武汉病毒所2021年部门预算.pdf

中国科学院武汉病毒研究所 2021 年部门预算目录一、中国科学院武汉病毒研究所基本职能 ............. 1 二、中国科学院武汉病毒研究所机构设置 ............. 1 三、中国科学院武汉病毒研究所 2021 年部门预算 ......2 部门收支总表...................................... 2 关于部门收支总表的说明 .......................... 2 部门收入总表.....................................3 关于部门收入总表的说明 ...........................4 部门支出总表.....................................5 关于部门支出总表的说明 ...........................5 财政拨款收支总表.................................6 关于财政拨款收支总表的说明 .......................6 一般公共预算支出表 ...............................7 关于一般公共预算支出表的说明......................7 一般公共预算基本支出表 ...........................8 关于一般公共预算基本支出表的说明 .................9 一般公共预算“三公”经费支出表...................10 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 .........10 政府性基金收支表.................................11 国有资本经营预算支出表............................12 四、其他事项说明 .................................13 政府采购情况说明...............................13 五、名词解释 .....................................13 （一）收入科目...................................13 （二）支出科目....................................13 一、中国科学院武汉病毒研究所基本职能中国科学院武汉病毒研究所隶属于中国科学院，成立于 1956 年 12 月，是专业从事病毒学基础研究及相关技术创新的综合性研究机构。针对国家生命健康和生物安全领域重大需求，研究所依托高等级生物安全实验室，着力阐明高致病病毒相关前沿科学问题，开展防控技术和产品研发，系统提升新发突发传染病应急反应能力。研究所将努力建成国际领先水平的病毒学研究机构和人才培养基地、成为保障国家生物安全的关键科技支撑力量。主要职能包括：（一）开展病毒学研究、微生物学研究、生物技术研究（二）病毒标本保藏（三）相关学历教育（四）学术交流与技术开发二、中国科学院武汉病毒研究所机构设置中国科学院武汉病毒研究所包括科研、管理和支撑三大模块。科研模块目前设有分子病毒与病理研究中心、分析微生物学与纳米生物研究中心、微生物菌毒种资源与生物信息研究中心和新发传染病研究中心。管理模块目前设有综合办公室、组织人事处、科研计划处、财务处和研究生处。支撑模块目前设有武汉国家生物安全实验室、公共技术服务中心、网络信息中心、《中国病毒学(英)》期刊编辑部。 1 三、中国科学院武汉病毒研究所 2021 年部门预算部门收支总表单位公开表 1 单位：万元收项入目支预算数一、一般公共预算拨款收入项目出预算数 17,542.10 一、科学技术支出 30,633.06 二、住房保障支出 710.00 二、政府性基金预算拨款收入三、国有资本经营预算拨款收入四、事业收入 11,670.00 五、事业单位经营收入六、其他收入 1,430.96 本年收入合计 30,643.06 本年支出合计使用非财政拨款结余 31,343.06 结转下年上年结转 700.00 收入总计 31,343.06 支出总计 31,343.06 （一）关于部门收支总表的说明按照部门预算编制要求，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入以及上年结转。支出包括：科学技术支出、住房保障支出。我单位 2021 年收支总预算 31,343.06 万元。 2 部门收入总表单位公开表 2 单位：万元科目科目编码科目名称合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入金额 206 科学技术支出 30,633.06 700.00 16,918.06 11,670.00 20602 基础研究 11,695.74 700.00 5,995.74 5,000.00 2060203 自然科学基金 2,000.00 2060204 实验室及相关设施 2060205 重大科学工程 4,468.00 350.00 4,118.00 2060299 其他基础研究支出 4,827.74 350.00 1,477.74 3,000.00 20603 应用研究 9,890.72 8,075.72 470.00 20605 科技条件与服务 2,285.00 2,285.00 2,285.00 2,285.00 561.60 561.60 561.60 561.60 2060503 20608 2060801 20699 221 22102 科技条件专项科技交流与合作国际交流与合作其他科学技术支出住房保障支出住房改革支出其中：教育收费事业单位经营收入上级补助收入下级单位上缴收入其他收入 1,345.00 2,000.00 400.00 400.00 6,200.00 1,345.00 6,200.00 710.00 624.04 85.96 710.00 624.04 85.96 2210201 住房公积金 575.94 517.94 58.00 2210203 购房补贴 134.06 106.10 27.96 合计 31,343.06 700.00 17,542.10 11,670.00 3 1,430.96 使用非财政拨款结余（二）关于部门收入总表的说明 2021 年初，我单位收入总计 31,343.06 万元，一般公共预算财政拨款收入 17,542.10 万元，占 55.97%；事业收入 11,670.00 万元，占 37.23%；其他收入 1,430.96 万元，占 4.57%；上年结转 700.00 万元，占 2.23%。 