绥芬河市人力资源和社会保障局2023年部门预算.pdf
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绥芬河市人力资源和社会保障局2023年部门 预算 目 录 第一部分 绥芬河市人力资源和社会保障局部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市人力资源和社会保障局2023年部门预 算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 绥芬河市人力资源和社会保障局2023年部门预 算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市人力资源和社会保障局 部门概况 一、部门职责 绥芬河市人力资源和社会保障局是政府工作部门，负责贯彻 执行有关人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全市人 力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施，对 全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服 务等工作。 二、部门机构设置 （一）部门本级有内设机构3个，分别为办公室、劳动保障和 劳动关系科、人才就业和事业单位管理科。 本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，名单如下： 序号 单位名称 单位性质 1 绥芬河市人力资源和社会保障局 行政 2 绥芬河市劳动保障监察局 参公 三、部门人员构成 绥芬河市人力资源和社会保障局部门编制总数为29个，其 中：行政编制17个，事业编制10个，工勤编制2个。实有人员51 人，其中：在职人员29 人，离退休人员22 人。与上年预算相 比，实有人数增加6 人，其中：在职人数增加3人，离退休人员增 加3人。 四、部门预算构成 -1- 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 -2- 第二部分 绥芬河市人力资源和社会保障局 2023年部门预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市人力资源和社会保障局 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 1590.12 一、社会保障和就业支出 预算数 1539.45 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、卫生健康支出 20.48 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、住房保障支出 30.18 四、财政专户管理资金收入 0.00 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 1590.12 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 1590.12 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -3- 支出总计 1590.11 0.00 1590.11 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市人力资源和社会保障局 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共预 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 1590.12 1590.12 1590.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 227 人社局 1590.12 1590.12 1590.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 227001 绥芬河市人力资源和社会保障局 1590.12 1590.12 1590.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市人力资源和社会保障局 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 1590.12 505.37 1084.75 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1539.45 454.70 1084.75 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障管理事务 418.08 365.27 52.81 0.00 0.00 0.00 2080101 行政运行 365.99 364.37 1.62 0.00 0.00 0.00 2080102 一般行政管理事务 14.79 0.00 14.79 0.00 0.00 0.00 2080105 劳动保障监察 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 36.40 0.00 36.40 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 89.43 89.43 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 53.26 53.26 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.17 36.17 0.00 0.00 0.00 0.00 20807 就业补助 1031.94 0.00 1031.94 0.00 0.00 0.00 2080704 社会保险补贴 170.94 0.00 170.94 0.00 0.00 0.00 2080705 公益性岗位补贴 861.00 0.00 861.