洛阳市孟津区麻屯镇人民政府2021年部门决算公开.pdf

2021 年度 洛阳市孟津区麻屯镇部门决算 二〇二二年九月 -1- 目 录 第一部分 洛阳市孟津区麻屯镇概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 -2- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 洛阳市孟津区麻屯镇概况 一、部门职责 麻屯镇辖 23 个行政村，2 个社区，农村人口 4.6 万人。执 行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令， 发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法 规；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行 政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保 护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行 政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；负责本辖区 统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构 调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障；认真 执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等 工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、 救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作； 保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有 的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和 其他权利；保护各种经济组织的合法权益；办理上级人民政府机 关交办的其他事项。 二、机构设置 -4- 麻屯镇内设机构 12 个，包括：党建工作办公室、民政所、 生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、产业发展办公室、 综合执法办公室、党政综合便民服务中心、农业服务中心、国土 规划建设所、文化教育旅游服务中心、卫生健康服务中心、社会 治安综合治理中心。 从决算单位构成看，麻屯镇部门决算包括:本级决算、所属 单位决算。 本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范 围的单位共 7 个（麻屯镇本级和 6 个所属单位），具体包含： 1、麻屯镇本级（党建工作办公室、民政所、生态环境建设 办公室、应急和安全监管办公室、产业发展办公室、综合执法办 公室） 2、党政综合便民服务中心 3、农业服务中心 4、国土规划建设所 5、文化教育旅游服务中心 6、卫生健康服务中心 7、社会治安综合治理中心 -5- 第二部分 2021 年度部门决算表 -6- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：洛阳市孟津区麻屯镇 2021 年度 单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 决算数 项目 1 栏次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 17562.94 一、一般公共服务支出 32 2163.94 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 2207.00 二、外交支出 33 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 29.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 104.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 24.00 9 九、卫生健康支出 40 16.00 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 9737.00 12 十二、农林水支出 43 7504.00 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 100.00 15 十五、商业服务业等支出 46 92.00 16 十六、金融支出 47 0.00 -7- 本年收入合计 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 58 19769.94 27 19769.94 本年支出合计 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 60 0.00 30 总计 31 61 19769.94 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -8- 62 19769.94 收入决算表 公开 02 表 部门：洛阳市孟津区麻屯镇 2021 年度 单位：万元 项目 财政拨款收入 上级补助收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 19769.94 19769.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 2163.94 2163.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2163.94 2163.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 科目编码 事业收入 经营收入 附属单位 本年收入合计 功能分类 上缴收入 其他收入 2010301 行政运行 722.31 722.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 692.63 692.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 749.00 749.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出 204 公共安全支出 29.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20499 其他公共安全支出 29.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2049999 其他公共安全支出 206 科学技术支出 104.00 104.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 104.00 104.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104.00 104.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060499 其他技术研究与开发支出 208 社会保障和就业支出 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20809 退役安置 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080999 其他退役安置支出 -9- 20811 2081199 残疾人事业 其他残疾人事业支出 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21001 卫生健康管理事务 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100199 21007 2100717 其他卫生健康管理事务支出 计划生育事务 计划生育服务 212 城乡社区支出 9737.00 9737.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 3410.00 3410.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3410.00 3410.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2141.00 2141.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120399 21208 其他城乡社区公共设施支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 2120801 征地和拆迁补偿支出 1541.00 1541.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.00 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.00 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4120.00 4120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4120.00 4120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21214 2121401 21299 2129999 污水处理费安排的支出 污水处理设施建设和运营 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 213 农林水支出 7504.00 7504.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 5244.00 5244.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5244.00 5244.00 2260.00 2260.00 2260.00 2260.00 2130199 21307 2130705 其他农业农村支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 215 资源勘探工业信息等支出 100.00 100.00 21508 支持中小企业发展和管理支出 100.00 100.00 100.00 100.00 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 - 10 - 216 商业服务业等支出 92.00 92.00 21602 商业流通事务 92.00 92.00 92.00 92.00 2160299 其他商业流通事务支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 11 - 支出决算表 公开 03 表 部门：洛阳市孟津区麻屯镇 2021 年度 单位：万元 项目 对附属单位补 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 19769.94 1414.94 18355.00 0.00 0.00 0.00 功能分类科目编码 科目名称 助支出 201 一般公共服务支出 2163.94 1414.94 749.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2163.94 1414.94 749.