上海市普陀区人民政府万里街道办事处2023年度部门绩效目标.pdf

财政项目支出绩效目标填报表（2023年度）项目名称新建万里街道社区公共服务中心项目性质主管部门上海市普陀区人民政府万里街道办事处实施单位上海市普陀区人民政府万里街道办事处计划开始日期 2023-01-01 计划完成日期 2023-12-31 项目资金总额项目资金（元）特定目标类 4,100,000.00 年度资金申请总额 4,100,000.00 其中：当年财政拨款其中：财政资金 4,100,000.00 4,100,000.00 上年结转资金其他资金项目绩效目标阶段性项目项目类别 0.00 0.00 其他资金 0.00 项目总目标年度总体目标建成后作为万里街道社区事务受理、社区管理、社区文化艺术活动场所。更有效的整合社区公共服务资源，为周边居民提供便捷、优质的社区服务和生活配套设施。建成后作为万里街道社区事务受理、社区管理、社区文化艺术活动场所。更有效的整合社区公共服务资源，为周边居民提供便捷、优质的社区服务和生活配套设施。一级指标二级指标三级指标年度(/项目)指标值数量指标规划建筑面积 ≥13459.00(平方米) 质量指标完工及时率及时率成本指标预算内经费合规效益指标社会效益指标完善社区基础设施建设完善率满意度指标服务对象满意度指标居民满意度满意度产出指标绩效指标财政项目支出绩效目标填报表（2023年度）项目名称就业援助基地补贴项目性质主管部门上海市普陀区人民政府万里街道办事处实施单位上海市普陀区人民政府万里街道办事处计划开始日期 2023-01-01 计划完成日期 2023-12-31 项目资金总额经常性项目项目类别特定目标类 6,351,000.00 年度资金申请总额 6,351,000.00 其中：当年财政拨款项目资金（元）其中：财政资金 6,351,000.00 上年结转资金其他资金项目绩效目标一级指标 6,351,000.00 0.00 0.00 其他资金 0.00 项目总目标年度总体目标管理各类下拨费用，实报实销管理各类下拨费用，实报实销二级指标三级指标年度(/项目)指标值数量指标补贴对象申请审核完成率 =100.00(%) 质量指标补贴对象审核达标率 =100.00(%) 效益指标社会效益指标补贴对象生活改善度补贴对象生活改善度不低于 80% 满意度指标服务对象满意度指标补贴对象满意度 ≥80.00(%) 产出指标绩效指标财政项目支出绩效目标填报表（2023年度）项目名称社区环境整治和建设经费项目性质经常性项目项目类别主管部门上海市普陀区人民政府万里街道办事处实施单位上海市普陀区人民政府万里街道办事处计划开始日期 2023-01-01 计划完成日期 2023-12-31 项目资金总额 4,563,800.00 年度资金申请总额其中：财政资金 4,563,800.00 特定目标类 4,563,800.00 其中：当年财政拨款项目资金（元）上年结转资金其他资金项目绩效目标 4,563,800.00 0.00 0.00 其他资金 0.00 项目总目标年度总体目标整治辖区内乱设摊，整治夏秋季马路夜排档，整治交通路夜间违规活禽交易，开展防汛防台工作，进行垃圾分类指导检查。为提高万里地区总体环境，开展爱国卫生运动、除四害活动，对局部环境脏乱地点进行建设，整体提升万里地区市容市貌。整治辖区内乱设摊，整治夏秋季马路夜排档，整治交通路夜间违规活禽交易，开展防汛防台工作，进行垃圾分类指导检查。为提高万里地区总体环境，开展爱国卫生运动、除四害活动，对局部环境脏乱地点进行建设，整体提升万里地区市容市貌。一级指标二级指标三级指标年度(/项目)指标值数量指标整治行动、病媒消杀 ≥12.00(次) 质量指标项目质量可控性可控性100% 效益指标社会效益指标社区居民满意度、幸福感不低于50% 满意度指标服务对象满意度指标市容环境满意度不低于50% 产出指标绩效指标财政项目支出绩效目标填报表（2023年度）项目名称各类工作经费项目性质经常性项目项目类别主管部门上海市普陀区人民政府万里街道办事处实施单位上海市普陀区人民政府万里街道办事处计划开始日期 2023-01-01 计划完成日期 2023-12-31 项目资金总额 7595500.00 年度资金申请总额其中：财政资金 7595500.00 特定目标类 7595500.00 其中：当年财政拨款项目资金（元） 7595500.00 上年结转资金其他资金 0.00 其他资金项目总目标项目绩效目标 0.00 年度总体目标提升辖区居民群众的防毒意识和能力，坚持做到严防发生吸毒人员因吸毒引提升辖区居民群众的防毒意识和能力，坚持做到严防发生吸毒人员发肇祸肇事（案）件；确保社会环境和谐稳定。通过跨前一步、深入一步，因吸毒引发肇祸肇事（案）件；确保社会环境和谐稳定。