怀集县科工商务局2018年部门预算公开_重点领域项目信息公开_政务公开_肇庆市怀集县人民政府网站.pdf

2018 年 怀集县科工商务局部 门预算 目 录 第一部分 怀集县科工商务局概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科 目） 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科 目） 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算 表 九、政府性基金预算支出情况表 十、部门预算基本支出预算表 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 怀集县科工商务局概况 一、主要职责 （一）怀集县科工商务局是主管科学技术，知识产权， 经济运行、信息化和商务管理的职能部门。其主要职能是： 贯彻执行国家、省、市和县有关科学技术，知识产权，经济 运行、信息化和商务管理工作的方针政策和法律法规，拟订 并组织实施地方性科技、知识产权、工业、信息化和商务管理 的政府部门规范化性文件、政策草案、规划、计划。监测分析 科技、工业、信息化、商务和商品供求运行，指导工业、商品 流通、技术创新、技术引进、能源节约新材料推广应用，拟订 市场体系建设，企业数据采集信息、统筹推进信息化工作，配 置和管理无线电频谱资源管理和实施无线电管制工作，组织协 调煤炭、电力、油品等供应，负责民用爆炸物的行业管理工作， 负责高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作，负责管理 防震减灾复产工作，负责招商引资和投资管理服务工作，负责 研究知识产权事业发展战略；协调指导知识产权保护和创新体 系的建立；负责管理全县防震减灾工作，负责进出口组织和协 调反倾销、反补贴有关事务，承办县委、县政府和上级业务主 管部交办的其他事务。 二、机构设置 一）本部门无下属单位，为怀集县科工商务局本级预算。 （二）本部门设科(室)12 个办公室、经济运行股、工业 发展股、市场建设与贸易管理股、信息化管理股、投资促进 与产业园区股、电力与节能股、无线电管理股、知识产权与 科技管理股、地震管理股、人事股、包括：县中小企业局。 （三）本部门总编制数（含事业）37 人，其中：事业编 制 6 人，现有实际人员 119 名，行政编制 26 人，事业编制 4 人工勤编制 4 人，离休退休 85 人。 第二部分 2018 年部门预算表 一、收支总体情况表 单位名称：怀集县科工商务局 收 项 目 一、财政拨款 单位：万元 入 支 2018 年预算 目 2018 年预算 一、基本支出 235.05 二、财政专户拨款 二、项目支出 2214 三、其他资金 三、事业单位经营支出 本年收入合计 2449.05 项 出 2449.05 本年支出合计 四、上级补助收入 四、对附属单位补助支出 五、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出 六、用事业基金弥补收支总 六、结转下年 额 收入总计 2449.05 2449.05 支出总计 2449.05 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 二、收入总体情况表 单位名称：怀集县科工商务局 项 单位：万元 目 2018 年预算 一、预算拨款 2449.05 一般公共预算拨款 2449.05 基金预算拨款 二、财政专户拨款 教育收费 其他财政收入拨款 三、其他资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 本 年 收 入 合 计 2449.05 四、上级补助收入 五、附属单位上缴收入 六、用事业基金弥补收支总额 收 入 总 计 2449.05 三、支出总体情况表 单位名称：怀集县科工商务局 项 一、基本支出 目 单位：万元 2018 年预算 235.05 工资福利支出 134.76 一般商品和服务支出 45.53 对个人和家庭的补助 54.76 其他资本性支出等 自有资金 二、项目支出 2214 日常运转类项目 14 政府购买服务类项目 信息系统建设类项目 基本建设类项目 科技研发类项目 2200 信息化运维类项目 专项业务类项目 因公出国（境）项目 补助企事业类项目 自有资金 三、事业单位经营支出 本 年 支 出 合 计 2449.05 四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 六、结转下年 支 出 总 计 2449.05 四、财政拨款收支总体情况表 单位名称：怀集县科工商务局 收 项 目 一、一般公共预算 单位：万元 入 支 2018 年预算 2449.05 项 出 目 2018 年预算 一、一般公共预算 2449.05 二、政府性基金预算 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 三、国有资本经营预算 本年收入合计 2449.05 本年支出合计 2449.05 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称：怀集县科工商务局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 2449.05 235.05 2214 [206]科学技术支出 198.17 184.17 14 ［20601］科学技术管理事务 184.17 184.17 ［2060101］行政运行 166.73 166.73 14 ［2060102］一般行政管理事务 ［2060199］其他科学技术管理事务 支出 14 17.44 17.44 ［20604］技术研究与开发 2200 2200 ［2060402 ］应用技术研究与开发 2200 2200 ［208］社会保障和就业支出 50.88 50.88 ［20805］行政事业单位离退休 36.77 36.77 27.77 27.77 ［2080502］事业单位离退休 9 9 20899 其他社会保障和就业支出 0.6 0.6 2089901 其他社会保障和就业支出 0.6 0.6 210 医疗卫生与计划生育支出 13.51 13.51 21011 行政事业单位医疗★ 13.51 13.51 2101101 行政单位医疗 13.51 13.51 ［2080501］归口管理的行政单位离 退休 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：怀集县科工商务局 政府预算支出经济分类 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 [501]机关工资福利支出 [301]工资福利支出 计 2018 年预算 235.05 120.66 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 99.04 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 12.25 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 [30107]绩效工资 [50102]社会保障缴费 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 1.04 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 6.27 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 [502]机关商品和服务支出 2.06 [302]商品和服务支出 45.52 [50201]办公经费 [30201]办公费 5.18 [50201]办公经费 [30202]印刷费 2.50 [50201]办公经费 [30204]手续费 [50201]办公经费 [30205]水费 0.70 [50201]办公经费 [30206]电费 0.80 [50201]办公经费 [30207]邮电费 0.30 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 [30211]差旅费 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 [50202]会议费 [30215]会议费 [50203]培训费 [30216]培训费 1.00 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 1.00 [50204]专用材料购置费 [30218]专用材料费 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 [[30227]委托业务费 [50201]办公经费 [30228]工会经费 0.96 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 7.50 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 17.22 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 7.76 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 [50901]社会福利和救助 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 [50905]离退休费 [30302]退休费 0.60 0 68.87 32.09 36.78 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：怀集县科工商务局 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 