2023年预算公开模板政数局汇总.pdf

曾都区政务服务和大数据管理局及二级单位汇 总 2023 年部门预算 目 第一部分 录 曾都区政务服务和大数据管理局及二级单 位汇总（概况） 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 曾都区政务服务和大数据管理局及二级单 位汇总 2023 年部门预算情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 曾都区政务服务和大数据管理局及二级单 位汇总 2023 年部门预算表 一、部门收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、政府采购预算表 第四部分 曾都区政务服务和大数据管理局及二级单 位汇总 2023 年预算绩效情况 一、部门整体绩效目标编制情况说明 二、项目绩效目标编制情况说明 第五部分 第一部分 名词解释 曾都区政务服务和大数据管理局及二级单位汇 总概况 一、部门主要职责 （1）拟定区政府职能转变和“放管服”改革、政务服务、 政务公开、大数据、公共资源交易监督管理的总体规划和政 策措施。 （2）牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹 谋划、综合协调、指导督办，推进审批服务标准化和便民化。 （3）负责全区大数据管理工作，统筹指导协调全区政 务数据资源的整合应用和共享开放。 （4）负责全区“互联网+政务服务”和“互联网+监管” 推进工作。 （5）负责全区政府系统政务服务和政务公开指导和监 督工作。 （6）负责全区部门网站指导、监督和管理工作。 （7）负责 12345 市长热线区级转办督办工作。 （8）负责全区公共资源交易监督管理工作。 （9）完成上级交办的其他任务。 二、部门基本情况 内设办公室、政务服务和大数据股（行政审批改革股）、 公共资源交易监督股。 曾都区政务服务和大数据管理局单位行政编制 5 人，实 有在职人员 5 人，劳务派遣人员 9 人。 曾都区 12345 热线中心事业编制 7 人，实有在职人员 7 人。 第二部分 曾都区政务服务和大数据管理局及二级单位汇 总 2023 年部门预算情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 收入总计 444.40 万元（上年收入总计 579.38 万元，同 比减少 134.98 万元，同比减少 23.29%，减少原因为 2023 年 减少了一网通办、一事联办信息化建设项目经费、政务服务 中心专项经费、12345 热线工作专项经费以及大数据信息服 务中心项目经费）。其中财政拨款收入 444.40 万元，为区 本级财政当年拨付的资金。 （二）支出预算情况 支出总计 444.40 万元（上年支出总计 579.38 万元，同 比减少 134.98 万元，同比减少 23.29%，减少原因为 2023 年 减少了一网通办、一事联办信息化建设项目经费和政务服务 中心专项经费、12345 热线工作专项经费以及大数据信息服 务中心项目经费）。包括： 按照支出功能分类科目，主要用于： 1.一般公共服务（类）399.33 万元：主要用于行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 2.社会保障和就业（类）20.8 万元：主要用于区本级按 国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理 方面的支出。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）11.96 万元：主要用 于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 4.住房保障支出（类）12.31 万元：主要用于按照国家 政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等 住房改革方面的支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 218.74 万元：主要用于基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工 资 40.02 万、津贴补贴 19.69 万、奖金 52.15 万、绩效工资 11.68 万、机关事业单位基本养老保险缴费 17.22 万、职工 基本医疗保险缴费 7.67 万、公务员医疗补助缴费 3.29 万、 其他社会保障缴费 0.73 万、住房公积金 12.31 万、其他工 资福利支出 54 万） 2.商品和服务支出 19.03 万元：主要用于单位人员日常 公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务 支出。（办公费 1 万、印刷费 1.4 万、邮电费 0.6 万、差旅 费 1.5 万、维修（护）费 0.3 万、公务接待费 0.14 万、劳 务费 0.1 万、工会经费 1.24 万、福利费 1.7 万、其他交通 费 3.89 万、其他商品和服务支出 7.16 万） 3.对个人和家庭的补助支出 3.86 万元：主要用于离休 费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 3.5 万元、医疗补助费 0.36 万元等） 4.其他支出 0 元。