淳化县人民检察院.pdf

咸阳市淳化县人民检察院 2020 年部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 二、收入决算情况 三、支出决算情况 四、财政拨款收入支出决算总体情况 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况 （二）财政拨款支出决算具体情况 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 （三）培训费支出情况 （四）会议费支出情况 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 九、国有资本经营财政拨款收支情况 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 （二）部门决算中项目绩效自评结果 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 1、主要职能：检察机关是由人民代表大会产生，并被国家 权力机关赋予检察权，对国家权力机关负责并接受权力机关的监 督。人民检察院通过行使检察权，镇压一切叛国的、分裂国家的 和其他危害国家安全的活动，维护国家的统一，维护人民民主专 政制度；通过行使检察权，保护国有财产和劳动群众集体所有财 产，公民私人所有的合法财产，积极同破坏社会主义经济秩序和 侵犯财产的犯罪进行斗争，维护社会主义经济秩序，保障社会主 义现代化建设的顺利进行；通过行使检察权，保障公民的人身权 利、民主权利和其他合法财产；通过行使检察权，教育公民忠于 社会主义祖国，自觉地遵守宪法和法律，积极同违法行为作斗争。 （二）内设机构 淳化县人民检察院内设机构包括：办公室、第一检察部、第 二检察部、第三检察部、政治部。 二、部门决算单位构成 纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无所属二 级预算单位： 序号 单位名称 1 淳化县人民检察院 三、部门人员情况 截止 2020 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制（政 法专项编制）20 人；实有人员 26 人，其中行政 20 人、工勤 6 人，无单位管理的离退休人员。 第二部分 2020 年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算总表 否 表 3 支出决算总表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 公开空表理由 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 本部门无政府性基金决算收 支，并已公开空表。 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 本部门无国有资本经营决算 拨款收支，并已公开空表。 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门：淳化县人民检察院 收 项 金额单位：万元 入 目 1、一般公共预算财政拨款 支 决算数 出 项目 676.44 1、一般公共服务支出 决算数 0.00 2、政府性基金预算财政拨款 0.00 2、外交支出 0.00 3、国有资本经营预算财政拨款 0.00 3、国防支出 0.00 4、上级补助收入 0.00 4、公共安全支出 5、事业收入 0.00 5、教育支出 0.00 6、经营收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 7、附属单位上缴收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 8、其他收入 0.00 8、社会保障和就业支出 36.59 9、卫生健康支出 15.59 10、节能环保支出 0.00 11、城乡社区支出 0.00 12、农林水支出 0.00 13、交通运输支出 0.00 14、资源勘探信息等支出 0.00 15、商业服务业等支出 0.00 16、金融支出 0.00 17、援助其他地区支出 0.00 18、自然资源海洋气象等支出 0.00 19、住房保障支出 26.26 20、粮油物资储备支出 0.00 21、灾害防治及应急管理支出 0.00 22、其他支出 0.00 598.01 本年收入合计 676.44 本年支出合计 676.44 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00 年初结转和结余 0.00 年末结转和结余 0.00 收入总计 676.44 支出总计 676.44 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以 忽略不计。 收入决算总表 公开 02 表 编制部门：淳化县人民检察院 项目 金额单位：万元 政府性 本年 收入 功能分 类科目 科目名称 合计 财政拨 款收入 合计 676.44 676.44 204 公共安全支出 598.01 598.01 20404 检察 598.01 598.01 2040401 行政运行 371.18 371.18 2040410 检察监督 32.56 2040499 其他检察支出 194.27 194.27 32.56 208 社会保障和就业支出 36.59 36.59 20805 行政事业单位养老支出 36.23 36.23 36.23 36.23 0.36 0.36 0.36 0.36 20899 2089901 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支 出 210 卫生健康支出 15.59 15.59 21011 行政事业单位医疗 15.59 15.59 2101101 行政单位医疗 15.59 15.59 221 住房保障支出 26.26 26.26 22102 住房改革支出 26.26 26.26 2210201 住房公积金 26.26 26.26 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 