上海市普陀区卫生健康委员会2021年部门预算.pdf

上海市普陀区2021年区级部门预算 预算主管部门：上海市普陀区卫生健康委员会 目 录 一、部门主要职能 二、部门机构设置 三、名词解释 四、部门预算编制说明 五、部门预算表 1. 2021年部门财务收支预算总表 2. 2021年部门收入预算总表 3. 2021年部门支出预算总表 4．2021年部门财政拨款收支预算总表 5．2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6．2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 六、其他相关情况说明 七、XX项目经费情况说明 上海市普陀区卫生健康委员会 （部门）主要职能 上海市普陀区卫生健康委员会是上海市普陀区人民政府主管全区卫生健康工作的工作部门 。 主要职能包括： 一、贯彻执行国民健康政策以及有关卫生健康事业发展的法律 、法规、规章和方针、政策。统筹和协调本区卫生健康资源 ，编制本区 卫生健康事业发展有关规划 、区域卫生健康规划以及各类专项规划 ，并负责组织实施。 二、协调推进深化医药卫生体制改革 ，研究提出深化本区医药卫生体制改革政策 、措施的建议。组织深化公立医院综合改革 ，健全现 代医院管理制度。对公立医院开展绩效评价 。协调推进本区健康服务业发展 。 三、负责制订本区传染病和慢性非传染性疾病防治规划 ，协调有关部门对重大疾病实施防控和干预 ；依法监测传染病，逐步增加和完 善对部分慢性非传染病疾病的监测 ，强化预警机制，并组织相应的健康服务与管理 。负责本区妇幼保健 、生殖健康、出生缺陷筛查和干预 等工作。组织开展健康教育与健康促进 ，倡导健康生活方式 。 四、负责医疗服务监督管理 ，建立医疗机构医疗质量评价和监督体系 ，组织开展医疗质量 、安全、服务监督和评价等工作 。负责本区 医疗机构、临床技术、卫生人员、医用设备等准入工作 。组织公民无偿献血 ，对采供血机构及临床用血安全实施监督管理 。负责本区重点 专科建设工作。负责卫生健康系统行风建设 。 五、组织实施国家基本药物制度和上海市基本药物制度 。负责本区医疗机构的抗菌药物 、麻醉药品、精神药品等使用管理临床药事工 作以及合理用药监测工作 ，负责职责范围内医疗器械使用行为的监督管理 。开展药品使用监测 、临床综合评价和短缺药品预警工作 。 六、负责区卫生应急工作 ，编制应急预案，制定应急措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估 ，指导实施突发公共卫生事件 预防控制与应急处置 ；负责本区重大活动的医疗卫生保障和重大突发事件的医疗卫生救援 。 七、负责本区社区卫生健康工作 。指导社区卫生服务机构规范建设 、运行和服务。开展社区卫生服务综合改革和评价 。 八、协调落实应对人口老龄化政策措施 ，规划和组织实施本区老年护理服务体系建设 ，负责推进医养结合和安宁疗护工作 。 九、完善本区卫生健康综合监督执法体系 ，负责传染病防治 、医疗卫生机构医疗服务 、妇幼保健、采供血机构及临床用血安全的监督 管理，负责职责范围内的职业卫生 、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全等公共卫生的监督管理 。组织开展 本区食品安全风险监测评估 ，负责食品安全企业标准备案 。 十、负责制订并组织实施本区中医药工作发展规划 。承担中医医疗、预防、保健、康复与临床用药的指导 、监督和管理。协调、管理 各级中医药科研项目 ，开展中医药技术推广应用 ，促进中医药事业和中西医结合 ，加强中医药人才培养 。 十一、推进卫生健康科技创新发展 、科学研究和教育培养 ，指导科技成果的转化和推广 。协助开展本区卫生专业技术职务聘任和任职 资格认证管理的有关工作 。组织开展卫生健康领域国际交流与合作 、卫生援外和对口支援工作 。 十二、组织实施社区新家庭计划指导工作 ，落实人口监测、计划生育利益导向 、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展 等工作。负责本区免费计划生育药具供应和发放管理 。 十三、推进区卫生健康系统人事和薪酬制度改革 。负责编制系统经费预决算方案和执行计划 ，实施全面预算管理和监督 。负责指导监 督管理系统安全生产工作 。负责系统总务后勤和基建的监督和管理 。负责系统信息化和统计工作 。负责系统内审工作 。指导区医学会、区 卫生工作者协会、区计划生育协会等开展工作 。 十四、完成区委、区政府交办的其他任务 。 上海市普陀区卫生健康委员会（部门）机构设置 上海市普陀区卫生健康委员会部门预算是包括上海市普陀区卫生健康委员会本部以及下属23家预算单位的综合收支计划。 本部门中，行政单位1家，事业单位23家，具体包括： 1. 上海市普陀区卫生健康委员会本部 2. 上海市普陀区疾病预防控制中心 3. 上海市普陀区卫生健康委员会监督所 4. 上海市药剂学校 5. 上海市普陀区卫生健康事务管理中心 6. 上海市普陀区卫生健康促进中心 7. 上海市普陀区中心医院 8. 上海市普陀区人民医院 9. 上海市普陀区利群医院 10.上海市普陀区中医医院 11.上海市普陀区妇婴保健所 12.上海市普陀区精神卫生中心 13.上海市普陀区眼病牙病防治所 14.上海市普陀区真如镇街道社区卫生服务中心 15.上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心 16.上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心 17.上海市普陀区宜川街道社区卫生服务中心 18.上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心 19.上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心 20.上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心 21.上海市普陀区长寿街道社区卫生服务中心 22.上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心 23.上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心 24.上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查 以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报 废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2021年部门预算编制说明 2021年，上海市普陀区卫生健康委员会预算支出总额为621,455.86万元，其中：财政拨款支出预算96,045.51万元，比2020年预算增 加9,844.02万元（持平）。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算93,309.82万元，比2020年预算增加7,108.33万元；政府性 基金拨款支出预算2,735.69万元，比2020年预算增加2,735.69万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下： 1. “教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）”346.61万元，主要用于中等职业教育学校的支出。2020年当年预算执行 数为306.25万元，2021年预算安排346.61万元，比2020年预算执行数增加13.18%。主要原因是：根据业务开展情况安排。 2.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”63.69万元，主要用于本部门行政单位开支的 离退休经费。2020年当年预算执行数为51.66万元，2021年预算安排63.69万元，比2020年预算执行数增加23.29%。主要原因是：根据实际 情况安排。 3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”86.03万元，主要用于本部门事业单位开支的 离退休经费。2020年当年预算执行数为60.82万元，2021年预算安排86.03万元，比2020年预算执行数增加41.45%。主要原因是：事业单位 退休人数增加。 4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”634.05万元，主要用于 本部门及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2020年当年预算执行数为685.88万元，2021年预算安排 634.05万元，比2020年预算执行数减少7.56%。主要原因是：根据实际情况安排。 5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”1,761.02万元，主要用于本 部门及下属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。2020年当年预算执行数为1,445.44万元，2021年预算安排 1,761.02万元，比2020年预算执行数增加21.83%。主要原因是：根据实际情况安排。 6. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”10万元，主要用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。 2020年当年预算执行数为92.55万元，2021年预算安排10万元，比2020年预算执行数减少89.20%。主要原因是：待中期根据实际情况进行 预算调整。 7. “卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）”898.40万元，主要用于保障卫生健康的行政单位正常运转支出 。2020年当年预算执行数为826.68万元，2021年预算安排898.40万元，比2020年预算执行数增加8.68%。