中国科学院地理科学与资源研究所2022年部门预算.pdf

中国科学院地理科学与资源研究所 2022 年部门预算 目 录 一、中国科学院地理科学与资源研究所基本情况..................1 （一）单位职责..................................................................... 1 （二）机构设置..................................................................... 1 二、中国科学院地理科学与资源研究所 2022 年部门预算... 2 收支总表................................................................................. 3 关于收支总表的说明.............................................................4 收入总表................................................................................. 5 关于收入总表的说明.............................................................7 支出总表................................................................................. 8 关于支出总表的说明.............................................................9 财政拨款收支总表...............................................................10 关于财政拨款收支总表的说明...........................................11 一般公共预算支出表...........................................................12 关于一般公共预算支出表的说明.......................................13 一般公共预算基本支出表...................................................14 关于一般公共预算基本支出表的说明.............................. 16 一般公共预算“三公”经费支出表....................................... 17 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明...................18 政府性基金收支表...............................................................19 国有资本经营预算支出表...................................................20 三、其他事项说明.................................................................... 21 （一）政府采购情况说明...................................................21 （二）国有资产占有使用情况说明...................................21 （三）预算绩效情况说明...................................................21 四、名词解释............................................................................ 22 （一）收入科目...................................................................22 （二）支出科目...................................................................22 附表：中国科学院地理科学与资源研究所项目预算绩效目标 表.................................................................................................25 一、中国科学院地理科学与资源研究所基本情况 （一）单位职责 中国科学院地理科学与资源研究所（以下简称“地理资源所”）于 1999 年 9 月经中国科学院批准，由中国科学院地理研究所（前身是 1940 年成立的中国地理研究所）和中国科学院自然资源综合考察委员会 （1956 年成立）整合而成。 地理资源所的定位是： 以解决关系国家全局和制约长远发展的资源环境领域的重大公益 性科技问题为着力点，以持续提升研究所自主创新能力和可持续发展能 力为主线，建设成为服务、引领和支撑我国区域可持续发展的资源环 境研究战略科技力量。 （二）机构设置 地理资源所科研系统由 7 个实验室、3 个台站组成（包括 1 个国家 重点实验室、5 个院重点实验室和 1 个所重点实验室），分别是资源与 环境信息系统国家重点实验室、陆地表层格局与模拟院重点实验室、区 域可持续发展分析与模拟院重点实验室、生态系统网络观测与模拟院重 点实验室、陆地水循环及地表过程院重点实验室、资源利用与环境修复 所重点实验室、中科院黄河三角洲现代农业工程实验室、禹城综合试验 站、拉萨高原生态综合试验站、千烟洲生态试验站。 地理资源所管理系统由 9 个处室组成，分别是综合办公室、党委办 公室、纪监审办公室、人事处、科研处、对外合作处、教育处、财务资 产处、平台基建处。 1 二、2022 年中国科学院地理科学与资源研究所预算 2022 年是全面推进“十四五”规划、狠抓贯彻落实的关键之年，地 理资源所将按照习近平总书记对中科院提出的“四个率先”和“两加快 一努力”要求，深入贯彻院 2022 年度工作会议精神，心系“国家事”， 肩扛“国家责”，聚焦地理资源领域国家战略需求和重大科学问题，着 力解决事关国家安全的关键核心技术，为国家高质量发展和生态文明建 设提供有力科学支撑，为实现高水平科技自立自强作出重大创新贡献， 以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！ 2 收支总表 部门公开表 1 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 45,995.49 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款 三、教育支出 41,126.69 预算数 四、科学技术支出 五、事业单位经营收入 六、其他收入 目 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、事业收入 出 101,649.17 五、文化旅游体育与传媒支出 5,202.76 六、社会保障和就业支出 4,376.74 七、资源勘探工业信息等支出 八、住房保障支出 本年收入合计 92,324.94 本年支出合计 使用非财政拨款结余 结转下年 上年结转 收 2,226.33 108,252.24 1,550.98 17,478.28 入 总 计 109,803.22 支 3 出 总 计 109,803.22 关于收支总表的说明 按照部门预算编制要求，单位所有收入和支出均纳入部 门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、 其他收入。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、 住房保障支出。我单位 2022 年收支总预算 109803.22 万元。 