2020年广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会部门决算_重点领域项目信息公开_政务公开_肇庆市怀集县人民政府网站.pdf

2020 年广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会部门决算 1 目录第一部分广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会概况一、单位主要职责二、部门决算单位构成第二部分广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会 2020 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会 2020 年部门决算情况说明第四部分名词解释第五部分绩效自评报告 2 3 第一部分广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会概况（一）单位主要职责广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会的主要职责是： 1、贯彻执行国家和省、市有关法律、法规和政策，依法对广佛肇(怀集) 经济合作区实行统一领导、统一管理，拟订广佛肇 (怀集) 经济合作区的有关管理规定，经批准后负责组织实施。 2、制定合作区经济社会发展规划和建设发展规划，经批准后负责组织实施。 3、负责编制合作区的总体规划、分区规划、详细规划和重要的专业规划，经批准后组织实施。 4、负责编制合作区的土地总体开发规划和年度土地供应计划，依法管理合作区土地储备、整理和土地使用权出让、转让等工作。 5、负责制定合作区招商合作、投融资及产业发展政策，并组织实施。 6、负责合作区城市建设和管理工作。 7、负责合作区财政和审计监督工作。 8、负责合作区党的建设和干部人事管理工作。 9、承办县委、县政府交办的其他事项。（二）部门决算单位构成我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。 1、机构设置本单位内设党政综合办公室、发展规划股、经济促进股等三个股室。 2、人员构成 4 本单位总编制数 8 人，其中：事业编制 0 名。现有在职在编人员 5 名，其中行政编制人员 5 名，事业编制人员 0 名，离退休人员 1 名。 5 第二部分广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会 2020 年部门决算表表1 收入支出决算总表单位：广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会单位：万元收入项目栏次支出行次决算数项目 1 栏次一、一般公共预算财政拨款收入 1 155.81 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入行次决算数 2 一、一般公共服务支出 31 143.88 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 0.06 八、社会保障和就业支出 38 9.75 9 九、卫生健康支出 39 2.32 10 十、节能环保支出 40 0.00 6 表1 收入支出决算总表单位：广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会单位：万元收入项目栏次支出行次决算数项目 1 栏次行次决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 3.51 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 7 表1 收入支出决算总表单位：广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会单位：万元收入项目栏次支出行次决算数项目 1 栏次行次决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 0.00 本年收入合计 27 155.88 本年支出合计 57 159.46 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 9.94 年末结转和结余 59 6.36 总计 30 165.82 总计 60 165.82 注：1.本表反映本单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 8 表2 收入决算表单位：广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会项单位：万元目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 155.88 155.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 201 一般公共服务支出 143.88 143.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 143.88 143.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 2010301 行政运行 131.09 131.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 2010302 一般行政管理事务 12.79 12.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 9.75 9.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 9.75 9.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 0.93 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.85 5.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.97 2.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类科目编码科目名称栏次 9 表2 收入决算表单位：广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会项单位：万元目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 155.88 155.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 210 卫生健康支出 2.25 2.