绥芬河市疾病预防控制中心2023年部门预算.pdf

绥芬河市疾病预防控制中心2023年单位预算 目 录 第一部分 绥芬河市疾病预防控制中心概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河市疾病预防控制中心2023年单位预算公 开报表 表一、收支总表 表二、收入总表 表三、支出总表 表四、财政拨款收支总表 表五、一般公共预算支出表 表六、一般公共预算基本支出表 表七、一般公共预算项目支出表 表八、一般公共预算“三公”经费支出表 表九、政府性基金预算支出表 表十、国有资本经营预算支出表 表十一、项目支出表 表十二、项目支出绩效表 第三部分 绥芬河市疾病预防控制中心2023年单位预算情 况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市疾病预防控制中心概况 一、单位职责 （1）疾病预防与控制：开展疾病监测、研究传染病、寄生虫 病、地方病、慢性非传染性疾病的分布，探讨疾病的发生、发展 的原因和流行规律，提供制订预防控制策略与措施的技术保障， 组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾 病的发生与流行。 （2）突发公共卫生事件应急处置：开展突发公共卫生事件处置 和救灾防病的应急准备，对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监 测报告，发布疫情预警信息，开展现场调查处置和效果评估。 （3）疫情及健康相关因素信息管理 ：管理疾病预防控制信息 系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生 信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服 务。 （4）健康危害因素监测与干预：开展食源性、职业性、辐射 性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价，对生 产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测 与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的 危害。 （5）实验室检测检验与评价研究、应用实验室检测与分析技 术：开展传染性疾病病原微生物的检验检测，开展中毒事件的毒 物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检 测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病 的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等 -1- 提供技术支撑，为社会提供技术服务。 （6）健康教育与健康促进：开展健康教育、健康促进，普及卫 生防病知识，对公众进行健康指导，协同有关部门和组织，对公 众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。 （7）技术管理与应用研究指导:开展疾病预防控制工作业务与 技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务，开展应用性研 究，开发引进和推广应用新技术、新方法，指导和开展疾病预防 控制工作绩效考核与评估。 （8）参与年度性病、艾滋病防治工作规划的制订、实施与评 价。分析和预测我市艾滋病流行趋势，制定艾滋病防治技术方 案。负责技术培训和技术指导工作、编写培训教材、开发宣传教 材。承担性病、艾滋病疫情报告管理工作。开展流行病学调查、 监测、跟踪、随访与建档，健康教育与行为干预、治疗与关怀。 全面开展艾滋病主动监测、暗娼干预、免费自愿咨询检测服务 （VCT）、母婴传播阻断、美沙酮维持治疗工作和100%安全套推广 使用工作。负责开展辖区医疗机构艾滋病防治工作的督导、检 查。 二、单位机构设置 绥芬河市疾病预防控制中心共设置19个科室，包括：办公 室、应急办、财务科、检验科、质管科、消毒监测科、疾控科、 信息科、免疫规划科、慢性病防治科、精神卫生科、结核病防治 科、地病科、职业病防治科、学校卫生科、健康教育科、艾滋病 科、党支部、工会。 三、单位人员构成 -2- 疾控中心为事业单位，总编制人数35人，在职实有人数32 人，其中：事业编制32人,与上年对比，事业编制减少0人；退休 人员33人。与上年对比，新增1人（新增1退休人员，4在职人 员）。 -3- 第二部分 绥芬河市疾病预防控制中心2023 年单位预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市疾病预防控制中心 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 806.26 一、社会保障和就业支出 预算数 130.73 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、卫生健康支出 631.02 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、住房保障支出 44.51 四、财政专户管理资金收入 0.00 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 806.26 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 806.26 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -4- 806.26 0.00 支出总计 806.26 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市疾病预防控制中心 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 预算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 806.26 806.26 806.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 239 卫生系统 806.26 806.26 806.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 239002 绥芬河市疾病预防控制中心 806.26 806.26 806.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市疾病预防控制中心 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 806.25 762.73 43.52 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 130.72 130.72 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 130.72 130.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 79.45 79.