2017年怀集县桥头镇人民政府部门决算.pdf

2017 年怀集县桥头镇人民政府部门决算目录第一部分 2017 年怀集县桥头镇人民政府概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2017 年怀集县桥头镇人民政府决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2017 年怀集县桥头镇人民政府决算情况说明第四部分名词解释第一部分 2017 年怀集县桥头镇人民政府概况一、部门主要职责怀集县桥头镇人民政府是主管怀集县桥头镇工作的职能部门。主要职责：抓好政府大院机关事务和政府信息化网络建设工作；确保镇主要建设工程和安全监督；抓好中心镇、文明样板村的规划建设工作；积极做好拥军优属、社会福利服务和残联工作；确保参加农村合作医疗人口达标；加强对林业资源的保护。二、机构设置（一）本部门无下属单位，部门决算为本级决算。（二）本部门内设机构情况：本部门内设 6 个部门，分别是：党政办、经济发展办、社会事务办、规划建设办、农业办、计生办。人员构成情况：本部门总编制人数（含事业）87 人。其中：行政编制 42 人，事业编制 39 人，工勤编制 6 人。 2017 年 12 月底实有人数 89 人：包括行政编制 38 人，事业编制 24 人，工勤编制 6 人，退休 21 人。第二部分怀集县桥头镇人民政府 2017 年部门决算表收入支出决算总表公开 01 表部门：怀集县桥头镇人民政府单位：万元收入项目栏次支出行次决算数项目 1 栏次行次决算数 2 一、财政拨款收入 1 1308.45 一、一般公共服务支出 12 757.7 二、其他收入 2 214.38 二、社会保障和就业支出 13 136.22 3 三、医疗卫生与计划生育支出 14 159.3 4 四、城乡社区支出 15 284.26 5 五、农林水支出 16 173.67 6 六、其他支出 17 6.02 本年支出合计 18 1517.17 结余分配 19 年末结转和结余 20 本年收入合计 7 用事业基金弥补收支差额 8 年初结转和结余 9 1522.83 70.97 10 总计 11 76.63 21 1593.8 总计 22 1593.8 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计和总数栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》（财决 01 表）。收入决算表公开 02 表部门：怀集县桥头镇人单位：万元民政府项功能分类科目编码目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1522.83 1308.45 214.38 科目名称 201 一般公共服务支出 763.35 548.97 214.38 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 763.35 548.97 214.38 2010301 行政运行 227.73 227.73 2010302 一般行政管理事务 460.73 246.35 2010350 事业运行 74.89 74.89 208 社会保障和就业支出 136.22 136.22 20801 人力资源和社会保障管理事务 7.17 7.17 一般行政管理事务 7.17 7.17 20805 行政事业单位离退休 104.76 104.76 2080501 归口管理的行政单位离退休 88.44 88.44 2080502 事业单位离退休 10.74 10.74 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.58 5.58 20808 抚恤 1.8 1.8 2080102 214.38 2080899 其他优抚支出 1.8 1.8 20810 社会福利 3.24 3.24 2081005 社会福利事业单位 3.24 3.24 20826 财政对基本养老保险基金的补助 5.6 5.6 居民基本养老保险基金的补助 5.6 5.6 20827 财政对其他社会保险基金的补助 13.05 13.05 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 13.05 13.05 20899 其他社会保障和就业支出 0.6 0.6 2089901 其他社会保障和就业支出 0.6 0.6 159.3 159.3 财政对城乡 2082602 210 医疗卫生与计划生育支出 21007 计划生育事务 137.62 137.62 2100799 其他计划生育事务支出 137.62 137.62 21011 行政事业单位医疗 21.67 21.67 2101101 行政单位医疗 21.67 21.67 212 城乡社区支出 284.26 284.26 21201 城乡社区管理事务 96.98 96.98 2120199 其他城乡社区管理事务 96.98 96.98 121.46 121.46 21205 城乡社区环境卫生 2120501 21208 城乡社区环境卫生国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入 121.46 121.46 50.43 50.43 安排的支出 2120803 城市建设支出 50.43 50.43 21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 15.4 15.4 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 15.4 15.4 213 农林水支出 173.67 173.67 21305 扶贫 125.67 125.67 2130599 其他扶贫支出 125.67 125.67 21307 农村综合改革 48 48 34.3 34.3 13.7 13.7 对村民委员会 2130705 2130799 和村党支部的补助其他农村综合改革支出 229 其他支出 6.02 6.02 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 6.02 6.02 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 6.02 6.02 注：本表反映部门本年度的各项收入情况。有关填表说明：（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1 栏＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决 03 表）。