2018年441803_28部门预算(2018年清远市清新区石潭镇人民政府部门预算).pdf

2018 年 清远市清新区石潭镇人民政府部门预算 目 录 第一部分 石潭镇人民政府本级 概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款 级科目） 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 石潭镇人民政府 概况 一、主要职责 （一）贯彻执行党和国家各项路线方针政策，制定并 实施本行政区域的经济社会发展规划，实行政务公开，严格 依法行政，提高行政效率； （二）发展和完善农业社会化服务体系，扶持和发展特 色经济、优势产业，引导推进新型农村经济合作组织和农业 产业化发展，大力发展现代农业； （三）组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村 城镇化水平；按规定权限管理协助上级政府部门管理本行政 区域和政治、经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业、 人口计生以及农业资源开发、生态环境、社会事务、村镇规 划、公用设施等工作，改善群众生产生活条件，提高人民群 众生活水平； （四）负责本行政区域的社会治安综合治理和信访维稳 事务，维护良好的社会秩序，维护社会和谐稳定； （五）指导村（居）民自治活动，保障人民群众合法权 益； （六）按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、 镇村道路、供水、供电等基础设施建设，改善群众生产生活 条件和镇村整体面貌； （七）大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文 化、卫生等镇村公益事业，提高公共服务水平； （八）负责本行政区域的社会主义民主法治建设，以及 物质文明、精神文明和政治文明建设； （九）配合上级有关部门抓好驻镇单位管理，监督、指导镇 属事业单位开展各项工作；承办上级党委、人民政府交办的 其他事项。 二、机构设置 （一） 本部门预算为二级预算，包括：清远市清新区 石潭镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围的直属单位预 算包括：清远市清新区石潭镇劳动保障服务所和清远市清新 区石潭镇农业综合服务中心。 （二）石潭镇人民政府本级机构构成情况：根据上述职 责并结合主体功能区划分， 石潭镇机关设置 6 个综合办公室： （1）党政办公室（人大办公室）负责党委、人大、政府日 常事务，协调各综合办公室之间的关系。（2）经济服务办 公室（安全生产监督管理办公室）负责经济建设的发展规划； 协调经济综合管理和监督部门的工作；协调与经济发展相关 的其他工作；负责辖区内安全生产管理等工作。（3）社会 事务办公室（社会治安综合治理委员会办公室、文化站）负 责民政、侨务等社会事务；负责教育、文化、卫生、体育和 广播电视等工作；负责本镇的物质文明、精神文明和政治文 明建设工作；负责社会治安综合治理、信访处理和维护社会 稳定工作及协调政法工作。（4）农业办公室（科技工作办 公室、扶贫开发“规划到户、责任到人”办公室）负责农林 牧、水利、水产等工作；负责农村经营管理及土地流转工作； 负责科学技术管理工作；配合做好农产品质量监管、农业公 共信息和培训教育等工作；负责扶贫开发“规划到户、责任 到人”等工作。（5）人口与计划生育办公室（流动人口管 理办公室）贯彻执行有关计划生育工作方针、政策、法规， 落实计划生育任务；完善人口服务，协调流动人口计划生育 治理工作。（6）生态环境保护办公室（规划建设办公室） 负责镇、村建设规划；协调镇、村基础设施和公用事业的建 设管理；组织协调辖区内村镇发展的日常事务；负责社会主 义新农村建设，承担名村示范村建设、村庄整治、污水垃圾 处理等职能；负责生态环境保护工作，促进生态发展。 （三）石潭镇人民政府本级人员构成情况：行政编制 83 个，参公事业编制 7 个，工勤人员 11 个，总编制数 101 个。 实有行政编 73 人，参公事业编 5 人，工勤 4 人，实有总人 数 119 人，退休人数 37 人。 石潭镇农业综合服务中心人员构成情况： 行政编制 6 个， 参公事业编制 0 个，工勤人员 0 个，总编制数 6 个。实有行 政编 5 人，参公事业编 0 人，工勤 0 人，实有总人数 6 人， 退休人数 1 人。 石潭镇人力资源和社会保障服务所人员构成情况：行政编制 4 个，参公事业编制 0 个，工勤人员 0 个，总编制数 4 个。 实有行政编 3 人，参公事业编 0 人，工勤 0 人，实有总人数 4 人，退休人数 1 人。 第二部分 2018 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区石潭镇 单位：万元 收 项 目 入 支 2018 年预算 一、财政拨款 项 目 出 2018 年预算 2147.4510 一、基本支出 1541.4344 二、财政专户拨款 0.00 二、项目支出 633.0166 三、其他资金 0.00 三、事业单位经营支出 本年收入合计 本年支出合计 2174.4510 0.00 2174.4510 四、上级补助收入 0.00 四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 六、结转下年 0.00 收入总计 2174.4510 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 2174.4510 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区石潭镇 单位：万元 项 目 2018 年预算 一、预算拨款 2174.4510 一般公共预算拨款 2153.4510 二、纳入专户管理的非税收入 0 三、其他资金 0 事业收入 0 事业单位经营收入 0 其他收入 0 本 年 收 入 合 计 2174.4510 四、上级补助收入 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 收 入 总 计 2174.4510 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区石潭镇 单位：万元 项 一、基本支出 目 2018 年预算 1541.4344 工资福利支出 1256.0544 一般商品和服务支出 191.3600 对个人和家庭的补助 94.0200 二、项目支出 633.0166 工资福利支出 