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 20.49 20.49 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 20.49 20.49 0.00 0.00 0.00 0.00 -5- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 2101101 行政单位医疗 17.09 17.09 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 3.40 3.40 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 30.18 30.18 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 30.18 30.18 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 30.18 30.18 0.00 0.00 0.00 0.00 -6- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市人力资源和社会保障局 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 1590.12 一、本年支出 1590.11 （一）一般公共预算拨款 1590.12 (一)社会保障和就业支出 1539.45 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)卫生健康支出 20.48 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)住房保障支出 30.18 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 1590.12 -7- 支出总计 1590.11 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市人力资源和社会保障局 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 1590.12 505.37 453.11 52.27 1084.75 208 社会保障和就业支出 1539.45 454.70 402.44 52.27 1084.75 20801 人力资源和社会保障管理事务 418.08 365.27 313.49 51.79 52.81 2080101 行政运行 365.99 364.37 313.49 50.89 1.62 2080102 一般行政管理事务 14.79 0.00 0.00 0.00 14.79 2080105 劳动保障监察 0.90 0.90 0.00 0.90 0.00 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 36.40 0.00 0.00 0.00 36.40 20805 行政事业单位养老支出 89.43 89.43 88.95 0.48 0.00 2080501 行政单位离退休 53.26 53.26 52.78 0.48 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.17 36.17 36.17 0.00 0.00 20807 就业补助 1031.94 0.00 0.00 0.00 1031.94 2080704 社会保险补贴 170.94 0.00 0.00 0.00 170.94 2080705 公益性岗位补贴 861.00 0.00 0.00 0.00 861.00 210 卫生健康支出 20.49 20.49 20.49 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 20.49 20.49 20.49 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 17.09 17.09 17.09 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 3.40 3.40 3.40 0.00 0.00 221 住房保障支出 30.18 30.18 30.18 0.00 0.00 22102 住房改革支出 30.18 30.18 30.18 0.00 0.00 2210201 住房公积金 30.18 30.18 30.18 0.00 0.00 -8- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市人力资源和社会保障局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 505.35 453.09 52.26 301 工资福利支出 399.45 399.45 0.00 30101 基本工资 121.24 121.24 0.00 3010101 基本工资 121.24 121.24 0.00 30102 津贴补贴 141.10 141.10 0.00 3010201 津补贴 132.75 132.75 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 8.35 8.35 0.00 30103 奖金 10.10 10.10 0.00 3010301 奖金 10.10 10.10 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 36.17 36.17 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 17.08 17.08 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 16.98 16.98 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.10 0.10 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 3.40 3.40 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.43 0.43 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.43 0.43 0.00 30113 住房公积金 30.18 30.18 0.00 30199 其他工资福利支出 39.75 39.75 0.00 302 商品和服务支出 52.26 0.00 52.26 30201 办公费 7.90 0.00 7.90 30205 水费 0.25 0.00 0.25 3020501 办公水费 0.25 0.00 0.25 30206 电费 1.32 0.00 1.32 3020601 办公电费 1.32 0.00 1.32 30208 取暖费 8.26 0.00 8.26 -9- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 3020801 办公用房取暖费 8.26 0.00 8.26 30211 差旅费 3.00 0.00 3.00 30213 维修（护）费 1.30 0.00 1.30 3021301 一般维修费 1.30 0.00 1.30 30228 工会经费 3.02 0.00 3.02 30229 福利费 6.32 0.00 6.32 3022901 福利费 3.77 0.00 3.77 3022902 体检费（在职） 1.45 0.00 1.45 3022903 体检费（离退休） 1.10 0.00 1.10 30231 公务用车运行维护费 0.90 0.00 0.90 30239 其他交通费用 19.51 0.00 19.51 30299 其他商品和服务支出 0.48 0.00 0.48 3029903 