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绥芬河市博物馆2023年部门预算 目 录 第一部分 绥芬河市博物馆部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市博物馆2023年部门预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 绥芬河市博物馆2023年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市博物馆部门概况 一、部门职责 绥芬河市博物馆主要职责：负责文物征集、鉴定、登编、修 复、保管，文物展览工作及相关产业经营；宣传党和国家的文物 管理路线方针政策、法律、法规及规章；负责本行政区域内地 上、地下文物的管理和保护，调查、发掘、整理、收集和保护市 境内的文物和文物资源；负责开发和利用文物资源促进旅游业的 发展。 二、部门机构设置 （一）部门本级有内设机构2个，分别为宣讲教育部、文物保 护研究部。 （二）本部门无所属单位。 序号 单位名称 单位性质 1 绥芬河市博物馆 公益一类事业单位 三、部门人员构成 绥芬河市博物馆部门编制总数为11个，其中：行政编制0个， 事业编制11个，工勤编制0个。实有人员10人，其中：在职人员8 人，离退休人员2 人。与上年预算相比，实有人数增加0 人，其 中：离退休人员增加2人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 -1- 第二部分 绥芬河市博物馆2023年部门预算 公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市博物馆 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 363.23 一、文化旅游体育与传媒支出 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 四、财政专户管理资金收入 0.00 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 项目 363.23 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 363.23 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -2- 预算数 363.23 363.23 0.00 支出总计 363.23 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市博物馆 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 预算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 363.23 363.23 363.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 602 博物馆 363.23 363.23 363.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 602001 绥芬河市博物馆 363.23 363.23 363.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市博物馆 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 合计 363.23 211.42 151.81 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 363.23 211.42 151.81 0.00 0.00 0.00 20702 文物 363.23 211.42 151.81 0.00 0.00 0.00 2070205 博物馆 363.23 211.42 151.81 0.00 0.00 0.00 -4- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市博物馆 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 363.23 一、本年支出 363.23 （一）一般公共预算拨款 363.23 (一)文化旅游体育与传媒支出 363.23 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 363.23 -5- 支出总计 0.00 363.23 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市博物馆 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 363.23 211.42 176.59 34.83 151.81 207 文化旅游体育与传媒支出 363.23 211.42 176.59 34.83 151.81 20702 文物 363.23 211.42 176.59 34.83 151.81 2070205 博物馆 363.23 211.42 176.59 34.83 151.81 -6- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市博物馆 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 211.42 176.58 34.84 301 工资福利支出 174.02 174.02 0.00 30101 基本工资 42.77 42.77 0.00 3010101 基本工资 42.77 42.77 0.00 30102 津贴补贴 43.84 43.84 0.00 3010201 津补贴 41.39 41.39 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 2.45 2.45 0.00 30103 奖金 3.56 3.56 0.00 3010301 奖金 3.56 3.56 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 12.02 12.02 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 5.67 5.67 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 5.64 5.64 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.03 0.03 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 1.13 1.13 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.14 0.14 