2022年共青团中央部门决算.pdf

2022 目录 ..................................................... 1 一、部门职能 ............................................................................... 2 二、机构设置 ............................................................................... 3 2022 ............................................. 4 收入支出决算总表 ....................................................................... 5 收入决算表 ................................................................................... 6 支出决算表 ................................................................................... 7 财政拨款收入支出决算总表 ....................................................... 8 一般公共预算财政拨款支出决算表 ............................................ 9 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .......................... 10 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .............................. 11 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .................................. 12 财政拨款“三公”经费支出决算表 .......................................... 13 2022 ............................... 14 一、收入支出决算总体情况说明.............................................. 15 二、收入决算情况说明 ............................................................. 16 三、支出决算情况说明 ............................................................. 17 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .............................. 18 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ...................... 19 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .............. 24 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...................... 25 八、机关运行经费支出说明 ..................................................... 26 九、政府采购支出说明 ............................................................. 27 十、国有资产占用情况说明 ..................................................... 28 十一、关于 2022 年度绩效评价情况的说明 ............................ 29 ............................................................... 40 ....................................................................... 45 1 一、部门职能（一）组织开展青少年思想政治教育。（二）发动青年为经济社会发展作贡献。（三）服务青少年成长发展。（四）促进各族各界青年团结。 2 （五）做好青年外事工作。