绥芬河市民政局2020年度部门决算.pdf

绥芬河市民政局 2020 年度部门决算 目 录 第一部分 绥芬河市民政局概况..................................................................1 一、部门（单位）职责............................................................................ 1 二、机构设置............................................................................................ 2 三、人员构成............................................................................................ 3 第二部分 绥芬河市民政局 2020 年度部门决算公开报表....................... 3 一、收入支出决算总表............................................................................ 3 二、收入决算表........................................................................................ 4 三、 支出决算表...................................................................................... 7 四、 财政拨款收入支出决算总表..........................................................9 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表............................................10 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表....................................12 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表........................13 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..................................14 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表....................................15 第三部分 绥芬河市民政局 2020 年度部门决算情况说明..................... 15 一、关于收入支出总体情况说明..........................................................15 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明..........................................16 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明......................... 17 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明..................... 18 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明......................... 19 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.................................. 19 七、关于机关运行经费情况说明..........................................................20 八、关于政府采购支出情况说明..........................................................20 九、关于国有资产占有使用情况说明..................................................20 十、预算绩效情况说明.......................................................................... 21 第四部分 名词解释.................................................................................... 24 第五部分 附录............................................................................................ 25 第一部分 绥芬河市民政局概况 一、部门（单位）职责 （一）贯彻落实民政工作法律法规政策，拟定民政工作有 关政策标准和民政事业发展规划。 （二）拟定社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织 登记管理政策并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执 法监督。 （三）拟定社会救助政策和标准，统筹社会救助体系建设， 负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、 生活无着流浪乞讨人员救助工作。 （四）指导城乡社区治理体系和治理能力建设，指导村（居） 民委员会换届选举，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议， 推动基层民主政治建设。 （五）提出行政区域规划管理的建议，负责乡（镇）级行 政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核和申报工作， 组织、指导乡（镇）级行政区域界线的勘定和管理工作。承担 地名管理工作，负责本行政区域内的重要自然地理实体的命名、 更名的审核报批工作，负责指导全市地名标志设置工作。 （六）拟定婚姻管理、殡葬管理政策并组织实施。推进婚 俗和殡葬改革。 （七）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟 定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年 人福利和特殊困难老年人救助工作。 （八）研究、保障残疾人福利合理合规发放。 （九）拟定儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救 助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿 童保障制度。 1 （十）组织拟定促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工 作，负责福利彩票管理工作。 （十一）拟定社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关 部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。 （十二）完成市委、市政府交办的其他任务。 （十三）职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能， 为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积 极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层 社会治理和社区公共服务平台。 （十四）有关职责分工。 1.市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务 工作，拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施， 承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作; 2.市民政局会同自然资源局组织编制行政区划信息的绥芬 河市行政区划图。 二、机构设置 绥芬河市民政局决算是包括民政局本级以及所属 1 家决算 单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 5 家， 纳入绥芬河市民政局决算编制范围的预算单位具体情况如下： 序号 单位名称 单位级次 单位性质 机构数量 1 绥芬河市民政局 1 行政 2 2 事业 0 2 事业 0 2 事业 0 2 事业 0 2 事业 0 2 3 4 5 6 绥芬河市城乡居民最 低生活保障中心 绥芬河市救助站 绥芬河市殡葬服务中 心 绥芬河市敬老院 绥芬河市福利彩票发 行中心 2 机构设置 办公室、基层 政权与社会事 务科 三、人员构成 2020 年末绥芬河市民政局实有人数 22 人，其中：行政人员 8 人、参公人员 0 人、事业人员 14 人、离休人员 0 人、退休人 员 14 人。 