支出决算表公开 03 表部门：怀集县桥头镇人民政府单位：万元项目 20103 经营支出对附属单位补助支出 2 3 4 5 6 1517.17 1043.47 473.7 757.7 435.81 321.89 757.7 435.81 321.89 基本支出项目支栏次 1 合计一般公共服务支出功能分类科目编码 201 出上缴上级支出本年支出合计科目名称政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 227.73 227.73 2010302 一般行政管理事务 455.08 133.19 321.89 项目本年支出合计基本支项目支出上缴上级支出经营支出 1 2 3 4 5 事业运行 74.89 74.89 208 社会保障和就业支出 136.22 135.83 0.39 20801 人力资源和社会保障管理事务 7.17 6.78 0.39 2080102 一般行政管理事务 7.17 6.78 0.39 20805 行政事业单位离退休 104.76 104.76 88.44 88.44 功能分类科目编码科目名称栏次 2010350 2080501 出归口管理的行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 10.74 10.74 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.58 5.58 20808 抚恤 1.8 1.8 2080899 其他优抚支出 1.8 1.8 20810 社会福利 3.24 3.24 2081005 社会福利事业单位 3.24 3.24 20826 财政对基本养老保险基金的补助 5.6 5.6 2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 5.6 5.6 20827 财政对其他社会保险基金的补助 13.05 13.05 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 13.05 13.05 20899 其他社会保障和就业支出 0.6 0.6 2089901 其他社会保障和就业支出 0.6 0.6 159.3 159.3 210 医疗卫生与计划生育支出对附属单位补助支出 6 项目功能分类科目编码科目名称栏次本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出 1 2 3 4 5 21007 计划生育事务 137.62 58.05 79.57 2100799 其他计划生育事务支出 137.62 58.05 79.57 21011 行政事业单位医疗 21.67 21.67 2101101 行政单位医疗 21.67 21.67 212 城乡社区支出 284.26 218.43 21201 城乡社区管理事务 96.98 96.98 2120199 其他城乡社区管理事务 96.98 96.98 21205 社区环境卫生 121.46 121.46 2120501 城乡社区环境卫生 121.46 121.46 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安 65.83 50.43 50.43 排的支出 2120803 城市建设支出 50.43 50.43 21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 15.4 15.4 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 15.4 15.4 213 农林水支出 173.67 173.67 21305 扶贫 125.67 125.67 2130599 其他扶贫支出 125.67 125.67 21307 农村综合改革 48 48 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 34.3 34.3 2130799 其他农村综合改 13.7 13.7 对附属单位补助支出 6 项目功能分类科目编码科目名称栏次出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 3 4 5 6 本年支出合计基本支出项目支 1 2 革支出 229 其他支出 6.02 6.02 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 6.02 6.02 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 6.02 6.02 注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1 栏＝（2＋3＋4＋5＋6）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决 04 表）。财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门：怀集县桥头镇人民政府单位：万元收入项目支出行次栏次一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款金额项目 1 栏年初财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款次次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财 2 3 4 1 1236.6 一、一般公共服务支出 13 548.97 548.97 2 71.85 二、社会保障和就业支出 14 136.23 136.23 15 159.3 159.3 三、医疗卫生与计划生 3 本年收入合计行育支出 4 四、城乡社区支出 16 284.26 218.43 5 五、农林水支出 17 173.67 173.67 6 六、其他 18 6.02 1308.45 本年支出合计 19 1308.45 1236.6 8 62.16 年末结转和结余 20 62.16 62.16 1370.61 1298.76 21 10 22 11 23 65.83 6.02 7 9 政拨款 71.85 政府性基金预算财政拨款总计 12 1370.61 总计 23 71.85 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算表》（财决 01-1 表）。