界首市卫生健康委员会本级2023年单位预算.pdf

界首市卫生健康委员会本级 2023 年单位预算 2023 年 2 月 目 录 第一部分 （单位）概况 1.主要职责 2.（单位）预算构成 3.2023 年度主要工作任务 第二部分 2023 年（单位）预算表 1.界首市卫生健康委员会 2023 年收支总表 2.界首市卫生健康委员 2023 年收入总表 3.界首市卫生健康委员 2023 年支出总表 4.界首市卫生健康委员 2023 年财政拨款收支总表 5.界首市卫生健康委员 2023 年一般公共预算支出表 6.界首市卫生健康委员 2023 年一般公共预算基本支出表 7.界首市卫生健康委员 2023 年政府性基金预算支出表 8.界首市卫生健康委员 2023 年国有资本经营预算支出表 9.界首市卫生健康委员 2023 年项目支出表 10.界首市卫生健康委员 2023 年政府采购支出表 11.界首市卫生健康委员 2023 年政府购买服务支出表 第三部分 2023 年（单位）预算情况说明 1.关于 2023 年收支总表的说明 2.关于 2023 年收入总表的说明 3.关于 2023 年支出总表的说明 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于 2023 年项目支出表的说明 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 （单位）概况 一、主要职责 一、主要职责 市卫生健康委员会负责贯彻执行党中央关于卫生健康工作的方针 政策和决策部署，落实省委、阜阳市委及界首市委的工作要求， 在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领 导。主要职责是: （一）贯彻执行国家、省、阜阳市卫生健康、中医药事业发展法 律法规规章和政策标准规划。统筹规划全市卫生健康资源配置， 指导全市卫生健康规划编制、实施。制定并组织实施推进卫生健 康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸 等政策措施。 （二）协调推进深化全市医药卫生体制改革，研究提出深化医药 卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化全市公立医院综 合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实 施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政 策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。 （三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严 重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责职业安全健康监 督管理和卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件的预防 控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。 （四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进 老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担市老龄工作委员会 日常工作。 （五）贯彻落实国家、省、阜阳市药物政策和国家、省、阜阳市 基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预 警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测 评估，贯彻落实食品安全标准。 （六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校 卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责 传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头落实《烟草 控制框架公约》。组织开展爱国卫生运动。 （七）负责全市医疗机构、医疗服务全行业管理，建立医疗服务 评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范、地方标准和卫生 健康专业技术人员执业规则、服务规范。 （八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究 提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。 （九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服 务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。 （十）研究拟订全市卫生健康人才发展政策并组织实施，推动高 素质专业化卫生健康人才队伍建设。 （十一）承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管 理责任。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作，组 织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用， 承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术责任，组 织开展中医药推广、应用和传播工作。 （十二）指导市计划生育协会的业务工作。 （十三）完成市委、市政府交办的其他任务。 （十四）职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大 健康理念，推动实施健康界首战略，以改革创新为动力，以促健 康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到 以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一 是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作， 积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重 心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村 覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务 质量和水平，加强卫生健康信息化建设，推进卫生健康基本公共 服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制 改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公 共服务提供主体多元化、提供方式多样化。 二、部门（单位）预算构成 （单位预算构成：）界首市卫生健康委员会 2023 年度单位预算仅 包括单位本级预算，无其他下属单位预算。 三、2023 年度主要工作任务 一、聚焦疫情防控工作，慎终如始坚守外防输入内防反弹。 1.健全常态化全链条精准疫情防控机制，持续抓好医疗机构 常态化防控，严格落实“一单四制”要求，强化发热门诊、定点 医院规范设置管理问题整改。 2.强化能力建设，落实“四早”要求，持续提升监测预警、 流调溯源、核酸检测、医疗救治等能力，强化培训演练，提升实 战能力。 3.坚持人物同防。从严落实入境人员核酸检测、受控转运、 隔离管控、健康监测等措施，加强进口冷链食品和非冷链物品风 险管控，强化重点人群、重点场所监测。 4.做好新冠病毒疫苗接种工作，统筹做好使用同种技术路线 疫苗同源加强免疫以及序贯加强免疫接种工作，不断提高 3-11 岁人群及其他人群新冠病毒疫苗接种覆盖率，在保证安全和质量 前提下加快推进、应接尽接，构建更加牢固的免疫屏障。 二、聚焦落实三医联动，扎实推动综合医改显效深化。 1.学习推广三明医改经验，强化三医联动，鼓励各县探索成 立县委卫健工作委员会。落实推广三明经验深化医改行动计划 （2022-2025），建立评价体系，推动工作有序开展。 2.推动公立医院高质量发展，落实公立医院高质量发展实施 方案，落细各项政策措施，强化二级以上公立医院绩效考核，加 快完善现代医院管理制度，推动与长三角同质化发展。 3.深化紧密型县域医共体和城市医联体建设内涵，扩大紧密 型城市医联体覆盖范围至80 城市社区。召开推广紧密型县域医 共体建设经验做法省级现场会，巩固县域“医防融合”试点工作 成效，扩大试点范围，促进医防有机融合。 4.全面优化医疗服务。加快推进医疗机构检查检验结果互认， 本年度内全市公立医院看病就医实现“一卡（码）通”。全面推 广“银针行动”、“智慧中药房”等中医药服务试点经验，探索 开展中医药综合改革试点。 5.助力推动医保制度改革。推动落实药品耗材带量采购结余 资金留用。促进成立医疗服务价格调整工作专班，开展调价评估 与价格调整。 6.巩固跨省异地就医补短板工作成效。持续提升医疗服务能 力，力争县域内住院就诊率提升至 93 以上。 三、聚焦补齐短板弱项，加快医疗卫生资源提质扩容。 1.抓好临床重点专科建设规划和布局，加快推进国家、省及 阜阳市重点专科建设，力争国家级重点专科建设实现零突破，制 定省级临床重点专科建设实施方案（2022-2025 年），重点打造 儿科、骨科、眼科、妇科、心血管科、肿瘤科、神经内科、中医 科等省级重点专科。力争今年创建省级重点专科达 4 个以上，争 取获得上级资金支持，提升我市医疗卫生综合服务能力。 2.加快公共卫生体系建设，完成市人民医院救治能力提升改 扩建项目。 3.稳步推动疾控体系改革。支持疾控机构在高质量完成本职 任务同时，增强疾控机构社会化服务功能， 进一步增强疾控机构 社会影响和内在活力。建立健全覆盖全民健康相关因素监测和统 计信息平台，提升疾控机构强化数据收集、管理、分析和利用能 力。 4.引进更多长三角优质医疗资源。按照《沪苏浙城市结对合 作帮扶皖北城市实施方案》，推动对口帮扶城市间开展医疗机构 结对帮扶，以建立医联体、专科联盟等形式，推动优质医疗资源 共建共享，提升我市医疗服务水平。 四、聚焦基层服务能力，全面提升县域综合服务能力。 1.持续加强市人民医院、市中医院能力建设，加强重点专科 能力建设，建强胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇救治、危重儿童 和新生儿救治等急诊急救五大中心，加强临床路径管理，规范临 床诊疗行为。推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体” 智慧医院建设，二三级医院电子病历应用水平分别达到 3 级和 4 级。