事业收入 算财政 补助 拨款收 收入 小计 入 编码 2080505 基金预 上级 附属 经营 单位 其他 其中：教 收入 上缴 收入 收入 育收费 支出决算总表 公开 03 表 编制部门：淳化县人民检察院 金额单位：万元 项目 功能分类 科目名称 科目编码 合计 基本支出 项目支出 合计 676.44 449.61 226.83 204 公共安全支出 598.01 371.18 226.83 20404 检察 598.01 371.18 226.83 2040401 行政运行 371.18 371.18 0.00 2040410 检察监督 32.56 0.00 32.56 2040499 其他检察支出 194.27 0.00 194.27 208 社会保障和就业支出 36.59 36.59 0.00 20805 行政事业单位养老支出 36.23 36.23 0.00 36.23 36.23 0.00 0.36 0.36 0.00 0.36 0.36 0.00 2080505 20899 2089901 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支 出 210 卫生健康支出 15.59 15.59 0.00 21011 行政事业单位医疗 15.59 15.59 0.00 2101101 行政单位医疗 15.59 15.59 0.00 221 住房保障支出 26.26 26.26 0.00 22102 住房改革支出 26.26 26.26 0.00 2210201 住房公积金 26.26 26.26 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 上缴上级 经营 对附属单位 支出 支出 补助支出 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：淳化县人民检察院 金额单位：万元 收入 支出 决算数 一般公 政府性 项 目 决算数 项目 合计 共预算 基金预 财政拨 算财政 款 1、一般公共预算财政拨款 676.44 1、一般公共服务支出 0.00 0.00 2、政府性基金预算财政拨款 0.00 2、外交支出 0.00 0.00 3、国有资本经营预算收入 0.00 3、国防支出 0.00 0.00 4、公共安全支出 598.01 598.01 5、教育支出 0.00 0.00 6、科学技术支出 0.00 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 8、社会保障和就业支出 36.59 36.59 9、卫生健康支出 15.59 15.59 10、节能环保支出 0.00 0.00 11、城乡社区支出 0.00 0.00 12、农林水支出 0.00 0.00 13、交通运输支出 0.00 0.00 14、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 15、商业服务业等支出 0.00 0.00 16、金融支出 0.00 0.00 17、援助其他地区支出 0.00 0.00 18、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 19、住房保障支出 26.26 26.26 20、粮油物资储备支出 0.00 0.00 21、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 22、其他支出 0.00 0.00 拨款 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：淳化县人民检察院 金额单位：万元 收入 支出 一般公共 政府性基 项 目 本年收入合计 年初财政拨款结 转和结余 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 收入总计 决算数 项目 合计 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 676.44 本年支出合计 676.44 676.44 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结余 0.00 0.00 0.00 支出总计 676.44 676.44 0.00 0.00 0.00 676.44 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门：淳化县人民检察院 项 金额单位：万元 目 基本支出 本年支 功能分类科 目编码 科目名称 合计 出合计 项目支 小计 人员经费 公用经费 出 676.44 676.44 339.14 110.48 226.83 204 公共安全支出 598.01 598.01 260.70 110.48 226.83 20404 检察 598.01 598.01 260.70 110.48 226.83 2040401 行政运行 371.18 371.18 260.70 110.48 0.00 2040410 检察监督 32.56 32.56 0.00 0.00 32.56 2040499 其他检察支出 194.27 194.27 0.00 0.00 194.27 208 社会保障和就业支出 36.59 36.59 36.59 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 36.23 36.23 36.23 0.00 0.00 36.23 36.23 36.23 0.00 0.00 0.36 0.36 0.36 0.00 0.00 0.36 0.36 0.36 0.00 0.00 2080505 20899 2089901 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 15.59 15.59 15.59 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 15.59 15.59 15.59 