上海市宝山区第二青少年业余体育学校2022项目自评价(1).pdf.pdf

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 高尔夫项目编制费 主管部门 上海市宝山区体育局 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 120000.00 84000.00 120000.00 84000 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 执行率 得分 84,000 10 100.00% 10 84000 — 预期目标 实际完成情况 年度 按照宝山区二少体年度工作计划开展工作。学校依据周期 总体 规律和常年的比赛计划，组织教练员或带训老师开展三线 目标 运动队训练工作，组织参加市青少年精英系列赛等赛事并 力争取得好成绩，检验训练成效，发掘优秀苗子。 一级指标 产出指标 绩 效 指 标 上海市宝山区第二 青少年业余体育学 校 按照宝山区二少体年度工作计划开展工作。学 校依据周期规律和常年的比赛计划，组织教练 员或带训老师开展三线运动队训练工作，组织 参加市青少年精英系列赛等赛事，检验训练成 效，发掘优秀苗子。 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 二级指标 三级指标 年度 指标值 数量指标 高尔夫运动员参训人数 >=20人 >=20人 20 20 无 =100% =100% 20 20 无 及时 及时 10 10 无 =100% =100% 15 15 无 健全 健全 15 15 无 >80% >80% 10 10 无 100 100 质量指标 高尔夫运动员参训率 时效指标 社会效益指标 训练及时性 高尔夫比赛参赛率 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 长效管理制度健全性 服务对象满意度指标 运动员满意度 总分 -1- 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 退休人员体检费 主管部门 上海市宝山区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 15000.00 15000.00 15,000 10 100.00% 10 15000.00 15000.00 15000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 实际完成情况 年度 按照区公务员局的有关体检工作要求，做好我校退休人员 总体 体检，到全覆盖，做到不遗漏，不重复。4月制定体检方 目标 案，落实体检时间、体检医院、体检项目。5月上旬组织 退休人员体检。6月组织退休人员体检结果咨询，11月 底结清费用。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 上海市宝山区第二 青少年业余体育学 校 实施单位 质量指标 时效指标 社会效益指标 按照区公务员局的有关体检工作要求，做好我 校退休人员体检，到全覆盖，做到不遗漏，不 重复。 三级指标 退休人员体检人数 退休人员体检覆盖率 退休人员体检及时性 体检项目多样性 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施 =15人 =15人 20 20 无 =100% =100% 20 20 无 及时 及时 10 10 无 多样 多样 15 15 无 健全 健全 15 15 无 ≥90% ≥90% 10 10 无 100 100.00 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 长效管理制度健全性 退休人员体检满意度 总分 -2- 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 网球项目编制费 主管部门 上海市宝山区体育局 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 年初预算数 全年预算数 全年执行数 504400.00 355900.00 355,560.99 355560.99 得分 10 9.99 355900 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 绩 效 指 标 99.91% — 实际完成情况 年度 按照宝山区二少体年度工作计划开展工作。学校依据周期 总体 规律和常年的比赛计划，组织教练员或带训老师开展三线 目标 运动队训练工作，并组队参加市级（含）以上各类比赛， 检验训练成效，发掘优秀苗子。6月底前完成40%、1 2月前完成100%。 产出指标 分值 执行率 504400.00 预期目标 一级指标 上海市宝山区第二 青少年业余体育学 校 实施单位 年度 指标值 三级指标 网球运动员参训人数 网球运动员参训率 训练开展及时性 网球比赛参赛率 按照宝山区二少体年度工作计划开展工作。学 校依据周期规律和常年的比赛计划，组织教练 员或带训老师开展三线运动队训练工作，并组 队参加市级（含）以上各类比赛，检验训练成 效，发掘优秀苗子。 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 >=82人 >=82人 20 20 无 =100% =100% 20 20 无 及时 及时 10 10 无 =100% =100% 10 10 无 改善 改善 10 10 无 健全 健全 10 10 无 >80% >80% 10 10 无 100 99.99 社会效益指标 效益指标 在训人员运动能力 可持续影响指标 满意度指标 长效管理制度健全性 服务对象满意度指标 运动员满意度 总分 -3- 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 篮球项目编制费 主管部门 上海市宝山区体育局 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 1238040.00 871506.00 871,475.67 10 100.00% 10 1238040.00 871506 871475.67 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 预期目标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 绩 效 指 标 — 实际完成情况 年度 按照宝山区二少体年度工作计划开展工作。