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濮阳县柳屯镇人民政府 2022 年度预算 2022 年 5 月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、机构设置及预算单位构成 第二部分 濮阳县柳屯镇人民政府 2022 年预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：濮阳县柳屯镇人民政府 2022 年预算表 一、2022 年收支预算表 二、2022 年收入预算表 三、2022 年支出预算表 四、2022 年财政拨款收支总体情况表 五、2022 年一般公共预算支出预算表 六、2022 年一般公共预算基本支出表 七、2022 年支出经济分类汇总表 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表 九、2022 年政府性基金支出预算表 十、2022 年项目支出预算表 十一、2022 年本级政府整体绩效目标表 十二、2022 年度预算项目绩效目标表 第一部分 概 况 一、主要职能 （一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策,贯彻执行 本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命 令，发布决定和命令。 （二）发挥乡党委领导核心作用，落实党建工作责任制， 加强和改进对基层党组织的领导，加强基层党组织建设和村 级组织建设；支持、帮助和指导村（居）民委员会依法开展 村（居）民自治活动，推进村务公开，促进村（居）民委员 会组织、制度建设。 （三）负责编制和执行本行政区域经济社会发展规划。 推动产业升级，培育壮大主导产业，坚持和完善农村基本经 营制度，加快构建现代农业经营体系，落实各项惠农政策； 做好乡镇和村居规划建设管理，营造良好营商和人居环境， 促进经济发展、增加农民收入。 （四）负责加强社会管理。做好本行政区域农业农村、 自然资源、市场监管、环境保护、安全生产、社会保障、民 族宗教、民政、财政、司法、公安、信访、扶贫等工作；建 立防灾减灾等区域性、突发性事件预防和处置工作机制；负 责本行政区域社区、社团和经济组织的管理，促进社会组织 健康发展。 （五）负责提供公共服务。加强农田水利、乡村道路等 农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化旅游、卫生 健康及人口管理、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转 移和就业，提供政策、信息、就业培训等服务；加强社会保 障服务，做好最低生活保障、基本医疗保障、退役军人服务 等，构建农村综合公共服务平台。 （六）负责乡精神文明建设和社会主义民主法制建设。 开展文明乡村、文明政府、文明社区建设活动，组织开展经 常性的文化、娱乐、体育活动；加强民主法制宣传，加强社 会治安综合治理，维护社会秩序，促进社会稳定，保障人民 群众生命财产安全。 （七）完成县委县政府交办的其他工作。 二、机构设置及预算单位构成 （一）机构设置 濮阳县柳屯镇人民政府内设机构 5 个，包括：党政综合 办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、应急管理办公 室、村镇规划建设办公室。另设有平安建设办公室、综合行 政执法大队、乡村建设办公室、公共服务办公室、行政审批 服务室和退役军人服务站。 （二）预算单位构成 濮阳县柳屯镇人民政府预算无独立核算所属单位。本预 算为汇总预算。 第二部分 濮阳县柳屯镇人民政府 2022 年预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 濮阳县柳屯镇人民政府 2022 年收入总计 3041.18 万元， 支出总计 3041.18 万元。 二、收入预算总体情况说明 濮阳县柳屯镇人民政府 2022 年收入合计 3041.18 万元， 其中：一般公共预算收入 2733.02 万元，上年结转结余收入 308.16 万元。 三、支出预算总体情况说明 濮阳县柳屯镇人民政府 2022 年支出合计 3041.18 万元， 其中：基本支出 1040.38 万元，占 34.21%；项目支出 2000.80 万元，占 65.79%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 濮阳县柳屯镇人民政府 2022 年一般公共预算收支预算 2733.02 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。 五、一般公共预算支出预算情况说明 濮阳县柳屯镇人民政府 2022 年一般公共预算支出年初 预算为 2733.02 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支 出 1700.57 万元，占 62.22%；社会保障和就业支出 163.18 万元，占 5.97%；卫生健康支出 44.41 万元，占 1.63%；农林 水事务支出 742.72 万元，占 27.18%；住房保障支出 78.75 万元，占 2.88%；其他支出 3.39 万元，占 0.12%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 濮阳县柳屯镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 1040.38 万元，其中：人员经费 1040.38 万元，主要包括：基 本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0.00 万元。