退休人员公用经费 0.48 0.00 0.48 303 对个人和家庭的补助 53.64 53.64 0.00 30302 退休费 51.21 51.21 0.00 3030201 退休工资 44.51 44.51 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 6.70 6.70 0.00 30305 生活补助 0.80 0.80 0.00 3030501 遗属生活补助 0.80 0.80 0.00 30307 医疗费补助 1.57 1.57 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.08 0.08 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 1.49 1.49 0.00 30309 奖励金 0.06 0.06 0.00 - 10 - 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市人力资源和社会保障局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 1084.75 302 商品和服务支出 187.35 30201 办公费 16.06 30213 维修（护）费 0.35 3021305 网络运行维护费 0.35 30299 其他商品和服务支出 170.94 3029999 其他商品和服务支出 170.94 303 对个人和家庭的补助 897.40 30305 生活补助 897.40 3030502 非编制人员补助 897.40 - 11 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市人力资源和社会保障局 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 227001 公务用车购置费 公务用车运行维护费 合计 0.90 0.00 0.90 0.00 0.90 0.00 绥芬河市人力资源和社会保障局 0.90 0.00 0.90 0.00 0.90 0.00 - 12 - 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市人力资源和社会保障局 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市人力资源和社会保障局 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 14 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市人力资源和社会保障局 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 1084.75 1084.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.62 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.56 1.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170.94 170.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.38 6.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市人力资源和社会保障 其他运转类 合署办公单位定额经费补差 局 绥芬河市人力资源和社会保障 其他运转类 一体化维护费 局 绥芬河市人力资源和社会保障 其他运转类 信息网络支出 局 绥芬河市人力资源和社会保障 其他运转类 公益岗位聘用人员工资补差 局 绥芬河市人力资源和社会保障 其他运转类 社保身份认证 局 绥芬河市人力资源和社会保障 其他运转类 社保卡运维及推广费 局 事业单位管理、国有企业档案 绥芬河市人力资源和社会保障 管理等人社业务工作经费 局 其他运转类 - 15 - 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 劳动关系和社会保障工作、就 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 绥芬河市人力资源和社会保障 其他运转类 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.60 33.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.80 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 861.00 861.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 业基地打造等人社业务工作经费 局 省专项-提前下达2023年高校毕 重大改革发 绥芬河市人力资源和社会保障 业生“三支一扶”计划中央补助 展项目 局 资金-中央-社79# 省专项-提前下达2023年高校毕 重大改革发 绥芬河市人力资源和社会保障 业生“三支一扶”计划中央补助 展项目 局 资金-省级-社79# 重大改革发 省专项-2023年就业补助资金预 绥芬河市人力资源和社会保障 展项目 算-中央-社28# 局 - 16 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市人力资源和社会保障局 单位名称 项目名称 预算执行 率权重(%) 单位:万元 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 足额保障率 数量指标 严格执行相关政策 ，保障工资及时发 产出指标 工资支出 10 工资支出 科目调整次 数 262.34 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 年终一次性奖金 和工作人员奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 10 奖励经费 数 10.10 放、足额发放，预 算编制科学合理， 科目调整次 时效指标 发放及时率 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 数量指标 严格执行相关政策 社会保障缴费 10 社会保障缴 费 ，保障工资及时发 产出指标 数 57.09 放、足额发放，预 算编制科学合理， 科目调整次 时效指标 发放及时率 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 数量指标 严格执行相关政策 ，保障工资及时发 产出指标 住房公积金 10 住房公积金 30.18 放、足额发放，预 科目调整次 数 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 - 17 - 绩效指标 本年绩效 绩效度量 性质 