4 收入总表 部门公开表 2 单位：万元 政府性基 金预算拨 款收入 事业收入 事业单 位经营 收入 科目名称 合计 上年结转 一般公共预 算拨款收入 206 科学技术支出 103200.15 17478.28 41676.82 41126.69 2918.36 20602 基础研究 54045.82 12573.79 34487.52 5816.23 1168.28 科目编码 金额 其中：教 育收费 上级补助 收入 下级单位 上缴收入 其他收入 2060201 机构运行 11502.89 11502.89 2060203 自然科学基金 5816.23 2060204 实验室及相关设施 2722.68 1322.68 1400.00 2060206 专项基础科研 19383.77 4854.59 14529.18 2060299 其他基础研究支出 14620.25 6396.52 7055.45 20603 应用研究 34388.29 2317.67 3755.02 26565.52 1750.08 357.02 26565.52 1750.08 5816.23 2060301 机构运行 28672.62 2060302 社会公益研究 4485.67 1627.67 2858.00 4055.20 1587.62 2467.58 4055.20 1587.62 2467.58 1965.90 999.20 966.70 1965.90 999.20 966.70 20605 2060503 20608 2060801 20609 科技条件与服务 科技条件专项 科技交流与合作 国际交流与合作 科技重大项目 1168.28 8744.94 8744.94 2060901 科技重大专项 258.04 258.04 2060902 重点研发计划 8486.90 8486.90 5 使用非财 政拨款 结余 科目编码 208 20805 2080505 2080506 221 22102 科目名称 社会保障和就业支 出 行政事业单位养 老支出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 住房保障支出 住房改革支出 合计 上年结转 一般公共预 算拨款收入 政府性基 金预算拨 款收入 事业收入 金额 其中：教 育收费 事业单 位经营 收入 上级补助 收入 下级单位 上缴收入 其他收入 4376.74 2401.2 1975.54 4376.74 2401.2 1975.54 2954.81 1600.8 1354.01 1421.93 800.4 621.53 2226.33 1917.47 308.86 2226.33 1917.47 308.86 2210201 住房公积金 1470.44 1273 197.44 2210202 提租补贴 149.71 147.43 2.28 2210203 购房补贴 606.18 497.04 109.14 合计 109803.22 17478.28 45995.49 41126.69 6 5202.76 使用非财 政拨款结 余 关于收入总表的说明 2022 年初，我单位收入总计 109803.22 万元，其中，一 般公共预算拨款收入 45995.49 万元，占 41.89%；上年结转 17478.28 万元，占 15.92%；事业收入 41126.69 万元，占 37.45%；其他收入 5202.76 万元，占 4.74%。 7 支出总表 部门公开表 3 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 206 科学技术支出 101,649.17 40,175.51 61,473.66 20602 基础研究 52,494.84 11,502.89 40,991.95 11,502.89 2060201 机构运行 11,502.89 2060203 自然科学基金 5,816.23 5,816.23 2060204 实验室及相关设施 2,722.68 2,722.68 2060206 专项基础科研 19,383.77 19,383.77 2060299 其他基础研究支出 13,069.27 13,069.27 20603 应用研究 34,388.29 28,672.62 28,672.62 5,715.67 2060301 机构运行 28,672.62 2060302 社会公益研究 4,485.67 4,485.67 4,055.20 4,055.20 4,055.20 4,055.20 1,965.90 1,965.90 1,965.90 1,965.90 8,744.94 8,744.94 20605 2060503 科技条件与服务 科技条件专项 20608 2060801 科技交流与合作 国际交流与合作 20609 科技重大项目 2060901 科技重大专项 258.04 258.04 2060902 重点研发计划 8,486.90 8,486.90 208 20805 2080505 2080506 221 22102 社会保障和就业支 出 行政事业单位养 老支出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 住房保障支出 住房改革支出 4,376.74 4,376.74 4,376.74 4,376.74 2,954.81 2,954.81 1,421.93 1,421.93 2,226.33 2,226.33 2,226.33 2,226.33 2210201 住房公积金 1,470.44 1,470.44 2210202 提租补贴 149.71 149.71 2210203 购房补贴 606.18 606.18 108,252.24 46,778.58 合计 8 61,473.66 上缴 事业单 对下级 上级 位经营 单位补 支出 支出 助支出 关于支出总表的说明 2022 年初，我单位支出总计 108252.24 万元，其中基本 支出 46778.58 万元，占 43.21%；项目支出 61473.66 万元， 占 56.79%。 9 财政拨款收支总表 部门公开表 4 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 一、本年收入 45,995.49 (一)一般公共预算财政拨款 45,995.49 出 项目 一、本年支出 预算数 61,922.79 (一)一般公共服务支出 (二)政府性基金预算财政拨款 (二)外交支出 (三)国有资本经营预算拨款 (三)教育支出 (四)科学技术支出 二、上年结转 15,927.30 (五)文化旅游体育与传媒支出 (一)一般公共预算财政拨款 15,927.30 (六)社会保障和就业支出 (二)政府性基金预算财政拨款 (七)资源勘探工业信息等支出 (三)国有资本经营预算拨款 (八)住房保障支出 57,604.12 2,401.20 1,917.47 二、结转下年 收 入 总 计 61,922.79 支 出 总 计 10 61,922.79 关于财政拨款收支总表的说明 （一）收入预算 2022 年初，一般公共预算拨款收入预算数为 45995.49 万元；上年结转 15927.30 万元。 （二）支出预算 2022 年初，科学技术支出预算数为 57604.12 万元；社 会保障和就业支出预算数为 2401.20 万元；住房保障支出预 算数为 1917.47 万元。 