（主要是无 ，其中： 设备购置费 0 万元等） 预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年减少 134.98 万元，同比减少 23.29%，其中基本支出增加 25.31 万元， 增加 11.86%， 项目支出减少 160.28 万元， 减少 44.15%。 基本支出增加的主要原因是人员增资；项目支出减少主要原 因 2023 年减少了一网通办、一事联办信息化建设项目经费、 政务服务中心专项经费、12345 热线工作专项经费以及大数 据信息服务中心项目经费。 （三）财政拨款支出情况 2023 年度一般公共预算支出 444.40 万元，比去年预算 579.38 万元减少 134.98 万元，同比减少 23.29%，其中：基 本支出 241.64 万元，比年初预算 216.33 万元增加 25.31 万 元，同比增加 11.86%， 增加原因是人员调资；项目支出 202.76 万元，比年初预算 363.04 万元减少 160.28 万元，同比减少 44.15%。减少原因：2023 年减少了一网通办、一事联办信息 化建设项目经费、政务服务中心专项经费、12345 热线工作 专项经费以及大数据信息服务中心项目经费。基本支出比去 年增加 25.31 万元，同比增加 11.86%，增加原因是人员增资； 项目支出比去年减少 202.76 万元，同比减少 44.15%。减少 原因：2023 年减少了一网通办、一事联办信息化建设项目经 费、政务服务中心专项经费、12345 热线工作专项经费以及 大数据信息服务中心项目经费。 （四）政府性基金情况 2023 年本单位无政府性基金情况 （五）国有资本经营预算情况 2023 年无国有资本经营预算情况 （六）机关运行经费等重要事项的说明 本部门 2023 年度机关运行经费支出 19.03 万元，（办 公费 1 万、印刷费 1.4 万、邮电费 0.6 万、差旅费 1.5 万、 维修（护）费 0.3 万、公务接待费 0.14 万、劳务费 0.1 万、 工会经费 1.24 万、福利费 1.7 万、其他交通费 3.89 万、其 他商品和服务支出 7.16 万）比去年预算数增加 0.71 万元， 增长 3.88%。主要原因是 2023 年工作任务增加。 （七）政府采购情况 2023 年政府采购金额 169.81 万元，其中面向中小企业 金额 169.81 万元，占采购总额 100%。2023 年政府采购金额 较上年增加 6.71 万，同比增长 4.11%，增加原因为增加了固 定资产。 （八）国有资产占用情况 2023 年初资产总额 31.06 万元，比上年减少 95.09 万元， 同比减少 75.38%，减少原因为上年结余减少。2023 年初负 债总额-0.96 万元，比上年减少 196%，减少原因为预交了公 积金。 （九）政府购买服务情况 2023 年度本部门政府购买服务支出 165.26 万元，比上 年增加 3.76 万，同比增长 2.33%。增加原因为增加了记账服 务和档案整理服务。 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年曾都区政务服务和大数据管理局及二级单位汇 总“三公”经费年初预算安排 0.14 万元，比上年减少 0.15 万元， 同比减少 107.14%，主要原因是：2023 年曾都区 12345 热线 中心 2023 年无三公经费预算。 其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同 比减少（增加）0%，主要原因是：2023 年无因公出国（境） 费。 公务接待费 0.14 万元，比上年减少 0.15 万元，同比减 少 107.14%，主要原因是：2023 年曾都区 12345 热线中心 2023 年无公务接待费预算。 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元， 同比减少（增加）0%，主要原因是：2023 年无公务用车运 行维护费。 公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比 减少（增加）0%，主要原因是：2023 年无公务用车购置费。 第三部分 曾都区政务服务和大数据管理局及二级单位汇 总 2023 年部门预算表 第四部分 预算绩效情况 一、部门整体绩效目标编制情况 年度整体绩效目标： 1.保障机关日常工作正常运转:大厅、机关网络费和市区 联合办公费:对涉及两个及以上部门的行政审批项目联合审 批的组织协调;描动事项网上办理，将部门分设的办事窗口整 合为综合窗口，推进实体办事大厅转型升级:做好“一窗通办” 服务窗口后台管理工作:对大厅工作人员进行业务指导、培训 考核和日常监大厅外包 24 人办公费、疫情防控等工作﹔完 成区委区政府政府交办的其他工作; 2．保证 12345 市长热线工作正常运转﹔组织 12345 市 长热线各承办单位联络员业务培训，进一步推进 12845 市长 热线工作，优化流程，维护系统; 3.对镇、街道、管委会、村〈社区）基层政务服务工作 进行指导、督察、考核，提高基层政务服务效能; 4..落实《市人民政府办公室关于做好湖北政务服务网试 运行有关工作的通知（随政办电〔2017)41 号)》精神;完成 2017 年区政府办与电信公司签订电子政务系统建设项目合同书 《合同有效期 5 年（2017 年-2021 年))﹔积极处理曾都区政 府 OA 办公系统收发传真、公文处理: 5.指导、监督全区政务新媒体备案、发布、更新等日常 和管理等工作:指导全区政务公开标准规范化建设，梳理编制、 组织实施政务公开事项标准化目录。 6.