2022年两弹一星理想信念教育学院部门预算.pdf

两弹一星理想信念教育学院 2022年单位预算 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 单位预算表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 单位预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职能 两弹一星理想信念教育学院承担“两弹一星”精神的宣传和 对外交流工作；承担“两弹一星”精神相关资料的征集、保管、 研究和利用工作；承担两弹一星理想信念面向社会和省外的教育 培训工作；承办省委组织部交办的其他事项。 二、机构设置 两弹一星理想信念教育学院于2019年5月由省委机构编制委员 会批复设立。2021年4月，省委研究决定将两弹一星理想信念教育 学院管理体制由中共海北州委管理调整为省委组织部管理的公益 二类事业单位。2022年1月，两弹一星理想信念教育学院由州级预 算单位调整为省级预算单位。 学院内设机构6个：综合部（党群工作部）、联络部、教务 部、教研部、学员部、保障部。 -1- 第二部分 单位预算表 单位公开表1 收支总表 单位名称：两弹一星理想信念教育学院 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目（按功能分类） 一.一般公共预算拨款收入 1,332.68 一.一般公共服务支出 二.政府性基金预算拨款收入 二.外交支出 三.国有资本经营预算拨款收入 三.国防支出 四.财政专户管理资金收入 预算数 323.88 四.公共安全支出 五.事业收入 五.教育支出 六.上级补助收入 六.科学技术支出 七.附属单位上缴收入 七.文化旅游体育与传媒支出 八.事业单位经营收入 八.社会保障和就业支出 九.其他收入 九.社会保险基金支出 十.卫生健康支出 1,539.98 47.38 40.07 十一.节能环保支出 十二.城乡社区支出 十三.农林水支出 十四.交通运输支出 十五.资源勘探工业信息等支出 十六.商业服务业等支出 十七.金融支出 十八.援助其他地区支出 十九.自然资源海洋气象等支出 二十.住房保障支出 二十一.粮油物资储备支出 二十二.国有资本经营预算支出 -2- 29.14 收入 项目 支出 预算数 项目（按功能分类） 预算数 二十三.灾害防治及应急管理支出 二十四.预备费 二十五.其他支出 二十六.转移性支出 二十七.债务还本支出 二十八.债务付息支出 二十九.债务发行费用支出 三十.抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 1,656.56 上年结转 本年支出合计 1,656.56 支出总计 1,656.56 结转下年 收入总计 1,656.56 -3- 单位公开表2 收入总表 单位名称：两弹一星理想信念教育学院 单位：万元 上年结 一般公共预算拨 政府性基金预算拨 国有资本经营预算拨 财政专户管理资 事业收 上级补助 附属单位上缴 事业单位经营 其他收 预算单位 小计 合计 1,656.56 1,332.68 323.88 中共青海省委组织部 1,656.56 1,332.68 323.88 1,656.56 1,332.68 323.88 "两弹一星"理想信念教 育学院 转 款收入 款收入 款收入 -4- 金收入 入 收入 收入 收入 入 单位公开表3 支出总表 单位名称：两弹一星理想信念教育学院 科目编码 科目名称 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 1,656.56 456.56 1,200.00 205 教育支出 1,539.98 339.98 1,200.00 20508 进修和培训 1,539.98 339.98 1,200.00 2050802 干部教育 1,539.98 339.98 1,200.00 208 社会保障和就业支出 47.38 47.38 20805 行政事业单位养老支出 47.38 47.38 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.58 31.58 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 15.79 15.79 210 卫生健康支出 40.07 40.07 21011 行政事业单位医疗 40.07 40.07 2101102 事业单位医疗 25.50 25.50 2101103 公务员医疗补助 14.57 14.57 221 住房保障支出 29.14 29.14 22102 住房改革支出 29.14 29.14 2210201 住房公积金 29.14 29.14 -5- 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 单位公开表4 财政拨款收支总表 单位名称：两弹一星理想信念教育学院 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 一、本年收入 1,332.68 一、本年支出 一般公共预算拨款收入 1,332.68 （一）一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 （二）外交支出 国有资本经营预算拨款收入 （三）国防支出 合计 一般公共预算 1,332.68 1,332.68 1,227.76 1,227.76 42.64 42.64 36.06 36.06 26.23 26.23 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 -6- 政府性基金预算 国有资本经营预算 收入 项目 支出 预算数 项目 合计 一般公共预算 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 二、上年结转 二、结转下年 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 收入总计 1,332.68 支出总计 1,332.68 -7- 1,332.68 政府性基金预算 国有资本经营预算 单位公开表5 一般公共预算支出表 单位名称：两弹一星理想信念教育学院 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 2022年预算数 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 1,332.68 