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 濮阳县柳屯镇人民政府 2022 年无使用政府性基金预算 拨款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 濮阳县柳屯镇人民政府 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作 人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出。 （二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用 车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要 用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出。 （三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 濮阳县柳屯镇人民政府 2022 年机关运行经费支出预算 129.45 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的 办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。 （二）政府采购支出情况 2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购 货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采 购服务预算 0.00 万元。 （三）绩效目标设置情况 2022 年，我政府预算项目均按照要求设置了绩效目标。 纳入预算绩效管理的支出总额为 3041.18 万元，其中人员经 费支出 1040.38 万元，公用经费支出 0.00 万元，项目支出（含 其他运转类和特定目标类项目）2000.80 万元。财政拨款安 排的特定目标类项目共 5 个，支出总额 1684.25 万元，其中 预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 4 个。 （四）国有资产占用情况 2021 年期末，柳屯镇政府固定资产总额 566.73 万元， 其中，房屋建筑物 484.66 万元，车辆 0.50 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。 （五）专项转移支付项目情况 我政府无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指政府取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，政府使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：濮阳县柳屯镇人民政府 2022 年预算表 公开01表 2022年收支预算表 濮阳县柳屯镇人民政府 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 2733.02 一、一般公共服务 其中：财政拨款 2733.02 二、外交 金额 1727.49 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 44.41 十一、节能环保 14.00 163.18 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 992.72 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 78.75 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 13.26 二十七、预备费 二十九、其他支出 7.37 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 收 入 总 计 2733.02 本 年 支 出 合 计 3041.18 308.16 年终结转结余 3041.18 支 出 总 计 3041.18 公开02表 2022年收入预算表 濮阳县柳屯镇人民政府 单位：万元 本年收入 部门（单位）代 码 802 802003 上年结转结余 合计 3041.18 2733.02 一般公共预算 其中：财政 政府性基金 拨款 2733.02 2733.02 308.16 308.16 濮阳县柳屯镇 濮阳县财政局柳屯财税所 零余额户 3041.18 2733.02 2733.02 2733.02 308.16 308.16 3041.18 2733.02 2733.02 2733.02 308.16 308.16 部门（单位）名称 总计 合计 小计 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金收入 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 公开03表 2022年支出预算表 濮阳县柳屯镇人民政府 单位：万元 项目支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 单位（科目名称） 