共青团上海市普陀区委员会2023年度部门预算公开.pdf

上海市普陀区2023年区级部门预算 预算主管部门：中国共产主义青年团上海市普陀区委员会 目 录 一、部门主要职能 二、部门机构设置 三、名词解释 四、部门预算编制说明 五、部门预算表 1. 2023年部门财务收支预算总表 2. 2023年部门收入预算总表 3. 2023年部门支出预算总表 4．2023年部门财政拨款收支预算总表 5．2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6．2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 七、项目经费情况说明 八、绩效目标 中国共产主义青年团上海市普陀区委员会主要职能 中国共产主义青年团上海市普陀区委员会是普陀区共青团组织的领导机关，是区委直接领导下的先进青年群众的组织。 主要职能包括： 1、贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央、市委、区委要求，领导全区共青团工作，保持和增强共青团 组织的政治性、先进性、群众性；在青联中发挥核心作用，指导区学联工作，受党的委托领导本区少先队工作。 2、教育和引导本区团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，培育个践行社会主义核心价值 观，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业的合格建设者和接班人，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输 送新鲜血液，为国家培养青年建设人才。 3、高举爱国主义旗帜，维护和发展各族各界青年的团结友爱，推动区青少年对外交流和合作，加强同港澳台青年同胞和海外青年侨 胞的团结，维护和促进祖国统一、民族团结和世界和平。 4、坚持党建带团建，把党的要求贯彻落实到团的建设之中，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖，加 强对青年社会组织的联系、服务和引导，完善纵横交织的青年组织体系，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。 5、适应本区经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，充分发挥青年的生力军 和突击队作用。 6、关心青少年的工作、学习和生活，围绕青少年所急、党政所需、共青团所能，切实服务青少年；积极保护青少年合法权益，有效 预防青少年违法犯罪。 7、加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络 文明志愿行动，弘扬网上主旋律。 8、调查研究本区青少年生存和青少年工作状况，参与本区青少年和青少年事业相关政策和规则的制定和实施，向党和政府反映青年 的意见和要求，协助政府管理青少年事务，积极参与社会主义协商民主建设。 9、加强全区团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子；落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格团干部考核监督 。 10、承担区委、区政府交办的其他事项。 中国共产主义青年团上海市普陀区委员会机构设置 中国共产主义青年团上海市普陀区委员会部门预算是包括中国共产主义青年团上海市普陀区委员会本部以及下属1家预算单位的综合收 支计划。 本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括： 1. 中国共产主义青年团上海市普陀区委员会本部 2. 中国共产主义青年团上海市普陀区团校 名词解释 （一）基本支出预算：区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包 括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 （五）青春家园：推进团青骨干参与业委会建设和社区治理工作，挖掘、联系、培育、凝聚一批社区里的青年社会组织和青年能人、达 人，聚合青春力量和青春才智，切实发挥共青团参与社区治理的有效功能，构建共治共建共享的多元社区治理格局。 （六）爱心暑托班：为缓解全市小学生暑期“看护难”问题，引导和帮助小学生度过一个安全、快乐、有意义的假期，团市委、市文 明办、市教委、市民政局、市财政局、市妇联、市学联、市慈善基金会等单位在全市范围内多年举办小学生“爱心暑托班”。 2023年部门预算编制说明 2023年，中国共产主义青年团上海市普陀区委员会预算支出总额为1758.11万元，其中：财政拨款支出预算1758.11万元，比2022年预 算执行数增加186.81万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1758.11万元，比2022年预算执行数增加186.81万元；政府 性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数增加持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平。财政拨款 支出主要内容如下： 1. “一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）”311.47万元，主要用于机关行政运行。2022年当年预算执行数 为282.32万元，2023年预算安排311.47万元，比2022年预算执行数增加10.33%。主要原因是：人员经费增加。 2. “ 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）”220.00万元，主要用于项目支出。2022年当年预算执 行数为172.83万元，2023年预算安排220.00万元，比2022年预算执行数增加27.29%。主要原因是：项目调整。 