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 15.59 15.59 15.59 0.00 0.00 221 住房保障支出 26.26 26.26 26.26 0.00 0.00 22102 住房改革支出 26.26 26.26 26.26 0.00 0.00 2210201 住房公积金 26.26 26.26 26.26 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 备注 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门：淳化县人民检察院 项 金额单位：万元 目 本年支出合计 经济分类科 人员经费 公用经费 科目名称 目编码 合计 449.61 339.14 110.48 301 工资福利支出 338.31 338.31 0.00 30101 基本工资 72.94 72.94 0.00 30102 津贴补贴 149.36 149.36 0.00 30103 奖金 0.00 0.00 0.00 30106 伙食补助费 0.00 0.00 0.00 30107 绩效工资 0.00 0.00 0.00 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 50.79 50.79 0.00 30109 职业年金缴费 7.28 7.28 0.00 30110 职工基本医疗保险缴 费 20.47 20.47 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 0.00 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.36 0.36 0.00 30113 住房公积金 37.10 37.10 0.00 30114 医疗费 0.00 0.00 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 0.00 0.00 302 商品和服务支出 110.48 0.00 110.48 30201 办公费 6.92 0.00 6.92 30202 印刷费 1.76 0.00 1.76 30203 咨询费 0.00 0.00 0.00 30204 手续费 0.00 0.00 0.00 备注 30205 水费 1.26 0.00 1.26 30206 电费 7.02 0.00 7.02 30207 邮电费 0.07 0.00 0.07 30208 取暖费 0.00 0.00 0.00 30209 物业管理费 0.00 0.00 0.00 30211 差旅费 1.96 0.00 1.96 30212 因公出国（境）费用 0.00 0.00 0.00 30213 维修（护）费 0.35 0.00 0.35 30214 租赁费 0.00 0.00 0.00 30215 会议费 0.00 0.00 0.00 30216 培训费 0.00 0.00 0.00 30217 公务接待费 0.63 0.00 0.63 30218 专用材料费 0.00 0.00 0.00 30224 被装购置费 15.93 0.00 15.93 30225 专用燃料费 0.00 0.00 0.00 30226 劳务费 36.90 0.00 36.90 30227 委托业务费 0.50 0.00 0.50 30228 工会经费 4.40 0.00 4.40 30229 福利费 2.42 0.00 2.42 30231 公务用车运行维护费 11.50 0.00 11.50 30239 其他交通费用 18.88 0.00 18.88 30240 税金及附加费用 0.00 0.00 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 0.00 0.00 303 对个人和家庭的补助 0.83 0.83 0.00 30301 离休费 0.00 0.00 0.00 30302 退休费 0.00 0.00 0.00 30303 退职（役）费 0.00 0.00 0.00 30304 抚恤金 0.00 0.00 0.00 30305 生活补助 0.83 0.83 0.00 30306 救济费 0.00 0.00 0.00 30307 医疗费补助 0.00 0.00 0.00 30308 助学金 0.00 0.00 0.00 30309 奖励金 0.00 0.00 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 0.00 0.00 30399 其他对个人和家庭的 补助 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门：淳化县人民检察院 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 会议费 培训费 因公出国 公务接待 （境）费用 费 小计 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 1 2 3 4 5 6 7 8 预算数 14.50 0.00 3.00 11.50 0.00 11.50 0.00 0.00 决算数 12.13 0.00 0.63 11.50 0.00 11.50 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门：淳化县人民检察院 项 目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 金额单位：万元 科目名称 和结余 年末结转和结 本年收入 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 余 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制部门：淳化县人民检察院 项 金额单位：万元 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 项目支出 第三部分 2020 年部门决算情况 一、收入支出决算总体情况 2020 年度收入总计 676.44 万元，2019 年度收入总计 794.86 万元，2020 年收入总体情况及比上年减少 118.42 万元，减少 14.9%，主要原因为：因疫情原因，减少单位的日常开支，2019 年有一笔非税收入，2020 年没有非税收入。 