安阳市乡村振兴局（本级）2021年度部门决算公开.pdf

安阳市乡村振兴局 2021 年度部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 安阳市乡村振兴局本级概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 -2- 说明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 安阳市乡村振兴局本级 概况 一、部门职责 2021 年 6 月，安阳市扶贫开发办公室重组为安阳市乡村 振兴局，为市政府工作部门，规格为正处级。目前乡村振兴 局主要承担以下职责: （一）支持巩固脱贫攻坚成果。 （二）支持衔接推进乡村振兴。 （三）完成市委、市政府交办的其他任务。 二、机构设置 安阳市乡村振兴局机关本级预算包括内设机构 13 个科 室和 1 个机关支部。安阳市乡村振兴局内设机构 13 个，包 括:综合科、人事财务科、政策法规科、规划科、开发指导 科、行业扶贫科、社会扶贫科、宣传教育科、考核评估科、 督查巡查联络科、群众工作科、扶贫培训科、革命老区科。 -4- 第二部分 2021 年度部门决算表 -5- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：安阳市乡村振兴局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 836.87 一、一般公共服务支出 14 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 15 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 16 四、上级补助收入 4 …… 17 五、事业收入 5 八、社会保障和就业支出 18 39.01 六、经营收入 6 九、卫生健康支出 19 17.50 七、附属单位上缴收入 7 …… 20 八、其他收入 8 本年收入合计 9 使用非财政拨款结余 10 年初结转和结余 11 4.72 十二、农林水支出 841.58 30.53 21 802.05 本年支出合计 22 858.56 结余分配 23 年末结转和结余 24 12 总计 13 13.55 25 872.11 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -6- 26 872.11 收入决算表 公开 02 表 部门：安阳市乡村振兴局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 841.58 836.87 4.72 208 社会保障和就业支出 39.01 39.01 0.00 20805 行政事业单位养老支出 39.01 39.01 0.00 2080501 行政单位离退休 1.7 1.7 0.00 37.31 37.31 0.00 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 210 卫生健康支出 17.5 17.5 0.00 21011 行政事业单位医疗 17.5 17.5 0.00 2101101 行政单位医疗 17.02 17.02 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.48 0.48 0.00 213 农林水支出 785.06 780.35 4.72 21301 农业农村 646.69 646.69 0.00 -7- 2130101 21305 行政运行 扶贫 646.69 646.69 0.00 138.38 133.66 4.72 25.38 20.66 4.72 2130501 行政运行 2130502 一般行政管理事务 35 35 0.00 2130599 其他扶贫支出 78 78 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -8- 支出决算表 公开 03 表 部门：安阳市乡村振兴局 项 单位：万元 目 功能分类 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 科目编码 栏次 合计 858.56 722.13 136.43 208 社会保障和就业支出 39.01 39.01 0.00 20805 行政事业单位养老支出 39.01 39.01 0.00 2080501 行政单位离退休 1.70 1.70 0.00 37.31 37.31 0.00 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 210 卫生健康支出 17.5 17.5 0.00 21011 行政事业单位医疗 17.5 17.5 0.00 2101101 行政单位医疗 17.02 17.02 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.48 0.48 0.00 802.05 665.61 136.43 213 农林水支出 -9- 21301 2130101 21305 农业农村 行政运行 扶贫 640 640 0.00 640 640 0.00 162.04 25.61 136.43 2130501 行政运行 20.66 20.66 0.00 2130502 一般行政管理事务 34.85 0.00 34.85 2130599 其他扶贫支出 106.53 4.95 101.58 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：安阳市乡村振兴局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 2 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 836.87 一、一般公共服务支出 15 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 三、国有资本经营预算财政拨款 3 …… 17 4 八、社会保障和就业支出 18 39.01 39.01 5 九、卫生健康支出 19 17.50 17.50 6 …… 20 7 十二、农林水支出 21 802.05 802.05 8 22 本年收入合计 9 836.87 本年支出合计 23 858.56 858.56 年初财政拨款结转和结余 10 28.53 年末财政拨款结转和结余 24 6.83 6.83 865.39 865.39 一般公共预算财政拨款 11 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 国有资本经营预算财政拨款 13 27 总计 14 865.39 总计 28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金 额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 11 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：安阳市乡村振兴局 单位：万元 项 目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 858.56 722.13 136.43 208 社会保障和就业支出 39.01 39.01 0.00 20805 行政事业单位养老支出 39.01 39.01 0.00 2080501 行政单位离退休 1.70 1.70 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.31 37.31 0.00 210 卫生健康支出 17.50 17.50 0.00 21011 行政事业单位医疗 17.50 17.50 0.00 2101101 行政单位医疗 17.02 17.02 