11 一般公共预算支出表 部门公开表 5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 206 科学技术支出 41,676.82 11,859.91 29,816.91 20602 基础研究 34,487.52 11,502.89 22,984.63 11,502.89 2060201 机构运行 11,502.89 2060204 实验室及相关设施 1,400.00 1,400.00 2060206 专项基础科研 14,529.18 14,529.18 2060299 其他基础研究支出 7,055.45 7,055.45 20603 应用研究 3,755.02 357.02 357.02 357.02 2060301 机构运行 2060302 社会公益研究 20605 2060503 20608 2060801 208 20805 2080505 2080506 221 22102 科技条件与服务 科技条件专项 2,858.00 2,858.00 2,467.58 2,467.58 2,467.58 2,467.58 966.70 966.70 966.70 966.70 科技交流与合作 国际交流与合作 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 住房保障支出 住房改革支出 3,398.00 2,401.20 2,401.20 2,401.20 2,401.20 1,600.80 1,600.80 800.40 800.40 1,917.47 1,917.47 1,917.47 1,917.47 2210201 住房公积金 1,273.00 1,273.00 2210202 提租补贴 147.43 147.43 2210203 购房补贴 497.04 497.04 合计 45,995.49 16,178.58 12 29,816.91 关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，按照党中央、国务院过“紧日子”要求，厉行 节约办一切事业，压减一般性、非刚性支出，重点压减了公 用经费支出，合理保障了重大支出需求。2022 年初，我单位 一般公共预算支出 45995.49 万元，其中：基本支出 16178.58 万元，占 35.17%；项目支出 29816.91 万元，占 64.83%。 13 一般公共预算基本支出表 部门公开表 6 单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 预算数 科目编码 科目名称 日常公用经费 商品和服务支出 2173.62 科目编码 工资福利支出 11,913.15 302 30101 基本工资 2,120.10 30201 办公费 31002 办公设备购置 307.50 30102 津贴补贴 1,787.56 30202 印刷费 31003 专用设备购置 8.31 30103 奖金 943.90 30203 咨询费 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30204 手续费 31006 大型修缮 30107 绩效工资 3,085.36 30205 水费 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,600.80 30206 电费 31013 公务用车购置 30109 职业年金缴费 800.40 30207 邮电费 31019 其他交通工具购置 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 329.75 31022 无形资产购置 30112 其他社会保障缴费 268.01 30209 物业管理费 507.39 31099 其他资本性支出 30113 住房公积金 1,273.00 30211 差旅费 62.63 30114 医疗费 30212 因公出国（境）费用 14 资本性支出 日常公用经费 301 477.66 310 科目名称 687.03 371.22 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 预算数 科目编码 科目名称 30199 其他工资福利支出 34.02 30213 维修(护)费 303 对个人和家庭的补助 1,404.78 30214 租赁费 日常公用经费 30301 离休费 328.38 30215 会议费 30302 退休费 441.95 30216 培训费 30303 退职（役）费 30217 公务接待费 30304 抚恤金 30218 专用材料费 30305 生活补助 30225 专用燃料费 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 576.94 30227 委托业务费 30308 助学金 57.51 30228 工会经费 546.80 30309 奖励金 30229 福利费 186.39 30399 其他对个人和家庭的补助 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 科目编码 科目名称 日常公用经费 3.00 1.51 13,317.93 2.69 55.80 公用经费合计 15 2,860.65 关于一般公共预算基本支出表的说明 我单位 2022 年初一般公共预算基本支出 16178.58 万元。 其中： （一）人员经费 13317.93 万元，主要包括基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、住房公积金等。 （二）日常公用经费 2860.65 万元，主要包括电费、取 暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车 运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资 本性支出等。 16 一般公共预算“三公”经费支出表 部门公开表 7 单位：万元 2021 年预算数 2022 年预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 小计 58.49 58.49 公务用车 购置费 公务用车购置及运行费 公务用车 运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 小计 58.49 61.49 58.49 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 58.49 3.00 注：根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工 作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不 纳入中央部门“三公”经费预算。 17 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 我单位认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子”和坚 持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公” 经费支出。2022 年“三公”经费预算数为 61.49 万元。 根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于转发中央组织部、 中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管 理工作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作经费 实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。我单位教学 科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作，实行严格审批 制度。公务用车购置及运行费 2022 年预算 58.49 万元，主要用 于科研业务用车运行支出。公务接待费 2022 年预算 3 万元，主 要用于国内外科技交流与合作的公务接待支出。 18 政府性基金收支表 部门公开表 8 单位：万元 2022 年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 合计 注：中国科学院地理科学与资源研究所 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。 19 项目支出 国有资本经营预算支出表 部门公开表 9 单位：万元 2022 年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 小计 合 基本支出 项目支出 计 注：中国科学院地理科学与资源研究所 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。 20 三、其他事项说明 （一）政府采购情况说明 我单位 2022 年政府采购预算总额 2971.28 万元，其中： 政府采购货物预算 1687.70 万元、政府采购工程预算 763.58 万元、政府采购服务预算 520 万元。 （二）国有资产占有使用情况说明 截至 2021 年 7 月 31 日，我单位共有车辆 29 辆，其中， 其他用车 29 辆，其他用车主要是野外台站、观测、采集及 试验等科研业务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 104 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 6（套）。 2022 年部门预算安排购置车辆 4 辆，其中其他用车 4 辆（主要为科研业务用车）；单位价值 50 万元以上通用设 备 8 台（套）。 （三）预算绩效情况说明 2022 年对我单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉 及预算拨款 29816.91 万元，其中一般公共预算拨款 29816.91 万元。 21 四、名词解释 （一）收入科目 1. 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资 金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事 业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （二）支出科目 1.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服 务的支出。 2.外交支出（类）：反映外交事务的支出。 3.教育支出（类）：反映用于教育事务方面的支出。 高等教育：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、 直辖市各部门的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。 政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助， 如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 4.科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出， 中国科学院预算中主要涉及基础研究、应用研究、技术研究 与开发、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术 22 支出等款级支出科目。 （1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实 用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重 点实验室、重大科学工程的支出。 （2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特 定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 （3）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方 面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值 的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实 生产力的应用和推广支出等。 （4）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事 科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因 的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、 加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。 （5）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的 支出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展 合作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专 项支出等。 （6）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科 技方面的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的 补助支出等。 5.社会保障和就业支出（类）：反映用于在社会保障和 就业方面的支出。 6.资源勘探工业信息支出（类）：反映用于对资源勘探 23 工业信息等事务支出。 7. 文化旅游体育与传媒支出（类）：反映推动对外文 化贸易发展方向方面的支出。 8.住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中 国科学院预算中主要涉及住房改革支出 1 个“款”级科目。 住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。 其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定， 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。提租补贴是经国 务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公用住房租金 标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数 和离退休人数及相应职级的补贴标准确定。购房补贴是根据 《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设 的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年 停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房分配 货币化改革补贴资金。 9.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续 使用的资金。 24 附表：中国科学院地理科学与资源研究所项目预算绩效目标表 陆表环境关键过程和机理研究技术平台（区域中心）绩效目标表 (2022 年度) 项目名称 主管部门 陆表环境关键过程和机理研究技术平台（区域中心） 中国科学院 年度资金总额： 实施单位 中国科学院地理科学与资源研究所 180.00 其中：财政拨款 180.00 上年结转资金 0.00 其他资金 0.00 执行率 项目资金（万元） 分值 （10） 年度目标 表层过程及环境风险研究平台以陆地表层系统环境物质为研究对象，开展针对区域环境过程科学认 识中的关键缺失环节的基础性研究，系统和定量阐明典型污染物的主要来源和排放量，在多介质环境中 的迁移转化特征、进入食物的主要途径、人群呼吸与膳食摄入暴露量及由此造成的健康风险。 总 该平台的实施将强化环境多介质中不同种类元素的分析检测能力，可以提供陆地表层环境样品中金 体 属或非金属元素元素分析、水同位素分析及持久性有机污染物快速分析等，可以为进一步研究人类活动 目 和全球变化影响下陆地表层系统过程的变化机理和陆地表层系统化学元素和化学物质的迁移循环机制， 标 为环境风险预防和控制提供数据支持。 项目预算 180 万元，拟购置设备包括：（1）多元素形态分离分析系统（150 万）、（2）、（3）高 压双通道阴阳离子分析系统（30 万元）。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 分值权重 绩 成本指标 经济成本指标 180 万 100% 20.00 效 产出指标 数量指标 购入设备 100% 40.00 效益指标 社会效益指标 100% 20.00 满意度指标 服务对象满意度指标 ≥95% 10.00 指 标 向所外开放共享的设备占 比 满意度 25