指标值 单位 本年权重 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 数量指标 严格执行相关政策 ，保障工资及时发 产出指标 退休费 10 退休费 数 51.21 放、足额发放，预 算编制科学合理， 科目调整次 时效指标 发放及时率 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 生活补助 10 生活补助 数 0.80 放、足额发放，预 算编制科学合理， 科目调整次 时效指标 发放及时率 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 离退休人员医疗 费 10 离退休医疗 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 数 1.57 放、足额发放，预 算编制科学合理， 科目调整次 时效指标 发放及时率 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 独生子女父母奖 励 10 独生子女父 母奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 0.06 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 编制外聘用人员 经费 10 各类人员补 助支出 ，保障工资及时发 产出指标 39.75 放、足额发放，预 算编制科学合理， - 18 减少结余资金 数量指标 科目调整次 数 小于等于 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 编制外聘用人员 经费 10 各类人员补 助支出 ，保障工资及时发 产出指标 39.75 放、足额发放，预 算编制科学合理， 时效指标 发放及时率 减少结余资金 效益指标 100.00 % 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 经济效益 结余率=结余 指标 数量指标 产出指标 定额公用经费 10 定额公用经 费 保障单位日常运转 数/预算数 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 25.96 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 保障单位日常运转 福利费 10 福利费 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 3.77 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 保障单位日常运转 工会经费 10 工会经费 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 3.02 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 其他交通补贴 10 其他交通补 贴 保障单位日常运转 量，严格执行预算 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 19.51 ，提高预算编制质 算数∣ - 19 - 等于 其他交通补贴 10 其他交通补 贴 保障单位日常运转 "三公经费控 19.51 ，提高预算编制质 制率"=（实 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 力资源和社 成本指标 会保障局 保障人社业务网上 信息网络支出 10 其他运转类 1.56 办公便捷顺畅，提 效益指标 标 成本指标 社保身份认证 10 其他运转类 0.50 人社各项业务现代 效益指标 就业创业工作 社会效益 统计数据真 指标 满意度指 经济成本 标 指标 社会效益 指标 （四）坚持党建引 效益指标 贯彻落实省市稳就 劳动关系和社会 一步保障我市企业 指标 22.50 / 20.00 个 20.00 / 20.00 / 20.00 / 10.00 高中低 / 20.00 大于等于 6000.00 人 20.00 大于等于 2.00 次 20.00 / 20.00 / 10.00 定性 指标 标 成本指标 - 20 - 满意度指 经济成本 标 指标 定性 群众满意度 定性 用电量 定性 身份认证数 量 优良中低 差 2.00 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 保障民生 定性 群众满意度 定性 用水量 小于等于 10.00 吨 20.00 大于等于 10.00 个 20.00 定性 高中低 / 20.00 1.00 辆 20.00 / 10.00 元 20.00 使用节能灯 泡 生态效益 减少车辆运 满意度指 服务对象 业决策部署，实施 就业优先战略，进 实及时性 质量指标 工作效率 和谐劳动关系 建设 标 经济成本 产出指标 1.62 （三）进一步构建 领，全面加强自身 满意度指 数量指标 （二）进一步推进 10 其他运转类 全性 质量指标 安全检查 （一）进一步推进 成本指标 额经费补差 % 定性 产出指标 标 人事人才工作 100.00 质量指标 安全检查 满意度指 服务对象 合署办公单位定 等于 大于等于 数量指标 化和管理程序的规 范化。 22.50 数量指标 网络检查 满意度指 服务对象 年度总体目标：使 % 产出指标 高网上服务质量， 优化营商环境。 社会成本 资金使用安 指标 100.00 算安排数） ×100% 运转保障率 绥芬河市人 小于等于 输使用 小于等于 职工满意度 定性 用电量 小于等于 差 优良中低 差 优良中低 差 10000.00 贯彻落实省市稳就 业决策部署，实施 数量指标 就业优先战略，进 劳动关系和社会 一步保障我市企业 保障工作、就业 人员就业，尽快实 基地打造等人社 10 其他运转类 5.00 产出指标 质量指标 现就业，提升就业 时效指标 能力，稳定我市就 业务工作经费 业人员队伍，同时 统筹推进稳就业工 作。 效益指标 成本指标 为社会保障领域各 社保卡运维及推 广费 指标 满意度指 标 经济成本 指标 1.00 质平台为目标，全 质量指标 力推行社会保障卡 发行和应用 工伤案件结 次 案率 工伤案件完 结速度 效使用 效益指标 贯彻落实省市稳就 业决策部署，实施 成本指标 就业优先战略，进 事业单位管理、 一步保障我市企业 国有企业档案管 人员就业，尽快实 理等人社业务工 10 其他运转类 6.38 作经费 业人员队伍，同时 贯彻落实省市稳就 业决策部署，实施 效益指标 标 成本指标 就业优先战略，进 一步保障我市公益 公益岗位聘用人 员工资补差 10 其他运转类 170.94 性岗位群体等编外 同酬问题，稳定我 市机关事业单位编 % 12.00 定性 逐步稳定 / 14.00 定性 高中低 / 20.00 / 10.00 优良中低 元 20.00 大于等于 1000.00 张 20.00 大于等于 60.00 % 20.00 大于等于 90.00 % 20.00 / 10.00 社保卡使用 频率 程度 耗材 定性 差 优良中低 差 小于等于 10000.00 元 20.00 数量指标 考核人数 大于等于 2000.00 人 20.00 质量指标 考核效率 定性 高中低 / 20.00 定性 逐步稳定 / 20.00 / 10.00 指标 社会效益 保障绥芬河 指标 市稳定发展 满意度指 意度 经济成本 办公用品使 标 指标 数量指标 产出指标 质量指标 聘用人员生活就业 ，着力解决同工不 80.00 10000.00 统筹推进稳就业工 满意度指 服务对象 服务群众满 作。 