与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 4 人，其中：行 政人员减少 1 人、参公人员增加 0 人、事业人员减少 3 人、离 休人员增加 0 人、退休人员增加 1 人。 第二部分 绥芬河市民政局 2020 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 部门：绥芬河市民政局 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 金额 2 32 0.05 147.43 二、外交支出 33 0.00 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 0.25 八、社会保障和就业支出 39 1,721.04 9 九、卫生健康支出 40 84.28 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 56.00 十二、农林水支出 43 0.00 12 1,993.67 一、一般公共服务支出 行次 3 本年收入合计 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 40.01 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 162.61 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 58 2,063.98 59 0.00 60 485.89 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 2,141.35 本年支出合计 0.00 结余分配 408.52 年末结转和结余 30 总计 31 61 2,549.87 总计 62 2,549.87 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 二、收入决算表 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 部门：绥芬河市民政局 项目 功能分类科目编码 附属 上级 本年收入 财政拨款 事业 经营 单位 补助 合计 收入 收入 收入 上缴 收入 收入 科目名称 栏次 1 合计 201 20123 2012301 208 2 3 4 5 6 2,141.35 2,141.09 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 民族事务 行政运行 社会保障和就业支出 4 其他收入 7 0.25 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,462.79 1,462.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 20802 民政管理事务 275.43 275.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080201 行政运行 265.42 265.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080202 一般行政管理事务 2.90 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080207 2080299 行政区划和地名管理 其他民政管理事务支出 4.62 2.50 4.62 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 78.95 78.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 42.95 42.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 28.35 7.65 28.35 0.00 0.00 0.00 0.00 7.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.93 18.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 18.93 18.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20810 2081001 社会福利 儿童福利 129.31 9.51 129.11 0.00 0.00 0.00 0.00 9.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.20 2081002 老年福利 12.20 12.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081004 殡葬 1.99 1.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081005 2081099 社会福利事业单位 其他社会福利支出 79.12 26.49 79.12 0.00 0.00 0.00 0.00 26.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102.09 102.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 2081107 残疾人生活和护理补贴 102.09 102.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20819 2081901 最低生活保障 城市最低生活保障金支出 700.71 407.45 700.71 0.00 0.00 0.00 0.00 407.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081902 农村最低生活保障金支出 293.26 293.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.00 67.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 50.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.13 88.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20820 2082001 2082002 20821 临时救助 临时救助支出 流浪乞讨人员救助支出 特困人员救助供养 2082101 城市特困人员救助供养支出 52.13 52.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082102 20899 农村特困人员救助供养支出 其他社会保障和就业支出 36.00 2.24 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 2.24 2.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 85.78 85.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 2100410 公共卫生 突发公共卫生事件应急处理 70.32 70.32 70.32 0.00 0.00 0.00 0.00 70.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 15.46 15.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 12.42 12.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 212 公务员医疗补助 城乡社区支出 3.04 405.23 3.04 0.00 0.00 0.00 0.00 405.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21299 其他城乡社区支出 405.23 405.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 405.23 405.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.01 40.01 40.01 0.00 0.00 0.00 0.00 40.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2129901 221 22102 其他城乡社区支出 住房保障支出 住房改革支出 5 2210201 住房公积金 22.12 22.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210202 提租补贴 17.89 17.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 147.48 147.