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 722.31 722.31 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 692.63 692.63 0.00 0.00 0.00 0.00 749.00 0.00 749.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出 204 公共安全支出 29.00 0.00 29.00 0.00 0.00 0.00 20499 其他公共安全支出 29.00 0.00 29.00 0.00 0.00 0.00 29.00 0.00 29.00 0.00 0.00 0.00 2049999 其他公共安全支出 206 科学技术支出 104.00 0.00 104.00 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 104.00 0.00 104.00 0.00 0.00 0.00 104.00 0.00 104.00 0.00 0.00 0.00 2060499 其他技术研究与开发支出 208 社会保障和就业支出 24.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 20809 退役安置 7.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 2080999 其他退役安置支出 - 12 - 20811 2081199 残疾人事业 其他残疾人事业支出 17.00 0.00 17.00 0.00 0.00 0.00 17.00 0.00 17.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 16.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 21001 卫生健康管理事务 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 2100199 21007 2100717 其他卫生健康管理事务支出 计划生育事务 计划生育服务 212 城乡社区支出 9737.00 0.00 9737.00 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 3410.00 0.00 3410.00 0.00 0.00 0.00 3410.00 0.00 3410.00 0.00 0.00 0.00 2141.00 0.00 2141.00 0.00 0.00 0.00 2120399 21208 其他城乡社区公共设施支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 2120801 征地和拆迁补偿支出 1541.00 0.00 1541.00 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 600.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 66.00 0.00 66.00 0.00 0.00 0.00 66.00 0.00 66.00 0.00 0.00 0.00 4120.00 0.00 4120.00 0.00 0.00 0.00 4120.00 0.00 4120.00 0.00 0.00 0.00 21214 2121401 21299 2129999 污水处理费安排的支出 污水处理设施建设和运营 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 213 农林水支出 7504.00 0.00 7504.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 5244.00 0.00 5244.00 0.00 0.00 0.00 5244.00 0.00 5244.00 0.00 0.00 0.00 2260.00 0.00 2260.00 0.00 0.00 0.00 2260.00 0.00 2260.00 0.00 0.00 0.00 2130199 21307 2130705 其他农业农村支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 215 资源勘探工业信息等支出 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 21508 支持中小企业发展和管理支出 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 - 13 - 216 商业服务业等支出 92.00 0.00 92.00 0.00 0.00 0.00 21602 商业流通事务 92.00 0.00 92.00 0.00 0.00 0.00 92.00 0.00 92.00 0.00 0.00 0.00 2160299 其他商业流通事务支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 14 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：洛阳市孟津区麻屯镇 2021 年度 单位：万元 收入 项目 支出 行 次 栏次 金额 项目 1 栏次 行 次 合计 一般公共预算财 政府性基金预算 国有资本经营 政拨款 财政拨款 预算财政拨款 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 17562.94 一、一般公共服务支出 33 2163.94 2163.94 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 2207.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 29.00 29.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 104.00 104.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 24.00 24.00 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 16.00 16.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 9737.00 7530.00 2207.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 7504.00 7504.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 100.00 100.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 92.00 92.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 - 15 - 本年收入合计 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 59 19769.94 17562.94 2207.00 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 19769.94 17562.94 2207.00 0.00 27 19769.94 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总计 32 19769.94 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时， 因四舍五入可能存在尾差。 - 16 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：洛阳市孟津区麻屯镇 2021 年度 单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 17562.94 1414.94 16148.00 201 一般公共服务支出 2163.94 1414.94 749.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2163.94 1414.94 749.00 2010301 行政运行 722.31 722.31 0.00 2010350 事业运行 692.63 692.63 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 749.00 0.00 749.00 204 公共安全支出 29.00 0.00 29.00 20499 其他公共安全支出 29.00 0.00 29.00 29.00 0.00 29.00 2049999 其他公共安全支出 206 科学技术支出 104.00 0.00 104.00 20604 技术研究与开发 104.00 0.00 104.00 104.00 0.00 104.00 2060499 其他技术研究与开发支出 208 社会保障和就业支出 24.00 0.00 24.00 20809 退役安置 7.00 0.00 7.00 7.00 0.00 7.00 17.00 0.00 17.00 2080999 20811 其他退役安置支出 残疾人事业 - 17 - 2081199 其他残疾人事业支出 17.00 0.00 17.00 210 卫生健康支出 16.00 0.00 16.00 21001 卫生健康管理事务 8.00 0.00 8.00 8.00 0.00 8.00 8.00 0.00 8.00 8.00 0.00 8.00 2100199 21007 2100717 其他卫生健康管理事务支出 计划生育事务 计划生育服务 212 城乡社区支出 7530.00 0.00 7530.00 21203 城乡社区公共设施 3410.00 0.00 3410.00 3410.00 0.00 3410.00 4120.00 0.00 4120.00 4120.00 0.00 4120.00 2120399 21299 2129999 其他城乡社区公共设施支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 213 农林水支出 7504.00 0.00 7504.00 21301 农业农村 5244.00 0.00 5244.00 5244.00 0.00 5244.00 2260.00 0.00 2260.00 2260.00 0.00 2260.00 2130199 21307 2130705 其他农业农村支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 215 资源勘探工业信息等支出 100.00 0.00 100.00 21508 支持中小企业发展和管理支出 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 216 商业服务业等支出 92.00 0.00 92.00 21602 商业流通事务 92.00 0.00 92.00 92.00 0.00 92.00 2160299 其他商业流通事务支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 18 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门：洛阳市孟津区麻屯镇 经济分类 科目名称 科目编码 2021 年度 决算数 经济分类 单位：万元 科目名称 决算数 商品和服务支出 343.89 科目编码 经济分类 科目名称 决算数 307 债务利息及费用支出 0.00 科目编码 301 工资福利支出 942.62 302 30101 基本工资 397.56 