4 部门支出总表单位公开表 3 单位：万元科目编码科目名称合计基本支出 5,825.52 项目支出 206 科学技术支出 30,633.06 20602 基础研究 11,695.74 11,695.74 2060203 自然科学基金 2,000.00 2,000.00 2060204 实验室及相关设施 400.00 400.00 2060205 重大科学工程 4,468.00 4,468.00 2060299 其他基础研究支出 4,827.74 4,827.74 20603 应用研究 9,890.72 20605 科技条件与服务 2,285.00 2,285.00 2,285.00 2,285.00 561.60 561.60 561.60 561.60 6,200.00 6,200.00 2060503 20608 科技条件专项科技交流与合作 2060801 20699 国际交流与合作其他科学技术支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 5,825.52 710.00 710.00 710.00 710.00 2210201 住房公积金 575.94 575.94 2210203 购房补贴 134.06 134.06 合计 31,343.06 6,535.52 上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出 24,807.54 4,065.20 24,807.54 （三）关于部门支出总表的说明 2021 年初，我单位支出总计 31,343.06 万元，其中基本支出 6,535.52 万元，占 20.85%；项目支出 24,807.54 万元，占 79.15%。 5 财政拨款收支总表单位公开表 4 单位：万元收入项目支预算数一、本年收入 17,542.10 (一)一般公共预算拨款 17,542.10 项目一、本年支出 (二)政府性基金预算拨款出预算数 18,242.10 (一)科学技术支出 17,618.06 (二)住房保障支出 624.04 (三)国有资本经营预算拨款二、上年结转 700.00 (一)一般公共预算拨款 700.00 (二)政府性基金预算拨款 (三)国有资本经营预算拨款二、结转下年收入总计 18,242.10 支出总计 18,242.10 （四）关于财政拨款收支总表的说明 1、收入预算 2021 年初，一般公共预算拨款收入预算数为 17,542.10 万元；上年结转 700.00 万元。 2、支出预算 2021 年初，科学技术支出预算数为 17,618.06 万元；住房保障支出预算数为 624.04 万元。 6 一般公共预算支出表单位公开表 5 单位：万元科目编码本年一般公共预算支出科目名称合计基本支出 206 科学技术支出 16,918.06 20602 基础研究 5,995.74 5,995.74 2060204 实验室及相关设施 400.00 400.00 2060205 重大科学工程 4,118.00 4,118.00 2060299 其他基础研究支出 1,477.74 1,477.74 20603 应用研究 8,075.72 20605 科技条件与服务 2,285.00 2,285.00 2,285.00 2,285.00 561.60 561.60 国际交流与合作 561.60 561.60 住房保障支出 624.04 624.04 624.04 624.04 2060503 20608 科技条件专项科技交流与合作 2060801 221 22102 住房改革支出 4,010.52 项目支出 4,010.52 2210201 住房公积金 517.94 517.94 2210203 购房补贴 106.10 106.10 17,542.10 4,634.56 合计 12,907.54 4,065.20 12,907.54 （五）关于一般公共预算支出表的说明 2021 年，按照党中央、国务院过“紧日子”要求，厉行节约办一切事业，压减一般性、非刚性支出，重点压减了公用经费支出，合理保障了重大支出需求。2021 年初，我单位一般公共预算支出 17,542.10 万元，其中：基本支出 4,634.56 万元，占 26.42%；项目支出 12,907.54 万元，占 73.58%。 7 一般公共预算基本支出表单位公开表 6 单位：万元部门预算支出经济分类科目科目编码 301 2021 年基本支出科目名称合计工资福利支出人员经费 3,190.68 3,190.68 30101 基本工资 980.00 980.00 30102 津贴补贴 650.74 650.74 30107 绩效工资 560.00 560.