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.48 0.48 0.00 802.05 665.61 136.43 213 农林水支出 - 12 - 21301 2130101 21305 农业农村 行政运行 扶贫 640.00 640.00 0.00 640.00 640.00 0.00 162.04 25.61 136.43 2130501 行政运行 20.66 20.66 0.00 2130502 一般行政管理事务 34.85 0.00 34.85 2130599 其他扶贫支出 106.53 4.95 101.58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 13 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门：安阳市乡村振兴局 经济分类 科目名称 科目编码 单位：万元 决算数 经济分类 科目名称 科目编码 517.61 302 经济分类 科目名称 科目编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 151.3 30201 办公费 34.24 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 146.58 30202 印刷费 31.22 31002 办公设备购置 30103 奖金 163.79 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30106 伙食补助费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30107 绩效工资 30205 水费 31006 大型修缮 30108 机关事业单位基本养老保险费 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31008 物资储备 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31010 安置补助 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 31011 地上附着物和青苗补偿 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31013 公务用车购置 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 3.1 31021 文物和陈列品购置 30216 培训费 19.93 31022 无形资产购置 0.14 31099 其他资本性支出 40.15 15.25 0.52 28.88 商品和服务支出 决算数 312.07 310 4.52 32.83 30301 离休费 30302 退休费 3.12 30217 公务招待费 30303 退职（役）费 3.25 30218 专用材料费 - 14 - 312 资本性支出 对企业补助 决算数 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 30226 劳务费 31204 费用补贴 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31205 利息补贴 30308 助学金 30228 工会经费 31299 其他对企业补助 30309 奖励金 30229 福利费 313 对社会保障基金补助 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 9.99 31302 对社会保险基金补助 30399 对其他个人和家庭的补助支出 30239 其他交通费用 30.44 31303 补充全国社会保障基金 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 2.36 20.15 23.58 399 122.07 39906 307 债务利息及费用支出 39907 30701 国内债务付息 39908 30702 国外债务付息 39999 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 546.49 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 其他支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 15 - 312.07 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：安阳市乡村振兴局 单位：万元 预算数 合计 1 10.4 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 2 决算数 小计 3 10.4 公务接待费 合计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 6 7 10 0.4 10.14 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 8 小计 9 9.99 公务接待费 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 12 9.99 0.14 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 16 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：安阳市乡村振兴局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 17 - 6 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 项目 类型 项目 名称 项目 单位 主管 部门 市本级预算项目☑ 上级专项转移支付项目□ 安阳市级财政专项扶贫资金 安阳市乡村振兴局 安阳市乡村振兴局 一、项目基本概况 项目负责人 联系电话 项目地址 邮 项目概 况 （包括项目 背景、主要 内容及实施 情况、资金 投入及使用 情况等可以 反映项目产 出和效益的 内容） 年初预算数 （万元） 其中：上级 财政资金 市级财政资 金 其它 编 455000 安排 7800 万元用于扶贫开发，重点用于支持发展贫困地区和贫困人口产业 发展增加贫困群众收入，改善贫困地区基础设施和公共服务设施生活生产条 件。11 月 30 日前各县（市、区）建成 2021 年扶贫项目库；2020 年 12 月 30 提前下达第一批资金；3 月份完成项目审批；4-5 月项目投投标，下达第 二批资金；6-10 月项目实施阶段；10-12 月项目竣工验收报账支付。 7800 0 7800 0 全年预算 7800 数（万元） 其中：上级 0 财政资金 市级财政 7800 资金 其它 0 实际支出（万元） 7800 其中：上级财政 资金 0 市级财政资金 7800 其它 0 结余（万 0 元） 其中：上级 0 财政资金 市级财政 0 资金 其它 二、项目绩效自评情况 项目 预期目标 - 18 - 实际完成 0 绩效 定性 目标 及实 施计 划完 成情 况 目标一：2016-2020 年安阳市安排市级专项扶贫 配套资金共计 29614 万元，其中 2016 年 2900 万元，2017 年 5390 万元，2018 年 6440 万元，2019 年 7084 万元， 2020 年 7800 万元。2021 年拟安排 7800 万元用于扶贫开 发，重点用于支持发展贫困地区和贫困人口产业发展增 加贫困群众收入，改善贫困地区基础设施和公共服务设 施生活生产条件。 目标二：11 月 30 日前各县（市、区）建成 2021 年扶贫项目库；2020 年 12 月 30 提前下达第一批资金； 3 月份完成项目审批；4-5 月项目投投标，下达第二批资 金；6-10 月项目实施阶段；10-12 月项目竣工验收报账 支付。 