3. “ 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）”72.12万元，主要用于事业行政运行。2022年当年预算执行数 为56.66万元，2023年预算安排72.12万元，比2022年预算执行数增加27.29%。主要原因是：人员经费增加。 4. “一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）”967.70万元，主要用于项目支出。2022年当年预 算执行数为801.98万元，2023年预算安排967.70万元，比2022年预算执行数增加20.66%。主要原因是：项目调整。 5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”42.23万元，主要用于支 付基本养老保险。2022年当年预算执行数为117.92万元，2023年预算安排42.23万元，比2022年预算执行数减少64.19%。主要原因是：人 员调整、实际支出变化。 6.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”21.11万元，主要用于缴纳职 业年金。2022年当年预算执行数为12.88万元，2023年预算安排21.11万元，比2022年预算执行数增加63.70%。主要原因是：上海市社保缴 费比例、基数调整，人员调整。 7.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”22.16万元，主要用于缴纳机关基本医疗保险。2022年当年 预算执行数为12.38万元，2023年预算安排22.16万元，比2022年预算执行数增加79.00%。主要原因是：上海市社保缴费比例、基数调整， 人员调整。 8.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”5.55万元，主要用于缴纳事业基本医疗保险。2022年当年预 算执行数为3.99万元，2023年预算安排5.55万元，比2022年预算执行数增加39.10%。主要原因是：上海市社保缴费比例、基数调整，人员 调整。 9.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”42.48万元，主要用于缴纳住房公积金。2022年当年预算执行数为 48.49万元，2023年预算安排42.48万元，比2021年预算执行数减少12.39%。主要原因是：人员调整。 10.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”53.28万元，主要用于发放购房补贴。2022年当年预算执行数为 53.07万元，2023年预算安排53.28万元，比2021年预算执行数增加0.40%。主要原因是：实际支出变化。 2023年部门财务收支预算总表 编制部门：中国共产主义青年团上海市普陀区委员会 单位：元 本年收入 项目 本年支出 预算数 项目 一、财政拨款收入 17,581,093 一、一般公共服务支出 1. 一般公共预算 17,581,093 二、社会保障和就业支出 预算数 15,712,968 633,426 2. 政府性基金 三、卫生健康支出 277,124 3. 国有资本经营预算 四、住房保障支出 957,575 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 17,581,093 支出总计 17,581,093 2023年部门收入预算总表 编制部门：中国共产主义青年团上海市普陀区委员会 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 201 功能分类科目名称 收入预算 合计 财政拨款收入 一般公共服务支出 15,712,968 15,712,968 群众团体事务 15,712,968 15,712,968 201 29 201 29 1 行政运行 3,114,721 3,114,721 201 29 2 一般行政管理事务 2,200,000 2,200,000 201 29 50 事业运行 721,207 721,207 201 29 99 其他群众团体事务支出 9,677,040 9,677,040 社会保障和就业支出 633,426 633,426 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 机关事业单位职业年金缴费支出 633,426 633,426 422,284 422,284 211,142 211,142 卫生健康支出 277,124 277,124 行政事业单位医疗 277,124 277,124 208 208 5 208 5 5 208 5 6 210 210 11 210 11 1 行政单位医疗 221,608 221,608 210 11 2 事业单位医疗 55,516 55,516 住房保障支出 957,575 957,575 住房改革支出 957,575 957,575 221 221 2 221 2 1 住房公积金 424,775 424,775 221 2 3 购房补贴 532,800 532,800 合计 17,581,093 17,581,093 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 2023年部门支出预算总表 编制部门：中国共产主义青年团上海市普陀区委员会 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 201 功能分类科目名称 支出预算 合计 基本支出 项目支出 一般公共服务支出 15,712,968 3,835,928 11,877,040 群众团体事务 15,712,968 3,835,928 11,877,040 201 29 201 29 1 行政运行 3,114,721 3,114,721 0 201 29 2 一般行政管理事务 2,200,000 0 2,200,000 201 29 50 事业运行 