合计 802 濮阳县柳屯镇 合计 基本支出 小计 其他运转类 特定目标类 3041.18 1040.38 2000.80 316.55 1684.25 3041.18 1040.38 2000.80 316.55 1684.25 5.00 5.00 963.33 21.80 5.12 5.12 201 01 01 行政运行 5.00 201 03 01 行政运行 388.09 201 03 02 一般行政管理事务 963.33 201 03 50 事业运行 365.95 201 06 50 事业运行 5.12 208 05 01 行政单位离退休 15.97 208 05 02 13.19 208 05 05 208 05 99 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 208 99 99 其他社会保障和就业支出 6.34 210 11 01 行政单位医疗 22.40 210 11 02 事业单位医疗 22.01 211 03 99 其他污染防治支出 14.00 14.00 14.00 213 01 24 农村合作经济 30.00 30.00 30.00 213 03 99 75.00 75.00 75.00 213 07 05 742.72 742.72 213 07 06 其他水利支出 对村民委员会和村党支部的 补助 对村集体经济组织的补助 145.00 145.00 145.00 221 02 01 住房公积金 78.75 224 07 03 自然灾害救灾补助 13.26 13.26 13.26 229 99 99 其他支出 7.37 7.37 7.37 941.53 70.24 57.44 742.72 公开04表 2022年财政拨款收支总体情况表 濮阳县柳屯镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 一、本年收入 2733.02 一、本年支出 2733.02 2733.02 2733.02 （一）一般公共预算拨款 2733.02 （一）一般公共服务支出 1700.57 1700.57 1700.57 163.18 163.18 163.18 44.41 44.41 44.41 742.72 742.72 742.72 78.75 78.75 78.75 3.39 3.39 3.39 2733.02 2733.02 2733.02 其中：财政拨款 2733.02 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出( （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计： 2733.02 支出合计 政府性基金 国有资本经营预 算 公开05表 2022年一般公共预算支出预算表 濮阳县柳屯镇人民政府 单位：万元 项目支出 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 基本支出 小计 项 合计 802 濮阳县柳屯镇 其他运转类 特定目标类 2733.02 1040.38 1692.64 8.39 1684.25 2733.02 1040.38 1692.64 8.39 1684.25 5.00 5.00 201 01 01 行政运行 5.00 201 03 01 行政运行 388.09 201 03 02 一般行政管理事务 941.53 201 03 50 事业运行 365.95 365.95 208 05 01 行政单位离退休 15.97 15.97 208 05 02 13.19 13.19 208 05 05 70.24 70.24 208 05 99 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 57.44 57.44 208 99 99 其他社会保障和就业支出 6.34 6.34 210 11 01 行政单位医疗 22.40 22.40 210 11 02 22.01 22.01 213 07 05 221 02 01 事业单位医疗 对村民委员会和村党支部的 补助 住房公积金 229 99 99 其他支出 388.09 742.72 78.75 3.39 941.53 941.53 742.72 742.72 78.75 3.39 3.39 公开06表 一般公共预算基本支出表 濮阳县柳屯镇人民政府 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 1040.38 1040.38 3023901 公务交通补贴 50201 办公经费 27.32 27.32 3010202 生活性补贴 50101 工资奖金津补贴 45.92 45.92 3019904 平时考核奖 50199 其他工资福利支出 60.84 60.84 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 175.09 175.09 3010304 年度目标考核奖 50101 工资奖金津补贴 23.02 23.02 3010301 年终奖 50101 工资奖金津补贴 16.67 16.67 3010204 其他津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 39.23 39.23 3010301 年终奖 50501 工资福利支出 16.10 16.10 3010703 工资福利支出 64.51 64.51 工资福利支出 12.10 12.10 3010304 增量绩效工资 50501 奖励性绩效工资（含事业年 