 万元，主要用于公务接待，共计接待 2 批次、 5 人次。其中外事接待 0 批次，0 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本部门没有政府性基金财政拨款收入，也没有政府性基金安 排的支出。 九、重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年度机关运行经费支出 193.27 万元，比年初预算数减 少 28.13 万元，降低 12.71%，主要原因是维修费等日常公用经费 减少。 （二）政府采购支出情况 2019 年度政府采购支出总额 14.95 万元，其中：政府采购服 务支出 14.95 万元。政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支 出 0 万元，其中授予中小企业合同金额 14.95 万元，占政府采购 支出总额的比例为 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中 符合规定的领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用 车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其它用车 1 辆为泰安市市直幼儿园幼儿生活保障应急用车；单位价值 50 万 元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 — 29 — 台（套）。 （四）预算绩效情况 1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求， 按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对市妇联机关及事业单位， 对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉 及预算资金 218 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。 组织对“妇女儿童工作专项经费”“公务接待”“因公出国” “维修费”“劳务费运转维护费”等 5 个项目开展了部门评价， 涉及资金 218 万元。从评价情况来看，上述 5 个项目完成情况较 好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效 目标，能够做到规范使用资金，专款专用，未发现支出依据不合 规、以及虚列套取和资金截留、挤占、挪用问题发生，并能严格 按照经费开支范围列支，未发现超标准开支等情况。 今年在部门决算中反映了 2019 年度泰安妇联项目支出绩效 自评情况，以及“活动及相关经费”“公务接待经费”“因公出 国经费”等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附 件”） 2、部门决算中项目绩效自评结果。市妇联及事业单位 2019 年度无省级部门预算项目。 今年在部门决算中反映了 2019 年度泰安市妇联及事业单位 项目支出绩效自评情况，以及妇女儿童工作专项经费、劳务费运 转维护费、维修费等 5 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第 — 30 — 五部分 附件”） 3、部门评价项目绩效评价结果 以“妇女儿童专项经费”项目为例，该项目绩效评价综合得 分 99.28 评价结果为“优秀”。 （绩效评价报告详见“第五部分 附 件”） — 31 — 第四部分 名词解释 — 32 — 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一 般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费 等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上 级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营 收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前 年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的 资金。 — 33 — 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余 资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。 