主要原因是：根据业务开展情况 安排。 8. “卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）”202万元，主要用于归口管理的行政事业单位的运行经 费支出。2020年当年预算执行数为108.26万元，2021年预算安排202万元，比2020年预算执行数增加86.59%。主要原因是：根据业务开展 情况安排。 9. “卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）”7,956.29万元，主要用于医疗卫生健康管理 事务其他方面的支出。2020年当年预算执行数为8,176.94万元，2021年预算安排7,956.29万元，比2020年预算执行数减少2.7%。主要原因 是：根据业务开展情况安排。 10. “卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）”32,242.38万元，主要用于城市综合性医院的支出。2020年当年预算执 行数为19,560.61万元，2021年预算安排32,242.38万元，比2020年预算执行数增加64.83%。主要原因是：加大对公立医院财政投入，部分 待中期根据实际情况进行预算调整。 11. “卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）”1,446.26万元，主要用于城市中医医院的支出。2020年当年预 算执行数为1,444.67万元，2021年预算安排1,446.26万元，比2020年预算执行数增加0.11%。主要原因是：根据业务开展情况安排。 12. “卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）”587.88万元，主要用于城市精神病医院的支出。2020年当年预算执行 数为725.48万元，2021年预算安排587.88万元，比2020年预算执行数减少18.97%。主要原因是：根据业务开展情况安排。 13. “卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）”2,216.02万元，主要用于城市妇幼保健医院的支出。2020年当年预 算执行数为1,954.86万元，2021年预算安排2,089.37万元，比2020年预算执行数增加6.88%。主要原因是：根据业务开展情况安排。 14. “卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）”251.73万元，主要用于城市其他专科医院的支出。2020年当年预算 执行数为239.53万元，2021年预算安排251.73万元，比2020年预算执行数增加5.09%。主要原因是：根据业务开展情况安排。 15. “卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）”1,199万元，主要用于城市公立医院其他方面的支出。2020年 当年预算执行数为333.15万元，2021年预算安排1,199万元，比2020年预算执行数增加259.9%。主要原因是：预算科目调整。 16. “卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）”13,919.67万元，主要用于城市社区卫生机构方面的 支出。2020年当年预算执行数为13,934.81万元，2021年预算安排13,919.67万元，比2020年预算执行数减少0.11%。主要原因是：根据业 务开展情况安排。 17. “卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）”304万元，主要用于基层医疗卫生机构其他 方面的支出。2020年当年预算执行数为495.08万元，2021年预算安排304万元，比2020年预算执行数减少38.6%。主要原因是：2020年预算 执行动用历年结余。 18. “卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）”7,419.38万元，主要用于疾病预防控制机构的支出。2020年当 年预算执行数为4,212.90万元，2021年预算安排7,419.38万元，比2020年预算执行数增加76.11%。主要原因是：2021年财政继续加大对疾 病预防控制机构基础设施建设投入。 19. “卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）”1,890.35万元，主要用于卫生监督的支出。2020年当年预算执行数 为1,854万元，2021年预算安排1,890.35万元，比2020年预算执行数增加1.96%。主要原因是：根据业务开展情况安排。 20. “卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）”216.40万元，主要用于精神卫生机构的支出。2020年当年预算执行 数为236.03万元，2021年预算安排216.40万元，比2020年预算执行数减少8.32%。主要原因是：根据业务开展情况安排。 21. “卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）”10,080.54万元，主要用于基本公共卫生服务的支出。2020年 当年预算执行数为10,831.64万元，2021年预算安排10,080.54万元，比2020年预算执行数减少6.93%。主要原因是：根据业务开展情况安 排。 22. “卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）”217.53万元，主要用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务 项目的支出。2020年当年预算执行数为398.99万元，2021年预算安排217.53万元，比2020年预算执行数减少45.48%。主要原因是：此项目 部分为中央专款项目，待下达任务后中期调整。 23. “卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）”2,256.74万元，主要用于公共卫生其他方面的支出。2020年当 年预算执行数为1,580.20万元，2021年预算安排2,256.74万元，比2020年预算执行数增加42.81%。主要原因是：加大公共卫生体系建设投 入。 24. “卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）”242万元，主要用于中医（民族医）药专项的支出。2020年当年预 算执行数为52.12万元，2021年预算安排242万元，比2020年预算执行数增加100%。主要原因是：预算科目调整。 25. “卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）”5,772万元，主要用于计划生育其他事务方面支出。 2020年当年预算执行数为297.53万元，2021年预算安排5,772万元，比2020年预算执行数增加1839.97%。主要原因是：预算科目调整。 26. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”99.03万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）在职职工的医疗。2020年当年预算执行数为77.76万元，2021年预算安排99.03万元，比2020年预算执行数增加27.35%。主要原 因是：根据实际情况安排。 27. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”277.43万元，主要用于事业单位在职职工的医疗。2020年 当年预算执行数为231.55万元，2021年预算安排277.43万元，比2020年预算执行数增加19.81%。主要原因是：根据实际情况安排。 28. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”405.76万元，主要用于在职职工的住房公积金等。2020年当年预 算执行数为372.15万元，2021年预算安排405.76万元，比2020年预算执行数增加9.03%。主要原因是：根据实际情况安排。 29. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”307.63万元，主要用于为职工按规定比例发放的购房补贴。2020年 当年预算执行数为301.88万元，2021年预算安排307.63万元，比2020年预算执行数增加1.9%。主要原因是：根据实际情况安排。 30.“抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）”2,735.69万元，主要用于抗疫特别国债资金安 排的其他抗疫相关支出。2020年当年预算执行数为14,723.35万元，2021年预算安排2,735.69万元，比2020年预算执行数减少81.42%。主 要原因是：此项目为抗疫专款项目，待下达任务后中期调整。 2021年部门财务收支预算总表 编制部门：上海市普陀区卫生健康委员会 单位：元 本年收入 项目 本年支出 预算数 项目 预算数 一、财政拨款收入 960,455,133 一、教育支出 1. 一般公共预算资金 933,098,263 二、社会保障和就业支出 2. 