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.14 0.14 0.00 30113 住房公积金 10.06 10.06 0.00 30199 其他工资福利支出 54.83 54.83 0.00 302 商品和服务支出 34.84 0.00 34.84 30201 办公费 2.39 0.00 2.39 30204 手续费 0.10 0.00 0.10 30205 水费 0.25 0.00 0.25 3020501 办公水费 0.25 0.00 0.25 30206 电费 0.50 0.00 0.50 3020601 办公电费 0.50 0.00 0.50 -7- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30207 邮电费 0.35 0.00 0.35 3020701 邮电费 0.35 0.00 0.35 30208 取暖费 23.03 0.00 23.03 3020801 办公用房取暖费 23.03 0.00 23.03 30211 差旅费 1.00 0.00 1.00 30228 工会经费 1.01 0.00 1.01 30229 福利费 1.76 0.00 1.76 3022901 福利费 1.26 0.00 1.26 3022902 体检费（在职） 0.45 0.00 0.45 3022903 体检费（离退休） 0.05 0.00 0.05 30239 其他交通费用 4.43 0.00 4.43 30299 其他商品和服务支出 0.02 0.00 0.02 3029903 退休人员公用经费 0.02 0.00 0.02 303 对个人和家庭的补助 2.56 2.56 0.00 30302 退休费 2.46 2.46 0.00 3030201 退休工资 2.21 2.21 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 0.25 0.25 0.00 30307 医疗费补助 0.07 0.07 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 0.07 0.07 0.00 30309 奖励金 0.03 0.03 0.00 -8- 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市博物馆 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 151.81 302 商品和服务支出 48.75 30201 办公费 8.85 30202 印刷费 10.10 30206 电费 6.00 3020601 办公电费 6.00 30211 差旅费 2.00 30213 维修（护）费 5.50 3021301 一般维修费 5.50 30214 租赁费 10.00 30226 劳务费 3.90 30299 其他商品和服务支出 2.40 3029999 其他商品和服务支出 2.40 310 资本性支出 103.06 31002 办公设备购置 1.60 31099 其他资本性支出 101.46 -9- 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市博物馆 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 0.00 0.00 注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 10 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市博物馆 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 11 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市博物馆 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 12 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市博物馆 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 合计 151.81 151.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 中东铁路记忆馆租金 绥芬河市博物馆 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 一体化系统运行维护费 绥芬河市博物馆 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 业务费-博物馆地方匹配资金 绥芬河市博物馆 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 重大改革发 2023年博物馆纪念馆免费开放 绥芬河市博物馆 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 展项目 补助资金 绥芬河市博物馆 101.46 101.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 重大改革发 2023年国家文物保护专项资金 展项目 - 13 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市博物馆 单位名称 项目名称 单位:万元 预算执行 率权重(%) 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 足额保障率 严格执行相关政策 ，保障工资及时发 工资支出 10 工资支出 22.50 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 数量指标 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 科目调整次数 小于等于 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 ，保障工资及时发 产出指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 ，保障工资及时发 产出指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 ，保障工资及时发 产出指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 ，保障工资及时发 产出指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 ，保障工资及时发 产出指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 ，保障工资及时发 产出指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 费 助支出 ，保障工资及时发 产出指标 费 等于 科目调整次数 小于等于 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 产出指标 定额公用经 小于等于 54.83 放、足额发放，预 效益指标 10 等于 数量指标 减少结余资金 定额公用经费 等于 科目调整次数 小于等于 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 严格执行相关政策 各类人员补 小于等于 0.03 放、足额发放，预 效益指标 10 等于 数量指标 减少结余资金 编制外聘用人员经 等于 科目调整次数 小于等于 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 严格执行相关政策 母奖励 小于等于 0.07 放、足额发放，预 效益指标 独生子女父 等于 数量指标 减少结余资金 10 等于 科目调整次数 小于等于 时效指标 发放及时率 效益指标 独生子女父母奖励 小于等于 2.46 放、足额发放，预 减少结余资金 费 等于 数量指标 算编制科学合理， 离退休医疗 等于 科目调整次数 小于等于 时效指标 发放及时率 效益指标 10 小于等于 10.06 放、足额发放，预 减少结余资金 离退休人员医疗费 等于 数量指标 算编制科学合理， 10 退休费 等于 科目调整次数 小于等于 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 严格执行相关政策 退休费 小于等于 18.97 放、足额发放，预 效益指标 10 住房公积金 等于 数量指标 减少结余资金 住房公积金 等于 科目调整次数 小于等于 时效指标 发放及时率 效益指标 费 小于等于 3.56 放、足额发放，预 减少结余资金 社会保障缴 等于 数量指标 算编制科学合理， 10 等于 本年权重 % 时效指标 发放及时率 严格执行相关政策 社会保障缴费 单位 100.00 产出指标 效益指标 工作人员奖励 绩效度量 指标值 86.61 放、足额发放，预 减少结余资金 10 奖励经费 本年绩效 性质 数量指标 算编制科学合理， 年终一次性奖金和 绩效指标 保障单位日常运转 28.14 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 - 14 - 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 等于 预算编制质量 产出指标 定额公用经费 10 定额公用经 费 质量指标 =∣(执行数- 保障单位日常运转 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 大于等于 100.00 % 20.00 大于等于 98.00 % 20.00 大于等于 99.00 % 10.00 项目受益人数 大于等于 20.00 人 40.00 98.00 % 20.00 大于等于 98.00 % 20.00 大于等于 97.00 % 10.00 大于等于 98.00 % 10.00 观众人次 大于等于 20000.00 人次 20.00 完成任务 大于等于 99.00 % 10.00 20.00 万元 20.00 大于等于 99.00 % 10.00 大于等于 98.00 % 10.00 大于等于 99.00 % 20.00 参展主体数量 大于等于 5.00 个 20.00 大于等于 100.00 % 10.00 大于等于 1.00 次 20.00 等于 95.00 % 20.00 预算数)/预算 "三公经费控 数∣ 制率"=（实 28.14 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 科目调整次数 小于等于 产出指标 绥芬河市博 物馆 质量指标 =∣(执行数- 保障单位日常运转 福利费 10 福利费 预算编制质量 预算数)/预算 "三公经费控 数∣ 制率"=（实 1.26 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 科目调整次数 小于等于 产出指标 质量指标 =∣(执行数- 保障单位日常运转 工会经费 10 工会经费 预算编制质量 预算数)/预算 "三公经费控 数∣ 制率"=（实 1.01 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 科目调整次数 小于等于 产出指标 其他交通补贴 10 其他交通补 贴 预算编制质量 质量指标 =∣(执行数- 保障单位日常运转 预算数)/预算 "三公经费控 数∣ 制率"=（实 4.43 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 一体化系统运行维 护费 绥芬河市博物馆一 10 其他运转类 产出指标 质量指标 0.35 体化软件维护费 3500元 时效指标 效益指标 成本指标 社会效益 指标 社会成本 指标 项目支出完成 度 设备质量合格 率 项目按计划完 工率 按照约定拨付 资金，启动该 大于等于 项目的交接试 验和验收 数量指标 支出完成度 中东铁路记忆馆租 金 绥芬河市博物馆-中 10 其他运转类 10.00 东铁路记忆馆租金 产出指标 质量指标 10万元 时效指标 社会效益 效益指标 指标 生态效益 指标 成本指标 经济成本 指标 文化活动开展 率 项目完成及时 率 资金使用金额 大于 数量指标 支出完成度 业务费-博物馆地 方匹配资金 2023年绥芬河市博 10 其他运转类 产出指标 质量指标 20.00 物馆-业务费地方匹 时效指标 配资金 社会效益 效益指标 指标 生态效益 指标 成本指标 绥芬河市博物馆 2023年博物馆纪 念馆免费开放补助 资金 10 重大改革发 展项目 20.00 2023年博物馆纪念 ★预算编制到 项目率 ★全年预算资 金支出率 完成任务 经济成本 开展群众性文 指标 化活动 数量指标 足额保障率 产出指标 馆免费开放补助资 金 - 15 - 绥芬河市博物馆 2023年博物馆纪 念馆免费开放补助 10 资金 重大改革发 展项目 20.00 2023年博物馆纪念 产出指标 质量指标 馆免费开放补助资 金 效益指标 文化活动开展 率 社会效益 群众性文化活 指标 动丰富多彩 满意度指 服务对象 受益群体满意 标 成本指标 满意度指 度 经济成本 完成工作及时 标 指标 率 大于等于 定性 定性 等于 数量指标 举办展览讲座 大于等于 2023年国家文物 保护专项资金 10 重大改革发 展项目 绥芬河市博物馆二 产出指标 101.46 零二三年国家文物 质量指标 保护专项资金 效益指标 预算编制到项 目率 社会效益 群众性文化活 指标 动丰富多彩 满意度指 服务对象 文化活动开展 标 满意度指 满意度 标 - 16 - 等于 定性 定性 1.00 % 20.00 / 20.00 / 10.00 95.00 % 20.00 1.00 次 20.00 95.00 % 20.00 / 20.00 / 10.00 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 部门整体绩效表 部门：博物馆 年度目标 年度目标 按要求完成 年度主要目标名称 年度主要任 务 年度主要目标内容 2023年预算 按要求完成 一级指标 二级指标 成本指标 经济成本指标 数量指标 产出指标 绩效指标 质量指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 三级指标 开展群众性文化 活动 举办展览讲座 预算编制到项目 率 满足读者多元文 化需求 服务对象满意度 文化活动开展满 指标 意度 指标性质 指标方向性 大于等于 正向 1 次 大于等于 正向 1 次 等于 正向 95 % 定性 正向 优良中低差 / 定性 正向 优良中低差 / - 17 - 目标值 计量单位 备注 第三部分 绥芬河市博物馆2023年部门预算 情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市博物馆所有收入和支出均纳 入部门预算管理。