推动市人民医院三级甲等综合医院创建和市中医院三级中医 院创建工作。 2.推进基层卫生健康综合试验区建设，在投入保障、管理体 制等方面改革创新，巩固完善“公益一类保障、公益二类管理” 运行新机制，完善基层医疗卫生体系，加强基层卫生人才队伍建 设，全面提升基层医疗卫生服务能力。 3.做好基层卫生机构分类管理与标准化建设，以需求为导向， 科学合理布局，按照分类管理原则，将乡镇卫生院分成三类建设 管理，提升基本医疗卫生服务公平性可及性。村卫生室建设成中 心村卫生室、标准化村卫生室，严格村级巡诊派驻服务。70 区卫生服务中心（站） 和村卫生室建设达到标准化。 社 4.全面推进村（居）民委员会公共卫生委员会，加强公共卫 生委员会机制、队伍和能力建设，提高村（社区）公共卫生工作 规范化、体系化、社会化水平，实现公共卫生委员会“五有”目 标，初步建立起常态化管理和应急管理动态衔接的基层公共卫生 管理机制。 五、聚焦夯实重点任务，深入推进健康界首建设。 1.积极开展国家级卫生城镇及健康促进市创建工作，加快推 进国家卫生城镇创建进度，加强无烟医疗卫生机构建设和无烟机 关建设。 2.加快推进卫生健康信息化建设，推动我市省级全民健康信 息平台的应用。加快推进影像等检查检验数据互联互通互认，年 底前二级以上公立医院影像数据实现互联互通。推进电子健康卡 建设应用，在界公立医院看病就医实现“一卡通行”。 推进“互 联网+医疗健康”基层便民服务应用，推进家庭医生远程医疗进家 庭。 六、聚焦提升服务质量，着力加强人口均衡发展及重点人群 健康工作。 1.进一步加强老年健康支撑体系建设。全面推进老年医学科 建设，二级以上医院老年医学科设置比例达 50 以上。全面加强 老年友善医疗机构创建，年底达标率 80 。推进医养结合发展提 质扩容，创建优质医养结合示范机构和社区示范中心 。开展医养 结合质量和社区医养结合能力提升行动，全面提高医养结合服务 能力和水平。创建示范性老年友好型社区国家级1个、省级2 个。 2.推动出台积极生育配套政策，完善配套服务，提高免费婚 检、免费孕前优生健康检查、优生优育指导覆盖率，推广线上生 育登记服务。逐步推进“出生一件事”联办。开展孕育能力提升 专项攻关，提升不孕不育诊治技术水平。推进母婴设施建设，提 升公共场所母婴服务供给能力，确保中央《决定》各项要求落地 见效。 3.提升全市妇幼工作水平，研究制定母婴安全行动提升计划 和健康儿童行动提升计划（2021—2025 年）。全力推进“两癌” 筛查工作，免费为全市农村适龄妇女开展宫颈癌筛查9000例，乳 腺癌2000例。全市孕妇开展免费产前筛查，力争筛查率达 70 。 利用互联网创新服务模式，完善全市妇幼信息系统平台建设。 七、聚焦巩固防治成效，全力做好慢性病地方病防治工作。 1.完善重大疾病防控策略，推进艾滋病防治“六大工程”， 做好示范区建设，探索艾滋病防治新模式。加强耐药结核病早期 发现和防治，扩大重点人群主动筛查，加强学校结核病疫情监测 报告、预警信息处置、疫情应急处置。 第二部分 2023 年（单位）预算表 （单位）公开表 1 界首市卫生健康委员会 2023 年收支总表 单位：万元 收 收 入 项 目 入 支 预算数 支出功能分类科目 一、一般公共预算拨款收入 14,627.00 一、一般公共服务支出 其中：经常收入拨款 14,627.00 二、外交支出 国库管理非税收入 二、政府性基金预算拨款收入 出 预算数 37.73 三、国防支出 2,500.00 四、公共安全支出 三、国有资本经营预算拨款收入 五、教育支出 四、财政专户管理资金收入 六、科学技术支出 五、单位资金收入 七、文化旅游体育与传媒支出 其中：事业收入 八、社会保障和就业支出 事业单位经营收入 九、卫生健康支出 上级补助收入 十、节能环保支出 附属单位上缴收入 十一、城乡社区支出 其他收入 十二、农林水支出 1,717.58 12,842.37 2,500.00 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 29.32 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支 出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本年收入小计 17,127.00 上年结转 收入总计 本年支出小计 17127.00 结转下年 17,127.00 支出总计 17,127.00 — 11 — （单位）公开表 2 界首市卫生健康委员会 2023 年收入总表 单位：万元 本年收入 部门（单位）名称 合 计 小 计 界首市卫生健康委 员会 — 12 — 17, 127 .00 17, 127 .00 17, 127 .00 17, 127 .00 一般公 政府性 共预算 基金预 拨款收 算拨款 入 收入 14,627. 00 2,500. 00 14,627. 00 2,500. 00 国有资本 经营预算 拨款收入 单位资金 财政专 上年结转 户管理 资金收 入 小计 事业收 事业单位 上级补 附属单位 其他收 入 经营收入 助收入 上缴收入 入 （单位）公开表 3 界首市卫生健康委员会 2023 年支出总表 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 201 一般公共服务支出 37.73 37.73 20101 人大事务 37.73 37.73 2010101 行政运行 37.73 37.73 208 社会保障和就业支出 1,717.58 33.81 0.39 0.39 0.39 0.39 20899 2089999 20830 2083099 2083001 20805 2080506 2080505 其他社会保障和就业 支出 其他社会保障和就业 支出 财政代缴社会保险费 支出 财政代缴其他社会保 险费支出 财政代缴城乡居民基 本养老保险费支出 行政事业单位养老支 出 机关事业单位职业年 金缴费支出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 项目支出 1,683.77 1,683.77 1,683.77 1,524.77 1,524.77 159.00 159.00 33.42 33.42 10.55 10.55 22.88 22.88 132.05 210 卫生健康支出 12,842.37 12,710.31 21099 其他卫生健康支出 1,880.00 1,880.00 2109999 其他卫生健康支出 1,880.00 1,880.00 21016 老龄卫生健康事务 112.00 112.00 2101601 老龄卫生健康事务 112.00 112.00 21011 行政事业单位医疗 9.05 9.05 2101101 行政单位医疗 9.05 9.05 — 13 — 21007 计划生育事务 2,178.57 2,178.57 2100717 计划生育服务 2,178.57 2,178.57 21004 公共卫生 259.00 259.00 2100401 疾病预防控制机构 69.00 69.00 2100499 其他公共卫生支出 180.00 180.00 2100402 卫生监督机构 10.00 10.00 21003 基层医疗卫生机构 6,528.48 6,528.48 2100399 其他基层医疗卫生机 构支出 449.40 449.40 2100302 乡镇卫生院 6,079.08 6,079.08 21002 公立医院 426.32 426.32 2100299 其他公立医院支出 200.00 200.00 2100201 综合医院 59.52 59.52 2100206 妇幼保健医院 166.80 166.80 21001 卫生健康管理事务 2100101 行政运行 2100199 其他卫生健康管理事 务支出 1,325.95 1,325.95 212 城乡社区支出 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 21208 2120899 国有土地使用权出让 收入安排的支出 其他国有土地使用权 出让收入安排的支出 1,448.95 123.00 123.00 123.00 221 住房保障支出 29.32 29.32 22102 住房改革支出 29.32 29.32 2210201 住房公积金 25.03 25.03 — 14 — 1,325.95 2210202 提租补贴 4.29 4.29 17,127.00 232.92 16,894.08 （单位）公开表 4 界首市卫生健康委员会 2023 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 项目 一、一般公共预算拨款收入 14,627.00 一、一般公共服务支出 其中：经常收入拨款 14,627.00 二、外交支出 国库管理非税收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 出 预算数 37.73 三、国防支出 2,500.00 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 1,717.58 12,842.37 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 2,500.00 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 — 15 — 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 29.32 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务还本支出 本年收入小计 17,127.00 上年结转 收入总计 17127.00 本年支出小计 结转下年 17,127.00 支出总计 17,127.00 （单位）公开表 5 界首市卫生健康委员会 2023 年一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 小计 人员经费 201 一般公共服务支出 37.73 37.73 37.73 20101 人大事务 37.73 37.73 37.73 2010101 行政运行 37.73 37.73 37.73 208 社会保障和就业支出 1,717.58 33.81 33.81 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 20899 2089999 20830 2083001 — 16 — 其他社会保障和就业 支出 其他社会保障和就业 支出 财政代缴社会保险费 支出 财政代缴城乡居民基 公用经费 项目支出 1,683.77 1,683.77 1,683.77 159.00 159.00 本养老保险费支出 2083099 20805 2080506 2080505 财政代缴其他社会保 险费支出 行政事业单位养老支 出 机关事业单位职业年 金缴费支出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 