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 22908 2290804 彩票发行销售机构业务费安排的支出 福利彩票销售机构的业务费支出 39.61 39.61 39.56 0.00 0.00 0.00 0.00 39.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 22960 彩票公益金安排的支出 107.87 107.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107.87 107.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 三、支出决算表 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 部门：绥芬河市民政局 项目 功能分类科目编码 本年支出 上缴上 经营支 对附属单位补 基本支出 项目支出 合计 级支出 出 助支出 科目名称 栏次 1 合计 2,063.98 2 3 475.18 1,588.80 4 5 6 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 20123 民族事务 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 381.31 1,339.72 0.00 0.00 0.00 2012301 行政运行 208 社会保障和就业支出 1,721.04 20802 民政管理事务 553.60 265.47 288.13 0.00 0.00 0.00 2080201 行政运行 265.47 265.47 0.00 0.00 0.00 0.00 2080202 一般行政管理事务 281.01 0.00 281.01 0.00 0.00 0.00 2080207 行政区划和地名管理 4.62 0.00 4.62 0.00 0.00 0.00 2080299 其他民政管理事务支出 2.50 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 78.95 78.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 42.95 42.95 0.00 0.00 0.00 0.00 28.35 28.35 0.00 0.00 0.00 0.00 7.65 7.65 0.00 0.00 0.00 0.00 18.93 18.93 0.00 0.00 0.00 0.00 18.93 18.93 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 机关事业单位职业年金缴费支出 20808 抚恤 2080505 2080801 死亡抚恤 6 20810 社会福利 200.07 17.96 182.10 0.00 0.00 0.00 2081001 儿童福利 6.30 0.00 6.30 0.00 0.00 0.00 2081002 老年福利 12.20 0.00 12.20 0.00 0.00 0.00 2081004 殡葬 1.99 0.00 1.99 0.00 0.00 0.00 2081005 社会福利事业单位 153.08 17.96 135.12 0.00 0.00 0.00 2081099 其他社会福利支出 26.49 0.00 26.49 0.00 0.00 0.00 102.09 0.00 102.09 0.00 0.00 0.00 102.09 0.00 102.09 0.00 0.00 0.00 629.29 0.00 629.29 0.00 0.00 0.00 20811 2081107 20819 残疾人事业 残疾人生活和护理补贴 最低生活保障 2081901 城市最低生活保障金支出 359.77 0.00 359.77 0.00 0.00 0.00 2081902 农村最低生活保障金支出 269.52 0.00 269.52 0.00 0.00 0.00 57.75 0.00 57.75 0.00 0.00 0.00 20820 临时救助 2082001 临时救助支出 14.71 0.00 14.71 0.00 0.00 0.00 2082002 流浪乞讨人员救助支出 43.04 0.00 43.04 0.00 0.00 0.00 78.13 0.00 78.13 0.00 0.00 0.00 20821 特困人员救助供养 2082101 城市特困人员救助供养支出 47.13 0.00 47.13 0.00 0.00 0.00 2082102 农村特困人员救助供养支出 31.00 0.00 31.00 0.00 0.00 0.00 2.24 0.00 2.24 0.00 0.00 0.00 2.24 0.00 2.24 0.00 0.00 0.00 20899 2089901 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 84.28 15.46 68.82 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 68.82 0.00 68.82 0.00 0.00 0.00 68.82 0.00 68.82 0.00 0.00 0.00 2100410 突发公共卫生事件应急处理 21011 行政事业单位医疗 15.46 15.46 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 12.42 12.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 3.04 3.04 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 56.00 0.00 56.00 0.00 0.00 0.00 21299 其他城乡社区支出 56.00 0.00 56.00 0.00 0.00 0.00 56.00 0.00 56.00 0.00 0.00 0.00 2129901 其他城乡社区支出 221 住房保障支出 40.01 40.01 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 40.01 40.01 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 22.12 22.12 0.00 0.00 0.00 0.00 2210202 提租补贴 17.89 17.89 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 162.61 38.34 124.26 0.00 0.00 0.00 22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 39.94 38.34 1.60 0.00 0.00 0.00 2290804 福利彩票销售机构的业务费支出 39.94 38.34 1.60 0.00 0.00 0.00 122.66 0.00 122.66 0.00 0.00 0.00 122.66 0.00 122.66 0.00 0.00 0.00 22960 2296002 彩票公益金安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 7 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算 总表 公开 04 表 金额单位：万 元 部门：绥芬河市民政局 收 入 项目 支 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨 款 三、国有资本经营财政拨款 1 金额 项目 1 栏次 1,993.67 一、一般公共服务支出 行次 出 合计 一般公共 政府性基 国有资本经 预算财政 金预算财 营预算财政 拨款 政拨款 拨款 2 3 4 5 33 0.05 0.05 0.00 0.00 2 147.43 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 1,720.8 1,720.84 4 84.28 84.28 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 56.00 56.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 40.01 40.01 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 8 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 162.61 0.00 162.61 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 2,063.7 1,901.18 8 485.50 484.16 0.00 0.00 162.61 0.00 1.33 0.00 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨 款 国有资本经营预算财政 拨款 2,141.09 本年支出合计 59 28 408.19 年末财政拨款结转和结余 60 29 391.67 61 30 16.51 62 31 0.00 63 2,549.2 2,385.34 163.94 8 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收 支和年末结转结余情况。 