2020 年度支出总计 676.44 万元，2019 年度支出总计 930.86 万元。2020 年支出总体情况及比上年减少 254.42 万元，减少 27.33%，主要原因为：因疫情原因，减少单位的日常开支，2019 年有一笔非税收入，2020 年没有非税收入。 二、收入决算情况 2020 年收入合计 676.44 万元，其中：财政拨款收入 676.44 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况 2020 年支出合计 676.44 万元，其中：基本支出 449.61 万 元，占 66.47%；项目支出 226.83 万元，占 33.53%；经营支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况 2020 年度财政拨款收入总计 676.44 万元，2019 年度财政拨 款收入总计 794.86 万元，2020 年财政拨款收入总体情况及比上 年减少 118.42 万元，减少 14.9%，主要原因为：因疫情原因， 减少单位的日常开支，2019 年有一笔非税收入，2020 年没有非 税收入。 2020 年度财政拨款支出总计 676.44 万元，2019 年度财政拨 款支出总计 930.86 万元。2020 年财政拨款支出总体情况及比上 年减少 254.42 万元，减少 27.33%，主要原因为：因疫情原因， 减少单位的日常开支，2019 年有一笔非税收入，2020 年没有非 税收入。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2020 年财政拨款支出 676.44 万元，占本年支出合计的 100%。 与上年相比，财政拨款支出减少 254.42 万元，减少 27.33%，主 要原因为：因疫情原因，减少单位的日常开支，2019 年有一笔 非税收入，2020 年没有非税收入。 （二）财政拨款支出决算具体情况。 2020 年财政拨款支出年初预算为 599.78 万元，支出决算为 676.44 万元，完成年初预算的 112.78%。按照政府功能分类科目， 其中： 1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。 行政运行（检察）（2040401），2020 年初预算为 494.28 万元，支出决算为 371.18 万元，完成年初预算的 75.1%。决算 数小于预算数的主要原因是合理使用经费开支。 2.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。 检察监督（2040410） ，2020 年初预算为 0 万元，支出决算 为 32.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主 要原因是该资金为中省政法转移支付第二批及重点因素资金。 3.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。 其他检察支出（2040499），2020 年初预算为 0 万元，支出 决算为 194.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数 的主要原因是该资金为中省政法转移支付第一批及扫黑除恶资 金，政法专项经费资金，司法救助资金。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 社会保障和就业支出（2080505），2020 年初预算为 44.01 万元，支出决算为 36.23 万元，完成年初预算的 82.32%。决算 数小于预算数的主要原因是缴费基数减小，今后加强对社保资金 的精确预算和积极与社保部门相联系。 5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。 其他社会保障和就业支出（2089901），2020 年初预算为 0.91 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 39.56%。决算数 小于预算数的主要原因是缴费基数减小，今后加强对社保资金的 精确预算和积极与社保部门相联系。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）。 行政单位医疗（2101101），2020 年初预算为 24.77 万元， 支出决算为 15.59 万元，完成年初预算的 62.94%。决算数等于 预算数的主要原因是缴费基数减小，今后加强对社保资金的精确 预算和积极与社保部门相联系。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 住房公积金（2210201），2020 年初预算为 35.8 万元，支 出决算为 26.26 万元，完成年初预算的 73.35%。决算数小于预 算数的主要原因是缴费基数减小，今后加强对社保资金的精确预 算和积极与社保部门相联系。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 449.61 万元，包括： 人员经费支出 339.14 万元和公用经费支出 110.48 万元。 人员经费 339.14 万元，主要包括基本工资 72.94 万元，津 贴补贴 149.36 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 50.79 万 元，职业年金缴费 7.28 万元，职工基本医疗保险缴费 20.47 万 元，其他社会保障缴费 0.36 万元，住房公积金 37.10 万元，生 活补助 0.83 万元。 