通过跨前有针对性地开展法治宣传教育工作，确保特殊对象的身心健康，减少和预防一步、深入一步，有针对性地开展法治宣传教育工作，确保特殊对犯罪，维护社区稳定，实现社区依法治理。加强万里街道基层法治建设，保象的身心健康，减少和预防犯罪，维护社区稳定，实现社区依法治障万里街道全面依法治理委员会正常有序开展工作。完成各项街道人大工作理。加强万里街道基层法治建设，保障万里街道全面依法治理委员委员会的职能职责。培育弘扬社会主义核心价值观，稳步推进创建工作，促会正常有序开展工作。完成各项街道人大工作委员会的职能职责。进志愿服务常态化。扩大创建覆盖面，全面提升创建质量，形成覆盖广泛、培育弘扬社会主义核心价值观，稳步推进创建工作，促进志愿服务扎实有效的同创共建格局。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思常态化。扩大创建覆盖面，全面提升创建质量，形成覆盖广泛、扎想和党的十九大精神，广泛凝聚智慧力量，扎实做好统一战线各领域工作。实有效的同创共建格局。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会根据团市委要求，举办寒托班和暑托班，并开展全年团员学习教育活动。完主义思想和党的十九大精神，广泛凝聚智慧力量，扎实做好统一战成兵役执法检查及兵役登记工作，开展一年两次征兵工作，完成民兵整组、线各领域工作。根据团市委要求，举办寒托班和暑托班，并开展全训练及备勤工作，开展民防疏散演练工作。确保经济发展服务中心、协税办年团员学习教育活动。完成兵役执法检查及兵役登记工作，开展一、商会、在地统计以及营商办日常工作的有序开展。开展与服务企业的相关年两次征兵工作，完成民兵整组、训练及备勤工作，开展民防疏散走访慰问、企业沙龙、企业座谈会、企业培训、企业家体检服务工作。不断演练工作。确保经济发展服务中心、协税办、商会、在地统计以及探索深化拓展区域化党建工作，进一步联动整合 ,优势互补，继续推进新业营商办日常工作的有序开展。开展与服务企业的相关走访慰问、企态新就业群体党建、楼委会等工作，探索党建引领善治的新路子。加强区域业沙龙、企业座谈会、企业培训、企业家体检服务工作。不断探索内居民区党组织、“两新”组织党组织、驻区单位党组织等资源共享，协调深化拓展区域化党建工作，进一步联动整合 ,优势互补，继续推进推动区域化党建工作的稳定有序发展。开设班长工程培训班、特色党课、轮新业态新就业群体党建、楼委会等工作，探索党建引领善治的新路训班、书记论坛、擂台等，全面提升社区党员党性修养，提升书记综合素子。加强区域内居民区党组织、“两新”组织党组织、驻区单位党质，牢固树立全心全意为民服务意识。开展招聘、录用等干部人事工作，开组织等资源共享，协调推动区域化党建工作的稳定有序发展。开设展日常工作。班长工程培训班、特色党课、轮训班、书记论坛、擂台等，全面提升社区党员党性修养，提升书记综合素质，牢固树立全心全意为民服务意识。开展招聘、录用等干部人事工作，开展日常工作。一级指标绩效指标 0.00 二级指标三级指标成立社戒社康人员习得规范小组开展特殊对象心理健康教育开展社区服刑人员团队训练针对特殊群体进行个案心理辅导开展社区法治宣传活动按计划数量完成寒托班、暑托班开设班级数数量指标基干民兵整组工作日常走访企业企业服务活动商会活动及会长会议产出指标质量月活动节能减排宣传周活动统计法制宣传活动 15个居民区全覆盖做好禁毒示范城区标准化建设心理健康教育活动有效法治宣传活动丰富有实效中心全年活动人次质量指标完善人大代表 “家站点”建设夯实思想政治基础寒托班、暑托班完成班级数民兵训练及备勤工作扩大禁毒宣传教育覆盖面社区服刑人员融入社会社区法治氛围增强居民依法、理性参与公众事务的能力增强提升住宅小区业委会规范化助力社区发展宣传工作覆盖面不断扩大政治觉悟及参与范围效益指标社会效益指标解决小朋友寒暑假看护难问题 "提升居民、驻区单位质量及节能环保意识提升驻区企业，依法统计意识优化营商环境 " 促进经济发展干部人事工作平稳有序协调推动区域化党建工作的稳定有序发展全面提升社区党员党性修养，提升书记综合素质，牢固树立全心全意为民服务意识提升社区居民满意度特殊人员及群体满意家长及学生满意比例服务对象满意满意度指标度指标提高居民、驻区企业满意度提升经济服务满意度党员群众满意度年度(/项目)指标值 >6.00(次) 开展至少1次团体心理治疗至少1次矫正人员的集中活动不低于50人次的个体心理咨询辅导开展不低于5次的社区法治宣传活动慰问人数不少于 100人,宣传用品不少于 20000份 ≥1.00(个) ≥100.00(人数) >150.00(家) ≥8.00(次) =12.00(次) =1.00(次) =1.00(次) =1.00(次) 居民区全覆盖做好禁毒示范城区标准化建设特殊对象及群体、居民心理健康有效提升提升社区法治宣传氛围及居民知法懂法守法用法 =5.00(万人次) 