373.68 959.00 205 教育支出 1,227.76 268.76 959.00 20508 进修和培训 1,227.76 268.76 959.00 2050802 干部教育 1,227.76 268.76 959.00 208 社会保障和就业支出 42.64 42.64 20805 行政事业单位养老支出 42.64 42.64 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.42 28.42 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.21 14.21 210 卫生健康支出 36.06 36.06 21011 行政事业单位医疗 36.06 36.06 2101102 事业单位医疗 22.95 22.95 2101103 公务员医疗补助 13.11 13.11 221 住房保障支出 26.23 26.23 22102 住房改革支出 26.23 26.23 2210201 住房公积金 26.23 26.23 -8- 单位公开表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：两弹一星理想信念教育学院 单位：万元 支出经济分类科目 科目编码 2022年基本支出 科目名称 合计 合计 人员经费 公用经费 373.68 373.68 301 工资福利支出 373.68 373.68 30101 基本工资 66.48 66.48 30102 津贴补贴 99.30 99.30 30107 绩效工资 101.89 101.89 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 28.42 28.42 30109 职业年金缴费 14.21 14.21 30110 职工基本医疗保险缴费 22.95 22.95 30111 公务员医疗补助缴费 13.11 13.11 30112 其他社会保障缴费 1.09 1.09 30113 住房公积金 26.23 26.23 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30205 水费 30206 电费 30208 取暖费 30211 差旅费 30213 维修（护）费 30216 培训费 30226 劳务费 30227 委托业务费 -9- 单位公开表7 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：两弹一星理想信念教育学院 单位：万元 上年预算数 合计 因公出国(境)费用 2022年预算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 合计 注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 10 - 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 单位公开表8 政府性基金预算支出表 单位名称：两弹一星理想信念教育学院 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 2022年预算数 科目名称 合计 合计 注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。 - 11 - 基本支出 项目支出 单位公开表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称：两弹一星理想信念教育学院 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 小计 其中：基本支出 合计 注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 - 12 - 项目支出 第三部分 单位预算情况说明 一、关于两弹一星理想信念教育学院2022年单位收支预 算情况的总体说明 按照综合预算的原则，两弹一星理想信念教育学院所有收入 和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1,332.68万元、财政专户管理资金收入323.88万元；支出包括： 教育支出1,539.98万元、社会保障和就业支出47.38万元、卫生健 康支出40.07万元、住房保障支出29.14万元。 两弹一星理想信念教育学院2022年收支总预算1,656.56万 元。 二、关于两弹一星理想信念教育学院2022年单位收入预 算情况说明 两弹一星理想信念教育学院2022年收入预算1,656.56万元， 其中：一般公共预算拨款收入1,332.68万元，占80.45%；财政专 户管理资金收入323.88万元，占19.55%。 - 13 - 三、关于两弹一星理想信念教育学院2022年单位支出预 算情况说明 两弹一星理想信念教育学院2022年支出预算1,656.56万元， 其中：基本支出456.56万元，占27.56%；项目支出1,200.00万 元，占72.44%。 - 14 - 四、关于两弹一星理想信念教育学院2022年财政拨款收 支预算情况的总体说明 两 弹 一星 理 想信 念教育 学院2 0 2 2 年 财政拨 款收支 总 预算 1,332.68万元，比上年减少169.26万元，主要是2021年4月，省委 研究决定将两弹一星理想信念教育学院管理体制由中共海北州委 管理调整为省委组织部管理的公益二类事业单位。2022年1月，两 弹一星理想信念教育学院由州级预算单位调整为省级预算单位， 财政补助公用经费定额标准发生了变化。收入包括：一般公共预 算当年拨款收入1,332.68万元，上年结转0.00万元；政府性基金 预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教 育支出1,227.76万元，社会保障和就业支出42.64万元，卫生健康 支出36.06万元，住房保障支出26.23万元。 - 15 - 五、关于两弹一星理想信念教育学院2022年一般公共预 算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 两弹一星理想信念教育学院2022年一般公共预算当年拨款 1,332.68万元，比上年减少169.26万元，主要是2021年4月，省委 研究决定将两弹一星理想信念教育学院管理体制由中共海北州委 管理调整为省委组织部管理的公益二类事业单位。2022年1月，两 弹一星理想信念教育学院由州级预算单位调整为省级预算单位， 财政补助公用经费定额标准发生了变化。