总计 32 2,549.28 总计 64 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级） 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 部门：绥芬河市民政局 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 一般公共服务支出 20123 2012301 民族事务 行政运行 208 社会保障和就业支出 20802 民政管理事务 2080201 行政运行 2080202 一般行政管理事务 2080207 行政区划和地名管理 基本 支出 1 2 1,901.1 436.8 8 4 0.05 0.05 合计 201 小计 0.05 0.05 0.05 0.05 1,720.8 381.3 4 1 265.4 553.60 7 265.4 265.47 7 281.01 0.00 4.62 9 0.00 项目支出 3 1,464.34 0.00 0.00 0.00 1,339.52 288.13 0.00 281.01 4.62 0.00 2080299 其他民政管理事务支出 2.50 0.00 2.50 20805 行政事业单位养老支出 78.95 78.95 0.00 2080501 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 42.95 42.95 0.00 28.35 28.35 0.00 7.65 7.65 18.93 18.93 0.00 0.00 18.93 18.93 0.00 199.87 17.96 181.90 2080505 2080506 20808 2080801 20810 死亡抚恤 社会福利 2081001 2081002 儿童福利 老年福利 6.10 12.20 0.00 0.00 6.10 12.20 2081004 殡葬 1.99 0.00 1.99 2081005 社会福利事业单位 153.08 17.96 135.12 2081099 20811 其他社会福利支出 残疾人事业 26.49 102.09 0.00 0.00 26.49 102.09 102.09 0.00 102.09 629.29 0.00 629.29 359.77 269.52 0.00 0.00 359.77 269.52 57.75 0.00 57.75 14.71 0.00 14.71 43.04 78.13 0.00 0.00 43.04 78.13 2081107 20819 2081901 2081902 20820 2082001 2082002 20821 残疾人生活和护理补贴 最低生活保障 城市最低生活保障金支出 农村最低生活保障金支出 临时救助 临时救助支出 流浪乞讨人员救助支出 特困人员救助供养 2082101 城市特困人员救助供养支出 47.13 0.00 47.13 2082102 农村特困人员救助供养支出 31.00 0.00 31.00 20899 2089901 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 2.24 2.24 0.00 0.00 2.24 2.24 210 卫生健康支出 84.28 15.46 68.82 21004 公共卫生 68.82 0.00 68.82 2100410 21011 突发公共卫生事件应急处理 行政事业单位医疗 68.82 0.00 15.46 15.46 68.82 0.00 2101101 行政单位医疗 12.42 12.42 0.00 2101103 公务员医疗补助 3.04 3.04 0.00 212 21299 城乡社区支出 其他城乡社区支出 56.00 56.00 0.00 0.00 56.00 56.00 56.00 0.00 56.00 2129901 其他城乡社区支出 221 住房保障支出 40.01 40.01 0.00 22102 2210201 住房改革支出 住房公积金 40.01 40.01 22.12 22.12 0.00 0.00 2210202 提租补贴 17.89 17.89 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 10 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到 款级） 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：绥芬河 市民政局 金额单 位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基 本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 30111 30112 职工基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障缴 费 公用经费 科目 编码 科目名称 319.93 302 商品和服务支出 决算数 3020 1 3020 129.18 2 3020 14.40 3 3020 0.00 4 3020 7.93 5 86.69 28.35 3020 6 3020 7 3020 12.42 8 3020 3.04 9 3021 1.38 1 9.55 办公费 印刷费 决算数 科目编 码 债务利息及费 用支出 国内债务付 2.56 30701 息 国外债务付 1.05 30702 息 35.28 307 咨询费 0.00 310 手续费 0.24 31001 水费 科目名称 资本性支出 房屋建筑物 购建 办公设备购 0.00 31002 置 决算数 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.56 电费 0.28 31003 专用设备购 置 0.00 邮电费 1.04 31005 基础设施建 设 0.00 取暖费 6.50 31006 大型修缮 0.00 物业管理费 0.00 31007 信息网络及 软件购置更新 0.00 差旅费 1.10 31008 物资储备 0.00 11 30113 住房公积金 30114 医疗费 3021 因公出国（境）费 2 用 3021 0.00 维修（护）费 3 22.12 30199 其他工资福利支 出 4.86 303 对个人和家庭的补 助 81.07 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补 贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家 庭的补助 人员经费合计 3021 4 3021 5 3021 0.00 6 3021 42.95 7 3021 0.00 8 3022 37.37 4 3022 0.67 5 3022 0.00 6 3022 0.00 7 3022 0.00 8 0.09 3022 9 0.00 31009 土地补偿 0.00 0.45 31010 安置补助 0.00 租赁费 0.00 31011 地上附着物 和青苗补偿 0.00 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 培训费 0.00 31013 公务用车购 置 其他交通工 0.13 31019 具购置 文物和陈列 0.00 31021 品购置 无形资产购 0.00 31022 置 其他资本性 0.00 31099 支出 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 劳务费 0.00 399 其他支出 0.00 委托业务费 1.10 39906 赠与 0.00 工会经费 2.26 39907 国家赔偿费 用支出 对民间非营 利组织和群众 2.16 39908 性自治组织补 贴 福利费 3023 公务用车运行维护 1 费 3023 0.00 其他交通费用 9 3024 0.00 税金及附加费用 0 3029 其他商品和服务支 9 出 0.00 401.00 0.00 39999 12 0.00 0.00 16.42 0.00 0.00 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 其他支出 0.00 35.84 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单 位：万 元 部门：绥芬 河市民政 局 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 1 2 3 0.22 0.00 0.00 公务用车购置及运行费 公务接待 费 公务用车 公务用车运 购置费 行费 4 5 0.00 0.00 因公出 国（境） 费 小计 合计 公务接 公务用 公务用 待费 车购置 车运行 费 费 6 7 8 9 10 11 12 0.22 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程 序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单 位：万 元 部门：绥芬河 市民政局 项目 功能分类科 目编码 科目名称 本年支出 年初结转 本年收入 和结余 13 小计 年末 结转 基本支出 项目支出 和结 余 栏次 1 2 3 4 5 合计 16.51 147.43 162.61 38.34 124.26 1.33 229 其他支出 16.51 147.43 162.61 38.34 124.26 1.33 22908 彩票发行销售机构 业务费安排的支出 1.72 39.56 39.94 38.34 1.60 1.33 2290804 福利彩票销售机 构的业务费支出 1.72 39.56 39.94 38.34 1.60 1.33 22960 彩票公益金安排的 支出 14.79 107.87 122.66 0.00 122.66 0.00 2296002 用于社会福利的 彩票公益金支出 14.79 107.87 122.66 0.00 122.66 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为 空表。 