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 2.25 2.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 2.25 2.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类科目编码科目名称栏次注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。 10 表3 支出决算表单位：广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会项单位：万元目功能分类科目编码本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称栏次合计 159.46 153.99 5.47 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 143.88 141.92 1.96 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 143.88 141.92 1.96 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 131.09 131.09 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 12.79 10.83 1.96 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 9.75 9.75 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 9.75 9.75 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 0.93 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.85 5.85 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.97 2.97 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 2.32 2.32 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表3 支出决算表单位：广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会项单位：万元目功能分类科目编码本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称栏次合计 159.46 153.99 5.47 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 2.32 2.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 2.32 2.32 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 3.51 0.00 3.51 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 3.51 0.00 3.51 0.00 0.00 0.00 2120806 土地出让业务支出 3.51 0.00 3.51 0.00 0.00 0.00 注：本表反映本单位本年度各项支出情况。 12 表4 财政拨款收入支出决算总表单位：万元单位：广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会收入项目栏次支出行次金额项目 1 栏次一、一般公共预算财政拨款 1 155.81 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出二、外交支出三、国防支出合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款 2 3 4 5 33 143.82 143.82 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 行次 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 9.75 9.75 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 2.32 2.32 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 3.51 0.00 3.51 0.00 13 表4 财政拨款收入支出决算总表单位：万元单位：广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会收入项目栏次支出行次金额项目 1 栏次行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 14 表4 财政拨款收入支出决算总表单位：万元单位：广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会收入项目栏次支出行次金额项目 1 栏次行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 155.81 本年支出合计 58 159.40 155.88 3.51 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 8.42 年末财政拨款结转和结余 59 4.83 4.53 0.30 0.00 一般公共预算财政拨款 29 4.60 60 30 3.82 61 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 62 总计 32 164.23 164.23 160.42 3.82 0.00 政府性基金预算财政拨款总计 63 注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 15 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元单位：广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会项目功能分类科目编码本年支出合计基本支出项目支出 1 2 3 科目名称栏次合计 155.88 153.92 1.96 201 一般公共服务支出 143.82 141.86 1.96 