政府性基金 27,356,870 三、卫生健康支出 5,905,175,877 二、事业收入 0 四、住房保障支出 65,507,272 三、事业单位经营收入 0 五、抗疫特别国债安排的支出 27,356,870 四、其他收入 3,466,137 213,052,423 5,254,103,446 收入总计 6,214,558,579 支出总计 6,214,558,579 2021年部门收入预算总表 编制部门：上海市普陀区卫生健康委员会 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 03 205 03 事业收入 事业单位 经营收入 财政拨款收入 项 205 205 合计 02 208 其他收入 教育支出 3,466,137 3,466,137 0 0 0 职业教育 3,466,137 3,466,137 0 0 0 中等职业教育 3,466,137 3,466,137 0 0 0 社会保障和就业支出 213,052,423 25,547,896 0 0 187,504,527 行政事业单位养老支出 209,037,423 25,447,896 0 0 183,589,527 208 05 208 05 01 行政单位离退休 636,920 636,920 0 0 0 208 05 02 事业单位离退休 10,550,282 860,280 0 0 9,690,002 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 134,254,582 6,340,465 0 0 127,914,117 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 63,595,639 17,610,231 0 0 45,985,408 208 08 抚恤 4,015,000 100,000 0 0 3,915,000 208 08 死亡抚恤 4,015,000 100,000 0 0 3,915,000 5,905,175,877 896,950,346 0 0 5,008,225,531 卫生健康管理事务 90,566,942 90,566,942 0 0 0 行政运行 8,983,990 8,983,990 0 0 0 01 210 卫生健康支出 210 01 210 01 01 210 01 02 一般行政管理事务 2,020,000 2,020,000 0 0 0 210 01 99 其他卫生健康管理事务支出 79,562,952 79,562,952 0 0 0 210 02 公立医院 3,875,499,147 379,432,670 0 0 3,496,066,477 210 02 01 综合医院 3,394,619,560 322,423,770 0 0 3,072,195,790 210 02 02 中医（民族）医院 148,879,315 14,462,600 0 0 134,416,715 210 02 05 精神病医院 85,543,440 5,878,800 0 0 79,664,640 210 02 06 妇幼保健医院 183,021,120 22,160,200 0 0 160,860,920 210 02 08 其他专科医院 51,445,712 2,517,300 0 0 48,928,412 210 02 99 其他公立医院支出 11,990,000 11,990,000 0 0 0 210 03 基层医疗卫生机构 1,553,272,554 142,236,667 0 0 1,411,035,887 210 03 01 城市社区卫生机构 1,547,432,554 139,196,667 0 0 1,408,235,887 210 03 99 其他基层医疗卫生机构支出 5,840,000 3,040,000 0 0 2,800,000 210 04 公共卫生 250,429,416 220,809,416 0 0 29,620,000 210 04 01 疾病预防控制机构 74,193,792 74,193,792 0 0 0 210 04 02 卫生监督机构 18,903,461 18,903,461 0 0 0 210 04 04 精神卫生机构 31,784,050 2,164,050 0 0 29,620,000 210 04 08 基本公共卫生服务 100,805,400 100,805,400 0 0 0 210 04 09 重大公共卫生服务 2,175,300 2,175,300 0 0 0 210 04 99 其他公共卫生支出 22,567,413 22,567,413 0 0 0 210 06 中医药 2,420,000 2,420,000 0 0 0 210 06 99 210 07 210 07 210 11 210 11 01 210 11 02 99 221 其他中医药支出 2,420,000 2,420,000 0 0 0 计划生育事务 57,720,000 57,720,000 0 0 0 其他计划生育事务支出 57,720,000 57,720,000 0 0 0 行政事业单位医疗 75,267,818 3,764,651 0 0 71,503,167 行政单位医疗 990,332 990,332 0 0 0 事业单位医疗 74,277,486 2,774,319 0 0 71,503,167 住房保障支出 65,507,272 7,133,884 0 0 58,373,388 住房改革支出 65,507,272 7,133,884 0 0 58,373,388 221 02 221 02 01 住房公积金 62,430,972 4,057,584 0 0 58,373,388 221 02 03 购房补贴 3,076,300 3,076,300 0 0 0 抗疫特别国债安排的支出 27,356,870 27,356,870 0 0 0 抗疫相关支出 27,356,870 27,356,870 0 0 0 其他抗疫相关支出 27,356,870 27,356,870 0 0 0 6,214,558,579 960,455,133 0 0 5,254,103,446 234 234 02 234 02 99 合计 2021年部门支出预算总表 编制部门：上海市普陀区卫生健康委员会 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 205 205 03 205 03 合计 基本支出 项目支出 项 02 208 教育支出 3,466,137 3,466,137 0 职业教育 3,466,137 3,466,137 0 中等职业教育 3,466,137 3,466,137 0 社会保障和就业支出 213,052,423 213,052,423 0 行政事业单位养老支出 209,037,423 209,037,423 0 208 05 208 05 01 行政单位离退休 636,920 636,920 0 208 05 02 事业单位离退休 10,550,282 10,550,282 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 134,254,582 134,254,582 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 63,595,639 63,595,639 0 208 08 抚恤 4,015,000 4,015,000 0 208 08 死亡抚恤 4,015,000 4,015,000 0 5,905,175,877 2,934,131,034 2,971,044,843 卫生健康管理事务 90,566,942 19,725,842 70,841,100 行政运行 8,983,990 8,983,990 0 01 210 卫生健康支出 210 01 210 01 01 210 01 02 一般行政管理事务 2,020,000 0 2,020,000 210 01 99 其他卫生健康管理事务支出 79,562,952 10,741,852 68,821,100 210 02 公立医院 3,875,799,147 2,192,482,931 1,683,016,216 210 02 01 综合医院 3,394,919,560 1,882,525,560 1,512,094,000 210 02 02 中医（民族）医院 148,879,315 72,046,689 76,832,626 210 02 05 精神病医院 85,543,440 62,107,540 23,435,900 210 02 06 妇幼保健医院 183,021,120 140,251,120 42,770,000 210 02 08 其他专科医院 51,445,712 35,552,022 15,893,690 210 02 99 其他公立医院支出 11,990,000 0 11,990,000 210 03 基层医疗卫生机构 1,553,272,554 599,479,790 953,792,764 210 03 01 城市社区卫生机构 1,547,432,554 599,479,790 947,952,764 210 03 99 其他基层医疗卫生机构支出 5,840,000 0 5,840,000 210 04 公共卫生 250,429,416 47,174,653 203,254,763 210 04 01 疾病预防控制机构 74,193,792 33,671,192 40,522,600 210 04 02 卫生监督机构 18,903,461 13,503,461 5,400,000 210 04 04 精神卫生机构 31,784,050 0 31,784,050 210 04 08 基本公共卫生服务 100,805,400 0 100,805,400 210 04 09 重大公共卫生服务 2,175,300 0 2,175,300 210 04 99 其他公共卫生支出 22,567,413 0 22,567,413 210 06 中医药 2,420,000 0 2,420,000 210 06 99 210 07 210 07 210 11 210 11 01 210 11 02 99 221 其他中医药支出 2,420,000 0 2,420,000 计划生育事务 57,720,000 0 57,720,000 其他计划生育事务支出 57,720,000 0 57,720,000 行政事业单位医疗 75,267,818 75,267,818 0 行政单位医疗 990,332 990,332 0 事业单位医疗 74,277,486 74,277,486 0 住房保障支出 65,507,272 65,507,272 0 住房改革支出 65,507,272 65,507,272 0 221 02 221 02 01 住房公积金 62,430,972 62,430,972 0 221 02 03 购房补贴 3,076,300 3,076,300 0 