50501 终奖） 年度目标考核奖 50501 工资福利支出 22.95 22.95 3010701 基础性绩效工资 50501 工资福利支出 32.10 32.10 30101 基本工资 50501 工资福利支出 183.59 183.59 3010204 其他津贴补贴 50501 工资福利支出 34.60 34.60 3030201 退休人员个人支出 50905 离退休费 18.38 18.38 3030101 离退休费 10.78 10.78 工资福利支出 35.47 35.47 社会保障缴费 34.77 34.77 3030102 离休人员个人支出 50905 机关事业单位基本养老保险 50501 缴费 机关事业单位基本养老保险 50102 缴费 离休人员健康休养费 50905 离退休费 1.48 1.48 3030202 退休人员健康休养费 50905 离退休费 55.96 55.96 3011202 失业保险 50501 工资福利支出 3.72 3.72 3011205 工伤保险 50501 工资福利支出 1.21 1.21 3011205 工伤保险 50102 社会保障缴费 1.41 1.41 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 22.40 22.40 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 22.01 22.01 30113 住房公积金 50103 住房公积金 39.96 39.96 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 38.79 38.79 3010702 30108 30108 公开07表 2022年支出经济分类汇总表 濮阳县柳屯镇人民政府 单位：万元 部门预算经济分类 类 款 科目名称 政府预算经济分类 类 款 科目名称 合计 802 濮阳县柳屯镇 总计 一般公共预算 其中：财政 小计 拨款 3041.18 2733.02 2733.02 308.16 政府性基金 国有资本经 营预算 上年结转结 余 3041.18 2733.02 2733.02 308.16 35.00 5.00 5.00 30.00 399 08 599 08 对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴 302 39 502 01 办公经费 27.32 27.32 27.32 301 02 501 01 工资奖金津补贴 45.92 45.92 45.92 301 99 501 99 其他工资福利支 出 60.84 60.84 60.84 301 01 501 01 工资奖金津补贴 917.81 917.81 917.81 301 03 501 01 工资奖金津补贴 23.02 23.02 23.02 301 03 501 01 工资奖金津补贴 16.67 16.67 16.67 301 02 501 01 工资奖金津补贴 39.23 39.23 39.23 302 01 502 01 办公经费 156.25 129.45 129.45 26.80 13.26 303 99 509 99 其他对个人和家 庭补助 91.79 78.53 78.53 301 12 501 02 社会保障缴费 129.45 129.45 129.45 399 99 599 99 其他支出 604.10 604.10 604.10 301 03 505 01 工资福利支出 16.10 16.10 16.10 301 07 505 01 工资福利支出 64.51 64.51 64.51 301 07 505 01 工资福利支出 12.10 12.10 12.10 301 03 505 01 工资福利支出 22.95 22.95 22.95 301 07 505 01 工资福利支出 32.10 32.10 32.10 301 01 505 01 工资福利支出 183.59 183.59 183.59 301 02 505 01 工资福利支出 34.60 34.60 34.60 302 13 502 09 维修（护）费 0.12 303 02 509 05 离退休费 18.38 18.38 18.38 303 01 509 05 离退休费 10.78 10.78 10.78 301 08 505 01 工资福利支出 35.47 35.47 35.47 301 08 501 02 社会保障缴费 34.77 34.77 34.77 303 01 509 05 离退休费 1.48 1.48 1.48 303 02 509 05 离退休费 55.96 55.96 55.96 301 12 505 01 工资福利支出 3.72 3.72 3.72 301 12 505 01 工资福利支出 1.21 1.21 1.21 301 12 501 02 社会保障缴费 1.41 1.41 1.41 301 10 501 02 社会保障缴费 22.40 22.40 22.40 301 10 505 01 工资福利支出 22.01 22.01 22.01 302 27 502 05 委托业务费 14.00 14.00 资本性支出 （二） 220.00 220.00 0.12 309 05 506 02 301 13 501 03 住房公积金 39.96 39.96 39.96 301 13 505 01 工资福利支出 38.79 38.79 38.79 3.39 3.39 3.39 302 99 502 99 其他商品和服务 支出 302 16 502 03 培训费 0.98 0.98 301 03 501 01 工资奖金津补贴 3.00 3.00 财政专户管 理资金收入 事业收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 事业单位经 营收入 其他收入 公开08表 2022年一般公共预算“三公”经费预算表 濮阳县柳屯镇人民政府 “三公”经费合计 单位：万元 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务 接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 说明：我政府未安排“三公”经费支出预算，故本表无数据。 