二、机构设置 2022 4 3 2022 4 收入支出决算总表公开 01 表部门：中国共产主义青年团中央委员会金额单位：万元收入项目支出行次栏次金额项目 1 栏次行次金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 20,088.21 一、一般公共服务支出 13 19,125.63 二、事业收入 2 4,919.23 二、外交支出 14 104.41 三、其他收入 3 1,720.01 三、教育支出 15 3,170.49 4 四、文化旅游体育与传媒支出 16 3,300.08 5 五、社会保障和就业支出 17 971.19 6 六、住房保障支出 18 615.30 7 本年收入合计 19 8 26,727.45 使用非财政拨款结余 9 17.58 年初结转和结余 10 6,428.85 本年支出合计 20 27,287.10 结余分配 21 954.45 年末结转和结余 22 4,932.34 11 总计 12 23 总计 33,173.89 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 5 24 33,173.89 收入决算表公开 02 表部门：中国共产主义青年团中央委员会金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入栏次 1 2 3 合计 26,727.45 20,088.21 4,919.23 1,720.01 201 一般公共服务支出 18,068.15 15,277.18 1,404.95 1,386.02 20129 群众团体事务 18,068.15 15,277.18 1,404.95 1,386.02 2012901 行政运行 4,255.81 3,474.48 2012902 一般行政管理事务 11,654.37 11,654.37 2012950 事业运行 2,157.97 148.33 功能分类科目科目名称编码事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 4 5 6 7 781.33 1,404.95 604.69 205 教育支出 3,848.27 3,514.28 334.00 20508 进修及培训 3,848.27 3,514.28 334.00 3,848.27 3,514.28 334.00 2050899 其他进修及培训 207 文化旅游体育与传媒支出 3,260.00 3,260.00 20706 新闻出版电影 1,728.00 1,728.00 2070699 其他新闻出版电影支出 1,728.00 1,728.00 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 1,532.00 1,532.00 2079902 宣传文化发展专项支出 747.00 747.00 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 785.00 785.00 208 社会保障和就业支出 981.03 981.03 20805 行政事业单位养老支出 981.03 981.03 2080501 行政单位离退休 350.00 350.00 2080503 离退休人员管理机构 45.77 45.77 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 390.17 390.17 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 195.09 195.09 221 住房保障支出 570.00 570.00 22102 住房改革支出 570.00 570.00 2210201 住房公积金 300.00 300.00 2210202 提租补贴 35.00 35.00 2210203 购房补贴 235.00 235.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 6 支出决算表公开 03 表部门：中国共产主义青年团中央委员会金额单位：万元项目本年支出基本项目合计支出支出栏次 1 2 3 合计 27,287.10 12,308.52 14,978.58 功能分类科目科目名称编码 201 一般公共服务支出 19,125.63 7,551.54 11,574.09 20129 群众团体事务 19,125.63 7,551.54 11,574.09 2012901 行政运行 5,253.78 5,253.78 2012902 一般行政管理事务 11,574.09 2012950 事业运行 2,297.76 11,574.09 2,297.76 202 外交支出 104.41 104.41 20205 对外合作与交流 104.41 104.41 104.41 104.41 2020599 其他对外合作与交流支出 205 教育支出 3,170.49 3,170.49 20508 进修及培训 3,170.49 3,170.49 3,170.49 3,170.49 2050899 其他进修及培训 207 文化旅游体育与传媒支出 3,300.08 3,300.08 20706 新闻出版电影 1,728.00 1,728.00 2070699 其他新闻出版电影支出 1,728.00 1,728.00 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 1,572.08 1,572.08 2079902 宣传文化发展专项支出 747.00 747.00 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 