十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作 任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置 税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 — 34 — 各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十六、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）： 指泰安市妇女联合会及下属事业单位用于保障机构正常运行、开 展日常工作的基本支出和开展妇女儿童事业发展业务工作所安 排的项目支出。 十七、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）： 指市直机关幼儿园和市妇女儿童活动中心用于保障机构正常运 行、开展日常工作的基本支出。 十八、教育支出（类）普通教育（款））学前教育（项）： 指泰安市市直机关幼儿园开展学前教育所安排的支出。 十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指泰安市妇女联合 会及下属事业单位为职工缴纳的基本养老保险支出。 二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）：指泰安市妇女联合会机关缴纳的医疗保险缴费支 出。 — 35 — 二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）：指泰安市市直机关幼儿园和泰安市妇女儿童活 动中心缴纳的医疗保险缴费支出。 二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他 事业单位医疗（项）：指泰安市妇女联合会用于行政事业单位医 疗方面的支出。 二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支 出（款）其他保障和就业支出（项）：指泰安市妇女联合会用于 社会保障和就业方面的支出。 — 36 — 第五部分 附 件 — 37 — 2019 年度泰安市妇女联合会预算项目绩效自评情况汇总表 单位：万元 序号 项目名称 自评 自评 得分 等级 资金使用单位 1 妇女儿童工作专项经费 泰安市妇女联合会 99.36 优秀 2 公务接待 泰安市妇女联合会 97.13 优秀 3 因公出国经费 泰安市妇女联合会 100 优秀 4 劳务费运转维护费 泰安市市直机关幼儿园 99.36 优秀 5 维修费 泰安市妇女儿童活动中心 99 优秀 — 38 — 预算项目支出绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 项目预算执行 情况（万元） 妇女儿童工作专项经费 年度资金总额 其中:当年财政拨 款 上年结转资金 其他资金 年度总体目标 绩效指标 预算单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率 185 185 142.94 77% 185 185 142.94 77% 0 0 0 年初预期目标 0 目标实际完成情况 推动男女平等基本国策进一步落实，妇女儿童发展整 体环境更加优化；妇女合法权益得到进一步保障，享 有社会资源和公共服务更加广泛；妇女在社会生活和 家庭生活中的的独特作用进一步发挥，妇女自身发展 更加全面；妇女与经济社会同步协调发展水平进一步 提高，我市妇女儿童事业健康发展。 一级指标 二级 指标 投入 管理 财务 管理 共性指标 （25 分） 项目 管理 决策 管理 年度绩效指标 推动男女平等基本国策进一步落实，妇女儿童发展整体环 境更加优化；妇女合法权益得到进一步保障，享有社会资 源和公共服务更加广泛；妇女在社会生活和家庭生活中的 的独特作用进一步发挥，妇女自身发展更加全面；妇女与 经济社会同步协调发展水平进一步提高，我市妇女儿童事 业健康发展。 年度指标值 实际完成指标 标 分值 得分 100% 100% 3.12 3.12 100% 77% 3.12 2.4 健全 健全 3.12 3.12 合规 合规 3.12 3.12 有效 有效 3.12 3.12 项目管理制 度健全性 项目管理制度合 理;项目管理制 度完整;已制定 或具有相应的项 目管理制度 健全 3.12 3.12 项目立项规 范性 规范 规范 3.12 3.12 充分 充分 3.16 3.16 妇女素质显著提 高 显著提高 30.00 30.00 三级指标 预算资金到 位率 预算执行率 财务管理制 度健全性 资金使用合 规性 财务监控有 效性 立项依据充 分性 教育引领妇 女听党话跟 党走，提高 妇女参与经 济社会发展 综合素质 产出指标 （30 分） 质量 效益指标 （35 分） 社会 效益 妇女参与经 济社会发展 能力得到了 提高 妇女素质显著提 高 是 35.00 35.00 满意度指 标(10 分) 服务 对象 满意 度 广大妇女 基本满意 是 10.00 10.00 总计 100 评价等级 优秀 — 39 — 99.28 偏差原因分析 及改进措施 预算项目支出绩效自评表 （2019 年度） 项目名 称 项目预 算执行 情况 （万 元） 劳务费运转维护费 预算单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率 23 23 23 100% 23 23 23 100% 上年结 转资金 0 0 其他资 金 0 0 年度资 金总额 其中:当 年财政 拨款 年初预期目标 目标实际完成情况 提高校园安全水平，保障幼儿、教师、工作人员及 财产安全，为了维护教育教学的正常进行，保障幼 儿生活水平，营造安全舒适的校园环境。 