14 6 第三部分 绥芬河市民政局 2020 年度部门决算情况说明 一、关于收入支出总体情况说明 （一）总体情况。绥芬河市民政局 2020 年度部门决算收支 总额 2549.87 万元，其中：本年收入 2141.35 万元，年初结转和 结余 408.52 万元；本年支出 2063.98 万元，年末结转和结余 485.89 万元。 （二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总 额减少 306.65 万元，下降 14.4%，主要原因是政府性基金预算 财政拨款收入减少；支出总额减少 896.02 万元，下降 43.41%， 主要原因是由于项目数量以及项目支出减少；年末结转和结余 增加 81.89 万元，增长 16.85%，主要原因是由于将结余资金转 移到财政。 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 金额单位：万元 2020 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 政 府性 基 金 预算 财 政 2141.35 -306.65 -14.4% 拨款收入减少 政 府性 基 金 预算 财 政 2141.1 -306.9 -14.33% 拨款收入减少 0 0 0% 无变化 0 0 0% 无变化 0 0 0% 无变化 0 0 0% 无变化 0.25 0.25 100% 产生利息收入 项目 本年支出合计 金额单位：万元 2020 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 2063.98 -896.02 -43.41% 项目支出减少 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 15 475.18 1.基本支出 1588.80 2.项目支出 3.上缴上级支出 0 4.经营支出 0 5.对附属单位补助支出 0 30.18 -927.2 0 0 0 6.35% -58.35% 0% 0% 0% 人员增加 项目减少 无变化 无变化 无变化 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 （一）总体情况。绥芬河市民政局 2020 年度财政拨款收入 2141.35 万元，年初财政拨款结转和结余 408.52 万元；本年支 出 2063.98 万元，年末财政拨款结转和结余 485.89 万元。 （二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 306.65 万元，下降 14.4%；财政拨款支出减少 896.02 万元，下降 43.41%； 年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 81.89 万元， 增长 16.85%。 （三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 970.57 万元，增长 45.32%； 财政拨款支出增加 893.2 万元，增长 43.27%。 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 （一）总体情况。绥芬河市民政局 2020 年度一般公共预算 财政拨款收入 1993.67 万元，年初一般公共预算财政拨款结转 和结余 391.67 万元；本年支出 1901.18 万元，年末一般公共预 算财政拨款结转和结余 484.16 万元。 （二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 85.67 万元，增长 4.3%，主要原因是上级财政拨款增加； 16 一般公共预算财政拨款支出减少 819.82 万元，下降 43.12%， 主要原因是项目数及项目支出减少。 （三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 1412.64 万元，增长 70.8%，变化的主要原因是上级财政 专项拨款收入不计入年初预算；一般公共预算财政拨款支出增 加 730.4 万元，增长 38.41%，变化的主要原因是上级财政专项 拨款支出不计入年初预算。 （四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年 度财政拨款基本支出 436.84 万元，其中：人员经费 401.00 万元， 主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴 费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费；公用经费 35.84 万 元，主要包括办公费、 印刷费、取暖费、差旅费、其他交通费 用。 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 （一）总体情况。绥芬河市民政局 2020 年度政府性基金预 算财政拨款收入 147.43 万元，年初政府性基金预算财政拨款结 转和结余 16.51 万元；本年支出 162.61 万元，年末政府性基金 预算财政拨款结转和结余 1.33 万元。 （二）与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收 入减少 392.57 万元，下降 72%，主要原因是上级财政彩票公益 金项目拨款减少；政府性基金预算财政拨款支出减少 76.39 万 17 元，下降 31.96%，主要原因是项目支出减少。 （三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收 入减少 442.32 万元，下降 300%，变化的主要原因是上级财政 彩票公益金安排的支出大幅度减少；政府性基金预算财政拨款 支出减少 427.14 万元，下降 262.6%，变化的主要原因是上级 财政彩票公益金安排的支出大幅度减少。 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 绥芬河市民政局国有资本经营预算财政拨款收支为 0。 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 2020年度，绥芬河市民政局一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出总额为0.13万元，与2019年度决算相比增加0.13万元， 增长100%，变化的主要原因是2019年未产生“三公”经费支出， 2020年度产生公务接待费用；与2020年度预算相比增加0万元， 增长0%，变化的主要原因是无变化。 （一）因公出国（境）费0万元，与2019年度决算相比增加 0万元，增长0%，变化的主要原因是无此情况；与2020全年预 算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是无此情况。 因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出 国（境）人数0人，与上年相比增加0人。 （二）公务用车购置及运行费0万元。 18 1.公务用车购置费0万元，与2019年度决算相比增加0万元， 增长0%，变化的主要原因是无此情况。与2020全年预算相比增 加0万元，增长0%，变化的主要原因是无此情况。 2.公务用车运行维护费0万元，与2019年度决算相比增加0 万元，增长0%，变化的主要原因是无此情况；与2020全年预算 相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是无此情况。 公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量0辆，与 上年相比增加0辆。 （三）公务接待费0.13万元，与2019年度决算相比增加0.13 万元，增长100%，变化的主要原因是2019年未产生公务接待费 用，2020年度接受上级部门督导检查；与2020全年预算相比增 加0万元，增长0%，变化的主要原因是无变化。 全年国内公务接待的批次为1次，比上年增增加接待批次1 次；接待人数4人，比上年增加接待人数4人。 七、关于机关运行经费情况说明 本部门2020年度机关运行经费运行经费支出32.52万元，比 2019年减少27.81万元，降低54%。主要原因是：社会福利院取 暖费用由机关运行支出划到项目支出。 19 八、关于政府采购支出情况说明 2020年度本部门政府采购支出总额0.33万元，其中：政府 采购货物支出0.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服 务支出0万元。