抗疫特别国债安排的支出 27,356,870 0 27,356,870 抗疫相关支出 27,356,870 0 27,356,870 其他抗疫相关支出 27,356,870 0 27,356,870 6,214,558,579 3,216,156,866 2,998,401,713 234 234 02 234 02 99 合计 2021年部门财政拨款收支预算总表 编制部门：上海市普陀区卫生健康委员会 单位：元 财政拨款收入 项目 财政拨款支出 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 一、一般公共预算资金 933,098,263 一、教育支出 3,466,137 3,466,137 - 二、政府性基金 27,356,870 二、社会保障和就业支出 25,547,896 25,547,896 - 三、卫生健康支出 896,950,346 896,950,346 - 四、住房保障支出 7,133,884 7,133,884 - 五、抗疫特别国债安排的支出 27,356,870 收入总计 960,455,133 支出总计 960,455,133 933,098,263 27,356,870 27,356,870 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区卫生健康委员会 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 205 205 03 205 03 合计 基本支出 项目支出 项 02 208 教育支出 3,466,137 3,466,137 0 职业教育 3,466,137 3,466,137 0 中等职业教育 3,466,137 3,466,137 0 社会保障和就业支出 25,547,896 25,547,896 0 行政事业单位养老支出 25,447,896 25,447,896 0 208 05 208 05 01 行政单位离退休 636,920 636,920 0 208 05 02 事业单位离退休 860,280 860,280 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6,340,465 6,340,465 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 17,610,231 17,610,231 0 208 08 抚恤 100,000 100,000 0 208 08 死亡抚恤 100,000 100,000 0 卫生健康支出 896,950,346 314,983,483 581,966,863 卫生健康管理事务 90,566,942 19,725,842 70,841,100 01 210 210 01 210 01 01 行政运行 8,983,990 8,983,990 0 210 01 02 一般行政管理事务 2,020,000 0 2,020,000 210 01 99 其他卫生健康管理事务支出 79,562,952 10,741,852 68,821,100 210 02 公立医院 379,432,670 229,761,670 149,671,000 210 02 01 综合医院 322,423,770 190,709,770 131,714,000 210 02 02 中医（民族）医院 14,462,600 9,962,600 4,500,000 210 02 05 精神病医院 5,878,800 5,878,800 0 210 02 06 妇幼保健医院 22,160,200 21,360,200 800,000 210 02 08 其他专科医院 2,517,300 1,850,300 667,000 210 02 99 其他公立医院支出 11,990,000 0 11,990,000 210 03 基层医疗卫生机构 142,236,667 14,556,667 127,680,000 210 03 01 城市社区卫生机构 139,196,667 14,556,667 124,640,000 210 03 99 其他基层医疗卫生机构支出 3,040,000 0 3,040,000 210 04 公共卫生 220,809,416 47,174,653 173,634,763 210 04 01 疾病预防控制机构 74,193,792 33,671,192 40,522,600 210 04 02 卫生监督机构 18,903,461 13,503,461 5,400,000 210 04 04 精神卫生机构 2,164,050 0 2,164,050 210 04 08 基本公共卫生服务 100,805,400 0 100,805,400 210 04 09 重大公共卫生服务 2,175,300 0 2,175,300 210 04 99 其他公共卫生支出 22,567,413 0 22,567,413 210 06 中医药 2,420,000 0 2,420,000 210 06 其他中医药支出 2,420,000 0 2,420,000 210 07 计划生育事务 57,720,000 0 57,720,000 210 07 其他计划生育事务支出 57,720,000 0 57,720,000 210 11 行政事业单位医疗 3,764,651 3,764,651 0 210 11 01 行政单位医疗 990,332 990,332 0 210 11 02 事业单位医疗 2,774,319 2,774,319 0 住房保障支出 7,133,884 7,133,884 0 住房改革支出 7,133,884 7,133,884 0 99 99 221 221 02 221 02 01 住房公积金 4,057,584 4,057,584 0 221 02 03 购房补贴 3,076,300 3,076,300 0 933,098,263 351,131,400 581,966,863 合计 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区卫生健康委员会 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 234 234 02 234 02 合计 基本支出 项目支出 项 99 抗疫特别国债安排的支出 27,356,870 0 27,356,870 抗疫相关支出 27,356,870 0 27,356,870 其他抗疫相关支出 27,356,870 0 27,356,870 27,356,870 0 27,356,870 合计 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制部门：上海市普陀区卫生健康委员会 单位：元 项目 部门预算经济分类科目 编码 类 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 工资福利支出 335,863,304 335,863,304 - 款 301 301 01 基本工资 141,476,933 141,476,933 - 301 02 津贴补贴 69,394,775 69,394,775 - 301 03 奖金 801,401 801,401 - 301 07 绩效工资 85,419,200 85,419,200 - 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 6,340,465 6,340,465 - 301 09 职业年金缴费 17,610,231 17,610,231 - 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 3,764,651 3,764,651 - 301 12 其他社会保障缴费 1,815,419 1,815,419 - 301 13 住房公积金 4,057,584 4,057,584 - 301 99 其他工资福利支出 5,182,645 5,182,645 - 商品和服务支出 13,108,446 - 13,108,446 302 302 01 办公费 452,134 - 452,134 302 02 印刷费 271,000 - 271,000 302 04 手续费 9,700 - 9,700 302 05 水费 70,000 - 70,000 302 06 电费 300,000 - 300,000 302 07 邮电费 280,575 - 280,575 302 09 物业管理费 4,332,000 - 4,332,000 302 11 差旅费 359,320 - 359,320 302 13 维修（护）费 920,000 - 920,000 302 15 会议费 219,700 - 219,700 302 16 培训费 490,330 - 490,330 302 17 公务接待费 106,370 - 106,370 302 18 专用材料费 222,700 - 222,700 302 26 劳务费 101,400 - 101,400 302 27 委托业务费 250,800 - 250,800 302 28 工会经费 897,155 - 897,155 302 29 福利费 1,084,320 - 1,084,320 302 31 公务用车运行维护费 436,070 - 436,070 302 39 其他交通费用 773,250 - 773,250 302 99 其他商品和服务支出 1,531,622 - 1,531,622 对个人和家庭的补助 1,805,643 1,805,643 - 352,960 352,960 - 303 303 01 离休费 303 02 退休费 1,144,240 1,144,240 - 303 04 抚恤金 100,000 100,000 - 303 07 医疗费补助 3,500 3,500 - 303 09 奖励金 21,700 21,700 - 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 183,243 183,243 - 资本性支出 354,007 - 354,007 办公设备购置 354,007 - 354,007 310 310 02 合计 351,131,400 337,668,947 13,462,453 部门“三公”经费和机关运行经费预算表 编制部门：上海市普陀区卫生健康委员会 单位:万元 2021年“三公”经费预算数 2021年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 184.244 因公出国(境)费 0 公务接待费 10.637 小计 购置费 运行费 173.607 130 43.607 447.0816 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区卫生健康委员会 单位：元 项目 国有资本经营财政拨款预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 类 款 项 — — — 合计 注：本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 其他相关情况说明 一、2021年“三公”经费预算情况说明 2021年“三公”经费预算数为184.244万元，比2020年预算增加118万元。