1、保安人员数量配备达标率 100%，保安持证上岗率 100%，保安职责明确，保安设备使用常识熟知度 100%， 视频监控系统故障维修及时； 2、无外来人员进入导致安全事故发生，校门口机动车 有序停放，无有责投诉发生； 3、保安满意度达到 85%以上，服装警械配备健全。 4、根据幼儿生活作息制度，按时开饭，按幼儿人数配 餐，不吃剩饭菜，合理安排膳食，保证营养平衡合理。 5、维修园内各种设备设施、线路、水管等，维持教育 教学的正常进行。 年度总 体目标 绩效指 标 泰安市市直机关幼儿园 一级指 标 二级指 标 财务管 理 年度绩 效指标 项目管 理 三级指标 年度指标值 实际完成指标 值 预算执行率 100% 100% 1.92 1.92 预算资金到位情 况 足额到位 及时 1.92 1.92 财务管理制度健 全性 健全 健全 1.92 1.92 资金使用合规性 合规 合规 1.92 1.92 财务监控有效性 有效 有效 1.92 1.92 资金使用规范性 合规 合规 1.92 1.92 项目管理制度健 全性 健全 已制定或具有 相应的项目管 理制度;项目管 理制度合理 1.92 1.28 政府采购合规性 合规 是 1.92 1.92 合同管理完备性 完备 是 1.92 1.92 项目质量可控性 可控 是 1.92 1.92 — 40 — 分值 得分 偏差原因 分析及改 进措施 完善制度 二级指 标 三级指标 项目立项规范性 决策管 理 立项依据充分性 数量 产出指 标（30 分） 年度指标值 项目按照规定的 程序申请设立; 项目立项前经过 必要的可行性研 究或专家论证或 风险评估或集体 决策等，经相关 职能部门批复; 审批文件和材料 合规完整 与国家相关法律 法规、国民经济 发展规划和党委 政策决策相符 合;与地区发展 政策和优先发展 重点相符合;与 部门发展规划相 符合;与部门职 能相符合 实际完成指标 值 分值 得分 规范 1.92 1.92 充分 1.96 1.96 保安人员配备数 量 2 2 5.00 5.00 厨师 2 2 5.00 5.00 保安持证上岗率 100% 100% 5.00 5.00 厨师持证上岗率 100% 100% 5.00 5.00 保安到岗及时性 及时 及时 5.00 5.00 厨师到岗及时性 及时 及时 5.00 5.00 外来人员进入导 致安全事故发生 数 0起 0起 11.67 11.67 校门口机动车停 放情况 有序 有序 11.67 11.67 有责投诉发生数 0起 0起 11.66 11.66 师生满意度 >80% 90% 10.00 10.00 质量 时效 效益指 标（35 分） 满意度 指标(10 分) 社会效 益 服务对 象满意 度 总计 100 评价等级 优秀 — 41 — 99.36 偏差原因 分析及改 进措施 预算项目支出绩效自评表 （2019 年度） 项目 名称 项目 预算 执行 情况 （万 元） 维修费 预算单位 泰安市妇女儿童活动中心 年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率 年度资 金总额 3 3 3 100% 其中: 当年财 政拨款 3 3 3 100% 上年结 转资金 0 0 其他资 金 0 0 年初预期目标 目标实际完成情况 年度 总体 目标 维护活动中心正常办公，保障工作正常运行。 维护活动中心正常办公，保障工作正常运行。 绩效 指标 一级指 标 二级 指标 投入 管理 财务 管理 年度 绩效 指标 共性指 标（25 分） 三级指标 年度指标值 实际完成指标值 分值 得分 预算资金到 位率 100% 100% 2.5 2.5 预算执行率 100% 100% 2.5 2.5 财务管理制 度健全性 健全 健全 2.5 2.5 资金使用合 规性 合规 合规 2.5 2.5 财务监控有 效性 有效 有效 2.5 2.5 项目管理制 度健全性 健全 健全 2.50 2.50 采购流程合 规性 合规 合规 2.50 2.50 日常维护机 制健全性 健全 健全 2.50 2.50 项目 管理 — 42 — 偏差原因分 析及改进措 施 二级 指标 三级指标 实际完成指标值 分值 得分 规范 2.50 2.50 充分 2.50 2.50 100% 100% 7.50 7.50 100% 100% 7.50 7.50 及时 及时 7.50 7.50 合理 合理 