授予中小企业合同金额0.33万元，占政府采购支 出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.33万元，占政 府采购支出总额的100%。 九、关于国有资产占有使用情况说明 截至2020年度12月31日，绥芬河市民政局共有车辆0辆，其 中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通 信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技 术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台 （套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我局对2020年度部门预算整 体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部 门预算整体支出自评涉及资金2141.35万元；省级项目（专项） 支出自评共涉及项目（专项）3个，资金1075.31万元，占一般 公共预算项目支出总额的73.43%。组织对3个项目开展了项目 20 （专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出967.44万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 我局部门预算整体支出自评涉及资金2141.35万元，执行数 为2063.98万元，完成预算的176%，得分97分。从评价情况来 看，我局严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与 使用，保证本单位的正常运行。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 我局对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项） 支出全年预算数合计215.98万元，执行数合计1075.31万元，完 成预算的497%，平均得分97分。从评价情况来看，基本实现项 目资金总体目标，项目支出合理合规。 困难群众救助专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目绩效自评综述项目绩效自评得分为97分。项 目全年预算数为95.98万元，执行数为865.35万元，完成预算的 901%。主要产出和效果：对构建幸福社会起到了积极作用，产 生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果。 残疾人事业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 卫生健康支出项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为120 万元，执行数为102.09万元，完成预算的85.07%。 彩票公益金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，彩 票公益金项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为530万 元，执行数为107.87万元，完成预算的20.35%。主要产出和效 21 果：社会福利院工程尾欠款等各类款项合理支付，保障了供需 双方的合法权益。 （四）绩效工作下一步改进措施： 一是规范资金拨付程序。1.严格按照“两镇提交资金需求 →民政拟订用款计划→财政审核发放资金→金融机构发放→检 查核实”的“五步工作法”进行监管，并定期对资金使用情况 进行梳理自查。2.乡镇建立了社会救助审批镇长职能会议体系， 阜宁镇对每月的救助对象进行党委会集体商议，确保所有社会 救助业务都经集体讨论后再审批，避免工作人员暗箱操作。3. 接受内外双重监督，对内接受民政局内部控制领导小组、财政 部门的审核监督，对外接受社会的监督，处于公开透明和社会 监督的状态下，确保了救助资金使用规范、发放及时和安全运 行。4.积极推进困难群众保障资金使用“一卡通”社会化发放。 主动沟通银行、财政、乡镇，确保一卡通社会化发放及时准确。 二是严格把握政策。对儿童福利、社会事务、养老服务、 社会救助领域的政策文件认真仔细研读，注重政策衔接，尤其 是近两年省、牡新出台的文件，组织乡镇、社区（村）民政助 理、民政协理及时学习。低保中心每月都深入乡镇督指导工作， 对检查出的问题，跟进督促整改到位。 三是定期跟进排查。全面排查政策落实情况，组织乡镇、 社区（村）对辖区内困难家庭情况进行摸底排查，确保符合条 22 件的应保尽保；低保中心分批分类深入分散特困供养、低保家 庭，宣传解释政策，出现困难的及时予以临时救助。对于违规 或重复享受待遇问题，按照对短期内经济状况变化不大的最低 生活保障家庭，每年核查一次；对收入来源不固定、家庭成员 有劳动能力和单独登记备案的最低生活保障家庭，每半年核查 一次的原则实行动态管理。根据实际情况及时为符合（不符合） 条件的家庭办理最低生活保障金增发、减发、停发手续。 进一步贯彻落实好民政社会救助、社会福利、社会事务领 域的各项政策，不断严肃财经纪律，巩固现有规范性救助补助 资金的发放成果，确保发放长效有序，并将我局困难群众救助 补助资金专项治理同党风廉政建设和能力作风建设年工作有机 结合起来，保证政策宣传及时、财务支出公开透明，接受社会 各界的监督，为进一步规范困难群众救助补助资金工作创造条 件，确保工作继续顺利向前。 上述各项绩效评价表详见附录。 第四部分 名词解释 根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门决算报 表编制说明》，对绥芬河市民政局2020年度部门决算中相关名 词解释如下： 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排 23 的预算单位资金。 二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完 成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实 行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支 出。 四、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的 出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 五、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务 员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转 所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。事业运行经费是 指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的，用公共预 算财政拨款开支的费用。 六、城乡居民最低生活保障：反映城乡居民最低生活 保障对象的最低生活保障金支出。 七、临时救助：反映城乡生活困难居民的临时救助等 支出。 第五部分 附录 1.部门预算整体支出绩效自评表 24 部门预算整体支出绩效目标完成表 资金类型 部门项目资金 资金名 部门预算 称 财政局主 社保科 管科室 资金属 常年性 性 主管部门 民政局 实施单 位部门 219001 编码 项目起始 2020 年 1 月 1 日 时间 项目终 2020 年 12 月 31 日 止时间 实施单 位联系 王新海 人 实施单 位联系 18645373768 人手机 实施单位 民政局 实施单位 联系人办 0453-3930015 公电话 资金总额: 2141.35 1.一般公共预 1993.67 项目资金 算: 申请 （万元） 2.政府性基金: 147.43 3.其他资金: 0.25 基本经费《2020 年预算单位经费指标核定标准表》、《黑龙江省民政厅关于印发<黑龙江省城乡低保 规范化建设考评办法>(暂行)的通知》(黑民办[2008]99 号)、、《黑龙江省人民政府办公厅关于建立 贫困失能老年人护理补贴制度的通知》（黑政办发【2013】4 号）《黑龙江省人民政府关于印发黑龙 江省全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法的通知》（黑政发【2015】37 设立的背 号）、《关于提高全省孤儿基本生活费最低保障标准的通知》（黑民发【2016】181 号）、《关于提 景和依据 高资助民办非营利养老服务机构发展补贴标准的通知》（黑民福【2014】88 号）、《黑龙江省民政 厅关于进一步规范和完善临时救助制度的通知》（黑民办【2011】117 号）、《关于提高 60 年代精 减退职老职工生活救济标准的通知》（黑民办【2008】87 号）、《关于做好提高城乡低保保障水平 和特困人员救助供养有关工作的通知》（黑民办【2017】118 号）。 管理制 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《行政单位会计管理》。 度、办法 部门职能： 绥芬河市民政局的主要工作职责：承担城乡居民最低生活保障、临时救助、民间组织管 及相关部 理、行政区域规划管理、社区建设、基层政权建设、社会福利、社会事务、殡葬等项工作。 门职责 近年资金 安排额 2020 年总体支出为 2006.07 万元，基本支出为 418.87 万元，项目支出为 1587.20 万元。