合计 [501]机关工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 [502]机关商品和服务支出 2018 年预算 2214 [301]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 [302]商品和服务支出 45.52 [50201]办公经费 [30201]办公费 4.5 [50201]办公经费 [30202]印刷费 0.20 [50201]办公经费 [30204]手续费 [50201]办公经费 [30205]水费 0.80 [50201]办公经费 [30206]电费 2.30 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 [50201]办公经费 [30207]邮电费 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 [30211]差旅费 [50202]会议费 [30215]会议费 0.95 [50203]培训费 [30216]培训费 0.80 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 1.15 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 1.50 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 2200 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 [503]机关资本性支出（一） [50303]公务用车购置 [310]资本性支出 [31013]公务用车购置 0.20 1.6 [50306]设备购置 [31002]办公设备购置 [50399]其他资本性支出 [31099]其他资本性支出 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称：怀集县科工商务局 项 单位：万元 目 2018 年预算 行政经费 45.52 “三公”经费 5.50 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 0 0 1.公务用车购置 0 2.公务用车运行维护费 0 （三）公务接待费支出 5.50 注：1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津 贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括 离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括 办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、 会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、 一般购置费等公用经费支出。 （非行政单位不纳入统计范围） （ 2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、 会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、 车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维 护费等。 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车 购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经 费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住 宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用 车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购 置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保 险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定 开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 九、2018 年政府性基金预算支出情况表 单位名称：怀集县科工商务局 单位：万元 政府性基金预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 无政府性基金安排的 支出，本表为空 注：如该部门无政府性基金安排的支出，请说明：“无政府性基金安排的支出，本表为空”。 十、2018 年部门预算基本支出预算表 金额： 单位名称：怀集县科工商务局 万元 财政拨款 支出项目类别（资金使 用单位） ** 总计 合计 一般 政府性 公共 基金预 预算 算 4 1 2 3 合计 235.05 235.05 235.05 怀集县科工商务局 235.05 235.05 235.05 工资和福利支出 134.76 134.76 134.76 商品和服务支出 45.52 45.52 45.52 对个人和家庭的补助 54.76 54.76 54.76 其他资本性等支出 财政 国有资本 专户 经营预算 拨款 5 6 其他资 金 7 十一、2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表 金额： 单位名称：怀集县科工商务局 万元 财政拨款 支出项目类别（资金 使用单位） ** 总计 1 合计 2 一般 政府性 国有资 公共 基金预 本经营 预算 算 预算 3 4 5 合计 2214 2214 怀集县科工商务局 2214 2214 2214 2214 财政 专户 拨款 6 其他资 绩效目 金 标 7 8 工资福利支出 商品和服务支出 第三部分 2018 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2018 年 本部 门 收 入预 算 2449.05 万 元， 比 上 年减 少 144.79 万元，下降 0.94%，主要原因是 2018 年度财政拨款 收入预算减少；支出预算 2449.05 万元，比上年减少 144.79 万元，下降 0.94%，主要原因是 2018 年度统发人员住房维修 基金、七大节日补贴入预拨。 二、“三公”经费安排情况说明 2018 年“三公经费”预算安排支出共 5.50 万元，与 上年保持不变。其中：因公出国（境）费预算支出 0 万元， 与上年保持不变。公务车购置及运行维护费支出 0 万元，与 上年保持不变。公务接待费支出 5.50 万元，与上年保持不 变。 三、机关运行经费安排情况 2018 年，本部门机关运行经费安排 45.52 万元，比上年 增加 15.7 万元，上升 50.47%，其中；办公费 5.18 万元，印 刷费 2.50 万元，水费 0.7 万元，电费 0.80 万元、邮电费 0.30 万元、差旅费 0.60 万元、培训费 1.00 万元、公务接待费 1.00 万元、工会费 0.90 万元、公务用车运行维护费 7.50 万元、 其他交通费用 17.22 万元、其他商品和服务支出 7.76 万元。 主要原因是 2018 年县科工商务局其他交通费、其他商品和 服务支出等费用的支出增加。 四、政府采购情况 2018 年度预算没有政府采购安排。 五、国有资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，我局资产账面总额为 7991.38 万元，其中流动资产为 7421.66 万元，约占资产总额 92.87%。 固定资产为 569.72 万元，约占资产总额 7.13%，固定资产包 括：土地、房屋及建筑物 270.36 万元；通用设备类 105.79 万元，专用设备类 157.97 万元，家具、用具装具及动植物 类 35.60 万元；本部门剩公车 1 辆，做为一般公务用车使用； 本部门没有单位价值 50 万元以上通用设备和单价 100 万元 以上专用设备，本部门主要资产均能正常使用。 六、预算绩效信息公开情况 我县仅对 50 万元以上项目进行绩效评价，由于我单位没 有 50 万元以上项目，所以本部门没有可公开的内容。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：县财政当年安排的资金，包括公共 预算拨款和基金预算拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从财务主管部门和上级 单位取得的非财政补助款。 三、其他收入：指除上述财政拨款收入、上级补助收如 存款利息收入等。 四、用事业基金弥补收支差额：指科学事业单位在预计 用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不 足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（科 学事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥 补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金等。 六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：机关运行经费支出是指为保障行政 单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物 和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。