公用经费 110.48 万元，主要包括办公费 6.92 万元，印刷费 1.76 万元，水费 1.26 万元，电费 7.02 万元，邮电费 0.07 万元， 差旅费 1.96 万元，维修（护）费 0.35 万元，公务接待费 0.63 万元，被装购置费 15.93 万元，劳务费 36.90 万元，委托业务费 0.5 万元，工会经费 4.40 万元，福利费 2.42 万元，公务用车运 行维护费 11.50 万元，其他交通费用 18.88 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 14.50 万元，支 出决算为 12.13 万元，完成预算的 83.66%。支出决算较年初预 算减少 2.37 万元，减少幅度为 16.34%，主要原因为我院厉行节 约，减少公务接待次数。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%； 公务用车运行维护费支出决算 11.5 万元，占 94.81%；公务接待 费支出决算 0.63 万元，占 5.19%。具体情况如下： 1.因公出国（境）支出情况。 2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万 元，主要原因是我单位无因公出国（境）支出。 2.公务用车购置费用支出情况。 2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成预算的 0%，支出决算较年初预算减少 0 万元，主要原因是 我院 2020 年度未安排此项支出。 3.公务用车运行维护费用支出情况。 2020 年公务用车运行维护费预算为 11.5 万元，支出决算为 11.5 万元，完成预算的 100%，支出决算较年初预算持平，主要 原因为我院车辆厉行节约，按照预算严格支出。 4.公务接待费支出情况。 2020 年公务接待 19 批次，105 人次，预算为 3 万元，支出 决算为 0.63 万元，完成预算的 21%，支出决算较年初预算减少 2.37 万元，主要原因是我院 2020 年度我院厉行节约，减少公务 接待次数。 （三）培训费支出情况。 2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预 算的 0%，支出决算较年初预算减少 0 万元，主要原因是我院 2020 年度未安排此项支出。 （四）会议费支出情况。 2020 年会议费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预 算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是我院精简会 议支出、节约办理会务。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收支情况 本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。 十、机关运行经费支出情况 2020 年机关运行经费预算为 19.99 万元， 支出决算为 110.48 万元，完成预算的 575.72%。决算数较预算数增加 91.29 万元， 主要原因是决算时，部分项目支出属于机关运行经费支出。 十一、政府采购支出情况 2020 年本部门政府采购支出总额共 93 万元，其中政府采购 货物类支出 93 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工 程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支 出总额的 0%， 其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用及购置情况 截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 5 辆，其 中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机 要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 5 辆，特种 专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。；单 价 50 万元以上的通用设备 2 台（套）；单价 100 万元以上的专 用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万 元以上的通用设备 1 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设 备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中包含“临聘制书记员工资”、 “检察制服换装经费”、“检察业务综合保障专项经费”、“公 车运行维护费”，共 4 个项目，共涉及资金 76.3 万元，占一般 公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基 金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基 金预算项目支出总额的 0%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 临聘制书记员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分 100 分。项目全年年初预算 56.00 万元，执 行数 56.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障了 聘任制书记员的工资发放以及办公经费，为案件办理提供了人力 保障。 检察制服换装经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分 99 分。项目全年年初预算 2.00 万元，执行 数 1.48 万元，完成预算的 74%。主要产出和效果：为我院检察 干警量身定做检察制服。发现的问题及原因：检察制服换装经费 预算稍大。下一步改进措施：在年初预算时，充分考虑各项工作 的需求，将预算做的更好。 检察业务综合保障专项经费项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年年初预算 6.80 万元，执行数 6.