1,524.77 1,524.77 33.42 33.42 33.42 10.55 10.55 10.55 22.88 22.88 22.88 132.05 104.02 210 卫生健康支出 12,842.37 21099 其他卫生健康支出 1,880.00 1,880.00 2109999 其他卫生健康支出 1,880.00 1,880.00 21016 老龄卫生健康事务 112.00 112.00 2101601 老龄卫生健康事务 112.00 112.00 21011 行政事业单位医疗 9.05 9.05 9.05 2101101 行政单位医疗 9.05 9.05 9.05 21007 计划生育事务 2,178.57 2,178.57 2100717 计划生育服务 2,178.57 2,178.57 21004 公共卫生 259.00 259.00 2100401 疾病预防控制机构 69.00 69.00 2100402 卫生监督机构 10.00 10.00 2100499 其他公共卫生支出 180.00 180.00 21003 基层医疗卫生机构 6,528.48 6,528.48 2100302 乡镇卫生院 6,079.08 6,079.08 2100399 其他基层医疗卫生机 构支出 449.40 449.40 21002 公立医院 426.32 426.32 2100206 妇幼保健医院 166.80 166.80 2100299 其他公立医院支出 200.00 200.00 2100201 综合医院 59.52 59.52 21001 卫生健康管理事务 1,448.95 2100199 其他卫生健康管理事 务支出 1,325.95 2100101 行政运行 123.00 123.00 94.97 221 住房保障支出 29.32 29.32 29.32 22102 住房改革支出 29.32 29.32 29.32 123.00 94.97 28.03 28.03 12,710.31 1,325.95 1,325.95 28.03 — 17 — 2210201 住房公积金 25.03 25.03 25.03 2210202 提租补贴 4.29 4.29 4.29 14,627.00 232.92 204.88 合计 （单位）公开表 6 — 18 — 28.03 14,394.08 界首市卫生健康委员会 2023 年一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 203.97 203.97 30101 基本工资 87.88 87.88 30102 津贴补贴 41.99 41.99 30107 绩效工资 6.20 6.20 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 22.88 22.88 30109 职业年金缴费 10.55 10.55 30110 职工基本医疗保险缴费 9.05 9.05 30112 其他社会保障缴费 0.39 0.39 30113 住房公积金 25.03 25.03 302 商品和服务支出 28.03 28.03 30201 办公费 5.00 5.00 30202 印刷费 1.00 1.00 30203 咨询费 1.80 1.80 30207 邮电费 1.00 1.00 30211 差旅费 4.10 4.10 30213 维修（护）费 1.00 1.00 30217 公务接待费 0.50 0.50 30239 其他交通费用 13.63 13.63 303 对个人和家庭的补助 0.91 0.91 30305 生活补助 0.87 0.87 30309 奖励金 0.04 0.04 合计 232.92 204.88 28.03 — 19 — （单位）公开表 7 界首市卫生健康委员会 2023 年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 212 21208 2120899 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的 支出 其他国有土地使用权出让收入安 排的支出 合计 — 20 — 基本支出 项目支出 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 （单位）公开表 8 界首市卫生健康委员会 2023 年 国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 国有资本经营预算支出 合计 基本支出 项目支出 合 计 注：“界首市卫生健康委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预 算拨款安排的支出，故本表无数据”。 — 21 — （单位）公开表 9 界首市卫生健康委员会 2023 年项目支出表 单位：万元 本年财政拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预算 专项业务 费 退龄村医 生活补助 到龄退出 村医生活 补助 上缴上级 支出 对个人和 家庭补助 专项业务 费 — 22 — 医疗卫生机 构电子发票 项目 退休职工医 疗保险 界首市卫生 健康委员会 230.00 230.00 界首市卫生 健康委员会 50.91 50.91 村医到龄退 出生活补助 界首市卫生 健康委员会 414.09 414.09 人口健康基 金 特殊困难家 庭丧葬费补 贴 卫生健康事 业三年提升 界首市卫生 健康委员会 120.00 120.00 界首市卫生 健康委员会 4.00 4.00 界首市卫生 健康委员会 51.00 51.00 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 财政专户 管理资金 单位 资金 上年结转 医疗服务 与保障能 力提升补 助资金 专项业务 费 专项业务 费 专项业务 费 专项业务 费 专项业务 费 专项业务 费 (城市计生工 作管理经费) 卫生健康事 业三年提升 (定向乡村医 生培养经费) 卫生健康事 业三年提升 (重点专科建 设) 卫生健康事 业三年提升 (卫生综合监 督执法) 老年健康服 务 老年人便利 门诊志愿服 务(民生工程) 健康促进示 范市创建验 收 村室一体化 管理经费 界首市卫生 健康委员会 94.04 94.04 界首市卫生 健康委员会 110.00 110.00 界首市卫生 健康委员会 50.00 50.00 界首市卫生 健康委员会 8.00 8.00 界首市卫生 健康委员会 96.00 96.00 界首市卫生 健康委员会 30.00 30.00 界首市卫生 健康委员会 89.40 89.40 — 23 — 专项业务 费 卫生健康事 业三年提升 (紧密型医共 体建设) 界首市卫生 健康委员会 249.17 卫健委卫 生健康服 务体系建 设项目非 标专项债 咨询服务 费 偿还太和中 医院投资款 界首市卫生 健康委员会 2,500.00 界首市卫生 健康委员会 180.00 180.00 界首市卫生 健康委员会 20.52 20.52 界首市卫生 健康委员会 39.00 39.00 界首市卫生 健康委员会 1,520.00 1,520.00 专项业务 费 对个人和 家庭补助 对个人和 家庭补助 对个人和 家庭补助 — 24 — 贫困人口家 庭医生签约 服务经费 界首市人民 医院 2023 年 离休人员费 用 界首市人民 医院院长工 资 计划生育家 庭城乡居民 医保代缴 249.17 2,500.00 (2024 年度) 对企事业 单位补贴 幼儿托育 界首市卫生 健康委员会 90.00 90.00 专项业务 费 卫生健康事 业三年提升 (全民健康管 理中心运营 费) 界首市卫生 健康委员会 50.00 50.00 专项业务 费 老年协会 界首市卫生 健康委员会 8.00 8.00 界首市卫生 健康委员会 479.00 479.00 界首市卫生 健康委员会 1,880.00 1,880.00 界首市卫生 健康委员会 200.00 200.00 界首市卫生 健康委员会 5.80 5.80 界首市卫生 健康委员会 159.00 159.00 对个人和 家庭补助 对个人和 家庭补助 县级公立 医院药品 零差率补 助 其他支出 专项业务 费 基层医疗机 构在编人员 住房公积金 “三干合一” 专干报酬 药品零差率 信息化平台 运行维护费 计划生育家 庭城乡居民 养老保险代 — 25 — 缴 专项业务 费 对个人和 家庭补助 经常性业 务费 专项业务 费 专项业务 费 专项业务 费 对个人和 家庭补助 — 26 — 企业退休职 工计划生育 法定奖励 特殊困难家 庭退休关怀 补助 基层医疗卫 生机构财务 核算中心运 行经费 基层医疗机 构督导经费 卫生健康事 业三年提升 (疾控中心业 务综合楼) 卫生健康事 业三年提升 (基层妇幼保 健机构能力 建设) 分流人员最 低生活保障 界首市卫生 健康委员会 40.00 40.00 界首市卫生 健康委员会 2.40 2.40 界首市卫生 健康委员会 7.00 7.00 界首市卫生 健康委员会 4.00 4.00 界首市卫生 健康委员会 69.00 69.00 界首市卫生 健康委员会 166.80 166.80 界首市卫生 健康委员会 234.00 234.00 经费 对个人和 家庭补助 专项业务 费 专项业务 费 专项业务 费 对个人和 家庭补助 经常性业 务费 对个人和 家庭补助 对个人和 家庭补助 基础设施 建设经费 遗属人员经 费补助 界首市基层 医疗卫生机 构智医助理 运维及服务 项目 职业病危害 专项治理 村室中医药 服务能力提 升 独生子女保 健费 卫生健康事 业费 艾滋病人代 缴医疗保险 费用 分流退休人 员工资 界首市城市 社区医疗卫 界首市卫生 健康委员会 94.00 94.00 界首市卫生 健康委员会 184.03 184.03 界首市卫生 健康委员会 10.00 10.00 界首市卫生 健康委员会 20.00 20.00 154.37 154.37 14.00 14.00 4.77 4.77 52.00 52.00 360.00 360.00 界首市卫生 健康委员会 界首市卫生 健康委员会 界首市卫生 健康委员会 界首市卫生 健康委员会 界首市卫生 健康委员会 — 27 — 专项业务 费 专项业务 费 对个人和 家庭补助 对个人和 家庭补助 公共事业 发展经费 对个人和 家庭补助 对个人和 家庭补助 — 28 — 生机构和村 卫生室标准 化建设项目 基本公共卫 生服务 特殊困难家 庭老年护理 补贴 基层医疗卫 生机构在编 人员基本工 资 基层医疗机 构在编人员 五险 健康口腔(暖 民心活动) 奖扶扩面 界首市卫生 健康委员会 9.00 9.00 界首市卫生 健康委员会 82.80 82.80 界首市卫生 健康委员会 3,218.00 3,218.00 界首市卫生 健康委员会 1,259.00 1,259.00 120.00 120.00 1,632.00 1,632.00 423.00 423.00 界首市卫生 健康委员会 界首市卫生 健康委员会 追加 2022 年 基层医疗卫 界首市卫生 生机构新聘 健康委员会 人员基本工 资、五险一金 经常性业 务费 专项业务 费 医疗机构校 验工作 三项制度经 费 界首市卫生 健康委员会 界首市卫生 健康委员会 合计 4.00 4.00 2.00 2.00 16,894.08 14,394.08 2,500.00 （单位）公开表 10 界首市卫生健康委员 2023 年政府采购支出表 单位：万元 采购项目 采购项 目名称 界首市 卫生健 康委员 会 采购 任务 明细 政府采购预算 单价 采购品目 数量 合计 0.023 一般公共预算 0.02 政府性 基金预算 财政专户管 理资金 单位资金 上年结转 0.02 — 29 — 医疗卫 生机构 电子发 票项目 电子 票据 管理 行业应用 平台、 软件开发 接口 服务 服务、 硬件 设备 合 计 — 30 — 0.023 1 0.02 0.02 0.023 0.02 0.02 （单位）公开表 11 界首市卫生健康委员会 2023 年政府购买服务支出表 单位：万元 购买服务项 目名称 043001-界首 市卫生健康 委员会 医疗卫生 机构电子发 票项目 合计 向社会力量购买 服务指导目录 政府购买服务内容 购买金额 0.02 数据处理服务 电子票据管理平台、接口 服务、硬件设备 0.02 0.02 — 31 — 第三部分 2023 年（单位）预算情况说明 一、关于 2023 年收支总表的说明 按照综合预算的原则，界首市卫生健康委员会所有收入和支 出均纳入部门（单位）预算管理。