公开09表 2022年政府性基金支出预算表 濮阳县柳屯镇人民政府 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 人员经费 单位（科目名称） 合计 说明：我政府无政府性基金预算支出。 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 公开10表 项目支出预算表 濮阳县柳屯镇人民政府 类型 项目名称 802 扶持村级集 其他运转类 体经济3 （2021结 转） 12月专项管 其他运转类 理费（2021 结转） 2022年柳屯 特定目标类 镇离任村干 部生活补助 2022年柳屯 特定目标类 镇社会发展 事业专项 特定目标类 2022年柳屯 镇公用经费 2022年柳屯 特定目标类 镇经济发展 专项 乡镇财税所 其他运转类 工作经费 （2021结 转） 乡镇财税所 其他运转类 综合提升 （2021结 转） 处置危险废 其他运转类 弃物资金 （2021结 转） 焦世选堆放 危险废物处 其他运转类 置费用 （2021结 转） 关于下达 2021年农业 产业化现代 其他运转类 产业园市级 奖补资金的 通知（2021 结转） 金地河北岸 农村安全综 合饮水水源 其他运转类 置换穿越瓦 日铁路资金 （2021结 转） 特定目标类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 单位：万元 项目单位 濮阳县柳屯 镇 濮阳县财政 局柳屯财税 所零余额户 濮阳县财政 局柳屯财税 所零余额户 濮阳县财政 局柳屯财税 所零余额户 濮阳县财政 局柳屯财税 所零余额户 濮阳县财政 局柳屯财税 所零余额户 濮阳县财政 局柳屯财税 所零余额户 濮阳县财政 局柳屯财税 所零余额户 濮阳县财政 局柳屯财税 所零余额户 濮阳县财政 局柳屯财税 所零余额户 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 算 预算 营预算 算 预算 营预算 2000.80 1692.64 308.16 2000.80 1692.64 5.00 5.00 21.80 308.16 21.80 78.53 78.53 129.45 129.45 129.45 129.45 604.10 604.10 5.00 5.00 0.12 0.12 10.00 10.00 濮阳县财政 局柳屯财税 所零余额户 4.00 4.00 濮阳县财政 局柳屯财税 所零余额户 30.00 30.00 濮阳县财政 局柳屯财税 所零余额户 75.00 75.00 濮阳县财政 2022年柳屯 局柳屯财税 镇村级经费 所零余额户 扶持村级集 濮阳县财政 体经济2 局柳屯财税 （2021结 所零余额户 转） 村级集体经 濮阳县财政 济发展县配 局柳屯财税 套（2021结 所零余额户 转） 扶持村级集 濮阳县财政 体经济 局柳屯财税 （2021结 所零余额户 转） 扶持村级集 濮阳县财政 体经济1 局柳屯财税 （2021结 所零余额户 转） 2021村级集 濮阳县财政 体经济发展 局柳屯财税 县配套 所零余额户 （2021结 转） 自然灾害救 灾资金（冬 濮阳县财政 春救助）濮 局柳屯财税 财预【2021 所零余额户 】547号 （2021结 转） 农村环境综 濮阳县财政 合提升 局柳屯财税 （2021结 所零余额户 转） 民生政策培 濮阳县财政 训（2021结 局柳屯财税 转） 所零余额户 2020年度两 濮阳县财政 险集中征缴 局柳屯财税 奖励（2021 所零余额户 结转） 742.72 742.72 10.00 10.00 10.00 10.00 80.00 80.00 40.00 40.00 5.00 5.00 13.26 13.26 3.39 3.39 0.98 0.98 3.00 3.00 单位资金 公开11表 2022年本级政府整体绩效目标表 （2022年度） 政府名称 濮阳县柳屯镇人民政府 (一)加强党的建设。加强党的基层组织建设、干部队伍建设、党员队伍建设、发挥基层党组 织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，健全 完善党建引领基层体系，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。 (二)统筹区域发展。领导制定本区域经济发展规划，贯彻创新、协调、绿色、开发、共享的 发展理念。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，加快推进农业农 村现代化，持续增加农民收入，不断满足群众对美好生活的需要。负责乡村发展规划，推动 脱贫攻坚、乡村振兴，培育主导产业，调整产业结构，推进农村一二三产业融合发展，提高 农业综合生产能力。 (三)突出社会治理。