825.08 825.08 208 社会保障和就业支出 971.19 971.19 20805 行政事业单位养老支出 971.19 971.19 2080501 行政单位离退休 349.25 349.25 2080503 离退休人员管理机构 45.34 45.34 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 384.40 384.40 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 192.21 192.21 221 住房保障支出 615.30 615.30 22102 住房改革支出 615.30 615.30 2210201 住房公积金 340.86 340.86 2210202 提租补贴 34.29 34.29 2210203 购房补贴 240.15 240.15 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 7 上缴上级支出 4 经营支出 5 对附属单位补助支出 6 财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门：中国共产主义青年团中央委员会收金额单位：万元入项目支行次栏次一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款三、国有资本经营财政拨款金额项目 1 栏次行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款 2 3 4 5 一、一般公共服务支出 14 16,114.10 16,114.10 2 二、外交支出 15 104.41 104.41 3 三、教育支出 16 106.13 106.13 4 四、文化旅游体育与传媒支出 17 3,300.08 3,300.08 5 五、社会保障和就业支出 18 971.19 971.19 6 六、住房保障支出 19 615.30 615.30 21 21,211.21 21,211.21 22 2,720.06 2,720.06 23,931.26 23,931.26 20,088.21 7 本年收入合计出 20 本年支出合计 8 20,088.21 年初财政拨款结转和结余 9 3,843.05 一般公共预算财政拨款 10 3,843.05 政府性基金预算财政拨款 11 24 国有资本经营预算财政拨款 12 25 总计 13 23,931.26 年末财政拨款结转和结余 23 总计 26 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 8 一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门：中国共产主义青年团中央委员会金额单位：万元项目本年支出功能分类科目科目名称小计基本支出项目支出 1 2 3 编码栏次合计 21,211.21 6,232.62 14,978.58 201 一般公共服务支出 16,114.10 4,540.01 11,574.09 20129 群众团体事务 16,114.10 4,540.01 11,574.09 2012901 行政运行 4,374.94 4,374.94 2012902 一般行政管理事务 11,574.09 2012950 事业运行 165.06 11,574.09 165.06 202 外交支出 104.41 104.41 20205 对外合作与交流 104.41 104.41 104.41 104.41 2020599 其他对外合作与交流支出 205 教育支出 106.13 106.13 20508 进修及培训 106.13 106.13 106.13 106.13 2050899 其他进修及培训 207 文化旅游体育与传媒支出 3,300.08 3,300.08 20706 新闻出版电影 1,728.00 1,728.00 2070699 其他新闻出版电影支出 1,728.00 1,728.00 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 1,572.08 1,572.08 2079902 宣传文化发展专项支出 747.00 747.00 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 825.08 825.08 208 社会保障和就业支出 971.19 971.19 20805 行政事业单位养老支出 971.19 971.19 2080501 行政单位离退休 349.25 349.25 2080503 离退休人员管理机构 45.34 45.34 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 384.40 384.40 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 192.21 192.21 221 住房保障支出 615.30 615.30 22102 住房改革支出 615.30 615.30 2210201 住房公积金 340.86 340.86 2210202 提租补贴 34.29 34.29 2210203 购房补贴 