主要经 度、使用 费支出：保证本单位基本运转；行政和事业人员、退休人员经费开支，保证民政服务对象的基本生活 方向和成 效 本年度资 金分配计 业务费、项目费按实际需求拨付;除业务费、项目费，剩余基本经费等资金按月分配。 划 25 年度总体 1、保证本单位正常运转及各项工作任务；2、积极谋划推进重点项目建设； 目标 3、不断完善社会工作服务体系；4、推动养老服务业快速发展 一级指标 二级指 标 三级指标 指标值 数量指 业务费（万元） 221.23 标1 数量指 临时工工资（万 1.74 标 2 元） 数量指 住房公积金（万 标 3 元） 数量指 生活补助支出 0.6672 标 4 （万元） 数量指 基本支出（万元）359.8 标5 年度绩效 指标 数量指 职工住宅取暖费 6.25 标 6 （万元） 数量指 其他商品和服务 标 7 支出（万元） 数量指 邮电费（万元） 标8 数量指 福利院项目款 530 标 9 （万元） 数量指 取暖费（万元） 4.45 标 10 数量指 医疗保险支出 14.72 标 11 （万元） 数量指 奖金（万元） 15.1991 标 12 数量指 工资性支出（万 289.49 标 13 元） 数量指 独生子女费（万 0.135 标 14 元） 数量指 物业服务补贴 9.5568 标 15 （万元） 质量指 业务费支出进度 100% 标1 质量指 临时工工资支出 100% 标 2 进度 质量指 住房公积金支出 100% 标 3 进度 质量指 生活补助支出支 100% 标 4 出进度 质量指 基本支出支出进 100% 质量指 标 5 度 标 质量指 职工住宅取暖费 100% 标 6 支出进度 质量指 其他商品和服务 100% 标 7 支出支出进度 质量指 邮电费支出进度 100% 标8 质量指 福利院项目款支 100% 标 9 出进度 质量指 取暖费支出进度 100% 标 10 26 完成值 未完成原因 1587.2 省专项支出 1.74 完成 22.4 涨工资 0.6672 完成 增加退休人 418.87 员、养老保险、 调资 6.25 122.66 财政收回 4.45 完成 15.46 含工伤保险 14.4 1 人退休 305.16 调资 0.09 人员变动 9.3034 人员变动 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 质量指 工伤保险支出支 100% 标 11 出进度 质量指 医疗保险支出支 100% 标 12 出进度 质量指 奖金支出支出进 100% 标 13 度 质量指 工资性支出支出 100% 标 14 进度 临时工社会保 质量指 障缴费支出进 100% 标 15 度 质量指 独生子女费支 100% 标 16 出进度 质量指 物业服务补贴支 100% 标 17 出进度 时效指 时效指 2020 年度 1-12 月份 标 标1 成本指 行政人数（人） 9 标1 成本指 事业人数（人） 11 标2 成本指 小工人数（人） 1 标3 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 12 月 8 10 1 经济效 经济效 益指标 益指标 效益指标 民政服务对象 社会效 社会效 基本生活得以 益指标 益指标 保障 按时足额兑现各类补贴 环境效 环境效 市容监察 益指标 益指标 市内流浪乞讨人员及时送回 原籍或安置；大病人员得到 已完成 及时救治 可持续 可持续 影响指 影响指 “侯鸟式”养老 益于境内外养老事业发展 标 标 满意度 民政服务对象幸 100% 指标 福指数满意度 已完成 100% 需要说明 需要说明的其 的其他问 他问题 题: 2.项目（专项）支出绩效自评表 困难群众救助专项资金支出绩效表 27 资金类型 部门项目资金 财政局主管科室 社保科 主管部门 民政局 项目起始时间 2020-01-01 实施单位 绥芬河市民政局 实施单位联系人 0453-3930015 办公电话 资金总额: 资金名称 困难群众救助专项资金 资金属性 当年 实施单位部 219001 门编码 项目终止时 2020-12-31 间 实施单位联 王新海 系人 实施单位联 18645373768 系人手机 865.35 1.一般公共预 865.35 项目资金申请 算: （万元） 2.政府性基 金: 3.其他资金: 设立的背景和依 依据国家政策，《2020 年预算单位经费指标核定标准表》 据 管理制度、办法 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《行政单位会计 及相关部门职责 管理》。 近年资金安排额 度、使用方向和 成效 进一步贯彻落实好民政社会救助、社会福利、社会事务领域的各项政策 本年度资金分配 按实际需要拨付 计划 28 年度总体目标 在年初预算内，保证本单位运转和高质量高标准完成各项工作任务。 一级指标 二级指标 100% 100% 数量指标 2 社会救助政策宣传(次) ≧2 已完成 数量指标 3 社会福利发放金额 100% 已完成 质量指标 1 低保对象发放人数 应保尽保 已完成 质量指标 2 工作完成率 100% 100% 质量指标 3 资金足额发放率 100% 100% 时效指标 时效指标 1 发放资金及时率 100% 100% 成本指标 成本指标 1 低保对象人数 应保尽保 已完成 得以保障 已完成 100% 100% 100% 100% 得以保障 已完成 得以保持 已完成 100% 100% 经济效益指 经济效益指标 1 低保对象基本生活 标 社会效益指 社会效益指标 1 落实低保政策 标 社会效益指标 2 发放低保资金 效益指标 环境效益指 环境效益指标 1 低保对象的基本生活 标 可持续影响 可持续影响指 社会稳定和谐 指标 标1 服务对象满意度指标 满意度指标 1 服务对象满意度 需要说明的其他问 需要说明的其他问题 题: 残疾人事业支出绩效表 资金类型 部门项目资金 财政局主管科室 社保科 主管部门 民政局 项目起始时间 2020-01-01 实施单位 完成值 资金发放额度 质量指标 年度绩效指标 指标值 数量指标 1 数量指标 产出指标 三级指标 绥芬河市民政局 资金名称 残疾人事业 资金属性 当年 实施单位部 219001 门编码 项目终止时 2020-12-31 间 实施单位联 王新海 系人 29 实施单位联系人 0453-3930015 办公电话 资金总额: 实施单位联 18645373768 系人手机 102.09 1.一般公共预 102.09 项目资金申请 算: （万元） 2.政府性基 金: 3.其他资金: 设立的背景和依 依据国家政策，《2020 年预算单位经费指标核定标准表》 据 管理制度、办法 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《行政单位会计 及相关部门职责 管理》。 近年资金安排额 度、使用方向和 进一步贯彻落实好民政社会救助、社会福利、社会事务领域的各项政策 成效 本年度资金分配 按实际需要拨付 计划 年度总体目标 在年初预算内，保证本单位运转和高质量高标准完成各项工作任务。 一级指标 二级指标 数量指标 年度绩效指标 产出指标 质量指标 三级指标 指标值 完成值 数量指标 1 资金发放额度 100% 100% 数量指标 2 社会救助政策宣传(次) ≧2 已完成 数量指标 3 社会福利发放金额 100% 已完成 质量指标 1 低保对象发放人数 应保尽保 已完成 质量指标 2 工作完成率 100% 100% 30 质量指标 3 资金足额发放率 100% 100% 时效指标 时效指标 1 发放资金及时率 100% 100% 成本指标 成本指标 1 低保对象人数 应保尽保 已完成 得以保障 已完成 100% 100% 100% 100% 得以保障 已完成 得以保持 已完成 100% 100% 经济效益指 经济效益指标 1 低保对象基本生活 标 效益指标 社会效益指 社会效益指标 1 落实低保政策 标 社会效益指标 2 发放低保资金 环境效益指 环境效益指标 1 低保对象的基本生活 标 可持续影响 可持续影响指 社会稳定和谐 指标 标1 服务对象满意度指标 满意度指标 1 服务对象满意度 需要说明的其他问 需要说明的其他问题 题: 彩票公益金项目支出绩效表 资金类型 部门项目资金 财政局主管科室 社保科 主管部门 民政局 项目起始时间 2020-01-01 实施单位 绥芬河市民政局 实施单位联系人 0453-3930015 办公电话 资金总额: 资金名称 彩票公益金 资金属性 当年 实施单位部 219001 门编码 项目终止时 2020-12-31 间 实施单位联 王新海 系人 实施单位联 18645373768 系人手机 107.87 项目资金申请 1.一般公共预 107.87 算: （万元） 2.政府性基 金: 31 3.其他资金: 设立的背景和依 依据国家政策，《2020 年预算单位经费指标核定标准表》 据 管理制度、办法 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《行政单位会计 及相关部门职责 管理》。 近年资金安排额 度、使用方向和 成效 进一步贯彻落实好民政社会救助、社会福利、社会事务领域的各项政策 本年度资金分配 按实际需要拨付 计划 年度总体目标 在年初预算内，保证本单位运转和高质量高标准完成各项工作任务。 