推进法治建设和依法行政，严格依法履行职责；加强民主法制宣传教 育；加强平安建设和社会治安综合治理，完善基层治安防控体系，做好禁毒、信访和公共安 全管理工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛 盾；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务；健全应急管理 体系。做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全、消防 年度履职目标 安全等应急管理工作，提升安全事故防控和自然灾害防治能力，深化农村精神文明建设，树 立健康文明新风尚；协助县级有关部门做好市场监管、劳动监察等方面的工作，做好司法行 政和各类突发事件应急处理等社会管理工作，维护社会秩序和社会稳定。 (四)组织公共服务。建立和完善乡（镇）“三农”服务体系，拓宽服务渠道，改进服务方 式，通过“一站式服务”“一门式办理”等多种形式。 (五)保护生态环境。贯彻执行国家关于环境保护的方针政策、法律法规，并监督实施。加强 生态乡镇，生态村（居）建设，加大农村环境综合整治力度，全面推进农村生活垃圾和生活 污水集中治理，开展规模化畜禽养殖污染和农村面源污染治理，改善农村人居环境，建设美 丽乡村 (六)领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村(居)民委 员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治 相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。 (七)完成法律法规规定和县委、县政府交办的其他事项。 年度主要任务 任务名称 柳屯镇202年度部门整体绩效目标 主要内容 各项资金管理目标 部门预算总额（万元） 3041.18 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 一级指标 3041.18 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 1040.38 （2）项目支出 2000.80 二级指标 三级指标 指标值 党建经费投入 ≥396万元 环保业务经费投入 ≥357万元 经济发展经费投入 ≥294万元 社会事务经费投入 ≥207万元 社会治理经费投入 ≥102万元 年度履职目标相关性 相关 工作任务科学性 科学 工作目标管理 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省委 省政府战略部署和发展规划，与国家 、省宏观政策、行业政策一致；2.年 度履职目标是否与部门职责、工作规 划和重点工作相关；3.确定的预算项 目是否合理，是否与工作目标密切相 关；4.工作任务和项目预算安排是否 合理。 1.工作任务是否有明确的绩效目标， 绩效目标是否与部门年度履职目标一 致，是否能体现工作任务的产出和效 果；2.工作任务对应的预算项目是否 有明确的绩效目标，绩效目标是否与 部门职责目标、工作任务目标一致， 是否能体现预算项目的产出和效果 绩效指标合理性 合理 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 ≥99% 预算执行率 ≥90% 预算调整率 ≤5% 结转结余率 ≤10% “三公经费”控制率 ≤90% 政府采购执行率 100% 决算真实性 真实 资金使用合规性 合规 管理制度健全性 健全 预决算信息公开性 公开 投入管理指标 预算和财务管理 1.工作任务、预算项目绩效指标设置 是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清 晰、细化、可评价、可衡量；3.工作 任务、预算项目绩效指标的评价标准 是否清晰、可衡量；4.是否与部门年 度的任务数或计划数相对应。 1.部门所有收入是否全部纳入部门预 算；2.部门支出预算是否统筹各类资 金来源，全部纳入部门预算管理。 专项资金细化率=（已细化到具体市 县和承担单位的资金数/部门参与分 配资金总数）×100%。 预算执行率=（预算完成数/预算数） ×100%。预算完成数指部门实际执行 的预算数；预算数指财政部门批复的 本年度部门的（调整）预算数。 预算调整率=（预算调整数-年初预算 数）/年初预算数×100%。预算调整 数：部门在本年度内涉及预算的追加 、追减或结构调整的资金总和（因落 实国家政策、发生不可抗力、上级部 门或本级党委政府临时交办而产生的 调整除外）。 结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年 度的结转结余资金之和。预算数是指 财政部门批复的本年度部门的（调 整）预算数。 “三公经费”控制率=本年度“三公 经费”实际支出数/“三公经费”预 算数*100% 政府采购执行率=（实际政府采购金 额/政府采购预算数）×100%。政府 采购预算：采购机关根据事业发展计 划和行政任务编制的、并经过规定程 序批准的年度政府采购计划。 反映本部门决算工作情况。决算编制 数据是否账表一致，即决算报表数据 与会计账簿数据是否一致。 部门（单位）是否按照相关法律法规 以及资金管理办法规定的用途使用预 算资金，用以反映和考核部门(单 位）预算资金的规范运行情况。1.是 否符合国家财经法规和财务管理制度 规定以及有关专项资金管理办法的规 定；2.资金的拨付是否有完整的审批 程序和手续；3.项目的重大开支是否 经过评估论证；4.是否符合部门预算 批复的用途；5.是否存在截留支出情 况；6.是否存在挤占支出情况；7.是 否存在挪用支出情况；8.是否存在虚 列支出情况。 