学校依据周期 总体 规律和常年的比赛计划，组织教练员科学制定训练计划， 目标 开展三线运动队训练工作，并组队参加区级（含）以上各 类比赛，检验训练成效，发掘优秀苗子。6月底前完成4 0%、12月前完成100%。 一级指标 上海市宝山区第二 青少年业余体育学 校 实施单位 年度 指标值 三级指标 篮球运动员参训人数 篮球运动员参训率 训练开展及时性 篮球比赛参赛率 按照宝山区二少体年度工作计划开展工作。学 校依据周期规律和常年的比赛计划，组织教练 员科学制定训练计划，开展三线运动队训练工 作，并组队参加区级（含）以上各类比赛，检 验训练成效，发掘优秀苗子。 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 >=182人 >=182人 20 20 无 =100% =100% 20 20 无 及时 及时 10 10 无 =100% =100% 10 10 无 改善 改善 10 10 无 健全 健全 10 10 无 >80% >80% 10 10 无 100 100.00 社会效益指标 效益指标 在训人员运动能力 可持续影响指标 满意度指标 长效管理制度健全性 服务对象满意度指标 运动员满意度 总分 -4- 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 足球项目编制费 主管部门 上海市宝山区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 660000.00 462000.00 461,999.1 10 100.00% 10 660000.00 462000 461999.1 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 实际完成情况 年度 按照宝山区二少体年度工作计划开展工作。学校依据周期 总体 规律和常年的比赛计划，组织教练员或带训老师开展三线 目标 运动队训练工作，并组队参加市级（含）以上各类比赛， 检验训练成效，发掘优秀苗子。6月底前完成40%、1 2月前完成100%。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 上海市宝山区第二 青少年业余体育学 校 实施单位 质量指标 时效指标 绩 效 指 标 年度 指标值 三级指标 足球运动员参训人数 足球运动员参训率 训练开展及时性 足球比赛参赛率 按照宝山区二少体年度工作计划开展工作。学 校依据周期规律和常年的比赛计划，组织教练 员或带训老师开展三线运动队训练工作，并组 队参加市级（含）以上各类比赛，检验训练成 效，发掘优秀苗子。 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 >=110人 >=110人 20 20 无 =100% =100% 20 20 无 及时 及时 10 10 无 =100% =100% 10 10 无 改善 改善 10 10 无 健全 健全 10 10 无 >80% >80% 10 10 无 100 100.00 社会效益指标 效益指标 在训人员运动能力 可持续影响指标 满意度指标 长效管理制度健全性 服务对象满意度指标 运动员满意度 总分 -5- 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 排球项目编制费 主管部门 上海市宝山区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 540000.00 378000.00 378,000 10 100.00% 10 540000.00 378000 378000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 实际完成情况 年度 按照宝山区二少体年度工作计划开展工作。学校依据周期 总体 规律和常年的比赛计划，组织教练员或带训老师开展三线 目标 运动队训练工作，并组队参加市级（含）以上各类比赛， 检验训练成效，发掘优秀苗子。6月底前完成40%、1 2月前完成100%。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 上海市宝山区第二 青少年业余体育学 校 实施单位 质量指标 时效指标 绩 效 指 标 年度 指标值 三级指标 排球运动员参训人数 排球运动员参训率 训练开展及时性 排球比赛参赛率 按照宝山区二少体年度工作计划开展工作。学 校依据周期规律和常年的比赛计划，组织教练 员或带训老师开展三线运动队训练工作，并组 队参加市级（含）以上各类比赛，检验训练成 效，发掘优秀苗子。 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 >=90人 >=90人 20 20 无 =100% =100% 20 20 无 及时 及时 10 10 无 =100% =100% 10 10 无 改善 改善 10 10 无 健全 健全 10 10 无 >80% >80% 10 10 无 100 100.00 社会效益指标 效益指标 在训人员运动能力 可持续影响指标 满意度指标 长效管理制度健全性 服务对象满意度指标 运动员满意度 总分 -6- 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 棒垒球项目编制费 主管部门 上海市宝山区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 456000.00 319200.00 319,185 10 100.00% 10 456000.00 319200 319185 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 实际完成情况 年度 按照宝山区二少体年度工作计划开展工作。学校依据周期 总体 规律和常年的比赛计划，组织教练员或带训老师开展三线 目标 运动队训练工作，并组队参加市级（含）以上各类比赛， 检验训练成效，发掘优秀苗子。