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。 （二）公务用车购置及运行费173.607万元，比2020年预算增加118万元，主要原因是增加公共卫生特种车辆及新增两家事业单位购 置公务车辆。 （三）公务接待费10.637万元。与2020年预算持平。 二、机关运行经费预算 2021年上海市普陀区卫生健康委员会（部门）下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为447.0816万元。 三、政府采购情况 2021年本部门政府采购预算269,393.97万元，其中：政府采购货物预算228,720.94万元、政府采购工程预算29,241.91万元、政府 采购服务预算11,431.12万元。 2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额118,125.06万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为 71,038.62万元。 四、绩效目标设置情况 按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门24个预算单位开展了2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目 82个，涉及项目预算资金60,932.37万元。 五、国有资本经营预算财政拨款情况说明 本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。 普陀区疾控中心达标建设工程项目经费情况说明 一、项目概述 本项目实施范围为丹巴路1628号院内，总建筑面积12515.88平方米，其中：地上建筑面积11253.88平方米、地下建筑面积1262平方米 。本次主要建设内容为：实验室达标改造、大楼外立面真石漆、屋面修缮、室内修缮及强电、弱电、给排水、暖通、消防、电梯更换等。 二、立项依据 《关于完善重大疫情防控体制机制健全本市公共卫生应急体系的若干意见》 《关于加强疾病预防控制体系现代化建设的实施意见》 《上海市加强公共卫生体系建设三年行动计划（2020-2022年）》 《疾病预防控制中心建设标准》（建标127-2009） 三、实施主体 1.建设主体单位是上海市普陀区疾病预防控制中心，职责是实施主体负责、确定需求和方案、签订合同和资金申报； 2.代建单位是上海天恒建设项目管理有限公司，职责是项目全过程的管理和流程手续办理； 3.设计单位是同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司，职责是项目全过程的图纸设计工作； 4.施工单位是上海住建工程有限公司，职责是项目工程装修实施全过程，完成竣工交付使用工作； 5.监理单位是上海同济工程项目管理咨询有限公司，职责是项目实施全过程安全、质量、文明施工等监督控制； 6.投资监理单位是上海浦惠造价咨询有限公司，职责是项目工程全过程的合同签订、询比价审核和资金使用审核等工作并报送普陀区 财政局，及项目工程的审价工作。 四、实施方案 2021年2月完成建管平台上施工总承包公开招标工作和财政平台上工程监理公开招标工作，并确定中标单位； 2021年3月与业主方鉴定合同，并网上备案办理施工许可证；进场搭临时办公场所，进行拆除准备工作； 预计2021年12月前完成实施达标建设项目的装饰装修施工，主要内容为屋面、外墙的修缮，A楼4-7层微生物实验室和理化实验室的全 部翻新装修，A楼1-3层和B楼的办公区域翻新装修。 五、实施周期 项目实施开工从2021年3月份至2021年12月底竣工。 六、年度预算安排 2021年预算安排资金4595.95万元，其中：建筑安装工程费用3682.95万元，工程建设其他费用682万元，预备费231万元。 七、绩效目标 总目标：对照国家和本市建设标准进行达标建设，优化卫生应急处置、疾病防控和公共卫生监测预警的技术支持平台，增强对传染病 及其他健康危害因素的识别、监测和防控能力，为疾控中心提升实验四检测能力做好相应的配置准备，进而提高对人民群众的生命健康的 保障能力。增强对疾病和疫情的信息管理和利用作用，并通过广泛宣传引导，使公众对疾病预防和控制知识、技能有更多的了解。为提高 普陀人民群众的健康水平，提高普陀区公共卫生事业发展起到积极的作用。 年度目标：2021年1月1日至2021年2月28日完成工程前期准备工作；2021年3月1日至2021年12月31日完成工程施工和验收工作。 财政项目支出绩效目标填报表 （2021年度） 项目名称 万里社区卫生服务中心新建项目 项目类别 一次性项目 主管部门 上海市普陀区卫生健康委员会 实施单位 上海市普陀区卫生健康委员会 计划开始日期 2021年1月1日 计划完成日期 2021年12月31日 项目资金总额 20820000 项目资金 （万元） 其中：财政资金 年度资金申请总额 20820000 其中：当年财政拨款 20820000 上年结转资金 0 20820000 其他资金 其他资金 项目总目标 （2021年～2021年） 年度总目标 本项目的建设有利于加快建立城市卫生服务体系，完善医疗 资源布局，优化居民就医环境。本项目建成后，将一定程度 项目绩效目标 上缓解万里社区群众“看病难”问题。项目的建设更是发展 社会事业、促进社会和谐的有力保障。 本项目的建设，无论是从完善区域公共医疗体系方面，还是 从优化医疗资源结构和布局方面来看，对上海市逐步形成新 的城市卫生服务体系都具有重要的促进意义，能够起到促进 城市卫生服务体系的逐步建立的作用。 一级指标 二级指标 按建设项目规划及时竣工并投入使用。 三级指标 2021年目标值 数量指标(必填) 建设面积 =20080平方米 质量指标(必填) 项目竣工验收合格 =100% 时效指标(必填) 项目按期完成率 =100% 成本指标 项目总费用控制 ≤1.79亿 提供良好就医环境，提高服 务社会发展能力 有所提升 社会效益指标(必填) 社会影响力 有所提升 生态效益指标 污水处理率 =100% 可持续影响指标 提高使用寿命及延长大修周 期 显著 服务对象满意度 ≥90% 产出目标 绩效指标 经济效益指标 效果目标 影响力目标 服务对象满意度指标(必 填) 财政项目支出绩效目标填报表 （2021年度） 项目名称 区康复医院新建 项目类别 一次性项目 主管部门 上海市普陀区卫生健康委员会 实施单位 上海市普陀区卫生健康委员会 计划开始日期 2021年1月1日 计划完成日期 2021年12月31日 项目资金总额 380930000 项目资金 （万元） 其中：财政资金 年度资金申请总额 35000000 其中：当年财政拨款 35000000 上年结转资金 0 380930000 其他资金 其他资金 项目总目标 （2021年～2021年） 年度总目标 满足《上海市医疗机构设置 “十三五”规划》，优化资源结 构，满足人民群众多层次 、多元化医疗服务的需要 、提升基 项目绩效目标 层公共卫生服务能力 、提高市民健康和医疗服务水平及满足 普陀区医疗机构设置规划 、区域经济社会协调发展的要求 。 项目预计2024年9月30日竣工。 一级指标 二级指标 数量指标(必填) 2021年12月30日桩基础完成。 三级指标 2021年目标值 康复床位 300个 竣工验收 一次性通过 质量合格率 100% 开工日期 2021年8月1日 竣工日期 2024年9月30日 质量指标(必填) 产出目标 时效指标(必填) 成本指标 绩效指标 经济效益指标 社会效益指标(必填) 效果目标 基层公共卫生服务能力 提升 绿化面积 1170ｍ２ 绿化率 17% 绿色建筑 二星 服务对象满意度 提升 生态效益指标 可持续影响指标 影响力目标 服务对象满意度指标 (必 填) 财政项目支出绩效目标填报表 （2021年度） 项目名称 万里社区卫生服务中心开办费 项目类别 一次性项目 主管部门 上海市普陀区卫生健康委员会 实施单位 上海市普陀区卫生健康委员会 计划开始日期 2021年1月1日 计划完成日期 2021年12月31日 项目资金总额 9920000 项目资金 （万元） 其中：财政资金 年度资金申请总额 9920000 其中：当年财政拨款 9920000 上年结转资金 0 9920000 其他资金 其他资金 项目总目标 （2021年～2021年） 年度总目标 根据区相关政策执行本项目的建设有利于加快建立城市卫生 服务体系，完善医疗资源布局，优化居民就医环境。本项目 项目绩效目标 建成后，将一定程度上缓解万里社区群众“看病难”问题。 项目的建设更是发展社会事业、促进社会和谐的有力保障。 本项目的建设，无论是从完善区域公共医疗体系方面，还是 从优化医疗资源结构和布局方面来看，对上海市逐步形成新 的城市卫生服务体系都具有重要的促进意义，能够起到促进 城市卫生服务体系的逐步建立的作用。 一级指标 二级指标 根据区相关政策执行设施设备安装调试完成 及相关配套项目建设完成，新建万里街道社 区卫生服务中心如期投入使用。 