30201 办公费 110.40 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 185.91 30202 印刷费 8.75 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 310 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 56.34 30205 水费 7.87 31002 办公设备购置 0.00 139.23 30206 电费 31.50 31003 专用设备购置 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险 缴费 资本性支出 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 7.98 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 48.78 30208 取暖费 13.64 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31007 30112 其他社会保障缴费 19.36 30211 差旅费 2.65 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 89.28 30212 因公出国（境）费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 33.59 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 6.16 30214 租赁费 0.00 31011 303 对个人和家庭的补助 128.42 30215 会议费 11.00 31012 拆迁补偿 0.00 0.00 30216 培训费 23.50 31013 公务用车购置 0.00 30301 离休费 - 19 - 信息网络及软件购置 更新 地上附着物和青苗补 偿 0.00 0.00 30302 退休费 6.00 30217 公务接待费 12.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 61.66 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 60.76 30226 劳务费 0.00 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 6.20 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 6.95 39908 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 4.00 39999 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 19.42 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 20.60 人员经费合计 1071.05 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 其他支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 20 - 0.00 0.00 343.89 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：洛阳市孟津区麻屯镇 2021 年度 单位：万元 预算数 因公出国 合计 1 160,000.00 决算数 公务用车购置及运行费 （境）费 小计 2 3 0.00 40,000.00 公务用车购 公务用车运 公务接待费 置费 行费 4 5 6 合计 7 0.00 40,000.00 120,000.00 160,000.00 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 小计 8 9 0.00 40,000.00 公务用车购 公务用车运 公务接待费 置费 行费 10 11 12 0.00 40,000.00 120,000.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是 包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 21 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：洛阳市孟津区麻屯镇 2021 年度 单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 栏次 1 合计 城乡社区支出 功能分类科目编码 212 21208 本年支出 科目名称 国有土地使用权出让收入 安排的支出 年末结转和 小计 基本支出 项目支出 结余 2 3 4 5 6 0.00 2207.00 2207.00 0.00 2207.00 0.00 0.00 2207.00 2207.00 0.00 2207.00 0.00 0.00 2141.00 2141.00 0.00 2141.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 1541.00 1541.00 0.00 1541.00 0.00 2120803 城市建设支出 0.00 600.00 600.00 0.00 600.00 0.00 0.00 66.00 66.00 0.00 66.00 0.00 0.00 66.00 66.00 0.00 66.00 0.00 21214 2121401 污水处理费安排的支出 污水处理设施建设和运 营 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 22 - 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开 09 表 部门：洛阳市孟津区麻屯镇 2021 年度 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。 - 23 - 6 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 24 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 19769.94 万元。与上年度相比， 收、支总计各减少 20239.60 万元，下降 50.32%。主要原因是机 场西路占地拆迁、城乡社区支出、农村环境整治支出减少。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 19769.94 万元，其中：财政拨款收入 19769.94 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%； 事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%； 附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元， 占 0.00%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 19769.94 万元，其中：基本支出 1414.94 万元，占 7.16%；项目支出 18355.00 万元，占 92.84%；上缴上 级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%； 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年财政拨款收、支总计均为 19769.94 万元。与上年度 相比，财政拨款收、支总计各减少 20239.60 万元，下降 50.32%。 主要原因是机场西路占地拆迁、城乡社区支出、农村环境整治支 出减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 25 - （一）总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 17562.94 万元，占支 出合计的 88.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出 增加 2538.94 万元，增长 16.90%。主要原因是行政运行、事业 运行等经费增多。 （二）结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 17562.94 万元，主要 用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2163.94 万元，占 12.32%； 公共安全支出 29.00 万元，占 0.17%；科学技术支出 104.00 万 元，占 0.59%；社会保障和就业（类）支出 24.00 万元，占 0.14%； 卫生健康（类）支出 16.00 万元，占 0.09%；城乡社区（类）支 出 7530.00 万元，占 42.87%；农林水（类）支出 7504.00 万元， 占 42.73%；资源勘探工业信息（类）支出 100.00 万元，占 0.57%； 商业服务业（类）支出 92.00 万元，占 0.52%。 （三）具体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17562.94 万元，支出决算为 17562.94 万元，完成年初预算的 100.00%。 其中： 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）行政运行（项）。年初预算为 722.31 万元，支出决算为 722.31 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数一 - 26 - 致。 2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）事业运行（项）。年初预算为 692.63 万元，支出决算为 692.63 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数一 致。 3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年 初预算为 749.00 万元，支出决算为 749.00 万元，完成年初预算 的 100.00%，决算数与年初预算数一致。 4．公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共 安全支出（项）。年初预算为 29.00 万元，支出决算为 29.00 万 元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数一致。 5．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研 究与开发支出（项）。年初预算为 104.00 万元，支出决算为 104.00 万元。完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数一致。 6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置 支出（项）。年初预算为 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完 成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数一致。 7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人 事业支出（项）。