濮阳县文化广电旅游局2021年度部门决算.pdf

2021 年度 濮阳县文化广电旅游局部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 濮阳县文化广电旅游局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、预算绩效情况说明 -1- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 濮阳县文化广电旅游局概况 -3- 一、部门职责 （一）贯彻落实党和国家、省、市关于文化、文物、广 电、旅游和体育工作的方针政策，研究拟订全县有关政策并 组织实施。 （二）统筹规划全县文化、文物、广电、体育事业产业 和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化、文物、 广电、旅游、体育融合发展，推进体制机制改革。 （三）管理全县重大文化、旅游和体育活动，负责和指 导全县重点文化、旅游和体育设施建设；负责全县文化、文 物、广电、旅游、体育形象宣传推广，促进对外交流合作； 拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游； 统筹规划全县文化、体育产业和旅游业；指导全县文化、体 育和旅游市场发展，对文化、体育和旅游市场进行行业监管； 推进相关行业信用体系建设。 （四）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产， 扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的 文艺作品，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。 （五）负责全县公共文化、体育事业发展，负责、指导 村（社区）体育器材配备工作，推进公共文化服务体系建设 和旅游、体育公共服务建设。 （六）指导、推进全县文化、文物、广电、旅游和体育 科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。 -4- （七）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利 用工作，促进文化产业和旅游产业发展。 （八）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化 遗产的传承、普及、 弘扬和振兴。 （九）负责市场管理，指导全县文化市场综合执法，组 织查处文化、文物、 出版、广播电视、电影、旅游、体育 等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。 （十）负责全县动漫和网络游戏相关产业规划、产业基 地、项目建设、会展交易和市场监管；负责对电视动漫和网 络视听中的动漫节目进行管理。 （十一）负责全县文物保护与考古工作；负责全县文物 保护单位和文化遗产的申报、管理工作；审核并监督文物保 护专项经费使用情况。 （十二）拟订全县文化、文物、广电、旅游、体育资源 管理利用规划并组织实施；协同有关部门负责国家级、省级 和市级历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村、传统村 落的推荐申报和规划、管理、保护、监督工作。 （十三）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和 行业监管；推进 “ 三网融合”；指导协调广播电视系统安 全和保卫工作。 （十四）统筹规划全县竞技体育和青少年体育发展，负 责县运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理重大体育 -5- 竞赛的备战及参赛工作；组织举办全县综合性运动会；推行 全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善 全民健身公共服务体系。 （十五）完成县委、县政府交办的其他任务。 二、机构设置 濮阳县文化广电旅游局内设机构 9 个，包括办公室、政 策法规股、人事计财股、公共服务股、产业发展和资源开发 股、宣传推广和对外交流股、文物保护和非物质文化遗产股、 广播电视管理股、体育管理股。 从决算单位构成看，濮阳县文化广电旅游局部门决算包 括：本级决算、所属单位决算。 2021 年度，濮阳县文化广电旅游局决算为部门汇总决 算。 本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编 制范围的单位共 1 个，具体是： 1、濮阳县文化广电旅游局本级 -6- 第二部分 2021 年度部门决算表 -7- -8- -9- - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 15 - 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 16 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 1491.69 万元。与上年度相比， 收、支总计各减少 1818.46 万元，减少 54.93%。主要原因 是部门项目支出减少。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 1491.69 万元，其中：财政拨款收入 1491.69 万元，占 100.00%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 1491.69 万元，其中：基本支出 1446.21 万元， 占 96.95%；项目支出 45.49 万元，占 3.05%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 1491.69 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1818.46 万元，下降 54.93%。主要原因是部门项目支出减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1491.69 万元，占 本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财 政拨款支出减少 1818.46 万元，下降 54.93%。主要原因是部 门项目支出减少。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1491.69 万元，主 要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1224.23 - 17 - 万元，占 82.07%；社会保障和就业（类）支出 201.13 万 元，占 13.48%；卫生健康（类）支出 61.46 万元， 占 4.12%； 其他支出（类）支出 4.88 万元，占 0.33%。 （三）具体情况。 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 2426.18 万元，支出决算为 1491.69 万元，完成年初预算的 61.48%。其中： 1． （类）文化和旅游（款） 行政运行（项）。年初预算为 98.02 万元，支出决算为 86.66 万元，完成年初预算的 88.41%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是人员减少。 2． （类）文化和旅游（款） （项）。年初预算为 113.20 万元，支出决 算为 44.21 万元，完成年初预算的 39.05%。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是项目资金未支付。 3． （类）文化和旅游（款） （项）。年初预算为 164.48 万元，支出决算为 105.97 万元，完成年初预算的 64.43%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是文献购置、 自助书房未支付，退休人员增 加。 4． （类）文化和旅游（款） （项）。年初预算为 6.84 万元，支出决算为 - 18 - 6.84 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数 持平。 5． （类）文化和旅游（款） （项）。年初预算为 497.50 万元，支出决算为 177.91 万元，完成年初预算的 35.76%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是基层协管员劳务报酬未支付，退休人员增 加。 6． （类）文化和旅游（款） （项）。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 66.67%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是项目资金未支付。 7． （类）文化和旅游（款） （项）。