界首市卫生健康委员会 2023 年收支总预算 17127.00 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、 政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业、卫生健 康支出、城乡社区事务、住房保障支出。 二、关于 2023 年收入总表的说明 界首市卫生健康委员会 2023 年收入预算 17127.00 万元，其 中，本年收入 17127.00 万元，上年结转结余 0 万元。 （一）本年收入 17127.00 万元，主要包括：一般公共预算 拨款收入 14,627.00 万元，占 85.40%，比 2022 年预算增加 4999.62 万元，增长 51.93%，工资普调及计生利益增加，新增“三干合 一”人员经费，导致一般公共预算增加；政府性基金预算拨款收 入 2500.00 万元，占 14.60%，比 2022 年预算增加 1470.93 万元， 增长 142.94%，增长原因主要是加大对中医院的投入。 三、关于 2023 年支出总表的说明 界首市卫生健康委员会 2023 年支出预算 17,127.00 万元，比 2022 年预算增加 6470.56 万元，增长 60.72%，增长原因主要是 工资普调及计生利益增加、新增“三干合一”人员经费、加大对 — 32 — 中医院的投入。其中，基本支出 232.92 万元，占 1.36%，主要用 于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 16,894.08 万元，占 98.64%，主要用于卫生健康事业发展。 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明 界首市卫生健康委员会 2023 年财政拨款收支预算 17127.00 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 14,627.00 万元、 政府性基金预算拨款 2500.00 万元；按资金年度分为：本年财政 拨款收入 17127.00 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分 类分为：社会保障和就业 1,717.58 万元，占 10.03%；卫生健康 支出 12,842.37 万元，占 74.98%；城乡社区事务 2500.00 万元， 占 14.60%；住房保障支出 29.32 万元，占 0.17%。 五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 界首市卫生健康委员会 2023 年一般公共预算支出 14627.00 万元，比 2022 年预算增加 4999.62 万元，增长 51.93%，主要原 因：工资普调及计生利益增加、新增“三干合一”人员经费。 （二）一般公共预算支出结构情况。 一般公共服务支出 37.73 万元，占 0.26%；社会保障和就业 支出 1717.58 万元，占 12.04%；卫生健康支出 12,842.37 万元， 占 87.80%；住房保障支出 29.32 万元，占 0.20%。 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 — 33 — 1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项） 2023 年预算 37.73 万元，比 2022 年预算增加（减少）37.73 万元， 增长 100%，增长原因主要是预算一体化更换，科目细化，科目 更换。 2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 0.39 万元，比 2022 年预算减少 0.30 万元，下降 76.92%，下降原因主要是人员变动， 社保基数减少。 3.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款） 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）2023 年预算 159.00 万元，比 2022 年预算增加 159.00 万元，增长 100.00%，增长原 因主要是预算一体化更换，科目细化，科目更换。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 10.55 万元， 比 2022 年预算增加 2.75 万元，增长 35.26%，增长原因主要是人 员变动，社保基数增加。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 22.88 万元，比 2022 年预算增加 6.42 万元，增长 39.00%，增长原因主 要是人员变动，社保基数增加。 6.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健 — 34 — 康支出（项）2023 年预算 1880.00 万元，比 2022 年预算增加 1352.28 万元，增长 256.25%，增长原因主要是计生利益增加， 新增“三干合一”人员经费。 5.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生 健康事务（项）2023 年预算 112.00 万元，比 2022 年预算增加 99.00 万元，增长 761.54%，增长原因主要是增加老年人便利门 诊志愿服务的投入。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）2023 年预算 9.05 万元，比 2021 年预算增加 2.15 万 元，增长 31.16%，增长原因主要是人员变动，社保基数增加。 7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项） 2023 年预算 2,178.57 万元，比 2022 年预算减少 1271.23 万元， 下降 36.85%，下降原因主要是预算一体化更换，科目细化，科 目更换。 8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项） 2023 年预算 69.00 万元，比 2022 年预算增加 69.00 万元，增长 100.00%，增长原因主要是预算一体化更换，科目细化，科目更 换。 9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项） 2023 年预算 10 万元，比 2022 年预算增加 10 万元，增长 100%， 增长原因主要是预算一体化更换，科目细化，科目更换。 — 35 — 10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出 （项）2023 年预算 180.00 万元，比 2022 年预算增加 180.00 万 元，增长 100%，增长原因主要是预算一体化更换，科目细化， 科目更换。 11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生 院（项）2023 年预算 6079.08 万元，比 2022 年预算增加 1300.62 万元，增长 27.16%，增长原因主要是加大对乡镇卫生院的投入。 12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层 医疗卫生机构支出（项）2023 年预算 449.40 万元，比 2022 年预 算增加 449.40 万元，增长 100.00%，增长原因主要是预算一体化 更换，科目细化，科目更换。 13.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项） 2023 年预算 166.80 万元，比 2022 年预算增加 166.80 万元，增 长 100.00%，增长原因主要是预算一体化更换，科目细化，科目 更换。 14.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出 （项）2023 年预算 200 万元，比 2022 年预算持平。 15.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023 年预算 59.52 万元，比 2022 年预算增加 10.02 万元， 增长 20.24%， 增长原因主要是加大对综合医院的投入。 16.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生 — 36 — 健康管理事务支出（项）2023 年预算 1,325.95 万元，比 2022 年 预算增加 919.05 万元，增加 225.87%，增加的原因主要是加大对 卫生健康管理事务投入。 17.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行 （项）2023 年预算 123.00 万元，比 2022 年预算减少 26.08 万元， 下降 17.49%，下降的原因主要是严格控制行政运行经费的支出。 18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算 25.03 万元，比 2022 年预算增加 25.03 万元，增加 100%，增长原因主要是预算一体化更换，科目细化，科目更换。 