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 143.82 141.86 1.96 2010301 行政运行 131.03 131.03 0.00 2010302 一般行政管理事务 12.79 10.83 1.96 20113 商贸事务 0.00 0.00 0.00 2011308 招商引资 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 9.75 9.75 0.00 20805 行政事业单位养老支出 9.75 9.75 0.00 2080501 行政单位离退休 0.93 0.93 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.85 5.85 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.97 2.97 0.00 16 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元单位：广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会项功能分类科目编码目本年支出合计基本支出项目支出 1 2 3 科目名称栏次合计 155.88 153.92 1.96 210 卫生健康支出 2.32 2.32 0.00 21011 行政事业单位医疗 2.32 2.32 0.00 2101101 行政单位医疗 2.32 2.32 0.00 注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 17 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会单位：万元人员经费经济分类科目编码科目名称公用经费经济分类科目编码金额科目名称金额 301 工资福利支出 144.32 302 商品和服务支出 8.68 30101 基本工资 19.58 30201 办公费 1.41 30102 津贴补贴 19.45 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 12.39 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 5.85 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 2.97 30207 邮电费 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 2.32 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.16 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 1.60 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30199 其他工资福利支出 80.00 30214 租赁费 0.00 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会单位：万元人员经费经济分类科目编码科目名称公用经费经济分类科目编码金额科目名称金额 303 对个人和家庭的补助 0.93 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 0.93 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.14 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 3.13 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 4.00 307 债务利息及费用支出 0.00 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会单位：万元人员经费经济分类科目编码科目名称公用经费金额经济分类科目编码科目名称金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 20 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会单位：万元人员经费经济分类科目编码科目名称人员经费合计公用经费经济分类科目编码金额 145.25 科目名称金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 8.68 注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 21 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表单位：万元单位：广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会预算数合计 1 因公出国（境）费 2 0.00 0.00 决算数公务用车购置及运行费小计公务用车购置费公务用车运行费 3 4 5 0.00 0.00 0.00 公务接待费合计 6 7 0.00 0.00 因公出国（境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费小计公务用车购置费公务用车运行费 9 10 11 0.00 0.00 0.00 公务接待费 12 0.00 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位 2020 年度没有因公出国事务发生，没有公务接待事务发生，没有公务用车，因此全年“三公”经费各项支出均为 0 元，实际支出等于预算支出，本表为空表。 22 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会项单位：万元本年支出目年初结转和结余功能分类科目编码本年收入科目名称栏次 1 2 年末结转和结余小计基本支出项目支出 3 4 5 6 合计 3.82 0.00 3.51 0.00 3.51 0.30 212 城乡社区支出 3.82 0.00 3.51 0.00 3.51 0.30 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 3.82 0.00 3.51 0.00 3.51 0.30 2120806 土地出让业务支出 3.82 0.00 3.51 0.00 3.51 0.30 注：本表反映本单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 23 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表单位：广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会项单位：万元功能分类科目编码目本年支出科目名称栏次合计小计基本支出项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，本表为空表。 