255.2063 商品和服务支出 352.5500 对个人和家庭补助 25.2603 科技研发类项目 0 基本建设类项目 0 补助企事业类项目 0 信息化运维类项目 0 专项业务类项目 0 因公出国（境）项目 0 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区石潭镇 单位：万元 项 目 2018 年预算 信息系统建设类项目 0.00 三、事业单位经营支出 0.00 本 年 支 出 合 计 2174.4510 四、对附属单位补助支出 0.00 五、上缴上级支出 0.00 六、结转下年 0.00 支 出 总 计 2174.4510 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区石潭镇 单位：万元 收 项 目 入 支 2018 年预算 一、一般公共预算 项 目 出 2018 年预算 2174.4510 一、一般公共预算 1541.4344 二、政府性基金预算 0 二、政府性基金预算 0.00 三、国有资本经营预算 0 三、国有资本经营预算 0.00 本年收入合计 2174.4510 本年支出合计 2174.4510 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 单位名称： 清远市清新区石潭镇 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目编码 功能科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 2153.4510 1541.4344 612.0166 201 一般公共服务支出 1300.8166 995.1560 305.6606 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1298.8166 995.1560 303.6606 1298.8166 995.1560 303.6606 2010301 行政运行 20129 群众团体事务 2.0000 0 2.0000 2012901 行政运行 2.0000 0 2.0000 20199 其他一般公共服务支出 0 0 0 2019999 其他一般公共服务支出 0 0 0 208 社会保障和就业支出 219.2351 195.0572 24.1779 20805 行政事业单位离退休 219.2351 195.0572 24.1779 2080501 归口管理的行政单位离退休 87.4775 63.2996 24.1779 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 131.7576 0 131.7576 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 单位名称： 清远市清新区石潭镇 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目编码 功能科目名称 小计 210 医疗卫生与计划生育支出 21007 其中：基本支出 项目支出 35.5224 35.5224 0.00 计划生育事务 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 35.5224 35.5224 0.00 2101101 行政单位医疗 35.5224 35.5224 0.00 213 农林水支出 273.9200 0 273.9200 21307 农村综合改革 273.9200 0.00 273.9200 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 252.1900 0 252.1900 2130799 其他农村综合改革支出 21.7300 0.00 21.7300 221 住房保障支出 215.6928 215.6928 0.00 22102 住房改革支出 215.6928 215.6928 0 2210203 购房补贴 215.6928 215.6928 0 201 一般公共服务支出 27.5820 24.6744 2.9076 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 单位名称： 清远市清新区石潭镇 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目编码 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 20110 人力资源事务 27.5820 24.6744 2.9076 2011050 事业运行 27.5820 24.6744 2.9076 208 社会保障和就业支出 5.9056 5.4080 0.4976 20805 行政事业单位离退休 5.9056 5.4080 0.4976 2080502 事业单位离退休 2.2372 1.7396 0.4976 2080505 事业单位基本养老保险缴费 3.6684 3.6684 0 210 医疗卫生与计划生育支出 1.2996 1.2996 0 21011 行政事业单位医疗 1.2996 1.2996 0 2101102 事业单位医疗 1.2996 1.2996 0 221 住房保障支出 5.5332 5.5332 0 22102 住房改革支出 5.5332 5.5332 0 2210203 购房补贴 5.5332 5.5332 0 208 社会保障和就业支出 8.6196 8.0348 0.5848 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 单位名称： 清远市清新区石潭镇 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目编码 功能科目名称 小计 20805 行政事业单位离退休 其中：基本支出 8.6196 项目支出 8.0348 0.5848 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区石潭镇 单位：万元 政府预算支出经济分类 [501]机关工资福利支出 部门预算支出经济科目 2018 年预算 合 计 2174.4510 [301]工资福利支出 1170.1688 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 238.9152 