721,207 721,207 0 201 29 99 其他群众团体事务支出 9,677,040 0 9,677,040 社会保障和就业支出 633,426 633,426 0 行政事业单位养老支出 633,426 633,426 0 208 208 5 208 5 5 机关事业单位基本养老保险缴费支出 422,284 422,284 0 208 5 6 机关事业单位职业年金缴费支出 211,142 211,142 0 卫生健康支出 277,124 277,124 0 行政事业单位医疗 277,124 277,124 0 210 210 11 210 11 1 行政单位医疗 221,608 221,608 0 210 11 2 事业单位医疗 55,516 55,516 0 住房保障支出 957,575 957,575 0 住房改革支出 957,575 957,575 0 221 221 2 221 2 1 住房公积金 424,775 424,775 0 221 2 3 购房补贴 532,800 532,800 0 17,581,093 5,704,053 11,877,040 合计 2023年部门财政拨款收支预算总表 编制部门：中国共产主义青年团上海市普陀区委员会 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 项目 17,581,093 一、一般公共服务支出 合计 一般公共预算 15,712,968 15,712,968 二、政府性基金 二、社会保障和就业支出 633,426 633,426 三、国有资本经营预算 三、卫生健康支出 277,124 277,124 四、住房保障支出 957,575 957,575 支出总计 17,581,093 17,581,093 收入总计 17,581,093 政府性基金预算 国有资本经营预算 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表 编制部门：中国共产主义青年团上海市普陀区委员会 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 项 201 一般公共预算支出 合计 基本支出 项目支出 一般公共服务支出 15,712,968 3,835,928 11,877,040 群众团体事务 15,712,968 3,835,928 11,877,040 201 29 201 29 1 行政运行 3,114,721 3,114,721 0 201 29 2 一般行政管理事务 2,200,000 0 2,200,000 201 29 50 事业运行 721,207 721,207 0 201 29 99 其他群众团体事务支出 9,677,040 0 9,677,040 社会保障和就业支出 633,426 633,426 0 行政事业单位养老支出 633,426 633,426 0 208 208 5 208 5 5 机关事业单位基本养老保险缴费支出 422,284 422,284 0 208 5 6 机关事业单位职业年金缴费支出 211,142 211,142 0 卫生健康支出 277,124 277,124 0 行政事业单位医疗 277,124 277,124 0 210 210 11 210 11 1 行政单位医疗 221,608 221,608 0 210 11 2 事业单位医疗 55,516 55,516 0 住房保障支出 957,575 957,575 0 住房改革支出 957,575 957,575 0 221 221 2 221 2 1 住房公积金 424,775 424,775 0 221 2 3 购房补贴 532,800 532,800 0 17,581,093 5,704,053 11,877,040 合计 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 编制部门：中国共产主义青年团上海市普陀区委员会 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制部门：中国共产主义青年团上海市普陀区委员会 单位：元 项目 国有资本经营财政拨款预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制部门：中国共产主义青年团上海市普陀区委员会 单位：元 项目 部门预算经济分类科目 编码 类 款 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 310 310 1 2 7 8 9 10 12 13 99 1 7 11 17 26 28 29 39 99 2 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 邮电费 差旅费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 其他交通费用 其他商品和服务支出 资本性支出 办公设备购置 合计 合计 5,008,293 560,856 2,542,764 401,223 422,284 211,142 277,124 15,840 424,775 152,285 625,760 249,604 20,000 30,000 5,035 5,000 59,441 64,800 102,960 88,920 70,000 70,000 5,704,053 人员经费 公用经费 5,008,293 560,856 2,542,764 401,223 422,284 211,142 277,124 15,840 424,775 152,285 5,008,293 625,760 249,604 20,000 30,000 5,035 5,000 59,441 64,800 102,960 88,920 70,000 70,000 695,760 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 编制部门：中国共产主义青年团上海市普陀区委员会 单位:万元 2023年“三公”经费预算数 2023年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 0.50 0 0.50 购置费 0 运行费 0 0 69.58 其他相关情况说明 一、2023年“三公”经费预算情况说明 2023年“三公”经费预算数为0.50万元，与2022年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，于2021年预算持平。