一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门：怀集县桥头镇人民政府单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出栏次 1 2 3 合计 1236.6 1027.17 209.43 功能分类科目编码科目名称 201 一般公共服务支出 548.97 419.51 129.46 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 548.97 419.51 129.46 2010301 行政运行 227.73 227.73 2010302 一般行政管理事务 246.35 116.89 2010350 事业运行 74.89 74.89 208 社会保障和就业支出 136.22 135.83 0.39 20801 人力资源和社会保障管理事务 7.17 6.78 0.39 2080102 一般行政管理事务 7.17 6.78 0.39 20805 行政事业单位离退休 104.76 104.76 2080501 归口管理的行政单位离退休 88.44 88.44 2080502 事业单位离退休 10.74 10.74 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.58 5.58 20808 抚恤 1.8 1.8 2080899 其他优抚支出 1.8 1.8 20810 社会福利 3.24 3.24 2081005 社会福利事业单位 3.24 3.24 20826 财政对基本养老 5.6 5.6 129.46 保险基金的补助 2082602 财政对城乡居民基本养老保险基 5.6 5.6 金的补助 20827 财政对其他社会保险基金的补助 13.05 13.05 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 13.05 13.05 210 医疗卫生与计划生育支出 159.3 79.72 79.58 21007 计划生育事务 137.62 58.0 79.58 2100799 其他计划生育事务支出 137.62 58.04 79.58 21011 行政事业单位医疗 21.67 21.67 2101101 行政单位医疗 21.67 21.67 212 城乡社区支出 218.43 218.43 21201 城乡社区事务支出 96.98 96.98 2120199 其他城乡社区事务支出 96.98 96.98 21205 城乡社区环境卫生 121.46 121.46 2120501 城乡社区环境卫生 121.46 121.46 213 农林水支出 173.67 173.67 21305 扶贫 125.67 125.67 2130599 其他扶贫支出 125.67 125.67 21307 农村综合改革 48 48 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 34.3 34.3 2130799 其他农村综合改革支出 13.7 13.7 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1 栏＝（2＋3）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表部门：怀集县桥头镇人民政府单位：万元人员经费经济分类科目编码公用经费科目名称金额 301 工资福利支出 377.82 30101 基本工资 30102 经济分类科目编码科目名称金额 302 商品和服务支出 259.37 209.57 30201 办公费 3.23 津贴补贴 67.46 30202 印刷费 2.03 30103 奖金 25.15 30203 咨询费 30104 其他社会保障缴费 31.13 30204 手续费 30106 伙食补助费 30205 水费 1.82 人员经费经济分类 30107 公用经费科目名称金额绩效工资 13.66 5.58 科目名称金额 30206 电费 6.98 30207 邮电费 2.5 30208 取暖费经济分类机关事业单位基本 30108 养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 30.85 30209 物业管理费 303 对个人和家庭的补助 299.98 30211 差旅费 30301 离休费 30212 因公出国（境）费用 30302 退休费 30213 维修（护）费 9.91 30303 退职（役）费 30214 租赁费 25 30304 抚恤金 30215 会议费 27.98 30305 生活补助 30216 培训费 7.17 30306 救济费 30217 公务接待费 0.66 30307 医疗费 30218 专用材料费 0.43 30308 助学金 30224 被装购置费 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30310 生产补贴 30226 劳务费 9.87 30311 住房公积金 30227 委托业务费 101.9 30312 提租补贴 30228 工会经费 30313 购房补贴 30229 福利费 2.07 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 1.83 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 13.76 99.19 166.11 0.6 0.14 15.58 2.19 人员经费经济分类科目名称公用经费金额经济分类科目名称金额其他对个人和家庭的 30399 补助支出 18.36 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 40.05 310 其他资本性支出 90 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮信息网络及软件购置更新 31007 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31020 产权参股 31099 其他资本性支出 304 对企事业单位的补贴 90 人员经费经济分类科目名称公用经费金额经济分类科目名称 30401 企业政策性补贴 30402 事业单位补贴 30403 财政贴息金额其他对企事业单位的补贴 30499 人员经费合计 677.8 307 债务利息支出 30701 国内债务付息 30707 国外债务付息 399 其他支出 39906 赠与公用经费合计 349.37 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。