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 453.8864 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 50.2824 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 131.7576 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 35.5224 [30199]其他工资福利支出 44.1120 [30199]其他工资福利支出 215.5928 [2210203]购房补贴 [50103]住房公积金 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 183.3600 [50201]办公经费 [30201]办公费 17.4500 [50201]办公经费 [30202]印刷费 2.0000 [50201]办公经费 [30206]电费 2.5000 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区石潭镇 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50201]办公经费 [30207]邮电费 11.0000 [50202]会议费 [30215]会议费 4.3000 [50203]培训费 [30216]培训费 4.0000 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 55.7500 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 43.0000 [2010301]行政运行 [50299]其他商品和服务支出 [30239]其他交通费用 [30299]其他商品和服务支出 33.3600 10.0000 [303]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 87.8996 [2080501]归口管理的行政单位离退休 [30302]退休费 63.2996 [503]机关资本性支出(一） [30399]其他对个人和家庭的补助支出 24.6000 表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称： 清远市清新区石潭镇 单位：万元 项 目 2018 年预算 “三公”经费 0 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 0 53 1.公务用车购置 0 2.公务用车运行维护费 53 （三）公务接待费支出 （四）会议费 55.7500 4.3000 （五）培训费预算 注： “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务 出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 4 表8 2018 年政府性基金预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区石潭镇 单位：万元 政府性基金预算支出 功能科目名称 小计 0 其中：基本支出 0.00 注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。 项目支出 0.00 0.00 第三部分 2018 年部门预算情况说明 （说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本 部门情况加以细化说明） 一、部门预算收支增减变化情况 2018 年本部门收入预算 2066 万元，比上年 减少 291 万元， 下降 14 %，主要原因是 财政收入减少 ；支出预算 2066 万元，比上年 减少 291 万元， 下降 14 %，主要原因 是 财政收入减少 。 二、“三公”经费安排情况说明 2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 117 万元，比 上年 增加 14 万元， 增长 11.9 %，主要原因是 车辆运行 费用增多 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万 元， 增长/下降 0 %，主要原因是 没有因公出国（境）费用 ； 公务用车购置及运行费 53 万元（公务用车购置费 0 万元， 公务用车运行维护费 53 万元），比上年 增加/减少 10 万 元， 增长 18.8 %，主要原因是 创文工作需要，车辆使用较 多 ；公务接待费 55.7 万元，比上年 增长/降低 0 万元， 增 长/降低 0 %，主要原因是 持平 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 2018 年，本部门机关运行经费安排 1624 万 元， 比上年 增加 234 万元， 增长 14.4 %，主要原因是 运 行成本增加。 四、政府采购情况 2018 年本部门政府采购安排 24 万元，其中：货物类 采购预算 20 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购 预算 4 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截 至 2018 年 12 月 31 日，本 部门 固定资产 金额 1501 万元，分布构成情况为：房屋 14916 平方米，车辆 22 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固 定资产 20 万元，主要是 办公设备、办公家具 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 城乡清洁工程 0 预算数 绩效目标 75 100% 0 0 注：城乡清洁工程项目绩效覆盖率：100%，对比上年工作推进 100%。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务面发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有 的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词 解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】