19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023 年预算 4.29 万元，比 2022 年预算增加 1.2 万元，增加 38.83%，增长原因主要是人员变动，社保基数增加。 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明 界 首 市 卫 生 健 康 委 员会 2023 年 一 般 公 共 预算 基 本 支 出 232.92 万元，其中，人员经费 204.88 万元，公用经费 28.03 万元。 （一）人员经费 204.88 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 生活补助、奖励金。 （二）公用经费 28.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交 — 37 — 通费用。 七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明 界首市卫生健康委员会 2023 年政府性基金支出 2500.00 万 元，比 2022 年预算增加 1470.93 万元，增长 142.94%，主要原因： 加大对中医院的投入 （一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的 支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023 年预算 2500.00 万元，比 2022 年预算增加 1470.93 万元，增长 142.94%，主要原因加大对中医院的投入。 八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明 界首市卫生健康委员会 2023 年没有国有资本经营预算拨款 收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、关于 2023 年项目支出表的说明 界 首 市 卫 生 健 康 委 员 会 2023 年 预 算 共 安 排 项 目 支 出 16,894.08 万元，比 2022 年预算增加 6421.64 万元，增长 61.32%， 增长原因主要是预算一体化更换，乡镇卫生院预算项目做到卫健 委本级。主要包括：本年财政拨款安排 16,894.08 万元（其中， 一般公共预算拨款安排 14,394.08 万元，政府性基金预算拨款安 排 2,500.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨 款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元， — 38 — 政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明 界首市卫生健康委员会 2023 年预算安排政府采购支出 0.02 万元，比 2022 年预算增加 0.02 万元，增长 100%，增长原因主 要是医疗卫生机构电子发票项目支出。其中，一般公共预算安排 0.02 万元，占 100.00%。 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明 界首市卫生健康委员会 2023 年预算安排政府购买服务支出 0.02 万元，比 2022 年预算增加 0.02 万元，增长 100%，增长原 因主要是医疗卫生机构电子发票项目支出。 十二、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 1.“界首市公立医疗卫生机构电子票据管理云平台信创国产 化建设”项目。 （1）项目概述。2019 年 7 月 22 日，为深化“放管服”改 革，落实个人所得税大病医疗专项附加扣除相关工作，防范虚假 医疗收费票据，财政部、国家卫生健康委、国家医疗保障局三部 委联合发布了（财综〔2019〕29 号）《关于全面推行医疗收费 电子票据管理改革的通知》，要求各地区在 2020 年底前全面推 行医疗收费电子票据管理改革，推广运用医疗收费电子票据。安 — 39 — 徽省财政厅、安徽省卫健委、安徽省医保局转发《关于全面推行 医疗收费电子票据管理改革的通知》（皖财综〔2019〕1131 号）， 界首市财政局关于印发《界首市财政电子票据管理改革实施方 案》的通知。文件强调各医疗机构要按时改造相关信息系统，调 整业务流程，实现与财政、卫生健康、医保等部门相关系统对接， 按规定启用全国统一的医疗收费票据式样及数据规范，确保财政 电子票据改革工作顺利开展。 （2）立项依据。安徽省财政厅、安徽省卫生健康委员会、 安徽省医疗保障局《关于加快推进医疗收费电子票据管理改革的 通知皖财综》（〔2022〕1120 号）。安徽省财政厅、安徽省卫 生健康委员会、安徽省医疗保障局转发财政部、国家卫生健康委、 国家医疗保障局《关于推行医疗收费电子票据管理改革的通知》 （皖财综〔2019〕1131 号） （3）实施主体。界首市卫生健康委员会 （4）起止时间。2023 年 3 月——6 月 （5）项目内容。基于市财政局及市卫健委的统一规划安排， 建设医疗电子票据管理软件，供医疗机构使用，与省、市级财政 局财政电子票据管理系统对接，满足各医疗机构电子票据改革的 需要，并严格遵循财政部财政电子票据管理改革的标准规范和业 务要求，在生成、传输、储存等过程中，始终保持真实、完整、 — 40 — 唯一、安全、未被更改。实现电子票据的开具、传输、查验、入 账、归档等流程的管理服务。建设医疗电子票据管理平台：在财 政电子票据管理基础上，提供适用于全市公立医疗卫生机构的医 疗电子票据管理系统，实现医疗电子票据的开具、送达、查看等 业务需求。电子票据通过支付宝生活号、微信小程序等渠道交付 给患者。为满足多样化的电子票据交付方式，医疗平台与业务系 统之间需通过接口连接，同时需与支付宝、微信等第三方建立信 息传送渠道，以便及时传送，保证患者获取电子票据通知信息。 （6）年度预算安排。230 万元 （7）绩效目标。1、实现医疗机构电子票据改革。统一建设 界首市公立医疗卫生机构电子票据管理系统，打通患者就医挂 号、就诊、交费、票据交付等全闭环电子化管理。2、简化资料、 方便群众、提升就医体验。助力医院互联网+推广应用，在医院 拓宽互联网挂号、就诊、缴费等医疗服务渠道的同时，结合医疗 电子票据改革，为患者提供全流程无纸化的就医体验，减少患者 在各个环节的排队时间。3、打通医疗电子票据改革实施应用的 “最后一公里”。以《会计档案管理办法》和《关于全面推行医 疗收费电子票据管理改革的通知》等政策为建设依据，打通医疗 电子票据改革实施应用的“最后一公里”。4、完成 CentOS 操 作系统停服的应对改造。承接区域电子票据的改革成效，对涉及 民生的电子票据管理平台进行信息技术创新工作软件侧替换，实 — 41 — 现对 CentOS 停服风险的整体应对，实现对软硬件信息技术创新 工作的全面、系统性支撑，确保原改革成效的可持续性、便民性。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人： 项目名称 主管部门及代码 界首市公立医疗卫生机构电子票据管理云平台信创国产化建设项目 界首市卫生健康委员会 项目来源 实施单位 项目期 年度资金总额： 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 界首市卫生健康委员会 2023 年 3 月 1 日-2023 年 6 月 30 日 230 230 其他资金 年度 目标 辅助基层公立医疗卫生机构开展临床疾病诊断、公卫慢病管理，提供相关信息系统网络、运维等 服务，促进其相关工作稳定开展 一级 二级指标 三级指标 指标值 指标 医院类别 2 专业公共卫生机构类别 2 卫生院类别 16 社区卫生服务中心类别 3 村卫生室类别 149 质量指标 系统故障率 ≤5‰ 时效指标 项目服务时间 2023 年 3 月 1 日-2023 年 6 月 30 日 成本指标 项目投资额 ≤230 经济效益指标 提升服务能力 不断提升 社会效益指标 改善群众就医感受 不断改善 生态效益指标 不适用 满意度指标 群众满意度 数量指标 绩 效 指 标 产出 指标 效益 指标 满意 度指 标 — 42 — ≥90% 2.“人口健康基金”项目。 （1）项目概述。对计生困难家庭扶贫济困，帮助计生困难家 庭度过难关，对改善计生家庭民生、促进计生事业发展具有深远意 义。 （2）立项依据。 《全面开展人口基金工作的实施意见的通知》 （皖人口组办[2011]2 号）和《阜阳市人民政府关于进一步加强人 口与利益导向机制建设的意见》（阜政发[2013]21 号）及《关于做 好 2022 年度人口健康基金项目工作的通知》（皖计生协[2022]4 号） （3）实施主体。界首市计生协 （4）起止时间。2023 年 1 月 1 日——2023 年 12 月 31 日 （5）项目内容。对计生困难家庭扶贫济困，帮助计生困难家 庭度过难关，对改善计生家庭民生、促进计生事业发展具有深远意 义 （6）年度预算安排。一般公共预算 120 万元 （7）绩效目标。大幅度提高计生家庭尤其是计生特殊家庭的 满意度。 — 43 — 附件 2 项目支出绩效目标表 （ 2023 年度） 项目责任人： 彭玉锋 项目名称 单位（盖章）： 单位：万元 界首市计划生育协会 界首市计划生育协会 2023 年度人口健康基金项目 界首市卫健委 主管部门及代码 项目来源 年度资金总额： 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 实施单位 界首市计划生育协会 项目期 2023 年 5 月 1 日—2024 年 4 月 30 日 120 120 其他资金 年度 帮助计划生育困难家庭渡过难关，防止因病致贫、因病返贫，促进社会稳定和谐发展。 目标 一级 二级指标 三级指标 指标值 指标 数量指标 产出 助指 标 质量指标 时效指标 绩 效 指 标 2023 年预计资 助计划生育家 ≤5000 户 庭户数 指标 1：经费支 按当年度安徽省计划生育协会人口健康基金 出合规 项目文本编制要求执行 指标 2：资标准 按当年度安徽省计划生育协会人口健康基金 合规性 项目文本编制要求执行 项目实施时间 该项目计划总 投资 改善计划生育 经济效益指标 家庭生活水平 促进社会和谐 社会效益指标 稳定发展 该指标不适用 生态效益指标 效益 于本项目 指标 消除由于实行 计划生育政策 可持续影响指 带来的一些负 标 面影响，重塑 计划生育新形 象。 — 44 — 成本指标 2023 年 5 月 1 日—2024 年 4 月 30 日 ≤120 不断改善 不断提高 / 不断提升 指标 1：群众满 满意度 满意度指标 指标 意度 ≥90% 3、“偿还太和中医院投资款”项目。 （1）项目概述。为贯彻落实《国务院关于促进健康服务业 发展的若干意见》，按照省、市卫生主管部门领导的意见，界首 市中医院借助太和县中医院平台，组建太和中医药集团界首中医 院，医院规划占地面积 120 亩，位于界首市颍南新区。计划总投 资 1.3 亿元用于病房楼、门诊楼、急诊室、医技楼的建设、装修、 配套设施装备等。