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.27 51.27 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 631.02 587.50 43.52 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 600.70 557.18 43.52 0.00 0.00 0.00 2100401 疾病预防控制机构 577.53 557.18 20.35 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生服务 23.17 0.00 23.17 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 30.32 30.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 25.29 25.29 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 5.03 5.03 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 44.51 44.51 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 44.51 44.51 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 44.51 44.51 0.00 0.00 0.00 0.00 -6- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市疾病预防控制中心 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 806.26 一、本年支出 806.26 （一）一般公共预算拨款 806.26 (一)社会保障和就业支出 130.73 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)卫生健康支出 631.02 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)住房保障支出 44.51 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 806.26 -7- 支出总计 806.26 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市疾病预防控制中心 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 806.25 762.73 704.01 58.71 43.52 208 社会保障和就业支出 130.72 130.72 130.72 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 130.72 130.72 130.72 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 79.45 79.45 79.45 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.27 51.27 51.27 0.00 0.00 210 卫生健康支出 631.02 587.50 528.78 58.71 43.52 21004 公共卫生 600.70 557.18 498.46 58.71 43.52 2100401 疾病预防控制机构 577.53 557.18 498.46 58.71 20.35 2100409 重大公共卫生服务 23.17 0.00 0.00 0.00 23.17 21011 行政事业单位医疗 30.32 30.32 30.32 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 25.29 25.29 25.29 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 5.03 5.03 5.03 0.00 0.00 221 住房保障支出 44.51 44.51 44.51 0.00 0.00 22102 住房改革支出 44.51 44.51 44.51 0.00 0.00 2210201 住房公积金 44.51 44.51 44.51 0.00 0.00 -8- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市疾病预防控制中心 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 762.72 704.01 58.71 301 工资福利支出 623.70 623.70 0.00 30101 基本工资 285.46 285.46 0.00 3010101 基本工资 285.46 285.46 0.00 30102 津贴补贴 192.25 192.25 0.00 3010201 津补贴 183.75 183.75 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 8.50 8.50 0.00 30103 奖金 15.50 15.50 0.00 3010301 奖金 15.50 15.50 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 51.27 51.27 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 25.29 25.29 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 25.17 25.17 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.12 0.12 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 5.03 5.03 0.00 30112 其他社会保障缴费 1.28 1.28 0.00 3011201 工伤保险缴费 1.28 1.28 0.00 30113 住房公积金 44.51 44.51 0.00 30199 其他工资福利支出 3.11 3.11 0.00 302 商品和服务支出 58.71 0.00 58.71 30201 办公费 6.92 0.00 6.92 30204 手续费 0.25 0.00 0.25 30205 水费 0.20 0.00 0.20 3020501 办公水费 0.20 0.00 0.20 30206 电费 6.10 0.00 6.10 3020601 办公电费 5.00 0.00 5.00 -9- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 3020603 电梯电费 1.10 0.00 1.10 30207 邮电费 1.10 0.00 1.10 3020701 邮电费 