24 第三部分广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会 2020 年部门决算情况说明一、2020 年度收入支出决算总体情况说明（一）年度收入总体情况广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会 2020 年度总收入 165.82 万元，其中本年收入 155.88 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 155.81 万元，比上年决算减少 123.77 万元，下降 44.27%。主要变动情况：一是 2020 年比 2019 年减少了一般公共预算财政拨款园区项目促建促产奖励金资金 113.5 万元；二是 2020 年度人员减少，导致相对应的人员经费减少。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 174.6 万元，下降 100.00%。主要变动情况：一是 2020 年度比 2019 年度减少征地和拆迁补偿支出 49.98 万元，二是 2020 年度比 2019 年度减少土地开发支出 124.62 万元。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。 5.事业收入 0 万元，与上年决算持平。 6.经营收入 0 万元，与上年决算持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。 25 8．其他收入 0.06 万元，比上年决算减少 0.4 万元，下降 86.96%。主要变动情况：本年基本户存量资金比上年度减少，因此利息收入减少。（二）年度支出总体情况广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会 2020 年度总支出 165.82 万元，其中本年支出 159.46 万元。具体情况如下： 1.基本支出 153.99 万元，比上年决算减少 12.45 万元，下降 7.48%，主要变动情况：2020 年度一般行政管理事务支出比 2019 年度减少 17.48 万元，扣除工资、社保、职业年金和退休费的正常调整，比上年决算减少金额为 12.45 万元。 2.项目支出 5.47 万元，比上年决算减少 282.63 万元，下降 98.10%，主要变动情况：一是 2020 年度比 2019 年度减少征地和拆迁补偿支出 49.98 万元，二是 2020 年度比 2019 年度减少土地开发支出 124.62 万元。三是 2020 年度比 2019 年度减少一般公共预算财政拨款园区项目促建促产奖励金资金 113.5 万元。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明（一）2020 年度财政拨款收入说明广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会 2020 年度财政拨款收入合计 155.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 155.81 26 万元，比上年决算数减少 123.77 万元，下降 44.27%，主要变动情况：一是 2020 年比 2019 年减少了一般公共预算财政拨款园区项目促建促产奖励金资金 113.5 万元；二是 2020 年度人员减少，导致相对应的人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 174.6 万元，下降 100%，主要变动情况：一是 2020 年度比 2019 年度减少征地和拆迁补偿支出 49.98 万元，二是 2020 年度比 2019 年度减少土地开发支出 124.62 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。（二）2020 年度财政拨款支出说明广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会 2020 年度财政拨款支出合计 159.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 155.88 万元，比年初预算数增加 27.19 万元，增长 21.13%，主要变动情况：一是本年度工资、社保、职业年金和退休费的正常调升，二是 2020 年度人均公用经费拨款增加；政府性基金预算财政拨款支出 3.51 万元，比年初预算数增加 3.51 万元，增长（基数为 0，不可比）-%，主要变动情况：根据工作需要安排以前年度结余土地出让业务支出资金 3.51 万元支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.00%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入 27 决算编报范围，我单位本年无发生额。三、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会 2020 年度“三公” 经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的（基数为 0，不可比）-% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的（基数为 0，不可比）-% ；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的（基数为 0，不可比）-%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的（基数为 0，不可比）-% ；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的（基数为 0，不可比）-% ）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的（基数为 0，不可比）-% 。 