界首市中医院新建设项目能积极保护中医并发 展壮大，较大地改善颍南人民就医环境，满足人民群众中医药服 务需求，完善基层公共卫生和医疗服务体系。 （2）立项依据。根据《界首市 2021 年第 3 次健康界首专题 会议》、《界首市财经专题会 2022 年第 1 次会议纪要》及《太 和中医院与界首中医合作协议书》 （3）实施主体。界首市中医院 （4）起止时间。2023 年 1 月 1 日——2023 年 12 月 31 日 （5）项目内容。根据界首市第十四届市委常委会第 32 次会 议精神， 未来 5 年内逐步归还太和县中医院前期投入资金 13127.5 万元。第一期归还本金 2500 万元；第二期归还本金 3000 万元； 第三期归还本金 3500 万元；第四期归还本金 4127.5 万元。 （6）年度预算安排。2500 万元 — 45 — （7）绩效目标。根据界首市第十四届市委常委会第 32 次会 议精神， 未来 5 年内逐步归还太和县中医院前期投入资金 13127.5 万元。第一期归还本金 2500 万元；第二期归还本金 3000 万元； 第三期归还本金 3500 万元；第四期归还本金 4127.5 万元。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人： 单位：万元 徐菲 项目名称 偿还太和县中医院股金 主管部门及代码 界首市卫生健康委员会 实施单位 界首市中医院 项目来源 财政 项目期 2023 年全年 2500 年度资金总额： 项目资金 （万元） 2500 其中：财政拨款 其他资金 年度 目标 推动医院高质量发展，构建公共卫生防治一体化，致力医疗服务便捷化。 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 县域内就诊率 较上年提高 病床使用率 较上年提高 数量指标 绩 效 指 标 产出 指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益 指标 医疗服务收入（不含药品、耗材、 检查、化验收入）占医疗收入比例 药品收入（不含中药饮片）占医疗 收入比重 较上年降低或≤35% 资产负债率 较上年降低或≤60% 平均住院日 较上年降低或≤9.35 天 资金到位情况 及时拨付使用 百元医疗收入（不含药品收入）消 耗的卫生材料 较上年降低或≤25 元 药占比（不含中药饮片） 较上年降低或≤35% 经济效益指标 医院收支管理 平衡 社会效益指标 公共卫生、突发事件卫生应 急和医疗救治 100% 门诊患者次均费用 — 46 — 较上年提高或≥30% 降低或≤全市平均数 出院患者次均费用 可持续影响指 标 满意 度指 标 满意度指标 降低或≤全市平均数 医院运行效率 提高 患者满意度 ≥90% 职工满意度 ≥90% 4.“贫困人口家庭医生签约服务经费”项目。 （1）项目概述。贫困人口慢性病患者签订 100 元中级包，全 市 2 万多贫困人口慢性病患者，每年慢性病患者在不断增加，预计 需要 180 万。 （2）立项依据。国卫办基层函［2017］928 号关于做好贫困 人口慢性病家庭医生签约服务的工作第三项：各地扶贫办统筹协调 有关部门设立平困人口慢病签约专项经费，用于补助签约费中个人 支付部分，签约管理费用、上级专家咨询和指导费用等，发挥民政 救助、财政补助、医保基金等资金的最大保障效益 （3）实施主体。界首市人民医院、界首市中医院 （4）起止时间。2023 年 1 月 1 日——2023 年 12 月 31 日 （5）项目内容。贫困人口慢性病患者签订 100 元中级包，全 市 2 万多贫困人口慢性病患者，每年慢性病患者在不断增加，预计 需要 180 万。 — 47 — （6）年度预算安排。180 万元 （7）绩效目标。提高生活质量，减缓慢性病的发生 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人： 贫困人口家庭医生签约服务项目 项目名称 主管部门及代码 实施单位 项目来源 项目期 180 年度资金总额： 项目资金 （万元） 卫健委 180 其中：财政拨款 其他资金 年度 目标 一级 指标 二级指标 三级指标 指标 1： 数量指标 指标值 应签尽签 指标 2： …… 指标 1： 质量指标 绩 效 指 标 履约 90%以上 指标 2： …… 产出 指标 指标 1： 时效指标 2023 年度 指标 2： …… 指标 1： 成本指标 指标 2： …… 效益 指标 — 48 — 经济效益指标 指标 1： 指标 2： 180 万元以内 …… 指标 1： 社会效益指标 不断上升 指标 2： …… 生态效益指标 满意 度指 标 满意度指标 指标 1： 不断上升 …… 指标 1： 有所提高 …… 5.““三干合一”专干报酬”项目 （1）项目概述。2023 年预计 409 人 1880 万元。 （2）立项依据。《关于对村（社区）计划生育、扶贫、文 明创建专干实行“三干合一”的指导意见》（界卫计字[2016]213 号）：村（社区）专干实行“三干合一”后，其工资待遇达到村 （社区）两委成员的工资待遇水平，并参照村（社区）两委成员 标准解决养老保险。专干工资及养老保险资金由市财政统筹解 决。 《阜阳市农村基层党建保障工程三年行动计划》 （阜组〔2015〕 166 号）和《界首市村（社区）干部报酬调整实施方案》（界组 〔2022〕9 号）要求，采取就高不就低原则，村“两委”正职年 基本报酬按照农村居民人均可支配收入的 2 倍确定，其他村“两 委”干部基本报酬按照主职干部的 80%确定。 （3）实施主体。界首市卫生健康委员会 — 49 — （4）起止时间。2023 年 1 月 1 日——12 月 31 日 （5）项目内容。兑现社区、农村“三干合一”专干工资、 养老保险、意外伤害保险、医疗保险待遇。 （6）年度预算安排。一般公共预算资金 1880 万元。 （3）绩效目标。切实维护了基层干部工资福利待遇，大力 提高了“三干合一”专干的工作积极性，为推动基层卫生计生、 脱贫攻坚、文明创建等工作的有序开展提供了有力保障。 附件 2 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人： 郭启峰 项目名称 单位：万元 单位（盖章）： 2023 年“三干合一”专干报酬 主管部门及代码 阜阳市卫健委 项目来源 年度资金总额： 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 实施单位 界首市卫健委 项目期 2023 1880 1880 其他资金 年度 目标 一级 指标 绩 效 指 标 二级指标 三级指标 指标 1：2023 年 产出 指标 — 50 — 数量指标 “三干合一”专干 人数 指标值 ≤409 人 指标 1：按质按量 按时打卡发放 质量指标 严格按照相关财经法律法规执行 ...... 指标 1：项目实施 期限 时效指标 2023 年 ...... 指标 1：该项目计 成本指标 划总投资总金额 1880 万元 ...... 指标 1：该指标不 适用于本项目 经济效益指标 ...... 指标 1：该指标不 适用于本项目 社会效益指标 ...... 效益 指标 指标 1：该指标不 适用于本项目 生态效益指标 ...... 可持续影响指 标 满意度 满意度指标 指标 指标 1：该指标不 适用于本项目 ...... 指标 1：“三干合 一”专干满意度 ≥95 ...... 6.“药品零差率”项目。 （1）项目概述。面实施公立医院综合改革，取消药品加成， 实施零差率销售，调整医疗服务价格，建立合理补偿机制，保障医 院稳定可持续发展。 — 51 — （2）立项依据。根据《安徽省人民政府关于县级医院综合改 革的意见》（皖政[2012]98 号）文件精神，第五项 14 条：实行药 品零差率销售，因药品零差率减少收入的 25%由政府补偿 （3）实施主体。界首市人民医院、界首市中医院 （4）起止时间。2023.1.1-2022.12.31 （5）项目内容。面实施公立医院综合改革，取消药品加成， 实施零差率销售，调整医疗服务价格，建立合理补偿机制，保障医 院稳定可持续发展。 （6）年度预算安排。一般预算安排资金 200 万元 （7）绩效目标。为医院在学科建设、人才梯队、技术革新方 面得到全面提升，为更好地为全市人民提供高质量、全方位的医疗 服务打下了坚实的基础。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 公立医院药品零差率 界首市卫生健康委员会 界首市公立医院 年初预算数 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 200 200 200 100% 其中：当年财政拨款 200 200 200 100% 上年结转资金 — 52 — 实施单位 分值 执行率 — 得分 — 其他资金 预期目标 年度总 体目标 实际完成情况 绩效指标 全面实施公立医院综合改革，取消药品加成，实施零差率销售， 调整医疗服务价格，建立合理补偿机制，保障医院稳定可持续 基本完成年度目标 发展。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 药品收入（不 含中药饮片） 较上年降低 31.11% 20 占医疗收入 或≤35% 比重 医疗服务收 数量指标 入（不含药 品、耗材、检 较上年提高 31.21% 20 或≥30% 查、化验收 入）占医疗收 入比例 公立医院平 较上年降低 产出指标 6.72 天 20 质量指标 均住院日 或≤9.35 天 资金到位情 及时拨付使 353.06 10 时效指标 况 用 百元医疗收 入（不含药品 较上年降低 成本指标 24.93 元 20 收入）消耗的 或≤25 元 卫生材料 得分 备注 20 20 20 10 20 社会效益指标 可持续影响指标 满意度 指标 服务对象满意度指 标 患者满意度 较上年提高 或≥90% 95% 总分 偏差或不能完成 目标原因分析 无 相关建议及举措 无 10 10 100 100 7.“计划生育家庭城乡居民养老保险代缴”项目。 （1）项目概述。 1、城乡居民养老保险补贴：界政[2014]11 号第四项第（十三）条：对独生子女领证户、农村双女户(指农村 按照计划生育政策生育两个女孩后，夫妻一方落实绝育措施的家 庭，下同)参加城乡居民社会养老保险的夫妻双方，在其个人选择 — 53 — 缴费档次应享受补贴金额的基础上，每人每年再增加 30 元的补助。 2022 年预计 30000 人 90 万元。 2、特殊困难家庭社会养老保险： 阜政发[2014]36 号第三项第（4）条：独生子女死亡或伤残（三级 以上）后未再生育夫妻（女方年满 49 周岁），节育手术并发症人 员（三级以上）等缴费困难群体，由县级人民政府按照最高标准 6000 元为其代缴全部养老保险。2022 年预计 80 人 48 万元 （2）立项依据。