年初预算为 17.00 万元，支出决算为 17.00 万 - 27 - 元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数一致。 8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。 年初预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元。完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数一致。 9.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健 康支出（项）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元， 完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数一致。 10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡 社区公共设施支出（项）。年初预算为 3410.00 万元，支出决算 为 3410.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算 数一致。 11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡 社区支出（项） 。年初预算为 4120.00 万元，支出决算为 4120.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数一致。 12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。 年初预算为 5244.00 万元，支出决算为 5244.00 元，完成年初预 算的 100.00%，决算数与年初预算数一致。 13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和 村党支部的补助（项） 。年初预算为 2260.00 万元，支出决算为 2260.00 万元。完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数 - 28 - 一致。 14.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管 理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预 算为 100.00 万元，支出决算为 100.00 万元。完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数一致。 15.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业 流通事务支出（项）。年初预算为 92.00 万元，支出决算为 92.00 万元。完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数一致。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1414.94 万元。 与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 175.65 万元， 增长 14.17%。主要原因是人员工资调整、取暖费标准调整。 其中：人员经费 1071.05 万元，与上年度相比，一般公共预 算财政拨款支出增加 70.55 万元，增长 7.05%。主要原因是人员 工资调整。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效 工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社 会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生 活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补 贴、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 343.89 万元，与上年度相比，一般公共预算财政 拨款支出增加 105.10 万元，增长 44.01%。主要原因是取暖费标 - 29 - 准调整。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服 务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更 新、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.00 万元， 支出决算为 16.00 万元，完成预算的 100.00%。2021 年度“三公” 经费支出决算数与预算数一致。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 决算 4.00 万元，完成预算的 100.00%，占 25.00%；公务接待费 支出决算 12.00 万元，完成预算的 100.00%，占 75.00%。具体情 况如下： 1．因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数一致。全年因公出国（境）团 组 0 个，累计 0 人次。 - 30 - 2．公务用车购置及运行费，全年预算为 4.00 万元，支出决 算 4.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数 一致。其中： 公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。 公务用车运行支出 4.00 万元。主要用于加油和维修。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。 3.公务接待费，全年预算为 12.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。其 中： 外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员） 。 其他国内公务接待支出 12.00 万元。主要用于各级部门检查 工作。2021 年共接待国内来访团组 169 个、来宾 1562 人次（不 包括陪同人员）。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年 度 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 2207.00 万元，支出决算为 2207.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于城乡社区支出。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。 - 31 - 本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有 资本经营安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2021 年度机关运行经费年初预算为 343.89 万元，支出决算 为 343.89 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算 数一致。机关运行经费较上年增加 105.10 万元，增长 44.01%， 主要原因是商品和服务支出增加。 十一、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货 物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务 支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购 支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元， 占政府采购支出总额的 0.00%。 十二、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保 障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休 干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 - 32 - （一）绩效管理工作开展情况 根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整 体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 1 个, 自评金额 18355.00 万元；纳入重点绩效评价 0 个， 评价金额 0.00 万元。 （二）部门整体和项目绩效自评结果。 2021 年度，本部门 1 个项目进行了绩效自评，根据批复的 项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资 料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效 益指标、满意度指标六个方面进行自评，1 个项目自评等级为优， 0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。 2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 98 分，评价 等级为“优”。 （三）重点绩效评价结果 2021 年度，对 0 个项目进行了部门重点绩效评价，0 项目评 价得分 0 分，评价等级为优，0 项目评价得分 0 分，评价等级为 良。 2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。 部门（单位）整体绩效自评表 - 33 - 第四部分 名词解释 - 34 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财 政预算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单 位根据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业 收入” 、 “上级补助收入”、 “附属单位上缴收入”、 “经营收入” 以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积 累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公” 经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 - 35 - 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长 期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社 会保险费等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家 庭的补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行 但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延 迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行 完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要 再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。 - 36 -