2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位 2020 年度没有因公出国事务发生，没有公务接待事务发生，没有公务用车，因此全年“三公”经费各项支出均为 0 元，实际支出等于预算支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.00% ；公务接待费支出 0 万元，占 0.00% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排管 28 委会机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元，没有本项支出；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，没有本项支出；（3）境外业务培训及考察 0 万元，没有本项支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年管委会机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于园区巡逻的摩托车。 3.公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度没有公务接待费支出。2020 年，管委会机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，没有发生公务接待费支出。四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况 2020 年本单位机关运行经费支出 8.68 万元，比预算数增加 0.67 万元，增长 8.36%。主要增减变动情况是：年内在职人员调增，其他交通费用增加 0.25 万元，公用经费增加 0.42 万元。（二）政府采购支出情况说明 2020 年本单位政府采购支出总额 1.14 万元，其中：政府采购货物支出 1.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.14 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.14 万元， 29 占政府采购支出总额的 100.00%。（三）国有资产占用情况截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，是用于园区巡逻的摩托车; 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我单位组织对 1 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 124.98 万元（2020 年 12 月根据怀集县财政局转账通知书的要求，将广佛肇（怀集）经济合作区（一期）起步区控制性详细规划环境影响评价专项资金转为预拨经费，因此在 2020 年度决算数据中未显示该项目资金支出情况）。主要项目绩效自评情况：我单位组织对“广佛肇（怀集）经济合作区（一期）起步区控制性详细规划环境影响评价专项资金”项目开展了重点绩效评价，涉及项目预算支出 124.98 万元，占一般公共预算项目支出的 63.77%。从评价情况来看，我单位严格按照财务规定和制度使用、管理项目经费，成效明显，实现了预期目标。我单位本年度无开展整体支出绩效自评。绩效自评结果。我单位今年开展了广佛肇（怀集）经济合作区（一期）起步区控制性详细规划环境影响评价专项资金项目绩效自评。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分 92 分。全年预算数为 124.98 万元，执行数为 124.98 万元， 30 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是经济效益，截至评价时间节点入园企业数量数量达到 144 家，达到预期目标值；二是生态效益，根据《广佛肇（怀集）经济合作区（一期）起步区控制性详细规划环境影响报告书》可以将园区的环境质量控制在合理值范围内，对于园区的规划和发展有了明确的方案，保障了园区环境及周边环境的生态平衡，达到了预期目标值。 31 第四部分名词解释财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务 32 的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第五部分绩效自评报告怀集县 2020 年度广佛肇（怀集）经济合作区（一期）起步区控制性详细规划环境影响评价专项资金项目绩效评价报告为强化预算监督管理、提高资金使用绩效，根据《怀集县 2020 年度财政支出资金使用绩效第三方评价工作的通知》（怀财绩〔2021〕3 号）要求，广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司（以下简称“我机构”）受怀集县财政局委托，对怀集县经济合作区管理委员会（以下简称“广佛肇管委会”）“广佛肇（怀集）经济合作区（一期）起步区控制性详细规划环境影响评价专项资金” 项目实施绩效评价。本评价报告是在审阅广佛肇管委会提交的相关佐证材料，组织专家组进行书面评审与视频会议，以及与广佛肇管委会反复沟通的基础上形成的。广佛肇管委会对所提供的相关佐证材料的真实性、完整性、准确性和合法性负责。一、项目安排情况（一）项目概况根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发〔2005〕39 号）、《关于进一步做好规划环境影响评价工作的通知》（环办〔2006〕109 号） 33 等相关法律法规的规定，区域开发规划应当进行环境影响的评价。因此，广佛肇管委会委托环境保护部华南环境科学研究所按照国家和地方环境保护法律法规、标准和规定的要求编制《广佛肇（怀集）经济合作区（一期）起步区控制性详细规划环境影响评价报告书》。项目实施起止时间为 2017 年 3 月 15 日至 2020 年 5 月 18 日。项目安排资金 124.98 万元，实际支出 124.98 万元，项目资金由县财政局授权支付，截止 2020 年 12 月 31 日，已支出 124.98 万元，预算支出完成率为 100%。（二）项目立项及前期工作 1.立项依据 ——《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发〔 2005〕39 号）； ——《关于进一步做好规划环境影响评价工作的通知》（环办〔 2006〕109 号）； ——《关于开展广佛肇（怀集）经济合作区一期起步区规划环境影响评价工作的请示》； ——《关于开展广佛肇（怀集）经济合作区一期起步区规划环境影响评价工作的复函》（怀府办函〔2017〕90 号）。 2.前期工作开展情况广佛肇管委会于 2017 年 3 月 15 号提交了《关于开展广佛肇（怀集）经济合作区一期起步区规划环境影响评价工作的请示》，2017 年 3 月 22 日获怀集县人民政府批准，项目予以立项。2017 年 5 月 4 日，广佛肇管委会向怀集县人民政府申请以公开招标的方式确定项目服务单位，采购总预算为 125 万元，经怀集县人民政府审批同意后，于 2017 年 5 月 10 日委托广东华伦招标有限公司开展公开招标工作。 