有关填表说明：（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表单位：万元部门：怀集县桥头镇人民政府 2017 年度预算数 2017 年度决算数公务用车购置及运行费因公出合计国（境）费小计公务用车购置公务用车公务用车购置及运行费公务接待费因公出合计国（境）费运行费小计公务用公务车用车运行购置费费 1 2 3 59 0 14 4 公务接待费费 5 6 7 8 9 14 45 6.56 0 1.83 10 11 12 1.83 4.73 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）18 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。（3）1 栏＝（2＋3＋6）栏，3 栏＝（4＋5）栏。7 栏＝（8＋9＋12）栏。9 栏＝（10＋11）栏。（4）“三公”数据合计为零的，在合计行填“0”，并在决算情况说明中予以说明。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表部门：怀集县桥头镇人民政府项目年初结转单位：万元本年收本年支出年末结转和结功能分类科目编码余入科目名称项目支小计基本支出 4 5 出栏次 1 2 3 合计 0 71.85 71.85 71.85 212 城乡社区支出 0 65.83 65.83 65.83 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0 50.43 50.43 50.43 2120803 城市建设支出 0 50.43 50.43 50.43 0 15.4 15.4 15.4 其他城市基础设施配套费安排的支出 0 15.4 15.4 15.4 其他支出 0 6.02 6.02 6.02 0 6.02 6.02 6.02 0 6.02 6.02 6.02 21213 2121399 229 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出转和结余 6 彩票公益金及 22960 对应专项债务收入安排的支出 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）（1＋2-3）栏＝6 栏，3 栏＝（4＋5）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。第三部分怀集县桥头镇人民政府 2017 年部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况说明（一）年度收入总体情况怀集县桥头镇人民政府 2017 年度总收入 1593.8 万元，其中本年收入 1522.83 万元。 1．财政拨款收入 1308.45 万元，比上年决算数增加 33.1 万元，增长 2.6％。主要原因：一是 2017 年度一般行政管理事务财政拨款收入增加，二是 2017 年度行政事业单位离退休财政拨款收入增加，三是 2017 年度义务兵优待财政拨款收入增加。 2．其他收入 214.38 万元，比上年决算数减少 300.64 万元，下降 58.37％。主要原因：2017 年度政府一般行政管理事务其收入减少。（二）年度支出总体情况怀集县桥头镇人民政府 2017 年度总支出 1593.8 万元，其中本年支出 1517.17 万元。具体情况如下： 1．一般公共服务（类）支出 757.7 万元，主要用于政府一般行政管理事务支出，比上年决算数减少 328.4 万元，下降 30.24％，主要原因是 2017 年政府日常机关运行费用减少。 2．社会保障和就业支出 136.22 万元，主要用于政府行政事业单位离退支出，比上年决算数减少 6.72 万元，下降 4.7％，主要原因是单位离退支出费用减少。 3．医疗卫生与计划生育支出 159.3 万元，主要用于单位医疗卫生与计划生育支出，比上年决算数增加 44.9 万元，增长 39.25％，主要原因是单位医疗卫生与计划生育支出增加。 4．城乡社区支出 284.26 万元，主要用于城乡社区环境治理支出，比上年决算数增加 134.23 万元，增长 89.47％，主要原因是 2017 年怀集县桥头镇文明卫生村建设费用增加。 5．农林水支出 173.67 万元，主要用于扶贫补助，比上年决算数减少 48.25 万元，下降 21.74％，主要原因是 2017 年怀集县桥头镇文明卫生村建设费用减少。 6．其他支出 6.02 万元，主要用于社会福利的支出，比上年决算数增加 6.02 万元，增长 100％，主要原因是 2017 年社会福利的费用支出增加。二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明（一）2017 年度财政拨款收入说明怀集县桥头镇人民政府 2017 年度财政拨款收入合计 1308.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1236.6 万元，比年初预算数增加 773.2 万元，增长 166.85％，主要原因是 2017 年度上级财政下达文件追加一般公共服务财政拨款、医疗卫生与计划生育财政拨款、农林水财政拨款等项目指标；政府性基金预算财政拨款支出 71.85 万元，比年初预算数增加 71.85 万元，增长 100％，主要原因是年初没有追加预算，年终 2017 年度上级财政下达文件追加城乡社区政府性基金预算财政拨款。（二）2017 年度财政拨款支出说明怀集县桥头镇人民政府 2017 年度财政拨款支出合计 1308.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1236.6 万元，比年初预算数增加 773.2 万元，增长 166.85％，主要原因是 2017 年度上级财政下达文件追加一般公共服务财政拨款、医疗卫生与计划生育财政拨款、农林水财政拨款等项目指标；政府性基金预算财政拨款支出 71.85 万元，比年初预算数增加 71.85 万元，增长 100％，主要原因是 2017 年度上级财政下达文件追加城乡社区政府性基金预算财政拨款。分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出 548.97 万元，主要用于行政运行 227.73 万元、一般行政管理事务 246.35 万元、事业运行 74.89 万元；社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）支出 7.17 万元，主要用于一般行政管理事务 7.17 万元；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出 104.76 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休 88.44 万元、事业单位离退休 10.