0.10 0.00 0.10 3020702 电话通讯费 1.00 0.00 1.00 30208 取暖费 12.60 0.00 12.60 3020801 办公用房取暖费 12.60 0.00 12.60 30211 差旅费 2.00 0.00 2.00 30213 维修（护）费 1.60 0.00 1.60 3021301 一般维修费 1.00 0.00 1.00 3021304 电梯维修费 0.60 0.00 0.60 30217 公务接待费 0.36 0.00 0.36 30228 工会经费 4.45 0.00 4.45 30229 福利费 8.81 0.00 8.81 3022901 福利费 5.56 0.00 5.56 3022902 体检费（在职） 1.65 0.00 1.65 3022903 体检费（离退休） 1.60 0.00 1.60 30231 公务用车运行维护费 1.80 0.00 1.80 30239 其他交通费用 11.88 0.00 11.88 30299 其他商品和服务支出 0.64 0.00 0.64 3029903 退休人员公用经费 0.64 0.00 0.64 303 对个人和家庭的补助 80.31 80.31 0.00 30302 退休费 77.17 77.17 0.00 3030201 退休工资 69.02 69.02 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 8.15 8.15 0.00 30305 生活补助 0.80 0.80 0.00 3030501 遗属生活补助 0.80 0.80 0.00 30307 医疗费补助 2.28 2.28 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.12 0.12 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 2.16 2.16 0.00 - 10 - 部门预算支出经济分类科目 科目编码 30309 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 奖励金 人员经费 0.06 - 11 - 公用经费 0.06 0.00 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市疾病预防控制中心 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 43.52 302 商品和服务支出 41.52 30213 维修（护）费 0.35 3021301 一般维修费 0.35 30218 专用材料费 23.17 30299 其他商品和服务支出 18.00 3029999 其他商品和服务支出 18.00 303 对个人和家庭的补助 2.00 30399 其他对个人和家庭的补助 2.00 - 12 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市疾病预防控制中心 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 239002 绥芬河市疾病预防控制中心 公务用车购置费 公务用车运行维护费 2.16 0.00 1.80 0.00 1.80 0.36 2.16 0.00 1.80 0.00 1.80 0.36 - 13 - 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市疾病预防控制中心 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 14 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市疾病预防控制中心 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 15 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市疾病预防控制中心 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 合计 43.52 43.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 非典患病医药费 绥芬河市疾病预防控制中心 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 业务费 绥芬河市疾病预防控制中心 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一体化运行维护费 绥芬河市疾病预防控制中心 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政重大传染病防控经费-中央-社 绥芬河市疾病预防控制中心 23.17 23.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专项业务费 项目 专项业务费 项目 其他运转类 省专项-提前下达2023年中央财 重大改革发 展项目 71号 - 16 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市疾病预防控制中心 单位名称 项目名称 预算执行率 权重(%) 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 工资支出 10 工资支出 378.25 障工资及时 产出指标 编制科学合 数量指标 效益指标 关政策，保 余资金 奖金和工作 10 奖励经费 15.50 人员奖励 障工资及时 标 编制科学合 产出指标 数量指标 社会保障缴 费 10 社会保障缴 费 82.88 障工资及时 时效指标 效益指标 编制科学合 住房公积金 10 住房公积金 44.51 障工资及时 产出指标 标 数量指标 编制科学合 效益指标 退休费 10 退休费 77.17 障工资及时 标 0.80 产出指标 数量指标 数 时效指标 效益指标 标 医疗费 10 费 2.28 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金 - 17 - 小于等于 发放及时率 等于 经济效益指 结余率=结 产出指标 数量指标 余数/预算 科目调整次 数 效益指标 标 小于等于 小于等于 发放及时率 等于 余数/预算 小于等于 数 足额保障率 等于 产出指标 数量指标 时效指标 效益指标 科目调整次 数 标 小于等于 发放及时率 等于 经济效益指 结余率=结 理，减少结 严格执行相 余资金 关政策，保 小于等于 数 足额保障率 等于 发放、足额 编制科学合 离退休医疗 科目调整次 经济效益指 结余率=结 发放，预算 离退休人员 余数/预算 时效指标 障工资及时 小于等于 发放及时率 等于 发放，预算 关政策，保 余资金 小于等于 数 足额保障率 等于 理，减少结 严格执行相 10 生活补助 科目调整次 发放、足额 编制科学合 生活补助 余数/预算 经济效益指 结余率=结 理，减少结 严格执行相 关政策，保 余资金 小于等于 发放及时率 等于 数 时效指标 发放、足额 发放，预算 科目调整次 经济效益指 结余率=结 理，减少结 