完成 152 个村(社 区)的电子政务外电信安装工作并开通运行; 7．放管服改革牵头、协词、指导与监督工作;负责并联 审批和重大事项联合办理的组织协调和部门之间的业务衔 接;负责统计、整理各空口的业务数据，定期分析窗口办件情 况:负责业务咨询和窗口工作人员业务培训工作:负竞流程再 造和审批方式创新工作:负责推进审批服务便民化和推进行 政审批标准化建设，按事项编制完善服务指南工作。 8.负责对建设项目交易、土地交易、产权交易和政府采 购等各类公共资源交易活动的监督，建设并管理招标投标评 委专家库，建立健全各类公共资源交易相关各方信用管理和 披露制度，指导和监督区级招投标机构业务;负责受理交易活 动中产生的争议和纠纷，依法查处交易活动中违反招投标等 有关法律、法规的行为;考核、培训、执法监督检查等工作经 费:按照行政执法“三项制度”完成各项工作任务。 9.贯彻落实《国务院 办公厅关于转发国家发展改革委等部门推进“互联网+ 政务服务”开展信息惠民试点实施方案的通知》《国办 发.(2016) 23 号）及《国务院办公厅关于印发“互联网+政务 服务”技术体系建设指南的通知》(国办发〔2016) 108 号)） 文件精神，根据《省人民政府办公厅关于印发湖北省推进“互 联网+政务服务”改革实施方案的通知》 〈鄂政办发〔2017) s8 号）要求，优化政务服务，让百姓办事少跑腿、信息多跑路。 10，落实市委市政府改革总体要求，市级政务服务大厅 已将直接面向办事群众的前台工作以政府购买服务的形式 整体外包，为紧跟市级政务服务大厅改革步伐，尽早实现“前 台综合受理、后台分类转办、统一窗口出证”的改革要求， 将“前台咨询服务引导”、“咨询、引导、帮办服务”、“接 待讲解”、“政务服务一网通办”、“现场管理”、“窗口 服务”等工作外包。 11.保障区大数据信息服务中心日常工作正常运转。 产出指标：业务培训次数=4 次；提高办事效率≥97%； 便民免费寄递，让百姓办事少跑腿、信息多跑路；提高窗口 工作人员素质；保障全区政务服务网 OA 系统正常运转。 效益指标：受理办理业务完成率=100%；一网通办事项 网上可办率≥90%；标准化建设，梳理编制、组织实施政务 公开事项标准化目录；提高群众满意度。 二、重点项目绩效目标编制情况 1、12345 热线工作专项经费 2023 年预算 10 万元，均为 一般公共预算财政拨款。 2、项目绩效总目标是提高热线工作人员综合素质，改 善服务方式，降低案件投诉率。 3、项目绩效指标设置情况： 产出指标：组织 12345 热线工作人员进行学习≥2 次；提 高热线工作人员综合素质，改善服务方式，降低案件投诉率； 按时办结率=100%。 效益指标：提高人民群众满意度。 1、政务公开工作经费 2023 年 9 万元，均为一般公共预 算财政拨款。 2、项目绩效总目标是区政府门户网站日常监管和审核、 完善政府信息公开平台必设栏目信息公开等工作；政务公开 标准化建设，梳理编制、组织实施政务公开事项标准化目录 均完成 50％左右；指导、监督业务培训完成一半； 3、项目绩效指标设置情况： 产出指标：政务公开标准化建设，梳理编制、组织实施 政务公开事项标准化目录≧50%；提高政务公开质效达到规 定要求； 效益指标：提高受益面积，提高社会公众或服务对象满 意度指标。 1、曾都区人民政府门户网站维护费用 2023 年预算 9 万 元，均为一般公共预算财政拨款。 2、项目绩效总目标是完成以下工作的 50％左右的工作 量：完成政府网站 IPV6 地址解析；全区使用政务邮箱；网 站云 检测；政务公开标准化建设，梳理编制、组织实施 政务公开事项标准化目录。 3、项目绩效指标设置情况： 产出指标：区政府网站 IPV6 地址解析；标准化建设， 梳理编制、组织实施政务公开事项标准化目录； 效益指标：全区使用政务邮箱；提高群众满意度。 1、电子政务外网(OA 系统)使用费 2023 年预算 11 万元， 均为一般公共预算财政拨款。 2、项目绩效总目标是按照合同年终一次性支付。 3、项目绩效指标设置情况： 产出指标：系统建设稳定运行；保障全区政务服务网 OA 系 统正常运转；保障政务服务 OA 系统正常运转，提高工作质 效。 效益指标：提高使用者满意度。 1、互联网+放管服便民寄递项目经费 2023 年预算 14 万元， 均为一般公共预算财政拨款。 2、项目绩效总目标是便民免费寄递，让百姓办事少跑腿、 信息多跑路。 3、项目绩效指标设置情况： 产出指标：便民免费寄递，让百姓办事少跑腿、信息多跑路。 1、政务服务大厅前台岗位服务外包项目 2023 年预算 149.76 万元，均为一般公共预算财政拨款。 2、项目绩效总目标是完成“前台咨询服务引导”“咨询、 引导、帮办服务”“接待讲解”“政务服务一网通办”“现场管 理”“窗口服务”等相关大厅业务工作。 3、项目绩效指标设置情况： 产出指标：完成“前台咨询服务引导”“咨询、引导、 帮办服务”“接待讲解”“政务服务一网通办”“现场管理” “窗口服务”等相关大厅业务工作； 第五部分 名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且 当年拨付的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和 公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、 差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包 括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。