主要原因是全区因公出国（境）经费统一归口管理。 （二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，主要原因是无公务用车购置支出；公务车用 车运行费0万元，与2022年预算持平，主要原因是无公务用车运行支出。 （三）公务接待费0.50万元。与2022年预算持平，主要原因是严格按照八项规定执行。 二、机关运行经费预算 2023年共青团上海市普陀区委员会下属1家机关和1家事业单位财政拨款的机关运行经费预算为69.58万元。 三、政府采购情况 2023年本部门政府采购预算8.00万元，其中：政府采购货物预算8.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为8.00万元。 四、绩效目标设置情况 按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目 10个，涉及项目预算资金1187.70万元。 五、国有资产占有情况 截止2022年12月31日，本部门流动资产0万元。固定资产0万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/ 套）；其他固定资产0。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。 项目经费情况说明 一、项目概述 根据中央预青专项组、中央综治办、团中央总体要求，结合上海市预防和减少犯罪体系建设推进部署，在上海市社区青少年原有工作体 系基础上，结合试点工作经验，按照市级指导、条线统筹、分类铺开的要求，破解普陀区当前在重点青少年群体工作对象覆盖、工作机制 创新、工作队伍建设、工作力量保障等方面瓶颈性难题，努力在全区范围内形成具有普陀特色的预防和减少青少年犯罪工作体系和工作格 局。 二、立项依据 1.区群团改革文件-普委办〔2016〕6号 2.团市委15次团代会报告 3.普陀区十五次团代会 4.关于印发《上海市重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作实施方案》的通知（沪综治委预青组联字〔2013〕4号） 5.关于印发《上海市高级人民法院.共青团上海市委员会关于建立青少年事务社工参与涉青少年家事纠纷解决机制的协议》的通知 6.《202年上海市青少年服务和权益保护工作要点》（沪青服保办〔2022〕1号） 7.关于2021年调整我市预防和减少犯罪工作体系建设政府购买服务标准的通知（平安上海办〔2022〕10号） 8.关于报送普陀区《中长期青年发展规划（2016-2025年）》实施试点工作方案的函 9.上海市普陀区青少年发展“十四五”规划 三、实施主体 服务和权益保护部 四、实施方案 健全预防青少年违法犯罪的综合防控体系，建立家庭、学校、社会、司法“四位一体”预防青少年违法犯罪工作体系，形成群策群力、 协调联动、齐抓共管的工作机制。依托青年工作联席会议制度，推动青少年权益保护和预青工作向专业化、精细化、定制化的方向发展。 加强青少年事务社会工作者队伍建设，推进青少年事务社工驻校、驻所、驻法院，强化重点青少年群体服务管理。 五、实施周期 2023全年度 六、年度预算安排 年度预算安排676.81万元。 七、绩效目标 继续与公、检、法等相关单位和部门协同配合,推动青少年事务社工机构在少年警务、检察、审判、执行等环节发挥积极作用。加强学 校社会工作探索,在总结试点经验的基础上进一步扩大本市学校社会工作覆盖面。组建普法宣讲团，推 动《 预青 条 例 》宣 传 进 家 庭 、进学校、进社区、进企业。继续开展年度青少年社工培训。 详见单位的项目绩效目标表 财政项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 预防和减少青少年违法犯罪 项目性质 经常性项目 主管部门 中国共产主义青年团上海市普陀区委员 会 实施单位 中国共产主义青年团上海市普陀区委员会 计划开始日期 2023-01-01 计划完成日期 2023-12-31 项目资金 （元） 项目资金总额 6768120 其中：财政资金 6768120 其他资金 0 项目类别 特定目标类 年度资金申请总额 6768120 其中：当年财政拨款 6768120 上年结转资金 0 其他资金 0 项目总目标 年度总目标 健全预防青少年违法犯罪的综合防控体系，建立家庭、学校、社会、 继续与公、检、法等相关单位和部门协同配合,推 司法“四位一体”预防青少年违法犯罪工作体系，形成群策群力、协 动青少年事务社工机构在少年警务、检察、审判 调联动、齐抓共管的工作机制。依托青年工作联席会议制度，推动青 、执行等环节发挥积极作用。加强学校社会工作 项目绩效目标 少年权益保护和预青工作向专业化、精细化、定制化的方向发展。加 探索,在总结试点经验的基础上进一步扩大本市学 强青少年事务社会工作者队伍建设，推进青少年事务社工驻校、驻所 校社会工作覆盖面。组建普法宣讲团，推 动《 、驻法院，强化重点青少年群体服务管理。 预青 条 例 》宣 传 进 家 庭 、进学校、进社 区、进企业。继续开展年度青少年社工培训。 一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值 经费拨付完成率 100% 经费划拨足额率 100% 质量指标 监督机制有效性 100% 时效指标 定期沟通机制建立情况 100% 服务对象受益率 >90% 辐射青少年人数 >110 项目开展持续性 100% 满意率 >90% 数量指标 产出指 标 绩效指标 社会效益指 标 效益指 标 可持续影响 指标 满意度 服务对象满 指标 意度指标