2017 年 5 月 11 日广东华伦招标有限公司发布招标公告，经过招标、仪标等流程于 2017 年 6 月 5 日确定环境保护部华南环境科学研究所为项目服务单位，广佛肇管委会于 2017 年 6 月 26 日与环境保护部华南环境科学研究所签订项目服务合同。 34 （三）项目绩效目标设定情况本项目设置的绩效目标为：通过对经济合作区（一期）起步区及周边环境现状调查、资料收集及环境现状监测，掌握评价区域的环境特征。通过对规划的污染源分析，了解经济合作区（一期）起步区开发后的主要污染物排放特征，分析预测规划实施施工期和营运期对周围环境的影响程度、范围以及环境质量可能发生的变化。根据达标排放和总量控制的要求，论述经济合作区（一期）起步区环保设施的可靠性和合理性，提出防治和减缓污染的对策和建议。从环境保护的角度，综合论证本项目建设的可行性，供环境保护主管部门决策参考，为建设项目工程设计方案的确定以及进行生产管理提供科学的依据，实现经济发展与环境保护的可持续发展。根据广佛肇管委会提供的个性化指标表和自评材料，经评价组优化后，共设置 6 个个性化指标。项目 2020 年度个性化绩效指标设置情况如表 1 所示：表 1 2020 年度个性化绩效指标表一级指标二级指标三级指标指标值数量指标专题报告数量 1 份质量指标成果审查通过率 100% 时效指标按期完成率 ≤100% 成本指标成本控制率 ≤100% 经济效益入园企业 ≥144 个生态效益改善园区生态环境显著提升产出指标效益指标二、项目财务管理情况（一）项目预算安排情况 35 本项目预算安排 124.98 万元，未发生预算调整，项目资金于 2020 年 5 月 18 日到位，资金到位率 100%。（二）项目资金使用情况根据 2017 年 6 月 26 日广佛肇管委会和环境保护部华南环境科学研究所签订服务合同，合同约定第一期的技术咨询费为合同签订、甲方收到税务票据后三个工作日内，第二期的技术咨询费为提交本项目环评报告（送审稿）至省环境技术中心送审且甲方收到相应税务票据后三个工作日内，由于当时县财政资金紧张，广佛肇管委会未能申请到专项资金，暂从本单位基本户余额垫支。2020 年 4 月 29 日县财政局拨付该项目专项资金 124.98 万元，于 2020 年 4 月 30 日广佛肇管委会支付第三期费用 24.99 万元。根据《关于广佛肇（怀集）经济合作区管委会零余额账户归垫基本存款账户垫付资金的通知》（怀财库〔 2020〕4 号），广佛肇管委会于 2017 年 7 月 4 日使用基本户余额垫支第一期费用 49.99 万元，2018 年 12 月 3 日使用基本户余额垫支第二期费用 49.99 万元。2020 年 5 月 18 日广佛肇管委会将一、二期垫支费用 99.98 万元归垫其单位基本账户。（三）财务管理制度及执行情况通过核对广佛肇管委会提供的会计凭证等材料，项目费用由环境保护部华南环境保护所进行款项支付申请，经广佛肇管委会同意申请，再报送县长审批，经批准后再进行款项支付。项目经费（一期、二期）先由广佛肇管委会从单位的基本账户余额垫付，根据《关于广佛肇（怀集）经济合作区管委会零余额账户归垫基本存款账户垫付资金的通知》（怀财库〔2020〕4 号）文件，县财政局于 2020 年 4 月拨付了这笔专项资金。项目资金严格按照签署的技术咨询服务合同的约定时间，按期进行款项支付，严格财务审核，实施专账核算。项目财务管理到位，资金申请、审批、支付等相关手续齐全、流程规范。三、项目实施及管理情况 36 （一）项目实施情况 2017 年 5 月 11 日，广佛肇管委会委托广东华伦招标代理有限公司对“广佛肇（怀集）经济合作区（一期）起步区控制性详细规划环境影响评价项目”公开招标，确定中标单位为环境保护科学研究所，中标价为 124.98 万元。 2017 年 6 月 26 部华南日，广佛肇管委会与中标单位签订项目服务合同，合同总价为 124.98 万元。2017 年 8 月 24 日，环境保护部华南环境科学研究所对广佛肇（怀集）经济合作区一期起步区进行了环境监测，主要是对区域内地表水、地下水、环境空气、土壤、底泥和噪声进行监测并出具监测报告。 2018 年 11 月 21 日，环境保护部华南环境科学研究所对怀集县怀城镇文昌闸上下游水质进行监测，监测结果为文昌闸上下游水质均符合《地表水环境质量标准（ GB3838-2002 ）》并出具监测报告。 2018 年 12 月环境保护部华南环境科学研究所完成项目工作，形成项目成果《广佛肇（怀集）经济合作区（一期）起步区控制性详细规划环境影响报告书》。肇庆市生态环境局组织成立《广佛肇（怀集）经济合作区（一期）起步区控制性详细规划环境影响报告书》审查小组，于 2019 年 1 月 21 日给出《肇庆市生态环境局关于印发〈广佛肇（怀集）经济合作区（一期）起步区控制性详细规划环境影响报告书〉审查意见的函》（肇环函〔 2019〕49 号）。审查小组给出了对该报告书的审查意见和对经济合作区工业园规划优化调整建议。（二）项目管理情况 2017 年 6 月 26 日，广佛肇管委会和环境保护部华南环境科学研究所签署项目技术咨询服务合同，确定项目服务单位，于 2018 年 12 月完成项目成果《广佛肇（怀集）经济合作区（一期）起步区控制性详细规划环境影响报告书》。根据视频座谈会议，了解到广佛肇管委会对项目进行了监督和管理工作，但自评佐证材料中未见相关检查监督工作记录文件，此外，由于本项目为跨年度项目，在项目实施前期未见明确项目实施方案或工作计划，对项目有关计划进度及组织管理等情况未进行明确，不利于有效把控项目实施进度及落实监督管理职责。 37 四、项目绩效实现情况（一）项目产出实现情况根据广佛肇管委会提供的佐证材料，经评价组优化后，项目设置 3 个产出指标，具体完成情况如下表 2 所示：表 2 项目产出指标完成情况表一级指标二级指标三级指标指标值完成情况数量指标专题报告数量 1 份 1 份质量指标成果审查通过率 100% 100% 时效指标按期完成率 100% 100% 成本指标成本节约率 ≤5% 0.016% 产出指标 1.专题报告数量《广佛肇（怀集）经济合作区（一期）起步区控制性详细规划环境影响报告书》论述了区域自然环境概况，对环境质量现状进行了调查和评价，包括：地下水环境、大气环境、地表水环境、声环境、土壤环境、水生生物和植被。构建了环境影响识别与评价指标体系，并对环境影响给出了预测和评价结果。结合了经济合作区规划方案给出了分析结果。完成质量良好，达到了预期产出数量。 2.成果审查通过率 2018 年 12 月，怀集保护部华南环境科学研究所出具《广佛肇（怀集）经济合作区（一期）起步区控制性详细规划环境影响报告书》,并送审肇庆市生态环境局。由肇庆市生态环境局组织成立评审专家组，于 2019 年 1 月 21 日发出《肇庆市生态环境局关于印发〈广佛肇（怀集）经济合作区（一期）起步区控制性详细规划环境影响报告书〉审查意见的函》（肇环函〔 2019〕49 号），给出审查 38 意见，审查结果通过，达到预期目标值。 3.