界政[2014]11 号第四项第（十三）条：对独 生子女领证户、农村双女户(指农村按照计划生育政策生育两个女 孩后，夫妻一方落实绝育措施的家庭，下同)参加城乡居民社会养 老保险的夫妻双方，在其个人选择缴费档次应享受补贴金额的基础 上，每人每年再增加 30 元的补助；阜政发[2014]36 号第三项第（4） 条：独生子女死亡或伤残（三级以上）后未再生育夫妻（女方年满 49 周岁），节育手术并发症人员（三级以上）等缴费困难群体， 由县级人民政府按照最高标准 6000 元为其代缴全部养老保险。 （3）实施主体。界首市卫生健康委员会 （4）起止时间。2023.1.1-2023.12.31 （5）项目内容。更好的保障实施了计划生育家庭居民的基本 生活 （6）年度预算安排。一般公共预算 159 万元 — 54 — （7）绩效目标。不断提高计划生育家庭生活水平，保障基本 待遇。 附件 2 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人： 郭启峰 项目名称 单位：万元 单位（盖章）： 计划生育家庭城乡居民养老保险代缴 主管部门及代码 阜阳市卫健委 项目来源 年度资金总额： 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 实施单位 界首市卫健委 项目期 2023 159 159 其他资金 年度 目标 一级 指标 二级指标 三级指标 指标 1：发放计划 数量指标 生育家庭人数 指标值 ≤31000 人 ...... 指标 1：按质按量 质量指标 绩 效 指 标 按时打卡发放 严格按照相关财经法律法规执行 ...... 产出 指标 指标 1：项目实施 时效指标 期限 2023 年 ...... 指标 1：该项目计 成本指标 划总投资总金额 159 万元 ...... 指标 1：提高计划 效益 指标 经济效益指标 生育家庭经济收 入 影响程度明显 ...... 社会效益指标 指标 1：切实保障 计划生育家庭利 不断提高 — 55 — 益、促进社会稳定 和谐发展。 ...... 指标 1：该指标不 生态效益指标 适用于本项目 ...... 可持续影响指 标 满意度 满意度指标 指标 指标 1：该指标不 适用于本项目 ...... 指标 1：计划生育 家庭满意度 ≥95 ...... 8.“卫生健康事业三年提升（基层妇幼保健机构）”项目 （1）项目概述。深入开展国家公共卫生妇幼保健服务项目， 加强我市分级诊疗制度实施和妇幼保健资源下沉，提升妇幼保健 管理水平，提高各项妇幼保健工作指标，提供更加优质的妇女儿 童医疗保健服务。 （2）立项依据。《界首市妇幼保健专科联盟实施方案》（试 行）（卫健妇幼【2019】150 号）和《进一步加强界首市妇幼保 健专科联盟建设的实施意见》（卫健妇幼【2022】139 号） （3）实施主体。界首市妇幼保健院 （4）起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 （5）项目内容。深入开展国家公共卫生妇幼保健服务项目， — 56 — 加强我市分级诊疗制度实施和妇幼保健资源下沉，提升妇幼保健 管理水平，提高各项妇幼保健工作指标，提供更加优质的妇女儿 童医疗保健服务。 （5）年度预算安排。166.8 万元 （7）绩效目标。提升基层妇幼保健能力建设，整体提升我 市妇女儿童保健工作水平。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人： 崔大伟 项目名称 界首市妇幼保健专科联盟经费 主管部门及代码 [043]界首市卫生健康委员会 实施单位 界首市妇幼保健院 项目来源 常年项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 166.8 166.8 其他资金 年度 目标 绩 效 指 标 孕产妇系统管理率≥90%；.3 岁以下儿童系统管理率≥90%；0-6 岁儿童保健覆盖率≥90%， 0-6 岁儿童保健服务和视力检查覆盖率率≥90% 一级 二级指标 三级指标 指标值 指标 全市妇女儿童保健服务 数量指标 ≧6000 人 人次 依据界首市妇幼保健专 质量指标 科联盟实施方案对基层 严格按照相关制度执行 医疗机构进行帮扶。 产出 指标 时效指标 项目实施时间 成本指标 2023 年界首市基层妇幼 保健能力建设 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 ≧166.8 万 — 57 — 效益 指标 满意 度指 标 经济效益指 标 该指标不适用本项目 社会效益指 标 提升基层妇幼保健能力 建设，整体提升我市妇 女儿童保健工作水平。 生态效益指 标 该指标不适用本项目 满意度指标 基层医疗机构随访满意 度 影响程度明显 ≥90% 9.“界首市基层医疗卫生机构智医助理运维及服务”项目。 （1）项目概述。本项目为 2019 年度安徽省民生工程项目的 后期运维及购买相关服务等项目，民生工程项目建设了全市基层 医疗卫生机构智医助理辅助诊断系统、外呼系统、搭建了电子政 务网络和配发移动终端。 （2）立项依据。1.阜阳市医疗保障局、阜阳市人力资源和社 会保障局、阜阳市卫生健康委员会、阜阳市数据资源管理局、 阜阳市财政局关于印发《阜阳市城乡居民医保信息系统整合 工作方案》的通知（阜医保发〔2019〕103 号）。2. 阜阳市 卫生健康委员、阜阳市财政局关于印发《2019 年阜阳市智医 助理建设实施方案》的通知（卫规信〔2019〕104 号） — 58 — （1）实施主体。界首市卫生健康委员会 （2）起止时间。2023 年 1 月 1 日——12 月 31 日 （3）项目内容。保障全市基层医疗卫生机构正常接入电子 政务网、保障乡村两级医务人员辅助诊断子系统，降低漏诊误诊 率、保障智医助理系统与电子病历系统无缝对接、保障基层医疗 卫生机构利用移动终端开展基本公共卫生服务和家庭医生签约 服务，以及利用外呼服务开展智能随访等工作。 （4）年度预算安排。184.03 万元。 （5）绩效目标。充分利用现代信息技术，保障“智医助理” 相关网络、系统及服务正常运行，持续提高乡村两级医疗卫生机 构医务人员的诊疗服务能力，构建分级诊疗、 远程医疗新格局， 为群众提供全方位全周期高质量的健康服务。着力破解基层医疗 机构人力资源短缺、技术平有限等“短板”；优化面向基层的远 程医疗服务，加速优质医疗资源下沉；改变基层诊疗模式，推动 基层医务人员电子病历规范化；优化县域慢性病管理与服务。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人： 项目名称 主管部门及代码 项目来源 界首市基层医疗卫生机构智医助理运维及服务项目 界首市卫生健康委员会 实施单位 项目期 界首市卫生健康委员会 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 — 59 — 184.03 年度资金总额： 项目资金 （万元） 184.03 其中：财政拨款 其他资金 年度 目标 辅助基层公立医疗卫生机构开展临床疾病诊断、公卫慢病管理，提供相关信息系统网络、运维等 服务，促进其相关工作稳定开展 一级 二级指标 三级指标 指标值 指标 卫生院类别 16 社区卫生服务中心类别 3 村卫生室类别 149 服务站类别 9 质量指标 系统故障率 ≤5‰ 时效指标 项目服务时间 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 成本指标 项目投资额 ≤184.03 经济效益指标 提升服务能力 不断提升 社会效益指标 改善群众就医感受 不断改善 生态效益指标 不适用 满意度指标 群众满意度 数量指标 绩 效 指 标 产出 指标 效益 指标 满意 度指 标 ≥90% 10.“独生子女保健费”项目。 （1）项目概述。切实提高计划生育独生子女家庭象经济收入、 促进社会稳定和谐发展。 （2）立项依据。界政[2014]11 号第二项第（六）条：独生子 女领证户从领证之月起，每月发给不低于 20 元的独生子女保健费， 至独生子女满十六周岁止。 （3）实施主体。界首市卫生健康委员会 — 60 — （4）起止时间。2023.1.1-2023.12.31 （5）项目内容。切实提高计划生育独生子女家庭象经济收入、 促进社会稳定和谐发展 （6）年度预算安排。一般公共预算资金 154.37 万元 （7）绩效目标。不断提高计划生育家庭生活水平，保障基本 待遇。 附件 2 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人： 郭启峰 项目名称 单位：万元 单位（盖章）： 独生子女保健费 主管部门及代码 阜阳市卫健委 项目来源 年度资金总额： 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 实施单位 界首市卫健委 项目期 2023 154.37 154.37 其他资金 年度 目标 一级 指标 二级指标 三级指标 指标 1：发放计划 绩 效 指 标 数量指标 生育家庭人数 指标值 ≤6432 人 ...... 产出 指标 指标 1：按质按量 质量指标 按时打卡发放 严格按照相关财经法律法规执行 ...... 时效指标 指标 1：项目实施 期限 2023 年 — 61 — ...... 指标 1：该项目计 成本指标 划总投资总金额 154.37 万元 ...... 指标 1：提高计划 经济效益指标 生育家庭经济收 入 影响程度明显 ...... 指标 1：切实保障 计划生育家庭利 益、促进社会稳定 社会效益指标 和谐发展。 效益 指标 不断提高 ...... 指标 1：该指标不 生态效益指标 适用于本项目 ...... 可持续影响指 标 满意度 满意度指标 指标 指标 1：该指标不 适用于本项目 ...... 指标 1：计划生育 家庭满意度 ≥95 ...... 11.“界首市城市社区医疗卫生机构和村卫生室标准化建设” 项目。 （1）项目概述。 1、2018 年及 2019 年村卫生室项目已完工 并投入使用，审计工作已完成，质保期已到，2022 年需支付相关 建设费用 610123.52 元。 2、2020 年我委新建 13 个标准化村卫生 室，光武镇按照乡镇规划建设 4 个标准化村卫生室，目前竣工结算 工作进行中，2022 年需支付相关建设费用约 2457961 元。3、2021 年我委新建标准化村卫生室 4 个，目前项目正在进行施工，按照工 — 62 — 作要求，2022 年项目投入使用并完成竣工结算工作。按照合同价 估算，2022 年需支付相关建设费用约 902712 元。4、结余资金用 于 2022 年卫生室建设 （2）立项依据。1.安徽省人民政府关于 2021 年实施 33 项民 生工程的通知（皖政〔2021〕24 号） 2.关于做好城市社区医疗卫 生机构和村卫生室标准化建设的通知（皖卫基层秘〔2021〕121 （3）实施主体。界首市卫生健康委员会 （4）起止时间。2023.1.1-2023.12.31 （5）项目内容。1、2018 年及 2019 年村卫生室项目已完工并 投入使用，审计工作已完成，质保期已到，2022 年需支付相关建 设费用 610123.52 元。2、2020 年我委新建 13 个标准化村卫生室， 光武镇按照乡镇规划建设 4 个标准化村卫生室，目前竣工结算工 作进行中，2022 年需支付相关建设费用约 2457961 元。