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果： 保障了办公经费，为案件办理提供了保障。 公车运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分 100 分。项目全年年初预算 11.50 万元，执行 数 11.50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：有力的保 障了业务部室案件办理，维护淳化县社会治安，提升人民群众获 得感、幸福感和安全感。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 财政支出项目绩效自评表 （2020 年度） 专项（项目）名称 临聘制书记员工资项目 主管部门及代码 负责人及电话 咸阳市人民检察院 年初预算数 年度资金总额： 项目资金 56 张雅茹 （万元） 029-32772578 实施单位 全年预算数 淳化县人民检察院 全年执行数 分值 执行率 得分 56 56 56 10 100% 10 56 56 56 10 100% 10 其中：省级财政资金 市县财政资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度总体目 按照文件要求，提高司法辅助工作水平，促进书记员规范化管理， 标 推进书记员队伍正规化、专业化、职业化建设，有效保障检察工 作的开展。 一级指标 二级指标 数量指标 绩效 指标 产出指标 效益指标 质量指标 三级指标 按照文件要求，提高司法辅助工作水平，促进书记员规范化管理， 推进书记员 队伍正规化、专业化、职业化建设，有效保障检察工作的开展。 年度指标值 实际完成值 分值 得分 临聘制书记员工资年经费支出 ≦56 万元 56 10 10 案件办理质量 有所提高 有所提高 10 10 依法办结案件数量 有所提高 有所提高 10 10 聘任制书记员工作 有所提高 有所提高 10 10 履行法律宣传职能 有所提高 有所提高 10 10 5 5 按照相关规定 时效指标 所有目标 长期 成本指标 严格按照预算及标准执行 不超支 不超支 5 5 营造良好法治环境 提升 提升 5 5 经济效益 指标 完成 未完成原因分析 社会效益 指标 推动社会公平 生态效益 紧紧环绕淳化县经济格局，保护本县 指标 生态环境。 可持续影响指 标 满意度指 服务对象 标 满意度指标 长效 合法合规 长效 按照相关规定 完成 10 10 10 10 指保证经济发展与环境保护的均衡 长效 长效 5 5 人民群众满意度 ＞90% ＞90% 10 10 总分 说明 100 100 无 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按 照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设 置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高 不能超过该指标分值上限。 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 、 财政支出项目绩效自评表 （2020 年度） 专项（项目）名称 检察制服换装经费项目 主管部门及代码 负责人及电话 咸阳市人民检察院 项目资金 2 （万元） 029-32772578 实施单位 年初预算数 年度资金总额： 张雅茹 全年预算数 淳化县人民检察院 全年执行数 分值 执行率 得分 2 2 1.48 10 74% 9 2 2 1.48 10 74% 9 其中：省级财政资金 市县财政资金 其他资金 年度总体目 标 预期目标 实际完成情况 通过项目实施做好加强检察工作，保障检察工作的顺利开展，努力提高 通过项目实施做好加强检察工作，保障检察工作的顺利开展，努力提高办案质量和 办案质量和水平，全面提升检察院干警队伍素质。 水平，全面提升检察院干警队伍素质。 一级指标 二级指标 数量指标 绩效 指标 质量指标 效益指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 检察制服换装年经费支出 ≦2 万元 1.48 10 9 案件办理质量 有所提高 有所提高 10 10 检察制服换装经费 有所提高 有所提高 10 10 依法逮捕案件数量 有所提高 有所提高 10 10 依法起诉案件数量 有所提高 有所提高 10 10 5 5 按照相关规定 时效指标 所有目标 长期 成本指标 严格按照预算及标准执行 不超支 不超支 5 5 营造良好法治环境 提升 提升 5 5 经济效益 指标 完成 未完成原因分析 社会效益 指标 推动社会公平 生态效益 紧紧环绕淳化县经济格局，保护本县 指标 生态环境。 可持续影响指 标 满意度指 服务对象 标 满意度指标 长效 合法合规 长效 按照相关规定 完成 5 5 10 10 指保证经济发展与环境保护的均衡 长效 长效 10 10 人民群众满意度 ＞90% ＞90% 10 10 总分 说明 100 99 无 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按 照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设 置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高 不能超过该指标分值上限。 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 财政支出项目绩效自评表 （2020 年度） 专项（项目）名称 检察业务综合保障专项经费项目 主管部门及代码 咸阳市人民检察院 年初预算数 年度资金总额： 项目资金 6.8 负责人及电话 （万元） 张雅茹 029-32772578 实施单位 全年预算数 淳化县人民检察院 全年执行数 分值 执行率 得分 6.8 6.8 6.8 10 100% 10 6.8 6.8 6.8 10 100% 10 其中：省级财政资金 市县财政资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度总体目 通过项目实施深化依法治国实践新要求，推动刑事、民事、行政、 通过项目实施深化依法治国实践新要求，推动刑事、民事、行政、公益诉讼检 标 公益诉讼检察各项法律监督工作全面协调充分发展，努力让人民群 察各项法律监督工作全面协调充分发展，努力让人民群众在每一个司法案件中 众在每一个司法案件中感受到公平正义。 