6月底前完成40%、1 2月前完成100%。 一级指标 产出指标 上海市宝山区第二 青少年业余体育学 校 实施单位 按照宝山区二少体年度工作计划开展工作。学 校依据周期规律和常年的比赛计划，组织教练 员或带训老师开展三线运动队训练工作，并组 队参加市级（含）以上各类比赛，检验训练成 效，发掘优秀苗子。 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 二级指标 三级指标 年度 指标值 数量指标 棒垒球运动员参训人数 >=70人 >=70人 20 20 无 =100% =100% 20 20 无 及时 及时 10 10 无 =100% =100% 10 10 无 改善 改善 10 10 无 健全 健全 10 10 无 >=80% >=80% 10 10 无 100 100.00 质量指标 时效指标 绩 效 指 标 棒垒球运动员参训率 训练开展及时性 棒垒球比赛参赛率 社会效益指标 效益指标 在训人员运动能力 可持续影响指标 满意度指标 长效管理制度健全性 服务对象满意度指标 运动员满意度 总分 -7- 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 体操项目编制费 主管部门 上海市宝山区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 180000.00 126000.00 125,988 10 100.00% 10 180000.00 126000 125988 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 实际完成情况 年度 按照宝山区二少体年度工作计划开展工作。学校依据周期 总体 规律和常年的比赛计划，组织教练员或带训老师开展三线 目标 运动队训练工作，并组队参加市级（含）以上各类比赛， 检验训练成效，发掘优秀苗子。6月底前完成40%、1 2月前完成100%。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 上海市宝山区第二 青少年业余体育学 校 实施单位 质量指标 时效指标 社会效益指标 年度 指标值 三级指标 体操运动员参训人数 体操运动员参训率 训练开展及时性 在训人员运动能力 按照宝山区二少体年度工作计划开展工作。学 校依据周期规律和常年的比赛计划，组织教练 员或带训老师开展三线运动队训练工作，并组 队参加市级（含）以上各类比赛，检验训练成 效，发掘优秀苗子。 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 >=30人 >=30人 20 20 无 =100% =100% 20 20 无 及时 及时 10 10 无 改善 改善 15 15 无 健全 健全 15 15 无 >=80% >=80% 10 10 无 100 100.00 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 长效管理制度健全 服务对象满意度指标 运动员满意度 总分 -8- 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 活动、训练费（其他资金） 主管部门 上海市宝山区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 150000.00 74000.00 74,000 10 100.00% 10 150000.00 74000 74000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 实际完成情况 年度 按照宝山区二少体年度工作计划开展工作。学校依据周期 总体 规律和常年的比赛计划，组织教练员或带训老师开展三线 目标 运动队训练工作，并组队参加市级（含）以上各类比赛， 检验训练成效，发掘优秀苗子。保障各项目顺利开展。6 月底前完成40%、12月前完成100%。 一级指标 产出指标 绩 效 指 标 上海市宝山区第二 青少年业余体育学 校 实施单位 按照宝山区二少体年度工作计划开展工作。学 校依据周期规律和常年的比赛计划，组织教练 员或带训老师开展三线运动队训练工作，并组 队参加市级（含）以上各类比赛，检验训练成 效，发掘优秀苗子。保障各项目顺利开展。 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 二级指标 三级指标 年度 指标值 数量指标 运动员培训开展完成率 =100% =100% 20 20 无 =100% =100% 20 20 无 及时 及时 10 10 无 改善 改善 15 15 无 健全 健全 15 15 无 满意 满意 10 10 无 100 100.00 质量指标 时效指标 社会效益指标 运动员参训率 训练开展及时性 在训人员运动能力 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 长效管理制度健全性 受益群体满意度 总分 -9- 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 兵乓球项目编制费 主管部门 上海市宝山区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 1560950.00 1102912.00 1,102,912 10 100.00% 10 1560950.00 1102912 1102912 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 实际完成情况 年度 按照宝山区二少体年度工作计划开展工作。学校依据周期 总体 规律和常年的比赛计划，组织教练员或带训老师开展二、 目标 三线运动队训练工作，并组队参加市级（含）以上各类比 赛，检验训练成效，发掘优秀苗子。6月底前完成40% 、11月底前完成100%。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 上海市宝山区第二 青少年业余体育学 校 实施单位 质量指标 时效指标 绩 效 指 标 年度 指标值 三级指标 乒乓球参训人数 乒乓球运动员参训率 训练开展及时性 乒乓球比赛参赛率 按照宝山区二少体年度工作计划开展工作。