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.58 万元；社会保障和就业（类）抚恤（款）支出 1.8 万元，主要用于其他优抚支出 1.8 万元；社会保障和就业（类）社会福利（款）支出 3.24 万元，主要用于社会福利事业单位 3.24 万元；社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）支出 5.6 万元，主要用财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 5.6 万元；社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）支出 13.05 万元，主要用其他财政对社会保险基金的补助 13.05 万元；医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）支出 137.62 万元，主要用于其他计划生育事务支出 137.62 万元；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）支出 21.67 万元，主要用于行政单位医疗支出 21.67 万元；城乡社区（类）城乡社区事务（款）支出 96.98 万元，主要用于其他城乡社区事务 96.98 万元；城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）支出 121.46 万元，主要用于城乡社区环境卫生 121.46 万元；农林水（类）扶贫（款）支出 125.67 万元，主要用于其他扶贫支出 125.67 万元；农林水（类）农村综合改革（款）支出 48 万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助 34.3 万元、其他农村综合改革支出 13.7 万元。三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明怀集县桥头镇人民政府 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.56 万元，完成预算 59 万元的 11.11 ％。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100％；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.83 万元，完成预算 14 万元的 13.07％；公务接待费支出决算为 4.73 万元，完成预算 45 万元的 10.51％。2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.07 万元，下降 1.05％。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.05 元，增长 2.81％；公务接待费支出决算减少 0.14 万元，下降 2.87％。因公出国（境）费支出与上年保持不变，主要原因是去年与今年都没有发生因公出国（境）费支出业务；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2017 年政府公务用车运行维护支出增加；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，公务接待费有所节约。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0％；公务用车购置及运行维护费支出 1.83 万元，占 27.9％；公务接待费支出 4.73 万元，占 72.1％。具体情况如下： 1．因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及下属 0 各单位出国团组 0 个、累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行维护费支出 1.83 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆，公务用车运行及维护支出 1.83 万元，2017 年局（部、委、办）机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于政府公务。 3．公务接待费支出 4.73 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，局（部、委、办）机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 27 次，接待人数共 749 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况 2017 年本部门机关运行经费支出 349.37 万元，比上年增加 90.27 万元，增长 34.84％。主要原因是：2017 年度政府维修（护）费支出及其他资本性支出增加。（二）政府采购支出情况说明 2017 年本单位没有发生政府采购业务，政府采购支出总额 0 万元。（三）国有资产占用情况截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：国有资产总额 6976.04 万元。分布构成情况为：固定资产 2669.52 万元，占 38.27％；流动资产 4306.52 万元，占 61.73％；主要实物资产数据情况为：（一）土地、房屋及构筑物面积为 4,823.70 平方米。（二）交通工具（车辆）3 辆。（三）通用设备 96 台（套）。（四）家具、用具 98 套（张）。资产变动情况为：2017 年我单位资产购置 0 元。资产报废 0 元。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆（日常公务业务）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。由于我县仅对 50 万元以上的重点项目进行绩效评价，当年本单位没有入围项目，所以没有可公开的绩效信息内容。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。