一级指标 二级指标 指标内容 资金支付率 数量指标 项目 绩效 定量 目标 （指 标） 及完 成情 况 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 成本指标 11 月 30 日前各县（市、 区）建成 2021 年扶贫项 目库；2020 年 12 月 30 提前下达第一批资金；3 月份完成项目审批；4-5 月项目投投标，下达第 二批资金；6-10 月项目 实施阶段；10-12 月项 目竣工验收报账支付， 全部完成。 指标（目标） 实际完成 值 值 >=92% 100 >=4000 元 100 =24.6 万人 100 农村人口脱 贫巩固率 >=98% 100 巩固脱贫成 果 脱贫成果有 效巩固，不在 100 产生新的绝 对贫困 完成招标时 间 <=5 月 100 项目全部开 工时间 <=8 月 100 资金安排时 间 <=12 月 100 2021 年市级 财政专项扶 贫资金财政 拨款 =7800 万元 100 贫困群众收 入达到脱贫 标准 贫困人口人 均收入达到 脱贫标准以 上 - 19 - 实际完成值 发生偏差原 因分析及改 进措施 经济效益 指标 效益指标 社会效益 指标 2021 年县 （市、区）配 =19230 万元 套资金 100 贫困户经济 收入 比以往有所 增加 100 贫困户消费 比以往有所 增加 100 完成 2021 年 全面巩固提 度巩固脱贫 升 计划 100 建档立卡贫 困户收益 稳定增长可 持续 100 贫困户增收 增收具有持 续性 100 贫困群众满 意杜 >=95% 100 项目受益区 群众满意度 >=95% 100 生态效益 指标 可持续影 响指标 满意度指标 服务对象 满意度指 标 绩效自评综合得分 100 评价等次 优 - 20 - 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 21 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 872.11 万元。与上年度相比， 收、支总计各减少 134.42 万元，下降 13.35%。主要原因是 严格执行预算，严格控制支出。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 841.58 万元，其中：财政拨款收入 836.87 万元，占 99.44%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事 业收入 0 万元，占 0%；经营收入万元，占 0%；附属单位上 缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.72 万元，占 0.56%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 858.56 万元，其中： 基本支出 722.13 万元，占 84.11%；项目支出 136.43 万元，占 15.89%；上缴 上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属 单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 865.39 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 118.42 万元，下降 12.04%。主要原因是严格执行预算，严格控制支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 858.56 万元，占 支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支 - 22 - 出减少 88.86 万元，下降 9.38%。主要原因是严格执行预算， 严格控制支出。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 858.56 万元，主 要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 39.01 万元， 占 4.54%；卫生健康（类）支出 17.50 万元，占 2.04%；农 林水（类）支出 802.05 万元，占 93.42%。 （三）具体情况。 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 2957.3 万元，支出决算为 858.56 万元，完成年初预算的 29.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初 预算中包括安阳市级财政专项扶贫资金 2280 万元，直接由 财政专户拨付县区，未在我局形成支出。其中： 1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1.7 万元，支出 决算为 1.7 万元，完成年初预算的 100%。 2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 算为 37.31 万元，支出决算为 37.31 万元，完成年初预算的 100%。 3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）。年初预算为 17.02 万元，支出决算为 17.02 万元，完成年初预算的 100%。 - 23 - 4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）。年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 100%。 5．农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。 年初预算为 620.78 万元，支出决算为 640 万元，完成年初 预算的 103.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 上年结转结余资金形成的支出。 6．农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年 初预算为 0 万元，支出决算为 20.66 万元。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是员工应休未休假报酬年中追加 至此款项。 7．农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 34.85 万元。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是脱贫攻坚后评估专项工作经 费年中追加至此款项。 8．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。 年初预算为 2280 万元，支出决算为 106.53 万元（包含按照 1%的比例提取的项目管理费 78 万元，2020 年年底结转档案 管理费用 23.58 万元，质保金 4.95 万元）。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是 2280 万元为安阳市级财政专 项扶贫资金，直接由财政专户拨付县区，是上级要求市级必 须配套且明确市级配套比例的对县（市、区）项目的配套资 - 24 - 金，由财政直接拨付至县（市、区），作为生产发展类项目 仅将预算指标纳入我部门，未在我局形成支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 858.56 万元。 