学 校依据周期规律和常年的比赛计划，组织教练 员或带训老师开展二、三线运动队训练工作， 并组队参加市级（含）以上各类比赛，检验训 练成效，发掘优秀苗子。 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 >=180人 >=180人 20 20 无 =100% =100% 20 20 无 及时 及时 10 10 无 =100% =100% 10 10 无 改善 改善 10 10 无 健全 健全 10 10 无 满意 满意 10 10 无 100 100.00 社会效益指标 效益指标 在训人员运动能力 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 长效管理制度健全性 运动员满意度 总分 - 10 - 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 羽毛球项目编制费 主管部门 上海市宝山区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 498600.00 349050.00 349,050 10 100.00% 10 498600.00 349050 349050 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 实际完成情况 年度 按照宝山区二少体年度工作计划开展工作。学校依据周期 总体 规律和常年的比赛计划，组织教练员或带训老师开展三线 目标 运动队训练工作，并组队参加市级（含）以上各类比赛， 检验训练成效，发掘优秀苗子。6月底前完成40%、1 2月前完成100%。 一级指标 产出指标 上海市宝山区第二 青少年业余体育学 校 实施单位 按照宝山区二少体年度工作计划开展工作。学 校依据周期规律和常年的比赛计划，组织教练 员或带训老师开展三线运动队训练工作，并组 队参加市级（含）以上各类比赛，检验训练成 效，发掘优秀苗子。 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 二级指标 三级指标 年度 指标值 数量指标 羽毛球运动员参训人数 >=80人 >=80人 20 20 =100% =100% 20 20 及时 及时 10 10 =100% =100% 10 10 改善 改善 10 10 健全 健全 10 10 >80% >80% 10 10 100 100 质量指标 时效指标 羽毛球运动员参训率 羽毛球训练开展及时性 绩 效 指 标 羽毛球比赛参赛率 社会效益指标 效益指标 在训人员运动能力 可持续影响指标 满意度指标 长效管理制度健全性 服务对象满意度指标 运动员满意度 总分 - 11 - 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 东京奥运会前八名运动员输送 单位资助经费 项目名称 主管部门 上海市宝山区体育局 年初预算数 年度资金总额 项目资金 （元） 全年预算数 全年执行数 0 其中：当年财政拨款 0 0 — 上年结转资金 0 0 — 1933300 0 — 预期目标 年度 总体 2022-2023年推动乒乓球项目发展，扩大社会影 目标 响力，提升竞技水平，改善训练条件，助力体育强国建设 。 二级指标 三级指标 乒乓球参训人数 0 分值 执行率 1,933,300 其他资金 一级指标 上海市宝山区第二 青少年业余体育学 校 实施单位 10 0.00% 乒乓球运动员参训率 产出指标 年度 指标值 2022年推动乒乓球项目发展，扩大社会影 响力，提升竞技水平，改善训练条件，助力体 育强国建设。 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 >=180人 >=180人 10 10 >=1人 >=1人 10 10 =100% =100% 10 10 >=85% >=85% 10 10 及时 及时 5 5 及时 及时 5 5 =100% =100% 10 10 改善 改善 10 10 >=85% >=85% 5 5 质量指标 培训参与率 训练开展及时性 时效指标 绩 效 指 标 培训完成及时性 乒乓球比赛参赛率 社会效益指标 在训人员运动能力 效益指标 培训知识掌握率 - 12 - 0 实际完成情况 数量指标 参与相关培训 得分 可持续影响指标 长效管理制度健全性 运动员满意度 满意度指标 健全 健全 5 5 >=80% >=80% 5 5 >=80% >=80% 5 5 100 90.00 服务对象满意度指标 参与培训人员满意度 总分 - 13 - 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 2021国家高水平体育后备基地 奖励经费项目（其他资金） 项目名称 主管部门 上海市宝山区体育局 年度资金总额 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 180000.00 180000.00 10 100.00% 10 其中：当年财政拨款 0 上年结转资金 0 0 180000 180000 其他资金 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 绩 效 指 标 180,000 — 预期目标 年度 总体 2022年推动乒乓球项目发展，扩大社会影响力，提升 目标 竞技水平，改善训练条件，助力体育强国建设。 一级指标 上海市宝山区第二 青少年业余体育学 校 实施单位 — 180000 — 实际完成情况 年度 指标值 三级指标 乒乓球参训人数 乒乓球运动员参训率 训练开展及时性 乒乓球比赛参赛率 2022年推动乒乓球项目发展，扩大社会影 响力，提升竞技水平，改善训练条件，助力体 育强国建设。 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 >=180人 >=180人 20 20 =100% =100% 20 20 及时 及时 10 10 =100% =100% 10 10 改善 改善 10 10 健全 健全 10 10 >=80% >=80% 10 10 100 100.00 社会效益指标 效益指标 在训人员运动能力 可持续影响指标 满意度指标 长效管理制度健全性 服务对象满意度指标 运动员满意度 总分 - 14 -