三级指标 2021年目标值 数量指标(必填) 建设面积 =20080平方米 质量指标(必填) 设备验收合格 =100% 时效指标(必填) 采购按期完成率 =100% 成本指标 项目总费用控制 ≤5397.89万元 产出目标 绩效指标 提供良好就医环境，提高服 务社会发展能力 有所提升 社会效益指标(必填) 社会影响力 有所提升 生态效益指标 污水处理率 =100% 可持续影响指标 提高使用寿命及延长大修周 期 显著 服务对象满意度 ≥90% 经济效益指标 效果目标 影响力目标 服务对象满意度指标(必 填) 财政项目支出绩效目标填报表 （2021年度） 项目名称 基本公共卫生经费 项目类别 经常性项目 主管部门 上海市普陀区卫生健康委员会 实施单位 上海市普陀区卫生健康委员会 计划开始日期 2021年1月1日 计划完成日期 2021年12月31日 项目资金总额 93600000 项目资金 （万元） 其中：财政资金 年度资金申请总额 93600000 其中：当年财政拨款 93600000 上年结转资金 0 93600000 其他资金 其他资金 项目总目标 （2021年～2021年） 年度总目标 通过实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目， 进一步完善公共卫生服务管理和保障机制，确保对本区居民 项目绩效目标 重点健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效 预防和控制主要传染病和慢性病，提高妇女儿童健康水平， 提升公共卫生管理和服务能力，使本区居民享有优质、均等 的基本公共卫生服务，使本区主要健康指标保持领先，达到 或接近发达国家和地区水平。 一级指标 根据相关文件工作要求，完成每年度国家基 本公共卫生服务项目主要目标任务。 二级指标 三级指标 2021年目标值 数量指标(必填) 基本公共卫生服务主要工作 指标 达标 质量指标(必填) 基本公共卫生服务相关指标 达标 时效指标(必填) 基本公共卫生服务主要工作 计划 达标 基本公共卫生服务均等化 落实 产出目标 成本指标 绩效指标 经济效益指标 社会效益指标(必填) 效果目标 生态效益指标 可持续影响指标 影响力目标 服务对象满意度指标(必 居民感受度和满意度 填) 提升 财政项目支出绩效目标填报表 （2021年度） 项目名称 社区卫生服务中心综合改革经费 项目类别 一次性项目 主管部门 上海市普陀区卫生健康委员会 实施单位 上海市普陀区卫生健康委员会 计划开始日期 2021年1月1日 计划完成日期 2021年12月31日 项目资金总额 60600000 项目资金 （万元） 其中：财政资金 年度资金申请总额 60600000 其中：当年财政拨款 60600000 上年结转资金 0 60600000 其他资金 其他资金 项目总目标 （2021年～2021年） 项目绩效目标 年度总目标 推动构建梯度有序、分工合理、运行高效的全区医疗卫生服 务体系。 一级指标 二级指标 进一步促进优质资源向社区倾斜，强化便捷 用药服务（延伸处方、长处方）、预约优先 转诊服务，引导居民基层就诊。做实家庭医 生签约服务，健全家庭医生服务约束激励机 制，进一步完善家庭医生健康管理和费用管 理等功能，规范社区健康服务管理工作流程 和要求。 三级指标 2021年目标值 常住人口家庭医生签约率 ≥30% 重点人群家庭医生签约率 ≥60% 签约居民糖尿病管理率 提高 签约居民高血压管理率 提高 家庭医生签约管理服务 及时 数量指标(必填) 产出目标 质量指标(必填) 时效指标(必填) 绩效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标(必填) 居民基本健康需求 不断满足 签约对象满意度 稳步提升 效果目标 生态效益指标 可持续影响指标 影响力目标 服务对象满意度指标(必 填) 财政项目支出绩效目标填报表 （2021年度） 项目名称 公共卫生三年行动计划 项目类别 一次性项目 主管部门 上海市普陀区卫生健康委员会 实施单位 上海市普陀区卫生健康委员会 计划开始日期 2021年1月1日 计划完成日期 2021年12月31日 项目资金总额 40000000 其中：财政资金 40000000 项目资金 （万元） 年度资金申请总额 8000000 其中：当年财政拨款 8000000 上年结转资金 0 其他资金 其他资金 项目总目标 （2021年～2021年） 年度总目标 到2022年年末，构建灵敏高效、科学精准、联防联控、群防 群治的公共卫生应急处置管理体系 ，完善公共卫生突发事件 项目绩效目标 应急处置预案体系 ；健全职责明晰、衔接有序、医防融合、 中西医并重、保障有力的公共卫生综合服务机制 ；完善全人 群、全周期、全流程的健康服务和管理模式 ，全面提升区域 公众健康素养和健康水平 。 一级指标 二级指标 各建设任务按计划安排有序推进 ，部分项目 力争提前完成。 三级指标 2021年目标值 发热门诊标准化建设 3家 发热哨点诊室标准化建设 11家 公共卫生服务能力 提升 公共卫生应急体系 健全 区红十字老年护理院 （区精 神卫生中心）异地扩建项目 开工 区疾控中心达标建设项目 开工 居民健康素养和健康水平 提升 数量指标(必填) 质量指标(必填) 产出目标 时效指标(必填) 成本指标 绩效指标 经济效益指标 社会效益指标(必填) 普陀区公共卫生体系 强项更强、弱项增强、短板补 齐 效果目标 生态效益指标 公共卫生突发事件应急处置 预案体系 完善 可持续影响指标 公共卫生综合服务机制 影响力目标 服务对象满意度指标 (必 填) 居民满意度 有力保障 满意 财政项目支出绩效目标填报表 （2021年度） 项目名称 新建站点开办费及运行经费 项目类别 一次性项目 主管部门 上海市普陀区卫生健康委员会 实施单位 上海市普陀区卫生健康委员会 计划开始日期 2021年1月1日 计划完成日期 2021年12月31日 项目资金总额 7280000 其中：财政资金 7280000 项目资金 （万元） 年度资金申请总额 7280000 其中：当年财政拨款 7280000 上年结转资金 0 其他资金 其他资金 项目总目标 （2021年～2021年） 年度总目标 项目绩效目标 2021年新建（迁建）社区卫生服务站2家，维护运营社区卫生 社区卫生服务站开工建设及开业运营及时率 服务站18个。 100%。 一级指标 二级指标 三级指标 2021年目标值 新建（迁建）社区卫生服务 站 2个 维护运营社区卫生服务站 18个 质量指标(必填) 社区卫生服务站考核 完成 时效指标(必填) 新建站点年度任务 完成 社区卫生服务站开工建设及 时率 =100% 社区卫生服务站开业运营及 时率 =100% 数量指标(必填) 产出目标 成本指标 绩效指标 经济效益指标 社会效益指标(必填) 效果目标 生态效益指标 可持续影响指标 影响力目标 服务对象满意度指标(必 居民满意度 填) 稳步提升 财政项目支出绩效目标填报表 （2021年度） 项目名称 预防性体检 项目类别 经常性项目 主管部门 上海市普陀区卫生健康委员会 实施单位 上海市普陀区卫生健康委员会 计划开始日期 2021年1月1日 计划完成日期 2021年12月31日 项目资金总额 6000000 项目资金 （万元） 其中：财政资金 年度资金申请总额 6000000 其中：当年财政拨款 6000000 上年结转资金 0 6000000 其他资金 其他资金 项目总目标 （2021年～2021年） 年度总目标 平稳有序地完成辖区内预防性体检工作。 辖区内从事相关职业人员获得免费预防性体 检，取得健康证明。 项目绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 2021年目标值 数量指标(必填) 体检人数 按申请通过人数 质量指标(必填) 服务约定完成率 =100% 时效指标(必填) 符合条件的人员即时体检率 =100% 辖区内从事相关职业人员获 得免费预防性体检，合格者 取得健康证明 =100% 使相关人员能够进行免费预 防性体检，使相关群众获益 获益 产出目标 成本指标 绩效指标 经济效益指标 社会效益指标(必填) 效果目标 生态效益指标 可持续影响指标 影响力目标 服务对象满意度指标(必 填) 财政项目支出绩效目标填报表 （2021年度） 项目名称 社区卫生服务中心住院规培及同济 附属基地建设 项目类别 一次性项目 主管部门 上海市普陀区卫生健康委员会 实施单位 上海市普陀区卫生健康委员会 计划开始日期 2021年1月1日 计划完成日期 2021年12月31日 项目资金总额 5000000 其中：财政资金 5000000 项目资金 （万元） 年度资金申请总额 5000000 其中：当年财政拨款 5000000 上年结转资金 0 其他资金 其他资金 项目总目标 （2021年～2021年） 年度总目标 加强对住院医师规范化培训工作的监督管理，保证住院医师 规范化培训质量，促进学科发展。 项目绩效目标 通过建设，有效提升社区卫生综合服务能力，建设一支具有 高水平的社区全科带教师资队伍，培养高层次全科医学人 才，切实承担社区全科医学教学、科学研究、临床实践带教 工作。 一级指标 二级指标 建立规范的医学教育体系,培训符合临床需要 的医师，提高医疗质量。 达到全科医学住院医师规范化培训教学基地 要求，规范全科医师临床诊疗行为，提高临 床操作技能，提升科研水平和内涵，加大社 区带教教学力度，完善服务社区居民健康能 力。 三级指标 2021年目标值 上海市住院医师规范化培训 基地 3家（持续建设） 上海市住院医师规范化培训 社区教学基地 8家（持续建设） 数量指标(必填) 市级科研课题立项 2-3项 核心期刊论文发表 5-8篇 规培基地建设 达标 社区教学基地建设 达标 项目验收合格率 =100% 长效管理制度 健全完善 项目执行率 =100% 医学教学体系 规范 人才队伍建设 明显提升、完善 产出目标 质量指标(必填) 时效指标(必填) 绩效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标(必填) 全科师资带教能力 明显提升 科研水平 明显提升 临床诊疗水平 明显提升 效果目标 生态效益指标 可持续影响指标 影响力目标 服务对象满意度指标(必 病人满意率 填) ≥95% 财政项目支出绩效目标填报表 （2021年度） 项目名称 卫生系统安全防卫特保经费 项目类别 一次性项目 主管部门 上海市普陀区卫生健康委员会 实施单位 上海市普陀区卫生健康委员会 计划开始日期 2021年1月1日 计划完成日期 2021年12月31日 项目资金总额 9250000 其中：财政资金 9250000 项目资金 （万元） 其他资金 年度资金申请总额 9250000 其中：当年财政拨款 9250000 上年结转资金 0 其他资金 项目总目标 （2021年～2021年） 年度总目标 保障医务人员和病人就医环境的安全性。 