严格执行相 关政策，保 余资金 小于等于 数 足额保障率 等于 发放、足额 发放，预算 余数/预算 数 理，减少结 严格执行相 关政策，保 余资金 小于等于 数 足额保障率 等于 发放、足额 发放，预算 质 发放及时率 等于 经济效益指 结余率=结 理，减少结 严格执行相 年终一次性 科目调整次 数 时效指标 发放、足额 发放，预算 绩效指标性 足额保障率 等于 严格执行相 关政策，保 三级指标 余数/预算 小于等于 数 足额保障率 等于 产出指标 数量指标 科目调整次 数 小于等于 严格执行相 关政策，保 离退休人员 医疗费 10 离退休医疗 费 2.28 障工资及时 产出指标 发放、足额 发放，预算 编制科学合 时效指标 效益指标 经济效益指 结余率=结 标 理，减少结 严格执行相 余资金 关政策，保 独生子女父 母奖励 10 独生子女父 母奖励 0.06 障工资及时 编制科学合 产出指标 数量指标 时效指标 效益指标 编制外聘用 人员经费 10 各类人员补 助支出 99.46 障工资及时 编制科学合 标 离岗创业人 员经费 10 各类人员补 助支出 3.11 障工资及时 产出指标 数量指标 编制科学合 效益指标 产出指标 标 数量指标 效益指标 费 余数/预算 科目调整次 小于等于 标 小于等于 发放及时率 等于 经济效益指 结余率=结 数量指标 余数/预算 科目调整次 数 数 小于等于 小于等于 预算编制质 质量指标 保障单位日 费 小于等于 发放及时率 等于 数 产出指标 10 科目调整次 经济效益指 结余率=结 时效指标 余资金 定额公用经 小于等于 数 足额保障率 等于 理，减少结 定额公用经 余数/预算 数 时效指标 发放、足额 发放，预算 小于等于 发放及时率 等于 经济效益指 结余率=结 理，减少结 严格执行相 关政策，保 余资金 小于等于 数 足额保障率 等于 发放、足额 发放，预算 科目调整次 数 理，减少结 严格执行相 关政策，保 余资金 余数/预算 数 足额保障率 等于 发放、足额 发放，预算 发放及时率 等于 常运转，提 量=∣(执行 数- 小于等于 预算数)/预 36.82 高预算编制 算数∣ "三公经费 质量，严格 控制率"= 执行预算 效益指标 经济效益指 （实际支出 小于等于 标 数/预算安 排数） ×100% 运转保障率 等于 数量指标 质量指标 常运转，提 福利费 10 福利费 量=∣(执行 数- 小于等于 算数∣ "三公经费 控制率"= 执行预算 效益指标 病预防控制 小于等于 预算数)/预 5.56 高预算编制 质量，严格 绥芬河市疾 数 预算编制质 产出指标 保障单位日 科目调整次 经济效益指 （实际支出 小于等于 标 数/预算安 排数） 中心 ×100% 运转保障率 等于 - 18 - 绥芬河市疾 病预防控制 中心 数量指标 质量指标 常运转，提 工会经费 10 工会经费 数 小于等于 预算编制质 产出指标 保障单位日 科目调整次 量=∣(执行 数- 小于等于 预算数)/预 4.45 高预算编制 算数∣ "三公经费 质量，严格 控制率"= 执行预算 效益指标 经济效益指 （实际支出 小于等于 标 数/预算安 排数） ×100% 运转保障率 等于 数量指标 其他交通补 贴 10 其他交通补 贴 数 小于等于 预算编制质 产出指标 保障单位日 科目调整次 质量指标 常运转，提 量=∣(执行 数- 小于等于 预算数)/预 11.88 高预算编制 算数∣ "三公经费 质量，严格 控制率"= 执行预算 效益指标 经济效益指 （实际支出 小于等于 标 数/预算安 排数） ×100% 运转保障率 等于 成本指标 维护费 软件正常运 产出指标 10 其他运转类 0.35 行，保证维 护费按时缴 纳 效益指标 成本指标 做好疾病预 产出指标 业务费 10 项目 防控制工作 软件维护费 缴费次数 一体化软件 正常运行 标 使用率 服务对象满 对一体化使 意度指标 经济成本指 效益指标 大于等于 大于等于 按时缴费率 大于等于 用满意度 大于等于 大于等于 经费金额 小于等于 数量指标 水质检测 大于等于 质量指标 监测采样率 大于等于 标 经费支出时 限 经济效益指 经费支出进 民健康提供 标 度 社会效益指 减少传染病 标 - 19 - 维护费额度 等于 经济效益指 一体化正常 时效指标 18.00 ，为全市市 保障 质量指标 时效指标 满意度指标 专项业务费 标 数量指标 保证一体化 一体化运行 经济成本指 发病率 大于等于 等于 大于等于 业务费 10 专项业务费 项目 防控制工作 18.00 ，为全市市 民健康提供 保障 满意度指标 成本指标 服务对象满 达到市民满 意度指标 经济成本指 医药费支出 标 数量指标 为2003年 非典患病医 药费 10 专项业务费 项目 产出指标 质量指标 非典患病职 2.00 工纪勇身体 时效指标 健康提供保 意 金额 患病职工人 数 医药费支出 率 医药费支出 时限 经济效益指 医药费支出 障 效益指标 标 社会效益指 提高患病职 标 满意度指标 成本指标 进度 工生活质量 服务对象满 让患病职工 意度指标 达到满意 经济成本指 重大传染病 标 防控经费 大于等于 等于 等于 等于 等于 等于 等于 等于 大于等于 艾滋病感染 数量指标 省专项-提 2023年中 央财政重大 传染病防控 经费-中央- 质量指标 做好疾病预 10 重大改革发 展项目 23.17 防控制工作 时效指标 ，保障全市 随访人数及 肺结核患者 健康管理率 项目按计划 完工率 经济效益指 经费支出进 人民的健康 标 社71号 效益指标 度 社会效益指 减少传染病 标 发病率 生态效益指 减少社会危 标 满意度指标 - 20 - 大于等于 任务完成率 产出指标 前下达 者接受规范 害性 服务对象满 达到市民满 意度指标 意 大于等于 大于等于 等于 大于等于 大于等于 大于等于 单位:万元 本年绩效指 绩效度量单 标值 位 本年权重 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 - 21 - 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 10.00 次 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 100.00 % 22.50 - 22 - 10.00 次 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 100.00 % 22.50 3500.00 元 20.00 1.00 次 10.00 100.00 % 10.00 100.00 % 20.00 100.00 % 20.00 100.00 % 10.00 18.00 万 20.00 2.00 次/年 20.00 100.00 % 10.00 1.00 年 10.00 12.00 月 10.00 100.00 % 10.00 - 23 - 100.00 % 10.00 2.00 万 20.00 1.00 人 20.00 100.00 % 10.00 1.00 年 10.00 100.00 % 10.00 100.00 % 10.00 100.00 % 10.00 360100.00 元 20.00 100.00 % 15.00 100.00 % 15.00 100.00 % 10.00 12.00 月 10.00 100.00 % 5.00 100.00 % 5.00 100.00 % 10.00 - 24 - 第三部分 绥芬河市疾病预防控制中心2023 年单位预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市疾病预防控制中心所有收入 和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市疾病预防控制中 心收入总预算806.26万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上 年预算增加61.93万元，增长7.68%，主要原因是：人员增加。