按期完成率广佛肇管委会与环境保护部华南环境科学研究所于 2017 年 6 月签订服务合同，根据技术咨询服务合同，合同签订生效后，且收到广佛肇管委会第一期技术咨询报酬后的 120 个工作日内提交《报告书》（送审稿）。广佛肇管委会于 2017 年 7 月 4 日向环境保护部华南科学研究所支付了第一期技术咨询费，环境保护部华南环境科学研究所于 2018 年 12 月完成《报告书》（送审稿）。项目未在合同约定的期限内完成，出现延期，未达到预期目标值。 4.成本节约率根据《怀集县政府采购方式审批表》，项目核定控制金额为 125 万元，整个项目支出费用为 124.98 万元，为该项目的技术咨询费，成本节约率为 0.016%，达到预期目标值。（二）项目效益实现情况根据广佛肇管委会提供的佐证材料，项目设置了经济效益指标和生态效益指标，具体效益指标完成情况如下表 3 所示：表 3 项目效益指标完成情况表一级指标二级指标三级指标指标值完成情况经济效益入园企业 ≥144 家 169 家生态效益改善园区生态环境显著提升显著提升效益指标 1.经济效益根据提交的《怀集县产业转移工业园投产企业税收情况一览表》，对比了 2019 年 1-12 月和 2020 年 1-12 月的企业应税收入总额， 2019 年为 188483.05 万元， 2020 年为 243837.3 万元， 39 税收收入明显增加。税收收入增加的主要原因为新入园企业的个数增加。根据《广佛肇（怀集）经济合作区企业（生产型个体户）一览表》，截至评价时间节点，园区共有 169 家企业，达到预期目标值。 2.生态效益根据《广佛肇（怀集）经济合作区（一期）起步区控制性详区域环境质量现状，对环境影细规划环境影响报告书》，阐述了响给出分析和评价结果，并对园区规划发展方案给出分析和建议。广佛肇管委会根据该报告书可以将园区的环境质量控制在合理值范围内，对于园区的规划和发展有了明确的方案，保障了园区环境及周边环境的生态平衡。达到了预期目标值。五、存在问题（一）项目过程管理不够明确根据视频座谈会议，了解到广佛肇管委会对项目进行了监督和管理工作，但自评佐证材料中未见相关检查监督工作记录文件，此外，由于本项目为跨年度项目，在项目实施前期未见明确项目实施方案或工作计划，对项目有关计划进度及组织管理等情况未进行明确，不利于有效把控项目实施进度及落实监督管理职责，导致出现项目延期的情况。（二）绩效指标设置不够全面根据现场座谈会和提交的佐证材料，广佛肇管委会在个性化指标表中所设置的绩效指标不够全面。产出指标和效益指标设置数量过少，不能够较好的反映该项目的产出和效益情况。一是缺少能够反映该项目完成质量的质量指标；二是缺少能够反映该项目完成时效的时效指标；三是缺少能够反映项目的完成对于园区环境的改善情况的生态效益指标。六、相关建议（一）加强项目过程管理 40 建议广佛肇管委会在开展项目前期时，制定项目实施方案或工作计划，明确项目有关计划进度及组织管理，将项目职责和分工明确到各责任人。对于项目的实施过程，应实行动态监管，及时跟进项目的完成计划，保证项目的完成质量和完成时效。项目完成后，应安排专人对项目的资料及时归档、保存，并进行项目的总结。（二）设置全面的绩效指标在绩效指标设置方面应该考虑既能较好体现项目绩效，又能便于后期考核衡量的原则，尽量避免设置共性指标，增加符合项目个性化指标，指标名称及指标值应明确、匹配，考核标准应清晰，计算方法应准确。建议设置如“成果审查通过率”来反映项目的完成质量；设置如“按期完成率”来反映项目的完成时效；设置如“改善园区生态环境”来反映项目的生态效益。七、综合评价情况及评价结论本次绩效评价等级分为“优”、“ 良”、“中”、“低”、“差”五个级别，综合上述各项绩效实现情况，我机构评定广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会“广佛肇（怀集）经济合作区（一期）起步区控制性详细规划环境影响评价专项资金”评价等级为“优”，绩效评价得分为 92 分，详见附件财政支出项目绩效评价表。本项目在项目财务管理方面表现较好，但在绩效指标设置、项目实施过程管理等方面表现一般。建议广佛肇管委会进一步加强项目实施过程管理、完善绩效指标体系。附件：财政支出项目绩效评价指标体系表广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司 2021 年 7 月 41 财政支出项目绩效评价指标体系表一级指标二级指标三级指标立项依据充分性决策（ 1 4 分）分值绩效目标（8 分）绩效目标合理性绩效指标明确性指标说明测评情况得分评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和管委会及县政府决策； ②是否符合行业发展规划和政策要求； ③是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。本项目立项依据《关于进一步做好规划环境影响评价工作的通知》（环办〔 2006〕109 号），立项依据充分，符合国家对区域开发规划应当进行环境影响评价的要求，与部门职责范围相符。 2 根据《关于开展广佛肇（怀集）经济合作区一期起步区规划环境影响评价工作的请示》；《关于开展广佛肇（怀集）经济合作区一期起步区规划环境影响评价工作的复函》（怀府办函〔2017〕90 号）项目立项符合相关申请审批流程，项目立项程序规范完整。 2 2 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 2 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 4 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映项目绩效目标与项目实施的相符情况。 ① 项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。项目设置了绩效目标，绩效目标中对于项目的产出效益和效果作出了预期结果，符合实际工作内容。 4 4 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化及量化情况。评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；项目指标设置不够全面，未能将绩效目标细化，缺少 ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以足够反映项目的产出和效益的绩效指标，指标数量较体现；少。 ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 2 项目立项（ 4 分）立项程序规范性指标解释评价要点： ①项目是否按规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策；评价要点： 42 资金投入（2 分）过程（26 分）资金管理（ 1 6 分）预算编制科学性资金使用效率性预算调整变动性 2 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 8 项目预算资金是否执行到位，用以反映和考核项目预算资金的执行情况。 