240.15 240.15 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 9 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表公开 06 表部门：中国共产主义青年团中央委员会金额单位：万元人员经费科目科目名称编码公用经费决算数科目编码科目名称商品和服务支出决算数 301 工资福利支出 4,035.87 302 30101 基本工资 1,035.12 30201 办公费 36.06 30102 津贴补贴 1,764.34 30202 印刷费 42.77 30103 奖金 70.36 30203 咨询费 10.03 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 384.40 30204 手续费 0.14 30109 职业年金缴费 192.21 30205 水费 8.06 30112 其他社会保障缴费 35.17 30206 电费 53.68 30113 住房公积金 340.86 30207 邮电费 26.73 30114 医疗费 19.15 30208 取暖费 48.93 30199 其他工资福利支出 194.29 30209 物业管理费 116.84 303 对个人和家庭的补助 366.25 30211 差旅费 99.61 1,806.33 30301 离休费 75.62 30213 维修（护）费 38.24 30302 退休费 101.97 30215 会议费 116.53 30307 医疗费补助 142.99 30216 培训费 4.64 30309 奖励金 0.13 30217 公务接待费 8.50 30399 其他对个人和家庭的补助 45.54 30226 劳务费 4.39 30227 委托业务费 250.05 30228 工会经费 67.72 30231 公务用车运行维护费 11.41 30239 其他交通费用 150.65 30299 其他商品和服务支出 711.36 310 人员经费合计 4,402.13 资本性支出 24.17 31002 办公设备购置 20.92 31003 专用设备购置 0.25 31007 信息网络及软件购置更新 3.00 公用经费合计 1,830.50 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 10 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 07 表部门：中国共产主义青年团中央委员会金额单位：万元项目本年支出功能分类科目科目编码名称栏次年初结转和结余 1 本年收入 2 小计 3 基本项目支出支出 4 5 年末结转和结余 6 合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：共青团中央没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 11 国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开 08 表部门：中国共产主义青年团中央委员会金额单位：万元项目功能分类科目本年支出科目名称编码栏次合计基本支出项目支出 1 2 3 合计注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：共青团中央没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 12 财政拨款“三公”经费支出决算表公开 09 表部门：中国共产主义青年团中央委员会金额单位：万元预算数决算数公务用车购置及运行费因公出合计国（境）费小计 1 2 3 143.65 96.45 38.70 公务用车购置及运行费公务公务公务因公出用车用车接待购置运行费费费 4 5 6 7 38.70 8.50 19.91 合计公务国（境）费小计用车购置费 8 9 11.41 10 公务公务用车运行接待费费 11 12 11.41 8.50 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 13 2022 14 一、收入支出决算总体情况说明 2022 33,173.89 4,013.7 2021 10.8% 图1：收、支决算总计变动情况（单位：万元） 50000 45000 40000 35000 37187.59 33173.89 30000 2022年 25000 2021年 20000 15000 10000 5000 0 15 二、收入决算情况说明 2022 26,727.45 20,088.21 18.4% 75.2% 1,720.01 4,919.23 6.4% 图2：收入决算一般公共预算财政拨款收入占75.2% 事业收入占18.4% 其他收入占6.4% 16 三、支出决算情况说明 2022 45.1% 27,287.1 12,308.52 14,978.58 54.9% 图3：支出决算基本支出占 45.1% 项目支出占 54.9% 17 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022 23,931.26 3,850.63 2021 13.9% 