7.50 7.50 是 是 35.0 0 35.00 》85% 90% 10.0 0 9 总计 100 9 评价等级 优秀 项目立项规 范性 决策 管理 立项依据充 分性 数量 产出指 标（30 分） 项目实施及 时性 时效 社会 效益 满意度 指标 (10 分) 配套设施改 造内容完成 情况 修缮及改造 内容的完成 情况 服务 对象 满意 度 项目整体进 度实施合理 性 对办公配套 基础设施建 设的推动作 用 职工满意度 年度指标值 项目按照规 定的程序申 请设立;项目 立项前经过 必要的可行 30 性研究或 专家论证或 风险评估或 集体决策等， 经相关职能 部门批复;审 批文件和材 料合规完整 与国家相关 法律法规、国 民经济发展 规划和党委 政策决策相 符合;与地区 发展政策和 优先发展重 点相符合;与 部门发展规 划相符合;与 部门职能相 符合 — 43 — 偏差原因分 析及改进措 施 2019 年度泰安市市级妇女儿童事业发展资金绩 效评价报告 一、项目基本情况 （一）项目立项政策背景及实施目的 妇女儿童的社会地位、受教育程度和权益保护水平，是社会 文明程度的重要标志，事关社会和谐稳定。党的十八大以来，以 习近平同志为核心的党中央提出了一系列治国理政的新理念新思 想新战略。习近平总书记高度重视妇女儿童发展工作，近年来对 妇女儿童事业的发展作出一系列重要指示。 为贯彻落实中央和省委、省政府关于加强和创新社会管理的 重大部署，引导和组织各级妇联积极参与社会管理创新，协助党 和政府进一步做好新形势下的妇女群众工作以及全国妇联提出的 基层妇女组织要做到“有人做事、有钱干事、有阵地办事”的工 作要求，强化妇联社区服务功能，探索妇联参与社会管理新路子， 2019 年泰安市妇女联合会设立妇女儿童发展工作经费，泰安市财 政局出台了 《关于印发<泰安市市级妇女儿童事业发展资金管理办 法>的通知》(泰财行〔2018〕24 号)，用于支持全市妇女儿童事 业的发展。 （二）项目内容和预算支出情况 泰安市市级妇女儿童事业发展经费 2019 年度预算拨付资金 总额 192.00 万元，主要用于三个项目，项目内容和预算支出情况 — 44 — 如下。 项目内容和预算支出 金额单位：万元 序号 项目名称 项目内容 预算支出 1 妇女儿童工作专 项经费 服务妇女儿童事业发展费用。 185 2 公务接待 公务接待费用。 2 3 因公出国 因公出国费用。 5 总 计 192 （三）项目绩效目标 通过组织举办泰安市基层妇联干部培训班、农村妇女技术技 能培训班、“巾帼心向党，礼赞新中国”主题教育活动、各界妇 女书画展；建设基层妇女儿童家园和示范妇女之家、电视报纸栏 目的开设及宣传等方式，积极推动乡镇（街道）妇联组织区域化 改革创新，推动村（社区）妇联，实现了全覆盖；引领妇女创业 创新创优，为泰安市经济社会平稳健康发展贡献半边天力量；深 化家庭文明建设工作，大力弘扬社会主义核心价值观；推动男女 平等基本国策进一步落实，妇女儿童发展整体环境更加优化；妇 女合法权益得到进一步保障，享有社会资源和公共服务更加广泛； 妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用进一步发挥，妇女自身 发展更加全面；妇女与经济社会同步协调发展水平进一步提高， 泰安市妇女儿童事业健康发展。进一步优化妇女儿童发展环境； 创新妇女维权工作，切实维护妇女合法权益；更好的宣传当代的 妇女先进典型，弘扬社会正能量。 — 45 — 二、绩效评价工作开展情况 （一）评价的范围和目的 评价对象：2019 年度泰安市妇女儿童工作专项经费、公务接 待费用、因公出国费用 192 万元。 评价范围：此次绩效评价的时段为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。绩效评价的范围涉及泰安市妇女联合会。评价组 依据项目单位提供的所有项目相关资料对泰安市妇女联合会进行 全面现场评价。 通过本次评价，可以深入了解泰安市妇女儿童发展工作专项 经费项目取得的成绩、发挥的实际效果，发现财政资金执行过程、 项目实施过程中以及后续妇女儿童工作专项经费使用过程中潜在 的问题，分析原因，并给出合理化建议，规范项目运行，提高财 政资金使用效益。 （二）评价依据 （1）.《泰安市预算绩效评价共性指标体系框架》（泰财预 〔2018〕35 号）； （2）《泰安市市级财政支出绩效评价操作规程（试行）的通 知》（泰财预〔2018〕51 号）； （3）《中共泰安市委、泰安市人民政府关于全面推进预算绩 效管理的实施意见》(泰发〔2019〕13 号）； （4）《关于转发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(泰 财绩〔2020〕1 号）； — 46 — （5）山东省财政厅 山东省妇女联合会关于印发鲁财行 〔2018〕17 号《山东省妇女儿童事业发展专项资金管理暂行办法》 的通知； （6）关于印发《泰安市市级妇女儿童事业发展资金管理办法》 的通知泰财行〔2018〕24 