年初预算为 23.00 万元，支出 决算为 19.56 万元，完成年初预算的 85.04%。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是项目资金未支付。 8． （类）文化和旅游（款） （项）。年初预算为 656.72 万元，支出 决算为 498.85 万元，完成年初预算的 75.96%。决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是项目资金未支付。 9． （类） （款） （项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 6.35%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是文物保护资金未支付。 - 19 - 10． （类） （款） （项）。年初预算为 72.07 万元，支出决算为 63.82 万元，完成年初预算的 88.55%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是公用经费资金未支付。 11． （类） （款） （项）。年初预算为 72.07 万元，支出决算为 63.82 万元，完成年初预算的 88.55%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是公用经费资金未支付。 12． （类） （款） （项）。年初预算为 289.74 万元，支出决算为 215.13 万元，完成年初预算的 74.25%。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是预算调整。 13. 年初预 算 为 182.9 万元，支出决算为 117.43 万元，完成年初预算 的 64.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员 减少，差供人员的养老保险、影剧院养老保险金未支付。 年初预算为 78.14 万元，支出决算为 48.30 万元，完成年初预算的 61.81%。决算数与年初数存在差异的主要原因是人员减少、 差供人员的养老保险金、影剧院养老保险金为支付。 - 20 - 年初预算为 0.00 万元，支出决算为 35.40 万元。决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加 2 名死亡 职工抚恤金。 年初预算为 16.19 万元，支出决算为 16.10 万元， 完成年初预算的 95.27%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是人员退休。 年初预算为 68.34 万元，支出决算为 61.46 万元， 完成年初预算的 89.93%。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是影剧院人员的社保未支付。 年 初 预算为 0.00 万元，支出决算为 4.88 万元。决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是追加老干部费用。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1491.69 万 元。与上年度相比，减少 1818.46 万元，下降 54.93%，主要 原因：部门项目支出减少。其中：人员经费 1366.30 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位 基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障 缴费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补 - 21 - 助支出；公用经费 79.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培 训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护 费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.50 万元， 支出决算为 0.56 万元，完成预算的 22.40%。2021 年度“三 公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开 支，厉行节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%； 公务用车购置及运行费支出决算 0.56 万元，完成预算的 22.40%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成 预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个， 累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算 为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中： 公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。 - 22 - 公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，部门开支 财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。 3.公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元， 完成预算的 0.00%。其中： 外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来 访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内 来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员） 。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2021 年 ， 我 部 门 纳 入 预 算 绩 效 管 理 的 支 出 总 额 为 1491.69 万元，其中人员经费支出 1366.30 万元，公用经费 支出 79.90 万元；支出项目共 5 个，支出金额 45.49 万元。 其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 45.49 万元；纳入 重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。 （二）项目绩效自评结果。 濮阳县文化广电旅游体育局充分认识项目绩效自评的 重要性，自评覆盖率达 到 100%，所有项目基本达到预期目 标，群众满意度高。 （三）重点绩效评价结果。 我部门 2021 年无重点绩效评价范围的项目。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 - 23 - 我部门 2021 年没有政府性基金收入，也没有使用政府 性基金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单 位，没有机关运行经费支出。 十一、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采 购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府 采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元， 占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金 额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。 十二、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用 车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价 值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 - 24 - 第四部分 名词解释 - 25 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业收入”、 “上级补助收入”、 “附属单位上缴收入”、 “经营收入”以外的各 项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 26 - 十、 “三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 27 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金 - 28 -