大于等于 产出指标 现就业，提升就业 能力，稳定我市就 14.00 小于等于 满意度指 意度 经济成本 标 人 用电量 满意度指 服务对象 人民群众满 标 3.00 定性 社会效益 社保卡推广 指标 大于等于 群众满意度 数量指标 制卡数量 项业务应用提供介 产出指标 10 其他运转类 补贴发放人 经济效益 资金合理有 满意度指 服务对象 标 一次性创业 效益指标 外聘用人员队伍， - 21 - 用 公益性岗位 人员专项资 金审核申报 规范管理编 外人员进出 社会效益 实现同工同 指标 酬 定性 优良中低 差 小于等于 10000.00 元 20.00 大于等于 12.00 次 20.00 定性 逐步稳定 / 20.00 定性 增强 / 20.00 ，着力解决同工不 同酬问题，稳定我 市机关事业单位编 满意度指 服务对象 定性 用电 小于等于 1.00 数量指标 软件数量 等于 1.00 质量指标 工作效率 定性 高中低 辆） / 20.00 定性 逐步稳定 / 20.00 / 10.00 外聘用人员队伍， 标 满意度指 同时统筹推进稳就 经济成本 标 业工作。 成本指标 优良中低 人民满意度 指标 差 进一步推进人社工 产出指标 一体化维护费 10 其他运转类 0.35 作，保障人社系统 正常运转。 效益指标 社会效益 工作正常运 指标 满意度指 服务对象 标 贯彻落实省市稳就 业决策部署，实施 成本指标 就业优先战略，进 一步保障我市企业 省专项-2023年 就业补助资金预 10 算-中央-社28# 重大改革发 展项目 861.00 人员就业，尽快实 业人员队伍，同时 效益指标 标 成本指标 省专项高校毕业生“三 支一扶”计划中 10 重大改革发 展项目 央补助资金-省级 效益指标 -社79# 成本指标 省专项- 20.00 数量指标 发放人次 大于等于 1000.00 人/年 20.00 质量指标 发放速度 定性 / 20.00 / 20.00 / 10.00 社会效益 指标 满意度指 标 经济成本 指标 指标 高校毕业生“三 支一扶”计划中 央补助资金-中央 -社79# 满意度指 标 经济成本 指标 10 重大改革发 展项目 稳定我市人才队伍 产出指标 33.60 ，为人才队伍创造 质量指标 良好的工作环境。 - 22 - 差 优良中低 差 改善民生 定性 人民满意度 定性 补贴金额 大于等于 1000.00 元/人 20.00 大于等于 10.00 人 20.00 定性 逐步稳定 / 20.00 定性 高中低 / 20.00 / 10.00 三支一扶人 员数量 补贴发放情 况 经济效益 资金合理有 数量指标 提前下达2023年 20.00 万元 满意度指 服务对象 标 套、件、 1.00 指标 质量指标 良好的工作环境。 个（台、 小于等于 经济成本 标 稳定我市人才队伍 产出指标 2.80 ，为人才队伍创造 20.00 办公成本 满意度指 数量指标 提前下达2023年 万元 定性 统筹推进稳就业工 满意度指 服务对象 作。 优良中低 10.00 职工满意度 产出指标 现就业，提升就业 能力，稳定我市就 转 / 效使用 增强 优良中低 差 优良中低 群众满意度 定性 补贴金额 大于等于 1000.00 元/人 20.00 大于等于 10.00 人 20.00 定性 高中低 / 20.00 三支一扶人 员数量 补贴发放情 况 差 高校毕业生“三 支一扶”计划中 央补助资金-中央 -社79# 10 重大改革发 展项目 33.60 ，为人才队伍创造 良好的工作环境。 效益指标 社会效益 保障人才待 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 标 - 23 - 遇 群众满意度 定性 定性 逐步稳定 优良中低 差 / 20.00 / 10.00 部门整体绩效表 部门：人社局 年度目标 年度目标 进一步推进人社工作，保障人社系统正常运转。 年度主要目标名称 年度主要任 务 年度主要目标内容 人社业务 一级指标 进一步推进人社工作，保障人社系统正常运转。 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向性 目标值 计量单位 数量指标 用电量 小于等于 反向 10000 质量指标 工作效率 大于等于 正向 95 % 时效指标 完成工作及时率 大于等于 正向 95 % 成本指标 用电成本 小于等于 反向 10000 定性 正向 优良中低差 / 元/年 产出指标 绩效指标 经济效益指标 确保各科室有序 开展工作 元/年 社会效益指标 提高服务质量 大于等于 正向 90 % 生态效益指标 减少车辆使用 定性 正向 高中低 / 小于等于 反向 2 万元 大于等于 正向 95 % 效益指标 可持续影响指标 职工耗费水电量 满意度指标 服务对象满意度 指标 群众满意度 - 24 - 备注 第三部分 绥芬河市人力资源和社会保障局 2023年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市人力资源和社会保障局所有 收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市人力资源和 社会保障局收入总预算1590.12万元，包括：一般公共预算拨款收 入，比上年预算增加254.81万元，增长19.08%，主要原因是：省 专项就业资金年初拨付增加。支出总预算1590.11万元，包括：社 会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算 增加254.81万元，增长19.08%，主要原因是省专项就业资金年初 拨付增加。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市人力资源和社会保障局收入预算1590.12万 元，其中：一般公共预算拨款收入1590.12万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市人力资源和社会保障局支出预算1590.11万 元，其中：基本支出505.37万元，占31.78%；项目支出1084.75万 元，占68.22%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市人力资源和社会保障局财政拨款收入预算 1590.12万元，其中：一般公共预算拨款1590.12万元，政府性基 金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨 - 25 - 款支出预算1590.11万元，其中，社会保障和就业支出1539.45万 元，卫生健康支出20.48万元，住房保障支出30.18万元。