3 项目预算编制是否有变动，用以反映和考核项目预算与项目内容的相符情况。评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。预算编制具有科学性，符合相关规定。 2 项目预算安排 124.98 万元，实际支出 124.98 万元，预算支出完成率为 100%。 8 项目未进行年中预算调整。 3 评价要点： ①项目实际支出规模是否与项目预算资金相符，以预算支出完成率为主要考核指标；预算数±年中预算调整数））×100% 年终执行数：项目（用款）单位实际已完成的资金支出数，不含转拨资金数。年中预算调整数：指经批准的预算调整数，不含指标分解数。 ②项目资金结余情况及原因分析。评价要点： ①评价年度内项目预算是否有调整； ②项目预算有调整的，是否履行了相关手续。 ③项目预算调整金额及原因分析。 43 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规资金使用合规性管理制度健全性组织管理（ 10 项目绩效运监控开展情况 5 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 2 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。根据提供的《肇庆市高新区怀集分园管理局管理制度》，该项目的实施是按照该管理制度执行，管理制度合法、合规、完整。 3 是否按当年度工作要求开展绩效运行监控。评价要点： ①是否有开展运行监控； ②相关措施是否有效。根据项目单位提交的佐证材料，未见有项目单位对于该项目实施监控和管理。 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目预算资金专款专用，严格执行单位财务管理制度、财务处理及时，会计核算规范，项目财务管理制度较为 5 健全，资金申请、审批、支付等相关手续齐全、流程规范。 2 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；制度执行有效性 5 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核各项管理制度的执行情况。 ② 项目调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等涉及到项目的合同书，项目产出结果资料文件齐全，招资料是否齐全并及时归档；投标工作执行符合规定，项目实施过程中未出现违规 ④项目实施的人员条件、场地设备、信操作情况。息支撑等是否落实到位； ⑤是否按规定执行了政府采购、招投标、投资评审、法人负责制、合同管理、质量监理等各项制度。 5 44 一级指标产出（ 3 0 二级指标三级指标四级指标产出数量实际完成率专题报告数量质量达标数成果审查通过率产出质产出时效完成及时性按期完成率分值指标解释指标说明 8 项目实施的实际产出 *100%。（或购置）数与计划实际产出（或购置）数：一定时期（本年产出（或购置）数的度或项目期）内项目实际产出或购置的比率，用以反映和考产品或提供的服务数量。核项目产出（或购置）计划产出（或购置）数：项目绩效目标确数量目标的实现程定的在一定时期内计划产出或购置度。的产品或提供的服务数量。 8 项目完成的质量达标产出（或购置）数与实际产出（或购置）数的比率，用以反映和考核项目产出（或购置）质量目标的实现程度。 7 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出（或购置）时效目标的实现程度。测评情况得分《广佛肇（怀集）经济合作区（一期）起步区控制性详细规划环境影响报告书》论述了区域自然环境概况，对环境质量现状进行了调查和评价，构建了环境影响识别与评价指标体系，并对环境影响给出了预测和评价结果。结合了经济合作区规划方案给出了分析结果。达到预期目标值。 8 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）*100%。质量达标产出（或购置）数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 2018 年12 月，怀集保护部华南环境科学研究所出具《广佛肇（怀集）经济合作区（一期）起步区控制性详细肇庆市生态环境局组织成立评审专家组，于2019 年 1 月 8 21 日发出《肇庆市生态环境局关于印发〈广佛肇（怀集）经济合作区（一期）起步区控制性详细规划环境影响报告书〉审查意见的函》（肇环函〔2019〕49 号），给出审查意见，审查结果通过，达到预期目标值。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。广佛肇管委会与环境保护部华南环境科学研究所于 2017 年 6 月签订服务合同，根据技术咨询服务合同，合同签订生效后，且收到广佛肇管委会第一期技术咨询报酬后的 120 个工作日内提交《报告书》（送审稿）。广佛肇管委会于 2017 年 7 月 4 日向环境保护部华南科学研究所支付了第一期技术咨询费，环境保护部华南环境科学研究所于 2018 年 12 月完成《报告书》（送审稿）。项目未在合同约定的期限内完成，出现延期，未达到预期目标值。 3 45 产出成本效益（ 3 0 分）项目效益（ 3 成本节约率成本节约率经济效益入园企业生态效益改善园区生态环境评价总分评价等级 7 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度 1 5 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 1 5 100 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。计划成本]*100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。此 4 项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性 4 个。合计根据《怀集县政府采购方式审批表》，项目核定控制金额为 125 万元，整个项目支出费用为 124.98 万元，为该项目的技术咨询费，成本节约率为 0.016%，达到预期目标值。 7 根据《广佛肇（怀集）经济合作区企业（生产型个体户）一览表》，截至评价时间节点，园区共有 169 家企业，达到预期目标值。 15 根据《广佛肇（怀集）经济合作区（一期）起步区控制性详细规划环境影响报告书》，阐述了区域环境质量现状，对环境影响给出分析和评价结果，并对园区规划发展方案给出分析和建议。广佛肇管委会可以根据该报告书可以将园区的环境质量控制在合理值范围内，对于园区的规划和发展有了明确的方案，保障了园区环境及周边环境的生态平衡。 15 92 优 46 47