3、2021 年我委新建标准化村卫生室 4 个，目前项目正在进行施工，按照 工作要求，2022 年项目投入使用并完成竣工结算工作。按照合同 价估算，2022 年需支付相关建设费用约 902712 元。 4、结余资 金用于 2022 年卫生室建设。 （6）年度预算安排。2023 年政府性基金资金 360 万元 （7）绩效目标。减少人民群众跑断腿，好就医。 — 63 — 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人：郭启峰 项目名称 主管部门及代码 界首市城市社区医疗卫生机构和村卫生室标准化建设项目 界首市卫生健康委员会 项目来源 年度资金总额： 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 实施单位 界首市卫生健康委员会 项目期 2023 年 1 月 1 日— 2023 年 12 月 31 日 360 360 其他资金 年度 目标 2022 年标准化村卫生室项目投入使用，2023 年城市社区医疗卫生机构和村卫生室标准化建设项 目主体完工。 一级 二级指标 三级指标 指标值 指标 指标 1：5 个村卫生室标准 化建设投入使用 ≥5 指标 2：2 个城市社区医疗 卫生机构和村卫生室标准 化建设主体完工 ≥2 工程质量符合验收标准 严格执行工程验收制度 指标 1：2022 年标准化村 卫生室项目投入使用。 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 指标 2：2023 年城市社区 医疗卫生机构和村卫生室 标准化建设项目主体完 工。 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 数量指标 绩 效 指 标 产出 指标 质量指标 时效指标 — 64 — 效益 指标 满意 度指 标 成本指标 2020-2023 年城市社区医 疗卫生机构和村卫生室标 准化建设资金，包含 2020-2022 年已建设村卫 生室项目工程款、设计费、 设备费、监理费、竣工结 算审计费用等，以及 2023 年城市社区医疗卫生机构 和村卫生室标准化建设工 程费用，包含设计费、监 理费、工程款等 360 万元 经济效益 指标 本项目与此指标值无关 无此项指标值 指标 1：满足基层医疗需 求，改善医疗条件 明显改善 指标 2：保障人民便捷就医 明显改善 生态效益 指标 本项目与此指标值无关 无此项指标值 满意度指 标 群众满意度 社会效益 指标 ≥90% 12.“特殊困难家庭老年护理补贴”项目。 （1）项目概述。2023 年预计 115 人 82.5 万元。 （2）立项依据。阜政办{2014}36 号第三项第（6）条：对 计划生育特殊困难家庭成员年满 60 周岁的，每人每月发放 500 元护理补贴，年龄每增加 10 岁每月增加 100 元。 （3）实施主体。界首市卫生健康委员会 （4）起止时间。2023.1.1-2023.12.31 — 65 — （5）项目内容。切实提高计划生育特殊困难家庭经济收入， 促进社会稳定和谐发展。 （6）年度预算安排。一般公共预算资金 82.8 万元。 （7）绩效目标。切实提高计划生育特殊困难家庭经济收入， 促进社会稳定和谐发展。 附件 2 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人： 郭启峰 项目名称 单位：万元 单位（盖章）： 特殊困难家庭老年护理补贴 主管部门及代码 阜阳市卫健委 项目来源 年度资金总额： 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 实施单位 界首市卫健委 项目期 2023 82.8 82.8 其他资金 年度 目标 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 指标 1：发放特殊 数量指标 绩 效 指 标 困难家庭老年护 理补贴人数。 ≤115 人 ...... 指标 1：按质按量 产出 指标 质量指标 按时打卡发放 严格按照相关财经法律法规执行 ...... 指标 1：项目实施 时效指标 期限 2023 年 ...... 成本指标 — 66 — 指标 1：该项目计 82.8 万元 划总投资总金额 ...... 指标 1：提高计划 经济效益指标 生育特殊困难家 庭经济收入 影响程度明显 ...... 指标 1：切实保障 计划生育特殊困 难家庭利益、促进 社会效益指标 社会稳定和谐发 效益 展。 指标 不断提高 ...... 指标 1：该指标不 生态效益指标 适用于本项目 ...... 可持续影响指 标 指标 1：该指标不 适用于本项目 ...... 指标 1：计划生育 满意度 满意度指标 指标 特殊困难家庭满 意度 ≥95 ...... 13.“健康口腔（暖民心活动）”项目。 （1）项目概述。面向适龄学生普及口腔卫生知识，开展口 腔健康检查，对符合条件的适龄儿童进行窝沟封闭，预防儿童第 一恒磨牙龋齿发生。 （2）立项依据。安徽省卫健委《关于印发卫生健康暖民心 行动有关实施方案的通知》（皖卫办秘〔2022〕92 号） （3）实施主体。界首市卫健委 — 67 — （5）起止时间。2023 年 （6）项目内容。对 6-9 岁儿童实施窝沟封闭 （7）年度预算安排。一般公共预算 120 万元。 （8）绩效目标。完成适龄儿童窝沟封闭人数不低于 7000 人。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人：任小光 项目名称 健康口腔(暖民心活动) 主管部门及代码 界首市卫生健康委 实施单位 界首市人民医院、中医院、 妇幼保健院、疾控中心 项目来源 上年度纳入预算 项目期 2023/01/01-2023/12/31 120 年度资金总额： 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 120 其他资金 0 年度 目标 一级 指标 二级指标 数量指标 绩 效 指 标 三级指标 指标值 指标 1：完成适龄儿童窝沟 封闭人数 7000 人 指标 2： …… 产出 指标 指标 1：窝沟封闭完好率 质量指标 ≥86% 指标 2： …… 指标 1：项目完成 时效指标 指标 2： …… — 68 — 及时 指标 1：每人 160 元 成本指标 120 万元 指标 2： …… 指标 1： 经济效益指标 不涉及 指标 2： …… 效益 指标 指标 1：儿童蛀牙概率 社会效益指标 降低 指标 2： …… 生态效益指标 满意 度指 标 满意度指标 指标 1：儿童牙齿水平 提高 …… 指标 1：服务对象满意度 ≥90% …… 14.“奖扶扩面”项目。 （1）项目概述。2023 年预计 17000 人 1632 万元 （2）立项依据。界政[2014]11 号第二项第（八）条：对农民 和城市无用工单位居民计划生育家庭，年满 50-59 周岁，且符合国 家计划生育家庭奖励扶助政策的夫妇，奖励扶助金每人每年 960 元。 （3）实施主体。界首市卫生健康委员会 （9）起止时间。2023.1.1-2023.12.31 （10）项目内容。切实提高计划生育独生子女家庭象经济收 入、促进社会稳定和谐发展 （6）年度预算安排。一般公共预算资金 1632 万元 — 69 — （7）绩效目标。切实提高计划生育独生子女家庭象经济收入、 促进社会稳定和谐发展 附件 2 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人： 郭启峰 项目名称 单位：万元 单位（盖章）： 奖扶扩面 主管部门及代码 阜阳市卫健委 项目来源 年度资金总额： 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 实施单位 界首市卫健委 项目期 2023 1632 1632 其他资金 年度 目标 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 ≤17000 人 数量指标 指标 1：计划生 育奖扶扩面人数 ...... 指标 1：按质按量 质量指标 绩 效 指 标 按时打卡发放 严格按照相关财经法律法规执行 ...... 产出 指标 指标 1：项目实施 时效指标 期限 2023 年 ...... 指标 1：该项目计 成本指标 划总投资总金额 1632 万元 ...... 效益 指标 经济效益指标 影响程度明显 庭经济收入 ...... 社会效益指标 — 70 — 指标 1：提高计划 生育奖扶扩面家 指标 1：切实保障 计划生育奖扶扩 不断提高 面家庭利益、促进 社会稳定和谐发 展。 ...... 指标 1：该指标不 生态效益指标 适用于本项目 ...... 可持续影响指 标 满意度 满意度指标 指标 指标 1：该指标不 适用于本项目 ...... 指标 1：计划生育 奖扶扩面家庭满 ≥95 意度 ...... （二）机关运行经费。 界首市卫生健康委员 2023 年机关运行经费财政拨款预算 1164.26 万元，比 2022 年预算增加 1007.66 万元，增长 643.46%， 主要原因是信息化建设项目和预算一体化更换，科目细化，科目 更换。 （三）政府采购情况。 界首市卫生健康委员会 2023 年政府采购预算 0 万元。其中： 政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购 服务预算 0 万元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日，界首市卫生健康委员会共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 — 71 — 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 2023 年（单位）预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万 元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购 置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）， 购置费 0 万元。 （五）绩效目标设置情况。 2023 年，界首市卫生健康委员会 48 个项目实行了绩效目标 管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 9,443.37 万元、政府性基 金预算当年财政拨款 1029.065 万元、国有资本经营预算当年财 政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安 排安排 0 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财 政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 — 72 — 五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 — 73 —