其中：人员经费 546.49 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支 出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、 住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭 的补助支出……；公用经费 312.07 万元，主要包括：办公 费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖 费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支 出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更 新、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.4 万元， 支出决算为 10.14 万元，完成预算的 97.5%。2021 年度“三 - 25 - 公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执 行预算，严格控制支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 9.99 万元，完成预算的 99.9%，占 98.52%；公务接待费支出 决算 0.14 万元，完成预算的 35%，占 1.48%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 10 万元，支出决 算为 9.99 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因一是实施源头控制，在预算安排中对 公务用车购置及运行费实行压缩，按照能压则压，能减就减 的原则控制一般性支出，二是在日常工作中认真落实财务内 部管理制度，严把支出关，从严控制支出额度。其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。 公务用车运行支出 9.99 万元。主要用于开展工作所需 公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。 3.公务接待费初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.14 万 元，完成年初预算的 35%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是我单位严格执行《党政机关国内公务接待管理规 - 26 - 定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制， 厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。其中： 外宾接待支出 0 万元。0。2021 年共接待国（境）外来 访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。0 其他国内公务接待支出 0.14 万元。主要用于接待上级 领导。2021 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 8 人次（不包 括陪同人员）。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元，支出决算为 0 万元。 九、机关运行经费支出情况说明 2021 年度机关运行经费年初预算为 179.85 万元，支出 决算为 175.64 万元，完成年初预算的 97.66%。决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制支 出。 十、政府采购支出情况说明 2021 年度我单位无政府采购支出。 十一、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：市级领导干 部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万 - 27 - 元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设 备 0 台（套）。 十二、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 1、绩效评价目的、对象和范围 目的：确保市级预算安排的 7800 万元安排的项目及时 有效发挥效益，达到预定绩效目标，巩固脱贫成果，确保全 市不发生规模性返贫。 对象：内黄县、林州市、汤阴县、安阳县、龙安区、殷 都区、文峰区、北关区。 范围：市级预算衔接资金 7800 万元涉及的重点项目。 2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标 准等 评价原则：县级财政、乡村振兴部门联合对重点项目绩 效目标完成情况进行自评 评价指标和标准：《河南省财政厅、河南省乡村振兴局、 河南省发展和改革委员会、河南省民族宗教事务委员会、河 南省农业农村厅、河南省林业局关于印发〈河南省衔接推进 乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法〉》 （豫财农综〔2021〕 37 号） 3、绩效评价过程 一是加强培训，提高素质。国家省衔接资金绩效评价办 法出台后，各级财政、乡村振兴部门立即进行传达学习，对 - 28 - 考核指标进行细化，认真研究考评办法、主要指标及解释， 对评价指标进行细化，明确责任单位和责任人。为提高广大 干部的业务素质，12 月 9-10 日我市举办绩效评价培训班，9 个县（市、区）财政局、乡村振兴局、2021 年衔接资金项目 涉及的乡镇主管领导、业务骨干参加了培训。二是安排部署 考评工作。根据省考评办法，及时安排部署各县（市、区） 自评工作，要求财政部门、乡村振兴部门要密切协作，对照 考核办法开展自评工作，县级自评工作 12 月 30 日前结束。 三是核实录入数据信息。县级自评结束后，指导各县（市、 区）实事求事完善国家防返贫监测系统数据，确保数据真实 准确，数据质量符合要求。四是撰写自评报告。依据考核办 法和指标，根据收集的证明材料，认真撰写自评报告。五是 整改自评存在问题。根据自评情况，指导各县（市、区）对 存在问题立行立改。六是省财政厅、省乡村振兴局组织第三 方机构对内黄县、安阳县、汤阴县每个县抽取 8 个项目，通 过查阅资料、实地核查、走访入户进行绩效评价。 4.项目绩效事后评价 2021 年市级预算安排资金 7800 万元，全部下达到 8 个 县（市、区），其中内黄县 2161 万元、林州市 1402 万元、 安阳县 1119 万元、汤阴县 1246 万元、殷都 1058 万元、龙 安区 580 万元、文峰区 82 万元、北关区 74 万元。 项目实施后，脱贫村基础设施和村集体经济得到显著壮 大，较好地巩固了脱贫攻坚成果。 - 29 - 通过县级自评、市级抽查、省级三方评价，我市 2021 年市级预算安排的衔接资金达到了预算绩效，省考评成绩效 为优秀。 （二）项目绩效自评结果。 我单位进行自评的 2021 年项目支出共 1 个，决算资金 共 7800 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 100%，分别是： 1.安阳市级财政专项扶贫资金项目，项目 2021 年预算 数 7800 万元，决算数 7800 万元，自评得分 100 分。其中， 项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情 况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。 - 30 - 第四部分 名词解释 - 31 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 - 32 - 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 33 -