保障医务人员和病人就医环境的安全性。 项目绩效目标 一级指标 二级指标 数量指标(必填) 三级指标 2021年目标值 人员到位率 派驻人员128人 特保服务率 完成率100% 装备配备率 100% 服务时间 2021.1.1—2021.12.31 质量指标(必填) 产出目标 时效指标(必填) 成本指标 绩效指标 经济效益指标 意外处置情况 100% 医院运行秩序性 日常运行有序 特保人员稳定性 人员队伍保持稳定 社会效益指标(必填) 效果目标 生态效益指标 可持续影响指标 影响力目标 医院满意度 ≥90% 就诊人员满意度 ≥90% 服务对象满意度指标(必 填) 财政项目支出绩效目标填报表 （2021年度） 项目名称 新型冠状病毒肺炎防控专项 项目类别 一次性项目 主管部门 上海市普陀区卫生健康委员会 实施单位 上海市普陀区卫生健康委员会 计划开始日期 2021年1月1日 计划完成日期 2021年12月31日 项目资金总额 5000000 其中：财政资金 5000000 项目资金 （万元） 年度资金申请总额 5000000 其中：当年财政拨款 5000000 上年结转资金 0 其他资金 其他资金 项目总目标 （2021年～2021年） 年度总目标 做好国内重点地区输入疫情防控 、境外输入疫情防控 、疫情 输入引起的本地疫情防控等阶段 ；做好常态化防控工作 ，积 项目绩效目标 极把握疫情防控和经济形势阶段性变化 ，因时因势调整防控 工作着力点和应对举措 ，确保全区疫情防控平稳有序 ，复工 复产顺利推进。 一级指标 二级指标 做好国内重点地区输入疫情防控 、境外输入 疫情防控、疫情输入引起的本地疫情防控等 阶段；做好常态化防控工作 ，积极把握疫情 防控和经济形势阶段性变化 ，因时因势调整 防控工作着力点和应对举措 ，确保全区疫情 防控平稳有序，复工复产顺利推进 。 三级指标 2021年目标值 区域发热门诊点 3个 区域发热捎点 11个 核酸检测能力 持续保障 应急物资供给 有效保障 预检分诊能力 持续加强 病例筛查和密切接触者 做好管理 复工复产 顺利推进 公共卫生体系 着力健全 监测预警能力 有效提升 全区各部门 层次紧密、条块结合、覆盖全 面 专用设备 合理保障 居民满意度 有效提升 数量指标(必填) 质量指标(必填) 产出目标 时效指标(必填) 绩效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标(必填) 效果目标 生态效益指标 可持续影响指标 影响力目标 服务对象满意度指标 (必 填) 财政项目支出绩效目标填报表 （2021年度） 项目名称 公立医院专用设备购置 项目类别 一次性项目 主管部门 上海市普陀区卫生健康委员会 实施单位 区属各医疗机构 计划开始日期 2021年1月1日 计划完成日期 2021年12月31日 项目资金总额 65000000 其中：财政资金 65000000 项目资金 （万元） 年度资金申请总额 65000000 其中：当年财政拨款 65000000 上年结转资金 0 其他资金 其他资金 项目总目标 （2021年～2021年） 年度总目标 根据《上海市人民政府办公厅转发市政财政局等五部门关于 设备购置使用率达大于95%，临床满意率达到 完善本市政府卫生投入政策实施意见的通知》等有关规定， 90%；患者满意率达到90%；同级医院检测结 设立综合医院设备添置专项资金，用于保障综合性医院在设 果认同率达到100%,需求申报及时率达100%， 备购置工作中的资金投入力度。本项目为区卫计委专项资金 规范执行政府采购；设备质量合格率达 项目，根据每年本区综合性医院提交的设施设备购置申请， 100%； 对审核通过的设备集中进行政府采购。由区卫计委统筹安排 保障医疗设备与维护资金到位，采购执行合 理合规，设备验收合格，使用运行稳定，重 项目绩效目标 项目资金，细化编制年度工作计划（设备购置计划）。 2015年1月29日，上海市人民政府办公厅印发《关于进一步推 大故障事故零发生。 进本市社区卫生服务综合改革与发展的指导意见》（沪府办 发〔2015〕6号），意见提出，深入贯彻党的十八大和十八届 三中、四中全会精神，按照国家和市委、市政府要求，把社 区卫生服务作为卫生发展的重要环节和改善民生的优先领 域，坚持公益性质，强化政府主导，整合社会资源，凸显社 区卫生服务中平台功能。力争到2020年，建立起本市社区卫 生服务体系的目标模式，推动构建梯度有序、分工合理、运 行高效的全市医疗卫生服务体系。 一级指标 二级指标 三级指标 2021年目标值 设备维护保养计划完成率 =100% 设备采购计划完成率 =100% 数量指标(必填) 质量指标(必填) 备件管理情况 合规、完好 设备完好率 =100% 一次性验收合格率 =100% 维修响应及时性 及时 采购计划完成及时性 及时 设备运行稳定性 稳定 产出目标 时效指标(必填) 绩效指标 成本指标 经济效益指标 重大故障事故发生率 0 社会效益指标(必填) 生态效益指标 效果目标 可持续影响指标 影响力目标 服务对象满意度指标(必 填) 重大故障应急机制健全性 健全 资产管理机制健全性 健全 检测结果认同率 =100% 临床满意率 ≥85% 财政项目支出绩效目标填报表 （2021年度） 项目名称 社区卫生服务中心专用设备购置及 维护 项目类别 一次性项目 主管部门 上海市普陀区卫生健康委员会 实施单位 上海市普陀区卫生健康委员会 及区属各社区卫生服务中心 计划开始日期 2021年1月1日 计划完成日期 2021年12月31日 项目资金总额 5100000 项目资金 （万元） 其中：财政资金 年度资金申请总额 5100000 其中：当年财政拨款 5100000 上年结转资金 0 5100000 其他资金 其他资金 项目总目标 （2021年～2021年） 年度总目标 项目绩效目标 按照区域部署，优化资源配置，坚持统筹规划，完善对公立 医院的补偿机制，提高医疗卫生服务水平，保证医疗卫生服 务安全有效公平和可及性。 一级指标 二级指标 保障医疗设备与维护资金到位，采购执行合 理合规，设备验收合格，使用运行稳定，重 大故障事故零发生。 三级指标 2021年目标值 设备采购计划完成率 100% 设备维护保养计划完成率 100% 质量指标(必填) 一次性验收合格率 100% 质量指标(必填) 设备完好率 100% 维修响应及时性 及时 采购计划完成及时性 及时 备件管理情况 合规、完好 重大故障事故零发生 零发生 患者满意度 98% 数量指标(必填) 产出目标 时效指标(必填) 绩效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标(必填) 效果目标 生态效益指标 可持续影响指标 影响力目标 服务对象满意度指标(必 填) 财政项目支出绩效目标填报表 （2021年度） 项目名称 中央专款(疫情防控救助体系建设) 项目类别 一次性项目 主管部门 上海市普陀区卫生健康委员会 实施单位 上海市普陀区疾病预防控制中心 计划开始日期 2021年1月1日 计划完成日期 2021年12月31日 项目资金总额 11066000 其中：财政资金 11066000 项目资金 （万元） 年度资金申请总额 6724782.5 其中：当年财政拨款 6724782.5 上年结转资金 0 其他资金 其他资金 项目总目标 （2021年～2021年） 年度总目标 根据项目管理工作指南，完成病毒性传染病、艾滋病、细菌 性重点传染病、病媒生物监测工作、结核病等病毒性的监测 项目绩效目标 报告；根据工作需要承担监测任务和实验室检测能力建设， 推动建立新冠肺炎监测网络实验室，拓展国家致病菌识别网 建设，强化传染病综合防控和健康危害因素检验检测等核心 能力建设。 一级指标 二级指标 根据项目管理工作指南，完成病毒性传染病 、艾滋病、细菌性重点传染病、病媒生物监 测工作、结核病等病毒性的监测报告；根据 工作需要承担监测任务和实验室检测能力建 设，推动建立新冠肺炎监测网络实验室，拓 展国家致病菌识别网建设，强化传染病综合 防控和健康危害因素检验检测等核心能力建 设。 三级指标 2021年目标值 结核病初诊患者查痰率 =100% 结核病耐药可疑者筛查率 =100% 设备周期性维护率 =100% 检测任务实际完成率 =100% 数量指标(必填) 核酸检测能力 有效提升 设备完好率 =100% 质量指标(必填) 产出目标 实验室安全事故发生率 0 检测质量达标率 =100% 检测任务完成及时率 =100% 绩效指标 流感监测体系 有效运转 急性呼吸道感染监测体系 有效运转 腹泻病监测体系 有效运转 公共卫生体系 着力健全 监测预警能力 着力提升 减少杀虫剂使用 减少10% 服务对象满意度指标(必 服务对象满意度 填) 持续提升 时效指标(必填) 成本指标 经济效益指标 社会效益指标(必填) 效果目标 生态效益指标 可持续影响指标 影响力目标 财政项目支出绩效目标填报表 （2021年度） 项目名称 普陀区疾控中心达标建设工程 项目类别 一次性项目 主管部门 上海市普陀区卫生健康委员会 实施单位 上海市普陀区疾病预防控制中心 计划开始日期 2021年1月1日 计划完成日期 2021年12月31日 项目资金总额 80361000 其中：财政资金 80361000 项目资金 （万元） 年度资金申请总额 45959500 其中：当年财政拨款 45959500 上年结转资金 0 其他资金 其他资金 项目总目标 （2021年～2021年） 年度总目标 本项目的建设，一方面是疾控中心对照国家和本市建设标准 进行的达标建设 ，另一方面也是对卫生应急处置 、疾病防控 和公共卫生监测预警的技术支持平台的优化 ，增强对传染病 项目绩效目标 及其他健康危害因素的识别 、监测和防控能力 ，为疾控中心 提升实验四检测能力做好相应的配置准备 ，进而提高了对人 民群众的生命健康的保障能力 。增强对疾病和疫情的信息管 理和利用作用，并通过广泛宣传引导 ，使公众对疾病预防和 控制知识、技能有更多的了解 。为提高普陀人民群众的健康 水平，提高普陀区公共卫生事业发展起到积极的作用 。具有 良好的社会效益 。 