2023年，绥芬河市博物馆收入总预算363.23万 元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加143.09万 元，增长65%，主要原因是：新增2023年国家文物保护专项资金。 支出总预算363.23万元，包括：文化旅游体育与传媒支出，比上 年预算增加166.55万元，增长84.68%，主要原因是新增2023年国 家文物保护专项资金。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市博物馆收入预算363.23万元，其中：一般 公共预算拨款收入363.23万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市博物馆支出预算363.23万元，其中：基本 支出211.42万元，占58.21%；项目支出151.81万元，占41.79%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市博物馆财政拨款收入预算363.23万元，其 中：一般公共预算拨款363.23万元，政府性基金预算拨款0.00万 元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算363.23 - 18 - 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出363.23万元。比上年预算 增加166.55万元，增长84.68%，主要原因是新增2023年国家文物 保护专项资金。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市博物馆一般公共预算支出363.23万元，其 中：基本支出211.42万元，项目支出151.81万元。 (一)文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆 （项）363.23万元，比上年预算增加166.55万元，增长84.68%， 主要原因是新增2023年国家文物保护专项资金。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市博物馆一般公共预算基本支出211.42万 元，其中：人员经费176.58万元，公用经费34.84万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）42.77万元，比上 年预算增加12.31万元，增长40.41%，主要原因是在职人员增加。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）43.84万元，比上 年预算增加14.47万元，增长49.27%，主要原因是在职人员增加。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）3.56万元，比上年预 算减少1.07万元，下降23.11%，主要原因是金额调整。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）12.02万元，比上年预算增加3.76万元，增长45.52%，主要 原因是在职人员增加。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 5.67万元，比上年预算增加1.95万元，增长52.35%，主要原因是 在职人员增加。 - 19 - （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）1.13万元，比上年预算增加0.385万元，增长51.68%，主要 原因是在职人员增加。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.14万 元，比上年预算增加0.04万元，增长16.67%，主要原因是在职人 员增加。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）10.06万元，比 上年预算增加2.81万元，增长38.76%，主要原因是在职人员增 加。 （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）54.83万 元，比上年预算增加10.31万元，增长23.16%，主要原因是新增4 名编外聘用人员列入本年预算。 （十）商品和服务支出（类）办公费（款）2.39万元，比上 年预算增加1.43万元，增长148.96%，主要原因是办公需要。 （十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.10万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是预算支出无变化。 （十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.25万元，比上 年预算增加0.15万元，增长150%，主要原因是三馆日常用水费 用。 （十三）商品和服务支出（类）电费（款）0.50万元，比上 年预算减少0.5万元，下降50%，主要原因是参考了上一年度电费 支出。 （十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.35万元，比 上年预算增加0.25万元，增长250%，主要原因是三馆日常邮电费 增加。 - 20 - （十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）23.03万元，比 上年预算增加8.23万元，增长55.61%，主要原因是新增中东铁路 记忆馆取暖费。 （十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比 上年预算增加0.2万元，增长0.25%，主要原因是出差工作量增 加。 （十七）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.01万元， 比上年预算增加0.29万元，增长40.28%，主要原因是人员新增导 致经费增加。 （十八）商品和服务支出（类）福利费（款）1.76万元，比 上年预算增加0.86万元，增长95.56%，主要原因是人员新增导致 经费增加。 （十九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.43万 元，比上年预算增加1.48万元，增长50.17%，主要原因是人员新 增导致经费增加。 （二十）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 0.02万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.02%，主要原因是办 公需要。 （二十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2.46万 元，比上年预算增加2.46万元，增长100%，主要原因是新增退休 人员。 （二十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款） 0.07万元，比上年预算增加0.07万元，增长100%，主要原因是新 增退休人员。 （二十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万 - 21 - 元，比上年预算增加0.01万元，增长50%，主要原因是人员新增。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市博物馆部门一般公共预算项目支出151.81 万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）8.85万元，比上年 预算增加6.11万元，增长222.99%，主要原因是办公需要。 (二)商品和服务支出（类）印刷费（款）10.10万元，比上年 预算增加8.1万元，增长405%，主要原因是展览需要。 (三)商品和服务支出（类）电费（款）6.00万元，比上年预 算增加2万元，增长50%，主要原因是用电需要。 (四)商品和服务支出（类）差旅费（款）2.00万元，比上年 预算增加1万元，增长100%，主要原因是增加相关支出。 (五)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）5.50万元， 比上年预算减少10.5万元，下降65.63%，主要原因是减少相关支 出。 (六)商品和服务支出（类）租赁费（款）10.00万元，比上年 预算增加0万元，增长0%，主要原因是租赁费用无变化。 (七)商品和服务支出（类）劳务费（款）3.90万元，比上年 预算减少6.1万元，下降61%，主要原因是减少相关支出。 (八)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.40 万元，比上年预算增加0.4万元，增长20%，主要原因是增加相关 预算。 (九)资本性支出（类）办公设备购置（款）1.60万元，比上 年预算减少0.68万元，下降29.82%，主要原因是减少相关支出。 - 22 - (十)资本性支出（类）其他资本性支出（款）101.46万元， 比上年预算增加101.46万元，增长100%，主要原因是新增2023年 国家文物保护专项资金。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市博物馆一般公共预算“三公”经费支出 0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费 0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万 元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行公务接 待管理规定，厉行勤俭节约，无公务接待预算支出。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）预算 支出。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费用预算支出。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置 及运行维护费预算支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年 预算0万元，增长0%，主要原因是无公务用车运行维护费预算支 出。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 - 23 - 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 2023年，本部门机关运行经费预算0万元，比上年预算增加0 万元，增长0%。主要原因是无相关预算支出。 本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市博物馆采购预算总额103.06万元，其中： 货物类预算1.6万元、工程类预算101.46万元、服务类预算0万 元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市博物馆固定资产金额417.02万元， 其中：房屋3530.72平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设 备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产103.06万元，其 中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台 （套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 - 24 - 2023年，绥芬河市博物馆实行绩效目标管理的项目5个，涉及 预算金额151.81万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市博物馆部门年度绩效目标为按要求完成各 项指标任务，完成免费开放等重点工作，主要绩效指标及指标值 情况为2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金和2023年国家文物 保护专项资金的完成工作及时率和群众满意度指标。 - 25 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 三、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 七、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 - 26 - 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 八、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效 管理工作的前提和基础。 九、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆 （项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。 - 27 -