感受到公平正义。 一级指标 绩效 指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 数量指标 检察业务综合保障专项年经费支出 ≦6.8 万元 6.8 10 10 案件办理质量 有所提高 有所提高 10 10 全面充分履行各项检察职能 有所提高 有所提高 10 10 依法逮捕案件数量 有所提高 有所提高 10 10 依法起诉案件数量 有所提高 有所提高 10 10 5 5 质量指标 产出指标 效益指标 按照相关规定 时效指标 所有目标 长期 成本指标 严格按照预算及标准执行 不超支 不超支 5 5 营造良好法治环境 提升 提升 5 5 经济效益 指标 完成 未完成原因分析 社会效益 指标 推动社会公平 生态效益 紧紧环绕淳化县经济格局，保护本县 指标 生态环境。 可持续影响指 标 满意度指 服务对象 标 满意度指标 长效 合法合规 长效 按照相关规定 完成 5 5 10 10 指保证经济发展与环境保护的均衡 长效 长效 10 10 人民群众满意度 ＞90% ＞90% 10 10 总分 说明 100 100 无 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按 照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设 置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高 不能超过该指标分值上限。 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 财政支出项目绩效自评表 （2020 年度） 专项（项目）名称 公车运行维护费项目 主管部门及代码 负责人及电话 咸阳市人民检察院 年初预算数 年度资金总额： 项目资金 11.5 （万元） 张雅茹 029-32772578 实施单位 全年预算数 淳化县人民检察院 全年执行数 分值 执行率 得分 11.5 11.5 11.5 10 100% 10 11.5 11.5 11.5 10 100% 10 其中：省级财政资金 市县财政资金 其他资金 年度总体目 标 预期目标 实际完成情况 按要求维护公务用车运行，保障全院正常办公办案，努力提高办 按要求维护公务用车运行，保障全院正常办公办案，努力提高办案质量和水平， 案质量和水平，提高人民群众对案件办理的满意程度。 提高人民群众对案件办理的满意程度。 一级指标 二级指标 数量指标 绩效 指标 质量指标 效益指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 公车运行维护费年经费支出 ≦11.5 万元 11.5 10 10 案件办理质量 有所提高 有所提高 10 10 车辆运行维护工作 有所提高 有所提高 10 10 全面充分履行各项检察职能 有所提高 有所提高 10 10 办案用车执勤 有所提高 有所提高 10 10 5 5 按照相关规定 时效指标 所有目标 长期 成本指标 严格按照预算及标准执行 不超支 不超支 5 5 营造良好法治环境 提升 提升 5 5 经济效益 指标 完成 未完成原因分析 社会效益 指标 推动社会公平 生态效益 紧紧环绕淳化县经济格局，保护本县 指标 生态环境。 可持续影响指 标 满意度指 服务对象 标 满意度指标 长效 合法合规 长效 按照相关规定 完成 5 5 10 10 指保证经济发展与环境保护的均衡 长效 长效 10 10 人民群众满意度 ＞90% ＞90% 10 10 总分 说明 100 100 无 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按 照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设 置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高 不能超过该指标分值上限。 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 部门（单位）整体支出绩效自评表 （2020 年度） 填报单位（盖章）淳化县人民检察院 自评得分：95 淳化县人民检察院依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对县人民代表大会及其常务 委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职责是： 1、依法向淳化县人民代表大会及其常务委员会提出议案。 2、按照法律规定，对本县公安机关侦查的刑事犯罪案件，审查批准逮捕，并依法对公安机 关的立案活动和侦查活动是否合法，实行监督。 （一）简要概述部门职能与职责。 3、按照法律规定，对本县公安机关侦查的刑事犯罪案件提起公诉，对法院确有错误的一审 判决、裁定，提出抗诉，对人民法院的审判活动是否合法实行监督。 4、依法对民事和行政诉讼活动实行法律监督。 5、依法对损害社会公共利益的责任主体提起公益诉讼，督促行政机关依法履行法定职责。 6、依法对刑事执行活动是否合法实行监督。 7、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。 8、法律授权检察机关的其他工作。 1、保证县检察院所有人员的工资、奖金按时发放。 （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 2、维持县检察院的日常办公需求。 3、保证县检察院的所有办案需要。 