部门（单位）为加强预算管理，规范 财务行为而制定的管理制度是否健全 完整，用以反映和考核部门（单位） 预算管理制度为完成主要职责或促成 事业发展的保障情况。1.是否已制定 或具有预算资金管理办法、内部管理 制度、会计核算制度、会计岗位制度 等管理制度；2.相关管理制度是否得 到有效执行。 部门（单位）是否按照政府信息公开 有关规定公开部门预算、执行、决算 、监督、绩效等相关预决算信息，用 以反映和考核部门（单位）预决算管 理的公开透明情况。1.是否按规定内 容公开预决算信息；2.是否按规定时 限公开预决算信息。 绩效管理 资产管理规范性 规范 绩效目标编制完成率 100% 绩效监控完成率 100% 绩效自评完成率 100% 部门绩效评价完成率 100% 评价结果应用率 产出指标 效益指标 重点工作任务完 按照要求稳步开展 成 履职目标实现 基本完成工作目标 100% ≥99% ≥99% 履职效益 经济社会发展显著提高 ≥99% 满意度 群众对社会满意度很高 ≥99% 部门（单位）的资产配置、使用是否 合规，处置是否规范，收入是否及时 足额上缴，用以反映和考核部门（单 位）资产管理的规范程度。1.资产是 否及时规范入账，资产报表数据与会 计账簿数据是否相符，资产实物与财 务账、资产账是否相符；2.新增资产 是否符合规定程序和规定标准，新增 资产是否考虑闲置存量资产；3.资产 对外有偿使用（出租出借等）、对外 投资、担保、资产处置等事项是否按 规定报批；4.资产收益是否及时足额 上交财政。 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的 项目数量占应实施绩效自评项目总数 的比重。部门绩效自评完成率=已完 成评价项目数量/部门项目总数*100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况 。部门绩效评价完成率=已完成评价 项目数量/部门重点绩效评价项目数 *100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价 、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建 议采纳数/提出的意见建议总数*100% 公开12表 2022年度预算项目绩效目标表 濮阳县柳屯镇人民政府 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 政府预算资 财政专户管 资金总额 金 理资金 2000.80 2000.80 802 802003 410928220000000037330 410928220000000037331 410928220000000037342 410928220000000037343 410928220000000037345 410928220000000037348 410928220000000037350 410928220000000037354 410928220000000037357 410928220000000037360 410928220000000037361 410928220000000037364 410928220000000037366 410928220000000037368 410928220000000037371 410928220000000037373 410928220000000037374 410928220000000098553 410928220000000098554 410928220000000098555 410928220000000098556 410928220000000098557 成本指标 项目单位 （项目名称） 濮阳县财政局柳屯财税所 零余额户 扶持村级集体经济3 （2021结转） 关于下达2021年农业产 业化现代产业园市级奖补 资金的通知（2021结 转） 2021村级集体经济发展 县配套（2021结转） 村级集体经济发展县配套 （2021结转） 扶持村级集体经济2 （2021结转） 扶持村级集体经济1 （2021结转） 扶持村级集体经济 （2021结转） 自然灾害救灾资金（冬春 救助）濮财预【2021】 547号（2021结转） 乡镇财税所综合提升 （2021结转） 12月专项管理费（2021 结转） 民生政策培训（2021结 转） 2020年度两险集中征缴 奖励（2021结转） 农村环境综合提升 （2021结转） 焦世选堆放危险废物处置 费用（2021结转） 乡镇财税所工作经费 （2021结转） 处置危险废弃物资金 （2021结转） 金地河北岸农村安全综合 饮水水源置换穿越瓦日铁 路资金（2021结转） 2022年柳屯镇公用经费 2022年柳屯镇社会发展 事业专项 2022年柳屯镇经济发展 专项 2022年柳屯镇村级经费 2022年柳屯镇离任村干 部生活补助 2000.80 2000.80 5.00 5.00 30.00 30.00 5.00 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00 40.00 40.00 80.00 80.00 13.26 13.26 0.12 0.12 21.80 21.80 0.98 0.98 3.00 3.00 3.39 3.39 4.00 4.00 5.00 5.00 10.00 10.00 75.00 75.00 129.45 129.45 129.45 129.45 604.10 604.10 742.72 742.72 78.53 78.53 单位资金 三级指标 产出指标 指标值 三级指标 效益指标 指标值 三级指标 满意度指标 指标值 三级指标 指标值