号 （7）《关于下达 2019 年部门预算“一下”限额的通知》泰 财行便〔2018〕1 号； （8）《关于下达 2019 年市级妇女儿童事业发展资金预算指 标的通知》泰财行指〔2019〕20 号； （9）泰安市妇女儿童发展“十三五”规划； （10）《关于认定泰安市巾帼居家创业就业脱贫行动“大姐 工坊（大姐农家乐）”的决定》泰妇普〔2019〕4 号； （11）《关于表扬全市城乡妇女岗位建功先进集体和先进个 人的通知》泰妇发〔2019〕10 号； （12）关于印发《泰安市妇联 2019 年工作要点》的通知泰妇 发〔2019〕12 号； （13）关于命名 2019 年泰安市“最美家庭”“美丽庭院”的 通报； （14）《关于公布 2019 年度泰安市政府集中采购目录及限 额标准的通知》泰财釆〔2018〕21 号。 （三） 评价指标体系 评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管 — 47 — 理、项目绩效，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。内在 逻辑的一致性也增强了评估的科学性、严谨性和可行性。 （四）评价方法 本次评价方法主要以比较法为主，文献法、公众评判法、因 素分析法为辅，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，总分 由各项指标得分汇总形成。始终遵循科学规范、全面系统、公正 公开和绩效相关的基本原则。 三、评价结论情况 （一）综合评价结论 评价小组通过单位提供资料的基础上，到泰安市妇女联合会 现场查看了财务资料、档案资料、项目相关管理制度以及相关设 备等，并对相关人员进行了访谈，，对 2019 年度泰安市妇女儿童 工作专项经费项目的绩效开展测量、分析后进行独立客观公正的 评判，最终评分结果如下：总体得分 90.78 分，绩效评级为“优” 。 （二）取得的成效 泰安市妇女联合会通过“细胞工程”在基层的全覆盖、和全 市妇联系统宣传思想工作培训班、泰安市基层妇女干部素质能力 提升专题培训班完成妇联的职责工作，培养了更多更好的女干部， 并积极推动了乡镇（街道）妇联组织区域化，使基层妇联组织在 联系群众中发挥充分的作用。通过与泰安市广播电视台的合作和 妇联微信公众号的推送，更好的宣传了当代妇女先进典型，弘扬 了社会正能量。 — 48 — （三）存在的问题 1、妇女就业、留守儿童关爱行动，不应受某种纪念日约束 评价小组通过实施单位提供的资料体现到妇女招聘会、关爱 留守儿童等活动仅在“三八”妇女节和“六一”儿童节，通过问 卷调查获悉民意夙求针对妇女就业和留守儿童维权等活动应为常 态化工作。 2、绩效目标设置不够细化、量化程度不足 近几年，财政支出绩效目标申报程序逐渐规范、目标设置逐 渐受到各级财政预算部门的重视，但由于完善时间尚短，各级项 目主管部门对绩效目标的认识及理解程度不足， 存在绩效目标（尤 其是成本和效益指标）设置不够明确、细化量化程度不足等问题， 对绩效目标完成情况的考核带来不便，例如：预算资金未按明细 项目分摊，购置设备无设备清单等情况。 四、意见建议 1、建议妇女就业、关爱贫困留守儿童工作，应做到常态化 建议各区县妇联组织做到以下两点：一是为解决乡镇农村妇 女就业和再就业，乡镇妇联应积极发挥“示范妇女之家”和妇女 技术技能培训提升工程的功能开展宣传教育、政策引导、技术培 训、并介入职业介绍等形式，帮助妇女群众发展经济，提高经济 收入，从而赢得家庭和社会的尊重。二是积极发挥“基层妇女儿 童家园”的职能，广泛建立留守儿童维权工作，为留守儿童提供 迅速、便捷、多元化维权服务。广泛争取各种社会资源，开展贫 — 49 — 困儿童救助基金、春蕾计划等多种公益活动，服务于贫困留守儿 童。以上工作应该常态化，才能深入民心。 2、加强预算资金管理，增强资金使用效率 （1）完善预算资金审批资料，依据要充分完整，对预算资金 的使用时间及金额进行合理规划，依据规划的预算资金使用金额 及时间申请或者调整当期预算资金。 （2）提高工作的责任感，加强对基础工作的监督管理 建议将基层工作的执行率和项目完成情况纳入上级机关绩效 考核中，并实施追责制，同时加强基层干部的思想培训，提高基 层干部的工作责任感。 3、进一步细化绩效目标 加强组织学习，绩效目标申报表编制方法。建议项目单位在 编制绩效目标申报表时将项目分类，资金按项目类别进行分摊， 以及细化每个项目类别的效益目标，为自评提供有效依据。 — 50 — 2019 年度泰安市市直机关幼儿园资金绩效 评 价 报 告 一、项目基本情况 （一）项目立项政策背景及实施的目的 校园安全工作，作为教育工作的重要组成部分，一直受到各 级政府和教育部门的重点关注。政府历来对校园安全保障工作十 分重视，2010 年 8 月，市教育局和市公安局共同制定发布了《泰 安市中小学、幼儿园保安服务管理规定》 （以下简称《管理规定》 ） ， 明确提出将公办中小学、幼儿园聘用保安所需经费列入区县财政 预算，并对保安资质、服装警械和保安职责等内容做出了详细的 要求；根据《山东省办园基本条件标准》要求至少配备两名保安， 确保幼儿安全保障；为了维护教育教学的正常进行，保障幼儿生 活水平，幼儿食堂需聘用厨师两名。 （二）项目内容和预算支出情况 主要内容为财政统筹安排支付幼儿园的保安费用，并对工作 开展情况进行重点关注和管理，落实教育系统各机构保安工作有 序开展，保障幼儿、工作人员及财产的安全。项目内容和预算支 出情况如下。 — 51 — 项目内容和预算支出 金额单位：万元 序号 项目名称 项目内容 预算支出 20 3 1 劳务费 根据《山东省办园基本条件标准》要求至 少配备两名保安，确保幼儿安全保障；为 了维护教育教学的正常进行，保障幼儿生 活水平，幼儿食堂需聘用厨师两名 2 维修（护）费 为了维持教育教学的正常进行 总 计 23 （三）项目绩效目标 1.项目绩效总目标 提高校园安全水平，保障幼儿、教师、工作人员及财产安全， 为了维护教育教学的正常进行，保障幼儿生活水平，营造安全舒 适的校园环境。 2.项目 2019 年度绩效目标 1、保安人员数量配备达标率 100%，保安持证上岗率 100%， 保安职责明确，保安设备使用常识熟知度 100%，视频监控系统故 障维修及时； 2、无外来人员进入导致安全事故发生，校门口机动车有序停 放，无有责投诉发生； 3、保安满意度达到 85%以上，试试满意度达到 85%以上，服 装警械配备健全。 4、根据幼儿生活作息制度，按时开饭，按幼儿人数配餐，不 吃剩饭菜，合理安排膳食，保证营养平衡合理。 — 52 — 5、维修园内各种设备设施、线路、水管等，维持教育教学的 正常进行。 二、绩效评价工作开展情况 （一）评价的范围和目的 本次评价对象是 2019 年泰安市市直机关幼儿园专项资金 23 万元的使用绩效。 （二）评价方法 为了保证评价结果的客观、公正，综合考虑投入、产出、效 果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析进行评价。 三、评价结论情况 （一）综合评价结论 综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数 据采集及分析，最终评分结果：劳务费运转维护费项目绩效自评 价结果为:总得分 99.36 分，属于"优秀"。 （二）取得的成效 提高校园安全水平，保障幼儿、教师、工作人员及财产安全， 为了维护教育教学的正常进行，保障幼儿生活水平，营造安全舒 适的校园环境。 （三）存在的问题 对项目的管理需要进一步加强，提高使用效率。 四、意见建议 建立健全财务管理制度，强化预算管理，严格执行部门预算， — 53 — 编制资金使用计划，从严控制支出。提高财会人员业务素质，强 化监督。 — 54 — 2019 年度泰安市妇女儿童活动中心 资金绩效评价报告 一、项目的基本情况 （一）项目立项政策背景及实施的目的 为维护活动中心正常办公，中心内游艺大楼、十字厅及路面 年久失修需要日常维修，才能达到正常工作，需费用 3 万元。 （二）项目内容和预算支出情况 妇女儿童活动中心专项资金项目 2019 年度预算拨付资金总 额 3 万元，主要用于 1 个维修项目。项目内容和预算支出情况如 下。 项目内容和预算支出 金额单位：万元 序号 1 项目名称 维修费 项目内容 预算支出 为维护活动中心正常办公，中心内游艺大 楼、十字厅及路面年久失修需要日常维 3 修，才能达到正常工作。 总 计 3 （三）项目绩效目标 1. 项目总目标 维护活动中心正常办公，保障工作正常运行。 2. 项目年度绩效目标 维护活动中心正常办公，保障工作正常运行。 二、绩效评价工作开展情况 — 55 — （一）评价的范围和目的 本次评价对象是 2019 年 1-3 月，维修各办公室电线路系统， 保证正常办公；4-9 月维修办公室等设施维护活动中心正常办公， 保障工作正常运行。 （二）评价方法 本次绩效评价属于项目中期评价，为了保证评价结果的客观、 公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕 维修质量方面进行评价。在进行绩效评价时，通过文本资料审核， 采用比较法、公众评判法等方法并进行评价。 三、评价结论情况 （一）综合评价结论 通过比较法及分析，最终评分结果：维修费项目绩效自评价 结果为:总得分 99.00 分，属于"优秀"。 （二）取得的成效 维护了活动中心正常办公，保障了工作正常运行。 （三）存在的问题 对项目过程的监控尚需进一步加强，专项资金使用效率有待 提升。 四、意见建议 （一）制度层面 1. 对完善预算管理机制的建议 进一步加强和完善预算管理制度建设，提高编制水平，完善 — 56 — 预算体系，深化预算管理。 2. 对完善制度保障的建议 进一步加强和完善预算管理制度建设，建立健全考核机制， 加强预算监督 （二）操作层面 1. 对调整预算资金安排的建议 增加项目经费 2. 对项目管理及实施的建议 单位领导亲自负责制，各部门按工作流程职责分工，加强管 理制 — 57 —