图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元） 45000 40000 35000 30000 25000 27781.89 23931.26 2022年 2021年 20000 15000 10000 5000 0 18 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况 2022 88.6% 21,211.21 2021 2,727.63 11.4% 图5：财政拨款支出决算变动情况（单位：万元） 35000 30000 23938.84 25000 21211.21 20000 2022年 2021年 15000 10000 5000 0 19 （二）财政拨款支出决算结构情况 2022 21,211.21 16,114.1 104.41 76% 0.5% 106.13 3,300.08 971.19 0.5% 15.6% 4.6% 615.3 2.9% 图 6：财政拨款支出决算结构外交支出占 0.5% 教育支出占 0.5% 文化旅游体育与传媒支出占 15.6% 一般公共服务支出占 76% 社会保障与就业支出占 4.6% 住房保障支出占 2.9% 20 （三）财政拨款支出决算具体情况 2022 20,058.97 21,211.21 105.7% 1. 3,450.78 4,374.94 126.8% 2022 2. 11,651.83 11,574.09 99.3% 3. 146.51 165.06 112.7% 2022 4. 0 104.41 2022 5. 0 106.13 2022 6. 1,728 1,728 100% 7. 21 747 747 100% 8. 785 825.08 105.1% 2022 9. 349.25 349.25 100% 10. 45.34 45.34 100% 11. 390.17 384.4 98.5% 12. 195.09 192.21 98.5% 13. 300 340.86 113.6% 2022 14. 35 34.29 22 97.7% 15. 235 240.15 102.2% 2022 23 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 6,232.62 4,402.13 1,830.5 24 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2022 143.65 19.91 13.9% （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1. 96.45 0 0% 2. 38.7 11.41 29.5% 11.41 0 2022 12 31 14 3. 8.5 8.5 100% 25 八、机关运行经费支出说明 2022 2021 1,780.44 259.07 12.7% 26 九、政府采购支出说明 2022 833.99 19.58 0 814.41 360.78 43.3% 360.78 100% 0% 0% 44.3% 27 十、国有资产占用情况说明 2022 12 31 14 2 2 100 5 2 0 28 3 十一、关于 2022 年度绩效评价情况的说明（一）绩效评价工作开展情况 2022 9 23 16,885.24 100% 2016 2025 2 1,155.07 2016 2025 （二）部门决算中项目绩效自评结果 2022 5 1. 99.6 860.08 825.08 29 95.9% 249 65 41 100 1100 2. 95 747 747 100% 1266 2469 423.93 98% 99.6% 90% 5 3. 98 1,728 1,728 100% 1050 64 329 95% 30 15 95% 4. 95.2 1,488.13 1,068.28 71.8% 350 2 1 4 7 5. 96.2 4,875.87 4,502.38 98% 12355 92.3% 48 50 1.6 2022 5 31 100% 32 项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称主管部门项目资金（万元）共青团网络新媒体专项工作中国共产主义青年团中央委员会实施单位中国共产主义青年团中央委员会年初全年预算数预算数 860.08 860.08 825.08 其中：财政拨款 785.00 785.00 上年结转资金 75.08 0 年度资金总额：其他资金全年执行数执行率得分 10 95.9% 9.6 750.00 -- 95.5% -- 75.08 75.08 -- 100% -- 0 0 -- -- -- 预期目标年分值实际完成情况度 1.网络文化产品按时高质量完成。总 2.队伍培训如期高质量完成。高质量完成；正面网络主题活动不断掀起高潮；确体 3.正面网络主题活动不断掀起高潮。保团属媒体舆论平台政治导向正确、传播质量和效目 4.确保团属媒体舆论平台政治导向正确、传播质量和能普遍提升。标效能普遍提升。