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 - 16 - 教育（类）支出1,227.76万元，占92.13%；社会保障和就业 （类）支出42.64万元，占3.20%；卫生健康（类）支出36.06万 元，占2.71%；住房保障（类）支出26.23万元，占1.97%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2022年 预算数为1,227.76万元，比上年减少168.68万元，下降12.08%。 主要是2021 年 4 月，省委研究决定将两弹一星理想信念教育学 院管理体制由中共海北州委管理调整为省委组织部管理的公益二 类事业单位。2022 年 1 月，两弹一星理想信念教育学院由州级 预算单位调整为省级预算单位，财政补助公用经费定额标准发生 了变化，2022 年人员经费和公用经费由一般公共预算拨款收入和 财政专户管理资金收入两部分资金安排支出。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 - 17 - 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为28.42万 元，比上年减少5.30万元，下降15.72%。主要是 2021 年 4月， 省委研究决定将两弹一星理想信念教育学院管理体制由中共海北 州委管理调整为省委组织部管理的公益二类事业单位。2022 年 1 月，两弹一星理想信念教育学院由州级预算单位调整为省级预 算单位，2022 年人员经费由一般公共预算拨款收入和财政专户管 理资金收入两部分资金安排支出。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为14.21万元， 比上年减少2.65万元，下降15.72%。主要是2021 年 4 月，省委 研究决定将“两弹一星”理想信念教育学院管理体制由中共海北 州委管理调整为省委组织部管理的公益二类事业单位。2022年 1 月，两弹一星理想信念教育学院由州级预算单位调整为省级预算 单位，2022 年人员经费由一般公共预算拨款收入和财政专户管理 资金收入两部分资金安排支出。 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项）2022年预算数为22.95万元，比上年增加5.10万元，增长 28.57%。主要是人员职务变动，工资总额增加，单位缴纳的医疗 保险费总额相应增加。 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补 助（项）2022年预算数为13.11万元，比上年增加2.94万元，增长 28.91%。主要是人员职务变动，工资总额增加，单位缴纳的公务 员医疗补助总额相应增加。 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2022年预算数为26.23万元，比上年减少0.67万元，下降2.49%。 - 18 - 主要是 2021 年 4 月，省委研究决定将两弹一星理想信念教育学 院管理体制由中共海北州委管理调整为省委组织部管理的公益二 类事业单位。2022 年 1 月，两弹一星理想信念教育学院由州级 预算单位调整为省级预算单位，2022 年人员经费由一般公共预算 拨款收入和财政专户管理资金收入两部分资金安排支出。 六、关于两弹一星理想信念教育学院2022年一般公共预 算基本支出情况说明 两弹一星理想信念教育学院2022年一般公共预算基本支出 373.68万元，其中： 人员经费 373.68万元，主要包括：基本工资66.48万元，津 贴补贴99.30万元，绩效工资101.89万元，机关事业单位基本养老 保险缴费28.42万元，职业年金缴费14.21万元，职工基本医疗保 险缴费22.95万元，公务员医疗补助缴费13.11万元，其他社会保 障缴费1.09万元，住房公积金26.23万元； 公用经费 0.00万元，主要包括：办公费0万元，印刷费0万元 等，2022 年两弹一星理想信念教育学院公用经费预算数32.67 万 元，用财政专户管理资金收入安排支出。 七、关于两弹一星理想信念教育学院2022年一般公共预 算“三公”经费预算情况说明 两弹一星理想信念教育学院2022年一般公共预算“三公”经 费预算数为0.00万元，比上年减少10.48万元，其中：因公出国 （境）费0.00万元，减少0.00万元；公务用车购置及运行费0.00 万元，减少8.80万元；公务接待费0.00万元，减少1.68万元。 2022年“三公”经费预算比上年减少，主要是 2021 年 4 月，省 - 19 - 委研究决定将两弹一星理想信念教育学院管理体制由中共海北州 委管理调整为省委组织部管理的公益二类事业单位。2022 年 1 月，两弹一星理想信念教育学院由州级预算单位调整为省级预算 单位。2022 年两弹一星理想信念教育学院“三公”经费预算数 10.21 万元（比上年压减 0.27 万元），用财政专户管理资金收 入安排支出。 八、关于两弹一星理想信念教育学院2022年政府性基金 预算支出情况的说明 两弹一星理想信念教育学院2022年没有使用政府性基金预算 拨款安排的支出。 九、关于两弹一星理想信念教育学院2022年国有资本经 营预算支出情况的说明 两弹一星理想信念教育学院2022年没有使用国有资本经营预 算的支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2022年两弹一星理想信念教育学院机关运行经费财政拨款预 算0.00万元，比上年预算减少279.63万元，下降100%。主要是 2021年 4 月，省委研究决定将两弹一星理想信念教育学院管理体 制由中共海北州委管理调整为省委组织部管理的公益二类事业单 位。2022 年 1 月，两弹一星理想信念教育学院由州级预算单位 调整为省级预算单位。2022 年两弹一星理想信念教育学院机关运 行经费预算数32.67 万元，用财政专户管理资金收入安排支出。 - 20 - （二）政府采购安排情况。 2022年两弹一星理想信念教育学院政府采购预算总额196万 元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算196万 元、政府采购服务预算0万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至2021年12月底，两弹一星理想信念教育学院共有车辆4 辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般 公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其 他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以 上专用设备0台（套）。 （四）绩效目标设置情况。 2022年两弹一星理想信念教育学院预算均实行绩效目标管 理，涉及项目3个，预算金额1,200.00万元。 - 21 - 部门预算项目支出绩效目标公开表 预算年度：2022 项目 名称 预算 资金 金额单位：万元 绩效指标 绩效 绩效指标 绩效指 绩效度量 性质 标值 单位 电梯维护数量 = 7 部 举办培训班数量 ≥ 70 个 物业服务面积 = 45000 平方米 临聘人员 = 4 人 网络、电梯正常运行率 = 100 % 保有专门力量，餐 餐饮、物业服务质量 ≥ 90 % 饮、物业有效保障 受训学员的理想信念、 定性 高中低 目标 一级 二级 三级 指标 指标 指标 数量指标 产出 指标 学院水、电、暖、 网运行顺畅，电梯 质量指标 安全运行，日常安 基本 运转 经费 800 办学办公，培训班 社会效益 党性观念进一步强化， 次、人数巩固上年 指标 政德修养、品行作风进 水平得努力实现提 升。 一步提高。 效益 为把学院“建设成为立 指标 可持续发 展指标 足全省、面向全国、特 色鲜明的一流干部党 定性 性教育基地”奠定坚实 优良中 低差 基础。 满意度 指标 服务对象 满意度 指标 - 22 - 培训学员满意度 ≥ 90 % 部门预算项目支出绩效目标公开表 预算年度：2022 项目 名称 预算 资金 金额单位：万元 绩效指标 绩效 目标 一级 二级 三级 指标 指标 指标 在省级以上刊物发表 专业文章数量 抢救性挖掘口述历史 数量指标 关键人物档案数量 绩效指标 绩效指 绩效度量 性质 标值 单位 ≥ 2 篇 ≥ 6 人 ≥ 2 次 定性 高中低 定性 高中低 赴国家部委、省外党校 产出 干部学院和重要科研 指标 院所开展宣讲次数 专职教师的教学、科研 质量指标 学院的科研水平 科学 研究 经费 100 和在全国的知名 能力显著提升，学院在 全国干部培训领域的 影响力进一步提升。 度进一步提升，史 料挖掘的广度和 社会效益 深度进一步拓展。 指标 效益 指标 进一步推动在全社会 大力弘扬“两弹一星” 精神。 为打造以“两弹一星” 可持续发 展指标 精神为主的特色课程 积累史料、提供支撑； 定性 培养专业素养持续提 优良中 低差 升的师资队伍。 满意度 指标 服务对象 满意度 指标 - 23 - 受宣传观众满意率 ≥ 90 % 部门预算项目支出绩效目标公开表 预算年度：2022 项目 名称 预算 资金 金额单位：万元 目标 师资队伍进一步加 强，保证新增教职 事业 发展 经费 300 绩效指标 绩效 绩效指标 绩效指 绩效度量 性质 标值 单位 改造学员餐厅取餐台数量 = 2 处 购置办公设备 = 23 个（台） 安装围栏数量 = 9000 平方米 围栏/办公设备等合格率 ≥ 95 % 定性 高中低 ≥ 90 一级 二级 三级 指标 指标 指标 产出 数量指标 指标 工的日常办公设备， 质量指标 学院的安全保障硬 件加强、餐饮设施 布局基本满足培训 效益 社会效益 需求。 指标 指标 满意度 指标 服务对象 满意度 指标 - 24 - 学院带动海北文旅、会培 等产业发展的作用进一步 显现。 参训学员对用餐环境等的 满意度 % 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公 共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性 收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收 入。 （二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收 入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 （四）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括 财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的 结转和结余。 二、支出类 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 （三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 出。 其 中， 因 公出 国 （境 ）费是 指单位 工作人 员因公 务 出国 （境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用 - 25 - 车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程 中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接 待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 （四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 三、支出科目类 （一）教育支出（类）进修和培训（款）干部教育（项）， 指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作、举办各类培训班 等的基本支出和项目支出。 （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指由单位缴 纳的基本养老保险费支出。 （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指单位缴纳的职 业年金支出。 （四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项），指单位缴纳的基医疗保险缴费支出。 （五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项），指单位缴纳的公务员医疗补助。 - 26 - （六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项），指单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定比例为 职工缴纳的住房公积金支出。 - 27 -