支 出总预算806.26万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支 出、住房保障支出，比上年预算增加61.93万元，增长7.68%，主 要原因是人员增加。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市疾病预防控制中心收入预算806.26万元， 其中：一般公共预算拨款收入806.26万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市疾病预防控制中心支出预算806.26万元， 其中：基本支出762.73万元，占94.60%；项目支出43.52万元，占 5.40%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市疾病预防控制中心财政拨款收入预算 806.26万元，其中：一般公共预算拨款806.26万元，政府性基金 预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款 支出预算806.26万元，其中，社会保障和就业支出130.73万元， - 25 - 卫生健康支出631.02万元，住房保障支出44.51万元。比上年预算 增加61.93万元，增长（7.68%，主要原因是人员增加。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市疾病预防控制中心一般公共预算支出 806.25万元，其中：基本支出762.73万元，项目支出43.52万元。 (一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）79.45万元，比上年预算减少12.75 万元，下降13.83%，主要原因是新增1退休人员12月退休未做预 算。 (二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）51.27万元，比 上年预算增加9.71万元，增长23.36%，主要原因是新增在职人 员。 (三)卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构 （项）577.53万元，比上年预算增加82.8万元，增长16.74%，主 要原因是新增在职人员。 (四)卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务 （项）23.17万元，比上年预算减少7.63万元，下降24.77%，主要 原因是减少项目。 (五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）25.29万元，比上年预算增加5.39万元，增长27.09%， 主要原因是新增在职人员。 (六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）5.03万元，比上年预算增加1.23万元，增长 - 26 - 32.37%，主要原因是新增在职人员。 (七)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）44.51万元，比上年预算增加7.17万元，增长19.2%，主要 原因是新增在职人员。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市疾病预防控制中心一般公共预算基本支出 762.72万元，其中：人员经费704.01万元，公用经费58.71万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）285.46万元，比 上年预算增加135.2万元，增长89.98%，主要原因是新增在职人 员。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）192.25万元，比 上年预算增加36.18万元，增长23.18%，主要原因是新增在职人 员。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）15.50万元，比上年预 算减少8.35万元，下降35.01%，主要原因是奖金制度变更。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）51.27万元，比上年预算增加9.71万元，增长23.36%，主要 原因是新增在职人员。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 25.29万元，比上年预算增加5.39万元，增长27.09%，主要原因是 新增在职人员。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）5.03万元，比上年预算增加1.23万元，增长32.37%，主要 原因是新增在职人员。 - 27 - （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.28万 元，比上年预算增加0.27万元，增长26.73%，主要原因是新增在 职人员。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）44.51万元，比 上年预算增加7.17万元，增长19.2%，主要原因是新增在职人员。 （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）3.11万 元，比上年预算减少83.95万元，下降96.43%，主要原因是和基本 工资进行调项。 （十）商品和服务支出（类）办公费（款）6.92万元，比上 年预算增加1.64万元，增长31.06%，主要原因是新增在职人员。 （十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.25万元，比 上年预算减少0.05万元，下降20%，主要原因是根据上年分析减 少。 （十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.20万元，比上 年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。 （十三）商品和服务支出（类）电费（款）6.10万元，比上 年预算增加1万元，增长19.61%，主要原因是根据上年分析增加。 （十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.10万元，比 上年预算增加0.15万元，增长15.79%，主要原因是根据上年分析 增加。 （十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）12.60万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。 （十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.00万元，比 上年预算减少0.5万元，下降20%，主要原因是根据上年分析减 少。 - 28 - （十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.60万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。 （十八）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.36万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。 （十九）商品和服务支出（类）工会经费（款）4.45万元， 比上年预算增加0.73万元，增长19.62%，主要原因是人员增加。 （二十）商品和服务支出（类）福利费（款）8.81万元，比 上年预算增加1.11万元，增长14.42%，主要原因是人员增加。 （二十一）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费 （款）1.80万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是 无。 （二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）11.88 万元，比上年预算增加1.15万元，增长10.72%，主要原因是人员 增加。 （二十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出 （款）0.64万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是 无。 （二十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）77.17万 元，比上年预算减少12.64万元，下降14.07%，主要原因是新增退 休人员未做预算。 （二十五）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.80 万元，比上年预算增加0.08万元，增长11%，主要原因是人员增 加。 （二十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款） 2.28万元，比上年预算减少0.11万元，下降4.6%，主要原因是医 - 29 - 疗改革。 （二十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.06万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市疾病预防控制中心一般公共预算项目支出 43.52万元。 (一)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.35万元， 比上年预算增加0.35万元，增长100%，主要原因是项目需要。 (二)商品和服务支出（类）专用材料费（款）23.17万元，比 上年预算减少31.63万元，下降57.72%，主要原因是项目减少。 (三)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）18.00 万元，比上年预算减少2万元，下降10%，主要原因是项目减少。 (四)对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助 （款）2.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是 无。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市疾病预防控制中心一般公共预算“三公” 经费支出2.16万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用 车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.80万元，公务接待费 0.36万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.36万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是无。 - 30 - （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1.80万 元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车运行维护 费1.80万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 本单位为事业单位，无机关运行经费。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市疾病预防控制中心采购预算总额0万元，其 中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十三、国有资产占有情况说明 - 31 - 截止2022年末，绥芬河市疾病预防控制中心固定资产金额 1964.53万元，其中：房屋3538平方米，车辆2台，单价100万元 （含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备4台 （套）。 2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市疾病预防控制中心实行绩效目标管理的项 目3个，涉及预算金额43.52万元。 - 32 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 33 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经 费。 十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构 （项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。 十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务 （项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服 务项目支出。 十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 - 34 - 医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险徽费经 费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员待遇的医疗经费。 十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 35 -