一级二级指标指标效三级指标数量提供信息服务产出指标阅评专报指标质量指标绩网络文化产品按时高质量完成；队伍培训如期效益指标指社会效益指标标重点产品和活动传播年度指标值实际完成值分值得分 12 个月 12 个月 15 15 8期 8期 20 20 1000 万次 20 20 ≥70% 75% 15 15 ≥80% 85% 10 10 ≥80% 80% 10 10 100 99.6 ≥1000 万次社会各界对国家青年发展和共青团事业发展的关注程度和了解程度青年对共青团正能量满意服务对象度指满意度指标标网络文化产品的满意度青年对共青团助力清朗网络空间治理的满意度总分说明： 33 偏差原因分析及改进措施项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称主管部门宣传文化发展专项资金中国共产主义青年团中央委员会实施单位中国共产主义青年团中央委员会年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额： 747.00 747.00 747.00 10 100% 10 项目资金其中：财政拨款 747.00 747.00 747.00 -100% -（万元）上年结转资金 0 0 0 -100% -其他资金 0 0 0 ---预期目标实际完成情况 1.做好习近平新时代中国特色社会主义思想的青年化阐 1.中少总社重点书报刊出版项目实现全部的预期释、社会主义核心价值观的宣传阐释，使青年进一步坚定“四目标，实现引导少年儿童培育和践行社会主义核心价个自信”。值观的同时，产生良好的经济效益，实现社会效益和 2.充分发挥团属新闻宣传思想阵地的作用，做好习近平总经济效益的双丰收。书记系列重要讲话精神的团青反响、专家解读，打造青年学习 2.中青总社年度重点书刊项目报送共 5 大类 18 种习近平新时代中国特色社会主义思想的活教材。重点书刊，完成所有书刊的出版工作，实现全部绩效 3.把握正确的政治方向和舆论导向，紧跟时代步伐，贴近目标。重点书刊项目出版后，在社会上产生了广泛影年度青年实际，勇于开拓创新，准确、鲜明、生动地宣传党的路线响，在业界及专家学者、青年读者中赢得了良好的口总方针政策。及时、真实、充分地反映青年的创业实践和精神风碑。 3.中国青年报社下属全媒体平台用户达 2 亿多，体貌。 4.出版重点报刊，积极响应中宣部和新闻出版署号召，牢其中“两微一端”和抖音快手号等移动端用户量 1.54 目标牢把握舆论导向，贴近少年儿童，贴进校园，挖掘先进人物和亿多，移动端平均日活量达 2089 万多，中国青年报峰典型事迹，把社会主义核心价值观贯穿到日常的宣传报道中。值发行量逾 47 万份，2022 年平均发行量 45 万份。报 5.节能减排，增收降支，开源节流。提升客户满意度，减社工作多次受到上级领导的充分肯定， 73 次获中宣部、小废报量。落实意识形态责任制和安全生产责任制，实现印刷中央网信办等省部级以上表扬或表彰。图象的在线检测，提高产品质量，保证出版安全。一级指标产出指标绩效指标效益指标满意度指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分中少总社生产书报刊数量 ≥280 万份 1266 万份 20 18 中少总社造货码洋 ≥690 万元 2469 万元 15 13.5 数量指标质量指标中青杂志社出厂合格率 ≥95% 98% 15 15 经济效益指标中少总社实现经济效益 60 万元 423.93 万元 15 13.5 社会效益指标中青印刷厂项目持续发挥作用期限 ≥5 年 ≥5 年 15 15 读者对《中国青年》杂志的满意度 ≥95% 99.61% 5 5 中青总社书刊社会满意度 ≥90% 99.6% 5 5 100 95 服务对象满意度指标总分说明： 34 偏差原因分析及改进措施指标设置不合理。加强研究论证，提高指标科学性合理性。指标设置不合理。加强研究论证，提高指标科学性合理性。指标设置不合理。加强研究论证，提高指标科学性合理性。项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称主管部门共青团新闻媒体专项工作中国共产主义青年团中央委员会实施单位中国共产主义青年团中央委员会年初全年全年执行分值执行率得分预算数预算数数年度资金总额： 1,728.00 1,728.00 1,728.00 10 100% 10 项目资金（万元）其中：财政拨款 1,728.00 1,728.00 1,728.00 -100% -上年结转资金 0 0 0 -100% -其他资金 0 0 0 ---预期目标实际完成情况 1.版面质量显著提升，各相关版面加强关于新疆和按照预期规划，中国青年报社认真组织实施，由于西藏两地基础教育、职业教育报道。几轮新冠肺炎疫情在新疆发生或波及新疆，学校防疫任 2.深化面向新疆、西藏等西部地区青少年特别是大务极重。因此赠报时间比原计划短，但是赠报覆盖面基年中学生的新媒体内容建设。动态更新新疆、西藏及部分本保证，较合理使用和管理资金。度贫困地区高校和中学学生投递队伍、受赠师生和校领报社聚焦新疆、西藏大中学生思想政治引领，着眼其关总导、团干部数据库。注焦点，在要闻、民族、教育、文化等相关版面经常性体 3.指导受赠对象举办读报、用报分享交流活动。刊发相关报道，并在各类新媒体产品中聚合传播，在该目项目的受赠方中产生良好反响，对受赠学生具有积极影标响。动态更新高校学生投递队伍、受赠学校负责人的信息，保持经常性沟通。受赠学校开展各类读报用报活动，中青报成为学校思政教育的重要载体和抓手。