比上年 预算增加254.81万元，增长19.08%，主要原因是省专项就业资金 年初拨付增加。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市人力资源和社会保障局一般公共预算支出 1590.12万元，其中：基本支出505.37万元，项目支出1084.75万 元。 (一)社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）行政运行（项）365.99万元，比上年预算减少13.47万 元，下降3.55%，主要原因是人员减少。 (二)社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）一般行政管理事务（项）14.79万元，比上年预算增加 6.03万元，增长68.84%，主要原因是列支类别改动。 (三)社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）劳动保障监察（项）0.90万元，比上年预算增加0.9万 元，增长100%，主要原因是列支类别改动。 (四)社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）36.40万 元，比上年预算增加18.8万元，增长106.82%，主要原因是三支一 扶中央补助资金增加。 (五)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）53.26万元，比上年预算减少2.57万 元，下降4.6%，主要原因是退休人员减少一人。 - 26 - (六)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）36.17万元，比 上年预算增加3.33万元，增长10.14%，主要原因是养老保险基数 变动。 (七)社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补 贴（项）170.94万元，比上年预算增加35.3万元，增长26.02%， 主要原因是公益性岗位人员工资增长。 (八)社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位 补贴（项）861.00万元，比上年预算增加211万元，增长32.46%， 主要原因是省拨付就业补助资金增加。 (九)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）17.09万元，比上年预算增加1.22万元，增长7.69%， 主要原因是医疗基数变动。 (十)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）3.40万元，比上年预算增加0.44万元，增长 14.86%，主要原因是医疗基数变动。 (十一)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）30.18万元，比上年预算增加1.13万元，增长3.89%，主要 原因是住房公积金基数变动。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市人力资源和社会保障局一般公共预算基本 支出505.35万元，其中：人员经费453.09万元，公用经费52.26万 元。 - 27 - （一）工资福利支出（类）基本工资（款）121.24万元，比 上年预算增加8.48万元，增长7.52%，主要原因是职工工资变动。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）141.10万元，比 上年预算增加11.69万元，增长9.03%，主要原因是职工工资变 动。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）10.10万元，比上年预 算减少8.45万元，下降45.55%，主要原因是奖金发放标准改变。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）36.17万元，比上年预算增加3.33万元，增长10.14%，主要 原因是职工养老保险基数变动。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 17.08万元，比上年预算增加1.21万元，增长7.62%，主要原因是 职工医疗保险基数变动。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）3.40万元，比上年预算增加0.44万元，增长14.86%，主要 原因是医疗保险基数变动。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.43万 元，比上年预算增加0.04万元，增长10.26%，主要原因是工伤保 险基数变动。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）30.18万元，比 上年预算增加1.13万元，增长3.89%，主要原因是住房公积金基数 变动。 （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）39.75万 元，比上年预算减少21.86万元，下降35.48%，主要原因是临时人 员变动。 - 28 - （十）商品和服务支出（类）办公费（款）7.90万元，比上 年预算减少0.76万元，下降8.78%，主要原因是人员减少，支出减 少。 （十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.25万元，比上 年预算增加0.25万元，增长100%，主要原因是办公经费预算分类 有差别。 （十二）商品和服务支出（类）电费（款）1.32万元，比上 年预算增加0万元，增长0%，主要原因是 无变化。 （十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）8.26万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 （十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 （十五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.30万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 （十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.02万元， 比上年预算增加0.13万元，增长4.5%，主要原因是职工工资基数 变动。 （十七）商品和服务支出（类）福利费（款）6.32万元，比 上年预算增加0.35万元，增长5.86%，主要原因是职工工资基数变 动。 （十八）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款） 0.90万元，比上年预算增加0.9万元，增长100%，主要原因是增加 一台公务用车。 （十九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）19.51万 元，比上年预算减少3.04万元，下降13.48%，主要原因是人员变 - 29 - 动。 （二十）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 0.48万元，比上年预算增加0.1万元，增长26.32%，主要原因是经 费支出增加。 （二十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）51.21万 元，比上年预算减少2.82万元，下降5.22%，主要原因是退休人员 减少。 （二十二）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.80 万元，比上年预算增加0.08万元，增长11.11%，主要原因是遗属 费生活标准增长。 （二十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款） 1.57万元，比上年预算增加0.15万元，增长10.56%，主要原因是 医疗基数变动。 （二十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.06万 元，比上年预算减少0.03万元，下降33.33%，主要原因是独生子 女减少。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市人力资源和社会保障局部门一般公共预算 项目支出1084.75万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）16.06万元，比上年 预算减少1.98万元，下降10.98%，主要原因是人员减少，合署办 公经费减少。 (二)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.35万元， 比上年预算增加0.35万元，增长100%，主要原因是办公经费预算 - 30 - 分类有差别。 (三)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 170.94万元，比上年预算增加35.3万元，增长26.02%，主要原因 是公益性岗位人员工资增长。 (四)对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）897.40万 元，比上年预算增加229.8万元，增长34.42%，主要原因是省拨付 就业补助资金增加、三支一扶中央补助资金增加。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市人力资源和社会保障局一般公共预算“三 公”经费支出0.90万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公 务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.90万元，公务接 待费0.00万元。比上年预算增加0.9万元，增长100%，主要原因是 增加公务用车一台。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.90万 元，比上年预算增加0.90万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车运 行维护费0.90万元，比上年预算增加0.9万元，增长100%，主要原 因是增加公务用车一台。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 - 31 - 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 2023年，本部门机关运行经费预算52.26万元，比上年预算减 少2.07万元，下降3.81%。主要原因是人员减少，经费减少。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市人力资源和社会保障局采购预算总额0万 元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万 元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市人力资源和社会保障局固定资产金 额685.3万元，其中：房屋6522.62平方米，车辆1台，单价100万 元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台 （套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 - 32 - 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市人力资源和社会保障局实行绩效目标管理 的项目10个，涉及预算金额1084.75万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市人力资源和社会保障局部门年度绩效目标 为进一步推进人社工作，保障人社系统正常运转，完成就业创业 工作、人事人才工作等10项重点工作，主要绩效指标及指标值情 况为用电量小于等于1万元/年，完成工作及时率大于等于95%，工 作效率大于等于95%，职工耗水量小于等于2万元/年，群众满意度 大于等于95%。 - 33 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 34 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。 十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除 上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支 出。 - 35 - 十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）开支的离退休经费。 十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补 贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给 予的补贴支出。 十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位 补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位 就业给予的岗位补贴支出。 二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险 的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老 战士待遇人员的医疗经费。 二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 36 -