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 200.00 200.00 30109 职业年金缴费 72.00 72.00 30110 职工基本医疗保险缴费 55.00 55.00 30112 其他社会保障缴费 100.00 100.00 30113 住房公积金 517.94 517.94 30114 医疗费 55.00 55.00 302 商品和服务支出公用经费 621.54 621.54 30201 办公费 10.00 10.00 30202 印刷费 5.00 5.00 30203 咨询费 53.99 53.99 30204 手续费 1.61 1.61 30205 水费 2.50 2.50 30206 电费 55.00 55.00 30207 邮电费 26.00 26.00 30209 物业管理费 50.00 50.00 30211 差旅费 25.00 25.00 30213 维修(护)费 30.00 30.00 30214 租赁费 10.00 10.00 30215 会议费 10.00 10.00 30216 培训费 5.23 5.23 30217 公务接待费 0.83 0.83 30218 专用材料费 25.00 25.00 30226 劳务费 80.00 80.00 30227 委托业务费 21.00 21.00 30228 工会经费 80.00 80.00 30229 福利费 80.00 80.00 30231 公务用车运行维护费 5.38 5.38 30299 其他商品和服务支出 45.00 45.00 303 对个人和家庭的补助 817.34 817.34 30301 离休费 48.00 48.00 30302 退休费 769.34 769.34 310 资本性支出 5.00 5.00 31002 办公设备购置 5.00 5.00 合计 4,634.56 8 4,008.02 626.54 （六）关于一般公共预算基本支出表的说明我单位 2021 年一般公共预算基本支出年初预算 4,634.56 万元。其中： 1.人员经费 4,008.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费。 2.日常公用经费 626.54 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。 9 一般公共预算“三公”经费支出表单位公开表 7 单位：万元 2021 年预算数公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费公务接待费小计 6.21 0.00 公务用车购置费 5.38 0.00 公务用车运行费 5.38 0.83 （七）关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明我单位认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公”经费支出。2021 年“三公”经费预算数为 6.21 万元。根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作经费实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。我单位教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作，实行严格审批制度。公务用车运行费 2021 年预算 5.38 万元，主要用于科研业务用车运行支出。公务接待费 2021 年预算 0.83 万元，主要用于国内外科技交流与合作的公务接待支出。 10 政府性基金收支表单位公开表 8 单位：万元 2021 年政府性基金预算支出科目编码科目名称合计合基本支出项目支出计注：中国科学院武汉病毒研究所无政府性基金收入。 11 国有资本经营预算支出表单位公开表 9 单位：万元 2021 年国有资本经营预算支出科目编码科目名称小计合基本支出项目支出计注：中国科学院武汉病毒研究所无国有资本经营预算收入。 12 四、其他事项说明政府采购情况说明我单位 2021 年政府采购预算总额 5,364.00 万元，其中：政府采购货物预算 3,379.00 万元、政府采购工程预算 1,205.00 万元、政府采购服务预算 780.00 万元。五、名词解释（一）收入科目 1.一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（二）支出科目 1.科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出，中国科学院武汉病毒研究所预算中主要涉及基础研究、应用研究、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术支出等款级支出科目。 13 （1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。（2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。（3）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。（4）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项支出等。（5）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。 2.住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中国科学院武汉病毒研究所预算中主要涉及住房改革支出 1 个“款” 级科目。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。提租补贴是经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公用住房租 14 金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定。购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化改革补贴资金。 3.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 15