达标凝聚统战各界人士力量 ≥1.00(个) 根据区人武部安排，完成民兵训练任务及备勤任务扩大增强增强提升加强引导业委会工作制度、履职行为、自治能力等提升宣传工作覆盖面不断扩大政治觉悟及学习主动性不断提升，范围不断扩大 ≥120.00(人次) 提升有效平稳有序有效有效提升 90.00(度) 满意率100% 提升提升党员群众满意度不少于 80% 财政项目支出绩效目标填报表（2023年度）项目名称公共服务设施运行经费项目性质主管部门上海市普陀区人民政府万里街道办事处实施单位上海市普陀区人民政府万里街道办事处计划开始日期 2023-01-01 计划完成日期 2023-12-31 项目资金（元）经常性项目项目类别项目资金总额 10,903,043.00 年度资金申请总额其中：财政资金 10,903,043.00 11,419,043.00 上年结转资金 0.00 年度总体目标根据需求，围绕老人、儿童、青年、白领等群体，拓展各类生活圈，不断满足居民多样化、多层次、多方面的需求，加强基层建设，创新社会治理。为文化中心和片区工作人员提供保洁及保安服务，为街道整体工作提供后勤保障。通过租赁解决街道办公用房紧张的问题，为工作人员提供良好的办事场所，助力万里整体工作推进。二级指标 0.00 0.00 其他资金项目总目标一级指标 10,903,043.00 其中：当年财政拨款其他资金项目绩效目标其他运转类根据需求，围绕老人、儿童、青年、白领等群体，拓展各类生活圈，不断满足居民多样化、多层次、多方面的需求，加强基层建设，创新社会治理。为文化中心和片区工作人员提供保洁及保安服务，为街道整体工作提供后勤保障。通过租赁解决街道办公用房紧张的问题，为工作人员提供良好的办事场所，助力万里整体工作推进。三级指标年度(/项目)指标值开展活动300场 =300.00(场) 环境卫生及保安服务卫生整洁、内部安全有序居民参与率居民参与率不低于 100% 维修处理及时率维修响应速度快房屋质量房屋完好加强工作人员队伍建设是安全责任事故安全无事故居民满意度 90% 工作人员满意度 ≥95.00(%) 数量指标产出指标质量指标绩效指标效益指标满意度指标社会效益指标服务对象满意度指标财政项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称新业态新就业群体党群服务中心项目补贴项目性质主管部门上海市普陀区人民政府万里街道办事处实施单位上海市普陀区人民政府万里街道办事处计划开始日期 2023-01-01 计划完成日期 2023-12-31 项目资金总额阶段性项目项目类别特定目标类 6,000,000.00 年度资金申请总额 6,000,000.00 其中：当年财政拨款项目资金（元）其中：财政资金 6,000,000.00 6,000,000.00 上年结转资金其他资金 0.00 0.00 其他资金项目总目标 0.00 年度总体目标项目进一步拓展服务党员群众的功能，持续推进新业绩效进一步拓展服务党员群众的功能，持续推进新业态新就态新就业群体党群服务中心建设，加强实体化基目标业群体党群服务中心建设，加强实体化基础。探索区域础。探索区域内居民区党组织、“两新”组织党内居民区党组织、“两新”组织党组织、驻区单位党组组织、驻区单位党组织等资源优势互补，更好地织等资源优势互补，更好地服务好新业态新就业群体。服务好新业态新就业群体。一级指标二级指标三级指标年度(/项目)指标值数量指标党员覆盖率 =100.00(%) 质量指标资金使用合规率 =100.00(%) 效益指标社会效益指标持续推进新业态新就业群体党群服务中心建设服务功能完善满意度指标服务对象满意度指标党员群众满意度 ≥80.00(%) 产出指标绩效指标财政项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称疫情防控经费项目性质阶段性项目主管部门上海市普陀区人民政府万里街道办事处实施单位上海市普陀区人民政府万里街道办事处计划开始日期 2023-01-01 计划完成日期 2023-12-31 项目资金总额项目类别特定目标类 5,000,000.00 年度资金申请总额 5,000,000.00 其中：当年财政拨款项目资金（元）其中：财政资金 5,000,000.00 5,000,000.00 上年结转资金其他资金 0.00 0.00 其他资金项目总目标 0.00 年度总体目标项目绩效落实防疫工作要求，积极开展辖区内疫情防控、疫苗接种落实防疫工作要求，积极开展辖区内疫情防控目标、核算检测等工作。、疫苗接种、核算检测等工作。一级指标二级指标三级指标年度(/项目)指标值数量指标预算执行执行率100% 质量指标辖区防疫情况可控效益指标社会效益指标防控疫情管理精细度精细度满意度指标服务对象满意度指标社区居民满意度满意度产出指标绩效指标