一级指标 二级指标 数量指标(必填) 1、2021年1月1日至2021年2月28日完成工程 前期准备工作。 2、2021年3月1日至2021年12月31日完成工程 施工和验收工作 。 三级指标 2021年目标值 实验室标准化建设 实验室面积占比 ≥40% 办公区域修缮建设 符合现代办公要求 大楼屋顶整体修缮 全部楼顶防水保温修缮 100% 大楼外立面整体修缮 全部外立面整体修缮 100% 配套设施更新（水、电、暖 通、消毒、电梯、污水处置 等） 符合相关规范要求 大楼运行安全性 有效保障 中心应急处置能力 继续加强 实验室检测能力 有效提升 办公信息化管理 有效提升 中心达标建设 预期在12月底前完成 产出目标 质量指标(必填) 绩效指标 时效指标(必填) 成本指标 公共卫生应急管理体系 高效运转 投资控制及资金支付 根据批复概算执行 ，严格控制 建设成本，按合同约定及实际 进度规范支付 经济效益指标 社会效益指标 (必填) 效果目标 生态效益指标 公共卫生体系 着力健全 环境保护 有效提升 公共卫生体系建设 持续推进 专用设备 合理保障 服务对象满意度 持续提升 可持续影响指标 影响力目标 服务对象满意度指标 (必 填) 财政项目支出绩效目标填报表 （2021年度） 项目名称 疾控专业设备购置 项目类别 一次性项目 主管部门 上海市普陀区卫生健康委员会 实施单位 上海市普陀区疾病预防控制中心 计划开始日期 2021年1月1日 计划完成日期 2021年12月31日 项目资金总额 9563000 项目资金 （万元） 其中：财政资金 年度资金申请总额 9563000 其中：当年财政拨款 9563000 上年结转资金 0 9563000 其他资金 其他资金 项目总目标 （2021年～2021年） 年度总目标 完成各类监测检测任务 ，确保实验室工作质量 ，维持实验室 技术能力，保障实验室生物安全 ，为普陀区和上海市卫生监 项目绩效目标 测和疾病防控提供技术支撑 。 顺利开展辖区疾控体系建设工作 ；提升职业卫生监测 、水质 监测、食品安全风险监测工作效率 ；提升实验室标准物质管 理水平。 一级指标 二级指标 完成上海市和普陀区卫健委下达的检测任 务，完成实验室能力建设 ，顺利开展年度辖 区疾控体系建设工作 ；保质保量完成年度监 测和应急检测工作 ；顺利通过实验室内部评 审和外部评审。 三级指标 2021年目标值 检测任务实际完成率 100% 检测能力建设年度计划完成 率 100% 质量指标(必填) 检测质量达标率 >99.9% 时效指标(必填) 检测任务完成及时率 >95% 试剂耗材使用率 100% 监测内容覆盖率 100% 采样检测完成率 100% 长效管理机制健全性 健全 实验室检测能力维持 100% 服务对象满意率 >=98% 数量指标(必填) 产出目标 成本指标 经济效益指标 绩效指标 社会效益指标(必填) 效果目标 生态效益指标 可持续影响指标 影响力目标 服务对象满意度指标 (必 填) 财政项目支出绩效目标填报表 （2021年度） 项目名称 区域性医疗中心标准化建设 项目类别 一次性项目 主管部门 上海市普陀区卫生健康委员会 实施单位 上海市普陀区中心医院 计划开始日期 2021年1月1日 计划完成日期 2021年12月31日 项目资金总额 45000000 项目资金 （万元） 其中：财政资金 年度资金申请总额 20000000 其中：当年财政拨款 20000000 上年结转资金 0 45000000 其他资金 其他资金 项目总目标 （2021年～2021年） 项目绩效目标 年度总目标 2021年6月完成PETCT和放疗设备医用直线加速器安装工作。 一级指标 二级指标 计划启用日期 ： 2021年6月。 三级指标 2021年目标值 医用直线加速器（LA）年预 计治疗人数 5000人次以上 X线正电子发射断层扫描仪 （PET-CT）年预计检查人数 1000人次以上 数量指标(必填) 各类恶性肿瘤治疗效果 提升 肿瘤、心血管疾病等临床检 查诊断能力 提升 医用直线加速器（LA）周预 计使用时间 4小时 X线正电子发射断层扫描仪 （PET-CT）周预计使用时间 30小时 本地区肿瘤、心血管疾病患 者 就近治疗 质量指标(必填) 产出目标 时效指标(必填) 绩效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标(必填) 效果目标 生态效益指标 可持续影响指标 影响力目标 服务对象满意度指标(必 患者就医满意度 填) 提升 财政项目支出绩效目标填报表 （2021年度） 项目名称 利群病房楼修缮工程 项目类别 一次性项目 主管部门 上海市普陀区卫生健康委员会 实施单位 上海市普陀区利群医院 计划开始日期 2021年1月1日 计划完成日期 2021年12月31日 项目资金总额 19493300 项目资金 （万元） 其中：财政资金 年度资金申请总额 6700000 其中：当年财政拨款 6700000 上年结转资金 0 19493300 其他资金 其他资金 项目总目标 （2021年～2021年） 年度总目标 对病房楼进行综合修缮，并进行局部功能调整，改善病患就 医环境。 2021年9月底整体竣工完成。 项目绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 2021年目标值 数量指标(必填) 核定床位 500张 质量指标(必填) 工程验收 合格 时效指标(必填) 及时完成 100% 就医环境 改善 长效管理主体明确性 明确 产出目标 成本指标 绩效指标 经济效益指标 社会效益指标(必填) 效果目标 生态效益指标 可持续影响指标 影响力目标 服务对象满意度指标(必 病患满意度 填) 满意 财政项目支出绩效目标填报表 （2021年度） 项目名称 区域平台信息运行维护费 项目类别 经常性项目 主管部门 上海市普陀区卫生健康委员会 实施单位 上海市普陀区卫生健康事务管理中心 计划开始日期 2021年1月1日 计划完成日期 2021年12月31日 项目资金总额 7100000 项目资金 （万元） 其中：财政资金 年度资金申请总额 7100000 其中：当年财政拨款 7100000 上年结转资金 0 7100000 其他资金 其他资金 项目总目标 （2021年～2021年） 年度总目标 保障我区卫生信息平台正常运行，数据质量保持高水平，无 网络安全事故发生。 保障我区卫生信息平台正常运行，数据质量 保持高水平，无网络安全事故发生。 项目绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 2021年目标值 数量指标(必填) 数据准确率 ≥99% 质量指标(必填) 准确率 ≥99% 时效指标(必填) 上传率 ≥99% 产出目标 成本指标 绩效指标 效果目标 经济效益指标 网络安全事故 无 社会效益指标(必填) 数据互联互通 互联互通 生态效益指标 信息系统管理制度 完善 可持续影响指标 数据比对 影响力目标 服务对象满意度指标(必 服务对象满意度 填) 一周一次 满意 财政项目支出绩效目标填报表 （2021年度） 项目名称 健康促进专项 项目类别 经常性项目 主管部门 上海市普陀区卫生健康委员会 实施单位 上海市普陀区卫生健康促进中心 计划开始日期 2021年1月1日 计划完成日期 2021年12月31日 项目资金总额 7318500 其中：财政资金 7318500 项目资金 （万元） 年度资金申请总额 7318500 其中：当年财政拨款 7318500 上年结转资金 0 其他资金 其他资金 项目总目标 （2021年～2021年） 年度总目标 一是加强与区健康促进委员会成员单位的相互沟通，资源共 共同完成健康促进相关工作，完成2021年各 享、达成共识，共同完成健康促进相关工作，完成2019-2030 项指标任务的建设率和市民满意率。 各项指标任务的建设率和市民满意率。二是全力完成上海市 全力完成上海市政府、普陀区政府下达的年 项目绩效目标 政府、普陀区政府下达的年度无偿献血任务，切实落实无偿 度无偿献血任务，切实落实无偿献血“献、 献血“献、采、供、用”一体化管理各项工作任务，助力提 采、供、用”一体化管理各项工作任务，助 升普陀区血液管理工作水平。三是让符合条件申请对象依法 力提升普陀区血液管理工作水平。 享受相关的奖励扶助待遇，并向当事人做好政策的解释和对 让符合条件申请对象依法享受相关的奖励扶 基层的指导工作。 助待遇，并向当事人做好政策的解释和对基 层的指导工作。 一级指标 二级指标 三级指标 2021年目标值 市血管办下达本区献血任务 数 完成 全区提供免费避孕药具发放 网点 ≥500个 数量指标(必填) 产出目标 宣传工作覆盖率 100% 健全血液安全思想认识 提升 宣传工作及时性 及时 爱国卫生复评审 达标 质量指标(必填) 时效指标(必填) 绩效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标(必填) 效果目标 生态效益指标 健康支持性环境建设 逐步提升 可持续影响指标 影响力目标 服务对象满意度指标(必 填) 居民满意度 ≥90% 财政项目支出绩效目标填报表 （2021年度） 项目名称 计划生育家庭奖励与扶助 项目类别 经常性项目 主管部门 上海市普陀区卫生健康委员会 实施单位 上海市普陀区卫生健康促进中心 计划开始日期 2021年1月1日 计划完成日期 2021年12月31日 项目资金总额 56600000 项目资金 （万元） 其中：财政资金 年度资金申请总额 56600000 其中：当年财政拨款 56600000 上年结转资金 0 56600000 其他资金 其他资金 项目总目标 （2021年～2021年） 年度总目标 让符合条件申请对象依法享受相关的奖励扶助待遇，并向当 事人做好政策的解释和对基层的指导工作。 项目绩效目标 一级指标 二级指标 让符合条件申请对象依法享受相关的奖励扶 助待遇，并向当事人做好政策的解释和对基 层的指导工作。 三级指标 2021年目标值 数量指标(必填) 财政资金到位率 =100% 质量指标(必填) 计划生育特殊扶助政策执行 率 =100% 时效指标(必填) 特扶资金发放及时率 =100% 保障和改善民生，建立和谐 社会 促进 产出目标 成本指标 绩效指标 经济效益指标 社会效益指标(必填) 效果目标 生态效益指标 可持续影响指标 影响力目标 服务对象满意度指标(必 特殊家庭生活质量 填) 提高