1、深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对检察工作的绝对领导，努力实 现讲政治与抓业务的有机融合； 2、持续用力推进扫黑除恶专项斗争； （三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 3、积极参与社会治理； 4、服务保障“三大攻坚战”； 5、大力强化诉讼监督； 6、持续加强政治建设； 7、持续抓好业务能力建设； 8、 持续抓牢纪律作风建设； 9、持续深化司法体制改革； 10、持续抓好巡视整改工作； 11、持续打造淳化检察品牌 一级 二级 三级指 指标 指标 标 指标值计算 分值 指标说明 评分标准 公式和数据 获取方式 年初目 实际完 标值 成值 得分 未完成原 绩效指标 因分析与 分析与建 改进措施 议 预算完成率＝100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率=（预算完成数/预算数） 预算完成率在 90%（含）和 95% 预算 完成 10 率 投入 预算 ×100%，用以反映和考核部门（单 之间，得 8 分。 位）预算完成程度。 预算完成率在 85%（含）和 90% 预算完成数：部门（单位）本年度 之间，得 7 分。 实际完成的预算数。 预算完成率在 80%（含）和 85% 预算数：财政部门批复的本年度部 之间，得 6 分。 门（单位）预算数。 预算完成率在 70%（含）和 80% 执行 之间，得 4 分。 （25 预算完成率＜70%的，得 0 分。 分） 无法正 2020 年决 算 100% 100% 10 确体现 中省转 移支付 预算调整率=（预算调整数/预算数） ×100%，用以反映和考核部门（单 位）预算的调整程度。 预算 调整 率 预算调整数：部门（单位）在本年 5 度内涉及预算的追加、追减或结构 调整的资金总和（因落实国家政策、 发生不可抗力、上级部门或本级党 委政府临时交办而产生的调整除 外）。 预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 含有中 预算调整率绝对值＞5%的，每增 2020 年决 加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完 算 为止。 0 112.7 8% 0 省转移 支付款 190 万元 预算包括一般公共预算与政府性基 金预算。 支出进度率=（实际支出/支出预算） ×100%，用以反映和考核部门（单 位）预算执行的及时性和均衡性程 度。 半年支出进度＝部门上半年实际支 支出 进度 5 率 出/（上年结余结转+本年部门预算 安排+上半年执行中追加追减） *100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度 实际支出/（上年结余结转+本年部 半年进度：进度率≥45%，得 2 分； 进度率在 40%（含）和 45%之间， 得 1 分；进度率＜40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率≥75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75% 2020 年度 ≧45% ≧45% 账薄 ≧75% ≧75% 0 0 5 之间，得 2 分；进度率＜60%，得 0 分。 门预算安排+前三季度执行中追加 追减）*100%。 预算 编制 准确 率 5 部门预算中除财政拨款外的其他收 预算编制准确率≤20%，得 5 分。 入预算与决算差异率。 预算编制准确率在 20%和 40% 2020 年度 预算编制准确率＝其他收入决算数 （含）之间，得 3 分。 预决算 /其他收入预算数×100%-100%。 预算编制准确率＞40%，得 0 分。 5 过程 “三公经费”控制率=（“三公经费” “三 公经 费”控 5 制率 实际支出数/“三公经费”预算安排 三公经费控制率 ≤100%，得 5 数）×100%，用以反映和考核部门 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 （单位）对“三公经费”的实际控 分，扣完为止。 2020 年预 决算 100% 83.66 % 5 制程度。 部门（单位）资产管理是否规范， 用以反映和考核部门（单位）资产 资产 管理 规范 管理情况。 5 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序 性 全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 资产管理 分,扣完为止。 制度 规范 资产 管理 管理 资产 规范 5 审批。 预算 3.资产收益及时、足额上缴财政。 管理 部门（单位）使用预算资金是否符 （15 合相关的预算财务管理制度的规 分） 定，用以反映和考核部门（单位） 预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制 资金 使用 合规 性 度规定以及有关专项资金管理办法 5 的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和 手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况。 规范 全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 财务管理 管理 分。 制度 使用 资金 资金 使用 规范 5 效果 1.若为定性指标，根据“三档” 项目 产出 40 原则分别按照指标分值的 年度工作 100-80%（含）、80-50%（含）、 目标任务 85% 85% 40 50-10%来记分； 履职 2.若为定量指标，完成值达到指 尽责 标值，记满分；未达到指标值， （60 按完成比率计分，正向指标（即 分） 指标值为≥*）得分＝实际完成值 项目 效益 20 /年初目标值*该指标分值，反向 指标（即指标值为≤*）得分＝年 初目标值/实际完成值*该指标分 值。 实际 完 年度工作 目标任务 年初 目标 值 成值 大 于年 20 初 目标 值 备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等 角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。