一级指标 二级指标 完成值 资金发放额度 100% 100% 数量指标 2 社会救助政策宣传(次) ≧2 已完成 数量指标 3 社会福利发放金额 100% 已完成 质量指标 1 低保对象发放人数 应保尽保 已完成 质量指标 2 工作完成率 100% 100% 质量指标 3 资金足额发放率 100% 100% 时效指标 时效指标 1 发放资金及时率 100% 100% 成本指标 成本指标 1 低保对象人数 应保尽保 已完成 得以保障 已完成 100% 100% 100% 100% 质量指标 年度绩效指标 经济效益指 经济效益指标 1 低保对象基本生活 标 效益指标 指标值 数量指标 1 数量指标 产出指标 三级指标 社会效益指 社会效益指标 1 落实低保政策 标 社会效益指标 2 发放低保资金 32 环境效益指 环境效益指标 1 低保对象的基本生活 标 可持续影响 可持续影响指 社会稳定和谐 指标 标1 服务对象满意度指标 满意度指标 1 服务对象满意度 得以保障 已完成 得以保持 已完成 100% 100% 需要说明的其他问 需要说明的其他问题 题: 3.省级项目（专项）支出部门评价得分表 困难群众救助项目支出绩效评价指标体系 一级 二级 指标 指标 项目 立项 指标解释 分值 自评分 项目立项规范性 项目的申请、设立过程是否符合相关要 求，用以反映和考核项目立项的规范情 况。 5 5 绩效目标合理性 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是 否符合客观实际，用以反映和考核项目绩 效目标与项目实施的相符情况。 5 5 绩效指标明确性 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、 细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩 效目标的明细化情况。 5 4 资金到位率 实际到位资金与计划投入资金的比率，用 以反映和考核资金落实情况对项目实施 的总体保障程度。 5 4 到位及时率 及时到位资金与应到位资金的比率，用以 反映和考核项目资金落实的及时性程度。 5 5 投 三级指标 入 资金 落实 33 项目实施单位的业务管理制度是否健全， 用以反映和考核业务管理制度对项目顺 利实施的保障情况。 6 6 项目实施是否符合相关业务管理规定，用 以反映和考核业务管理制度的有效执行 情况。 6 5 项目质量可控性 项目实施单位是否为达到项目质量要求 而采取了必需的措施,用以反映和考核项 目实施单位对项目质量的控制情况。 6 6 管理制度健全性 项目实施单位的财务制度是否健全，用以 反映和考核财务管理制度对资金规范、安 全运行的保障情况。 4 4 财务 资金使用合规性 管理 项目资金使用是否符合相关的财务管理 制度规定，用以反映和考核项目资金的规 范运行情况。 6 6 财务监控有效性 项目实施单位是否为保障资金的安全、规 范运行而采取了必要的监控措施，用以反 映和考核项目实施单位对资金运行的控 制情况。 4 4 实际完成率 项目实施的实际产出数与计划产出数的 比率，用以反映和考核项目产出数量目标 的实现程度。 4 4 完成及时率 项目实际提前完成时间与计划完成时间 的比率，用以反映和考核项目产出时效目 标的实现程度。 4 4 管理制度健全性 过 程 业务 制度执行有效性 管理 过 程 产 出 项目 产出 34 4 4 成本节约率 完成项目计划工作目标的实际节约成本 与计划成本的比率，用以反映和考核项目 的成本节约程度。 3 3 经济效益 项目实施对经济发展所带来的直接或间 接影响情况。 6 6 社会效益 项目实施对社会发展所带来的直接或间 接影响情况。 6 6 项目 效益 生态效益 项目实施对生态环境所带来的直接或间 接影响情况。 6 6 可持续影响 项目后续运行及成效发挥的可持续影响 情况。 6 6 社会公众或服务 对象满意度 社会公众或服务对象对项目实施效果的 满意程度。 4 4 100 97 效 质量达标率 项目完成的质量达标产出数与实际产出 数的比率，用以反映和考核项目产出质量 目标的实现程度。 果 合计 残疾人事业项目支出绩效评价指标体系 一级 二级 指标 指标 指标解释 分值 自评分 项目立项规范性 项目的申请、设立过程是否符合相关要 求，用以反映和考核项目立项的规范情 况。 5 5 绩效目标合理性 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是 否符合客观实际，用以反映和考核项目绩 效目标与项目实施的相符情况。 5 5 投 三级指标 入 项目 立项 35 绩效指标明确性 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、 细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩 效目标的明细化情况。 5 4 资金到位率 实际到位资金与计划投入资金的比率，用 以反映和考核资金落实情况对项目实施 的总体保障程度。 5 4 到位及时率 及时到位资金与应到位资金的比率，用以 反映和考核项目资金落实的及时性程度。 5 5 管理制度健全性 项目实施单位的业务管理制度是否健全， 用以反映和考核业务管理制度对项目顺 利实施的保障情况。 6 6 项目实施是否符合相关业务管理规定，用 以反映和考核业务管理制度的有效执行 情况。 6 5 项目质量可控性 项目实施单位是否为达到项目质量要求 而采取了必需的措施,用以反映和考核项 目实施单位对项目质量的控制情况。 6 6 管理制度健全性 项目实施单位的财务制度是否健全，用以 反映和考核财务管理制度对资金规范、安 全运行的保障情况。 4 4 资金使用合规性 项目资金使用是否符合相关的财务管理 制度规定，用以反映和考核项目资金的规 范运行情况。 6 6 资金 落实 过 程 业务 制度执行有效性 管理 过 程 财务 管理 36 4 4 实际完成率 项目实施的实际产出数与计划产出数的 比率，用以反映和考核项目产出数量目标 的实现程度。 4 4 完成及时率 项目实际提前完成时间与计划完成时间 的比率，用以反映和考核项目产出时效目 标的实现程度。 4 4 质量达标率 项目完成的质量达标产出数与实际产出 数的比率，用以反映和考核项目产出质量 目标的实现程度。 4 4 成本节约率 完成项目计划工作目标的实际节约成本 与计划成本的比率，用以反映和考核项目 的成本节约程度。 3 3 经济效益 项目实施对经济发展所带来的直接或间 接影响情况。 6 6 社会效益 项目实施对社会发展所带来的直接或间 接影响情况。 6 6 项目 效益 生态效益 项目实施对生态环境所带来的直接或间 接影响情况。 6 6 可持续影响 项目后续运行及成效发挥的可持续影响 情况。 6 6 社会公众或服务 对象满意度 社会公众或服务对象对项目实施效果的 满意程度。 4 4 100 97 产 财务监控有效性 项目实施单位是否为保障资金的安全、规 范运行而采取了必要的监控措施，用以反 映和考核项目实施单位对资金运行的控 制情况。 出 项目 产出 效 果 合计 福彩公益金支出绩效评价指标体系 一级 二级 指标 指标 三级指标 指标解释 37 分值 自评分 项目 立项 5 5 绩效目标合理性 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是 否符合客观实际，用以反映和考核项目绩 效目标与项目实施的相符情况。 5 5 绩效指标明确性 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、 细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩 效目标的明细化情况。 5 4 资金到位率 实际到位资金与计划投入资金的比率，用 以反映和考核资金落实情况对项目实施 的总体保障程度。 5 4 到位及时率 及时到位资金与应到位资金的比率，用以 反映和考核项目资金落实的及时性程度。 5 5 管理制度健全性 项目实施单位的业务管理制度是否健全， 用以反映和考核业务管理制度对项目顺 利实施的保障情况。 6 6 制度执行有效性 项目实施是否符合相关业务管理规定，用 以反映和考核业务管理制度的有效执行 情况。 6 5 投 项目立项规范性 项目的申请、设立过程是否符合相关要 求，用以反映和考核项目立项的规范情 况。 入 资金 落实 过 程 业务 管理 38 6 6 管理制度健全性 项目实施单位的财务制度是否健全，用以 反映和考核财务管理制度对资金规范、安 全运行的保障情况。 4 4 财务 资金使用合规性 管理 项目资金使用是否符合相关的财务管理 制度规定，用以反映和考核项目资金的规 范运行情况。 6 6 财务监控有效性 项目实施单位是否为保障资金的安全、规 范运行而采取了必要的监控措施，用以反 映和考核项目实施单位对资金运行的控 制情况。 4 4 实际完成率 项目实施的实际产出数与计划产出数的 比率，用以反映和考核项目产出数量目标 的实现程度。 4 4 完成及时率 项目实际提前完成时间与计划完成时间 的比率，用以反映和考核项目产出时效目 标的实现程度。 4 4 质量达标率 项目完成的质量达标产出数与实际产出 数的比率，用以反映和考核项目产出质量 目标的实现程度。 4 4 成本节约率 完成项目计划工作目标的实际节约成本 与计划成本的比率，用以反映和考核项目 的成本节约程度。 3 3 经济效益 项目实施对经济发展所带来的直接或间 接影响情况。 6 6 项目 社会效益 效益 项目实施对社会发展所带来的直接或间 接影响情况。 6 6 生态效益 项目实施对生态环境所带来的直接或间 接影响情况。 6 6 过 项目质量可控性 项目实施单位是否为达到项目质量要求 而采取了必需的措施,用以反映和考核项 目实施单位对项目质量的控制情况。 程 产 出 项目 产出 效 果 39 可持续影响 项目后续运行及成效发挥的可持续影响 情况。 6 6 社会公众或服务 对象满意度 社会公众或服务对象对项目实施效果的 满意程度。 4 4 100 97 合计 40