一级二级指年度实际偏差原因分析及改进三级指标分值得分指标标指标值完成值措施累计向新疆青少年赠 ≥800 万约 1050 万 10 10 报数量份份受疫情影响，西藏可实施赠报的时间缩数量指短。通过动态跟踪新标累计向西藏青少年赠 ≥80 万份约 64 万份 10 8 疆、西藏各高校、中报数量产出学开学、放假等情况，指标调整部分西藏赠报数量到新疆。新疆和西藏两地基础绩教育、职业教育报道发 ≥120 篇 329 篇 10 10 质量指效稿量标指投递到达率 ≥95% ≥95% 10 10 标对学生“三观”正面影较明显较明显 5 5 响持续推出正能量平面 ≥15 篇/ ≥15 篇/ 10 10 效益社会效媒体报道月月指标益指标对教学产生正面影响较明显较明显 10 10 对学生成长成才正面较明显较明显 5 5 影响满意服务对度指象满意受赠学校满意度 ≥95% ≥95% 20 20 标度指标总分 100 98 说明： 35 项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称主管部门中外青年交流中国共产主义青年团中央委员会实施单位中国共产主义青年团中央委员会年初全年分全年执行数执行率得分预算数预算数值年度资金总额： 1,488.13 1,488.13 1,068.28 10 71.8% 7.2 项目资金（万元）其中：财政拨款 1,412.00 1,412.00 992.14 -70.3% -上年结转资金 76.13 76.13 76.13 -100% -其他资金 0 0 0 ---预期目标实际完成情况 1.组织开展针对港澳台青少年的交流活动，通过交流 1.全年开展内地与港澳青少年交流活动 350 余项目更加丰富、交流内容更加多元、思想引导更加重视、场，克服疫情影响线下覆盖 2 万人次，以大陆台青制度建设更加完善等方式，进一步提高对港澳台青少年交为主体，开展各类交流会、研讨会、分享会、主题流的规范化、科学化水平。针对港澳台青年现状，选取主论坛等 600 场活动，线上线下覆盖青少年超 10 亿题开展调查研究，形成工作报告。依托宣传战线现有资源，人次。港澳青少年国家意识和爱国精神持续增强，积极开展对港澳台青少年工作；两岸青年交流交往交融持续加深； 2.通过举办思想交流活动和互动交流，积极宣传习近 2.举办世界青年发展论坛，共举办了 1 场全体平新时代中国特色社会主义思想和习近平外交思想，深入会议、4 场主题论坛和 7 场工作交流会。组织实施年阐释“一带一路”倡议和人类命运共同体理念；深入开展其他重点党政外交专项任务，包括上合青年交流营度中国青年全球伙伴计划，巩固和拓展中外青年国际交流渠暨上合青年科创论坛、“未来之桥”中国—东盟青总道；与各国青年精英、青年组织负责人深入交流和持续联年领导人千人研修计划、中国—中东欧青年研修交体系，增进其对华理解和友好感情，提升其对华认可和交流流营、中俄青年创业孵化器交流项目、中拉青年领目合作水平；推动开展中外青年组织之间的交流与合作；导人千人培训计划。巩固拓展了交往渠道，扩大了标 3.为落实习近平总书记、李克强总理关于青年交流的习近平新时代中国特色社会主义思想在 Z 世代外国倡议，根据疫情防控进展情况，2022 年拟组织开展与俄罗青年群体中的影响；斯、东盟和亚非国家的交流活动或培训项目，积极宣传习 3.与 200 多个外国青年组织机构和国际组织交近平新时代中国特色社会主义思想和习近平外交思想，深往合作，实施世界青年英才“走近中国”、在华外入阐释“一带一路”倡议和人类命运共同体理念和我国政国青年“知行中国”、“倾听中国”对外传播计划、府“亲、诚、惠、容”的周边外交理念，增进各国青年对 “筑梦丝路”青年发展计划、中国青年志愿者海外华认知和认同，推动合作与共同发展。服务计划等重点工作项目，举办中国—中亚青年领导人交流营、亚欧青年领导人交流营、“一带一路” 美丽乡村国际青年论坛、中非青年志愿服务论坛、中越青年友好会见等重点活动。一级年度分偏差原因分析二级指标三级指标实际完成值得分指标指标值值及改进措施中国青年参与人次（含线上参与）产出指标绩效指标数量指标质量指标效益指标满意度指标社会效益指标服务对象满意度指标外国青年参与人次（含线上参与）信息专报覆盖港澳台青少年日程参与率增进外国青年对“一带一路”倡议（或中国外交理念）的理解和支持外国青年对华认知提升程度团员整体满意度来访港澳台青少年满意度总分 ≥120 人 1400 人 10 9 指标设置不合理。加强研究论证，提高指标科学性合理性。指标设置不合理。加强研究论证，提高指标科学性合理性。 ≥300 人 1280 人 10 9 12 期 ≥800 人 ≥95% 24 期 800 人 ≥95% 10 10 10 10 10 10 ≥50% ≥50% 15 15 ≥80% ≥80% 15 15 ≥85% ≥85% 5 5 ≥70% 95% 5 5 100 95.2 说明： 36 项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称主管部门项目资金（万元）青少年思想教育和社会工作中国共产主义青年团中央委员会实施单位中国共产主义青年团中央委员会年初全年预算数预算数 4,875.87 4,875.87 4,502.38 其中：财政拨款 4,665.00 4,665.00 上年结转资金 210.87 0 年度资金总额：其他资金执行率得分 10 92.3% 9.2 3,932.71 -- 84.3% -- 210.87 210.87 -- 100% -- 0 0 -- -- -- 预期目标究力量，引导舆论方向。 1.确立省部级课题 22 项，设置后期资助项目 4 项。围绕党的理论重大热点召开专题研讨会 3 次，其中全国 2.通过共青团网络工作，完成队伍培训、正面网络主题活动、网络文化产品。性学术研讨会 1 次。建立由 30 位专家组成的老中青结合的精干研究队伍，推出了一批有较大社会影响力的理论 3.举办民族地区青少年参与民族团结主题交流活动，示范带动各族青少年参与交流融情活动。成果。稳步推进中宣部委托课题研究工作，国家级课题研究取得突破。 4.深化青少年法制建设和法制宣传教育。 2.共青团网络工作坚持内容原创战略，聚焦党的二 5.开展少先队组织教育、自主教育、实践教育，十大、庆祝建团 100 周年、全国两会、北京冬（残）奥推动新时代少先队组织发展活跃，更好发挥团的基层会等重大事件，全力参与重大主题内容生产、产品打造组织体系在服务大局中的贡献度。与活动开展，全年发稿量超 10 万，推出原创报道超 10000 6.扶持和培育县级团属青年社会组织，促进县级度总值实际完成情况 1.通过中国特色社会主义理论体系研究，凝聚研年分全年执行数团属青年社会组织发展活跃，更好发挥团的基层组织体系在服务大局中的贡献度。篇，150 余篇报道被全网转发，全网累计传播量超 100 亿。 3.实现示范带动各族青少年参与民族团结进步教育融情交流活动 1.6 万余人。 7.推进实施大学生志愿服务西部计划。 4.联合 14 个部委出台《全国维护青少年权益岗创建体管理办法》，提高服务青少年成效。目 5.深入实施少先队员光荣感增强计划、少先队辅导标员政治素质提升计划、少先队组织改革创新行动，推出一系列思想引领文化产品。 6.实施乡村教育、服务乡村建设、健康乡村、基层青年工作、乡村社会治理、服务新疆、服务西藏等 7 个专项，巩固提升服务新疆、服务西藏专项成果。深化研究生支教团工作，提升支教扶贫实效。强化后续人才培养，鼓励和支持服务期满志愿者扎根西部基层干事创业。 37 一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施指标设置不合 “面对面”活动地市级覆盖率理。加强研究 ≥0.8% 98% 10 9 论证，提高指标科学性合理性。指标设置不合每年团中央本级和 6 家区域中心接受数量指标咨询 ≥200000 个理。加强研究约 480000 个 10 9 论证，提高指标科学性合理性。产出每年形成青年发展指标网络热点跟踪监测 ≥45 篇 50 篇 10 10 报告指标设置不合绩效覆盖民族地区青少 ≥1500 年交流人次人次理。加强研究 16000 人次 10 9 论证，提高指标科学性合理性。指标质量指标时效指标转载量超过 30 家的新闻量 ≥100 篇 115 篇 5 5 2022 年 5 月 10 10 逐步清晰 5 5 进一步铸牢 10 10 ≥90% 100% 10 10 比较满意比较满意 10 10 100 96.2 2022 年 5 揭幕时间月共青团在城乡社区效益指标社会参与治理工作的路逐步清晰效益径指标各民族青少年中华进一步铸民族共同体意识牢交由团中央主办的全国人大代表建满意服务对象议、全国政协提案，度指满意度指答复满意度标标青少年对生态文明教育实践宣讲活动的满意度总分说明： 38 （三）部门评价项目绩效评价结果 2022 39 40 一、一般公共预算财政拨款收入：二、事业收入：三、经营收入：四、其他收入：五、使用非财政拨款结余：六、年初结转和结余：七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：十、外交支出（类）对外合作与交流（款）其他对外合作与交流支出（项）： 41 十一、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：十二、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：十三、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：十四、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 42 （项）：二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：二十二、结余分配：二十三、年末结转和结余：二十四、基本支出：二十五、项目支出：二十六、经营支出：二十七、 “三公”经费： 43 二十八、机关运行经费： 44 45 2022 2020 10 2022 2023 10 2022 一、项目基本情况（一）项目背景及目标 2018 7 2019 10 2021 5 2021 46 10 （二）主要内容及预算支出情况 2022 2022 781.02 167.02 614 685.7 二、绩效评价工作开展情况及评价结论（一）评价目的和范围（二）评价指标体系 47 87.8% 90 80 90 80 60 60 （三）评价方法（四）评价结论 2022 93 20 17 30 28 40 10 10 三、存在的问题 48 38 （一）绩效指标的科学性有待进一步加强 2022 （二）部分绩效指标的可考核性不足 2022 （三）预算执行率相对偏低 2022 五、有关建议（一）优化绩效目标设置的合理性（二）加强预算管理工作，提升预算执行率 49