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濮阳县林业局 2023 年度部门预算 2023 年 3 月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门机构设置及预算单位构成 第二部分 濮阳县林业局 2023 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 濮阳县林业局 2023 年部门预算表 一、2023 年部门收支预算表 二、2023 年部门收入预算表 三、2023 年部门支出预算表 四、2023 年财政拨款收支总体情况表 五、2023 年一般公共预算支出预算表 六、2023 年一般公共预算基本支出表 七、2023 年支出经济分类汇总表 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表 九、2023 年政府性基金支出预算表 十、2023 年项目支出预算表 十一、2023 年本级部门（单位）整体绩效目标表 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表 第一部分 概 况 一、主要职能 （一）研究拟定全县林业生态环境建设、森林资源保护 和城乡绿化一体化政策和措施，经批准后组织实施并依法监 督检查。 （二）拟定全县林业发展和林业生态环境建设中长期发 展规划并组织实施；负责县级林业资金的筹集、管理和使用。 （三）组织开展植树造林工作；指导国有林场（苗圃）、 森林公园及基层林业工作机构的建设和管理；负责组织、指 导林木良种的培育、审定、检疫、检验工作。 （四）组织、指导对全县森林资源的管理；负责全县森 林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用； 监督执行全县森林采伐限额；监督、管理林木、木材的凭证 采伐与运输；组织、指导林地、林权管理并依法对征用、占 用林地进行审核；负责森林资源有偿使用并监督林地开发利 用。 （五）组织协调、指导监督全县森林防火工作；组织对 《森林法》、《野生动物保护法》等有关法律法规的贯彻落 实；指导全县森林公安工作，打击违犯《森林法》、《野生 动物保护法》等有关法律法规的违法犯罪活动。 （六）组织、指导全县湿地保护和陆生野生动植物资源 的保护和合理开发利用；指导全县珍稀、濒危野生动植物救 护、繁殖、驯养工作。 （七）组织、指导全县各类商品林和生态公益林的培育。 （八）指导和宏观管理全县木材和林果、花卉产品生产 与加工、木浆造纸、森林旅游、林产化工、木本药材等林业 产业。 二、部门机构设置及预算单位构成 （一）机构设置 濮阳县林业局是县政府组成部门之一，办公地点位于县 南环路路北 75 号。内设办公室、人事股、造林绿化股、资 源林政股 4 个行政股室，下辖林业技术推广站、森林病虫害 防治检疫站、林业科学研究所、林产品服务站 4 个事业站所， 现有干部职工 95 人，其中公务员 8 人、事业管理人员 87 人。 局党组下设 1 个党总支，4 个党支部，职工中现有党员 51 人。 （二）部门预算单位构成 本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即 汇总预算。 第二部分 濮阳县林业局 2023 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 濮阳县林业局 2023 年收入总计 7054.64 万元，支出总计 7054.64 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 154.04 万元， 增长 2.2%。主要原因：绿化租地资金增加以及上年资金结余； 支出增加 154.04 万元，增长 2.2%。主要原因：绿化租地资 金增加。 二、收入预算总体情况说明 濮阳县林业局 2023 年收入合计 7054.64 万元，其中：一 般公共预算收入 1406.06 万元；政府性基金预算收入 4653 万 元；上年结转结余 995.58 万元。 三、支出预算总体情况说明 濮阳县林业局 2023 年支出合计 7054.64 万元，其中：基 本支出 1150.6 万元，占 16.3%；项目支出 5904.04 万元，占 83.7%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 濮阳县林业局 2023 年一般公共预算收支预算 1406.1 万 元，政府性基金收支预算 4653 万元。与 2022 年相比，一般 公共预算收支预算减少 126.6 万元，下降 8.2%，主要原因： 部分项目调整；政府性基金收支预算增加 400 万元，增长 9.4%。 五、一般公共预算支出预算情况说明 濮阳县林业局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1406.1 万元。主要用于以下方面：事业运行 780.1 万元，占 55.5%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 120.3 万元，占 8.6%；行政运行 89.31 万元，占 6.4%；事业单位医疗 47.57 万元，占比 3.4%；农林水支出 250.96 万元，占 35.7%；住房 公积金 58.65 万元，占 4.2%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 濮阳县林业局 2023 年一般公共预算基本支出 1150.6 万 元，其中：人员经费 1103.1 万元，主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休 费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 47.5 万元，主 要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、 取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利 费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 濮阳县林业局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 4653 万元。支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出 3813 万元，占比 81.9%；农村基础设施建设支出 840 万元，占比 18.1%。 八、“三公”经费支出预算情况说明 濮阳县林业局 2023 年“三公”经费预算为 3.8 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 8 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作 人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出。预算数比 2022 年增加 0.00 万元。 （二）公务用车购置及运行费 3.8 万元，其中，公务用 车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 3.8 万元，主要用 于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年增加 0.00 万元。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 6.5 万元，主要原因：工作业务量减少。 （三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年减少 1.5 万元。主要原因：相关规章制度完善与健全。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 濮阳县林业局不是行政机关，也不是参照公务员管理事 业单位，没有机关运行经费支出。比 2022 年减少 0.00 万元， 下降 0.00 万元。 （二）政府采购支出情况 2023 年政府采购预算安排 2.04 万元，其中：政府采购 货物预算 2.04 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采 购服务预算 0.00 万元。 （三）绩效目标设置情况 2023 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。 纳入预算绩效管理的支出总额为 7054.64 万元，其中人员经 费支出 1103.1 万元，公用经费支出 47.5 万元，项目支出 5904.04 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 11 个，支 出总额 5824.93 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以 上项目 5 个。 （四）国有资产占用情况。 2022 年期末，濮阳县林业局固定资产总额 472.4 万元， 其中，房屋建筑物 202.6 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。 （五）专项转移支付项目情况 我部门无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：濮阳县林业局 2023 年部门预算表 公开01表 2023年部门收支预算表 部门名称：濮阳县林业局 单位：万元 收入 项目 支出 项目 金额 一、一般公共预算 1,406.06 金额 一、一般公共服务 780.10 其中：财政拨款 1,406.06 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 4,653.00 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 172.87 51.53 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 4,668.00 十三、农林水事务 1,321.49 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 58.65 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 2.00 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 6,059.06 995.58 收 入 总 计 7,054.64 本 年 支 出 合 计 7,054.64 年终结转结余 支 出 总 计 7,054.64 公开02表 2023年部门收入预算表 部门名称： 濮阳县林业局 单位：万元 本年收入 部门（单位）代 码 部门（单位）名称 合计 503 503001 濮阳县林业局 濮阳县林业局 上年结转结余 7,054.64 6,059.06 一般公共预算 其中：财政 拨款 1,406.06 1,406.06 4,653.00 995.58 980.58 15.00 7,054.64 6,059.06 1,406.06 1,406.06 4,653.00 995.58 980.58 15.00 7,054.64 6,059.06 1,406.06 1,406.06 4,653.00 995.58 980.58 15.00 总计 合计 小计 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金收入 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 公开03表 2023年部门支出预算表 部门名称：濮阳县林业局 单位：万元 项目支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 单位（科目名称） 合计 503 濮阳县林业局 合计 基本支出 7,054.64 1,150.60 5,904.04 79.11 5,824.93 7,054.64 1,150.60 5,904.04 79.11 5,824.93 小计 其他运转类 特定目标类 201 14 50 事业运行 780.10 208 05 01 行政单位离退休 3.43 208 05 02 6.19 208 05 05 120.30 208 05 99 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 36.17 1.55 1.55 208 07 99 其他就业补助支出 0.31 0.31 0.31 208 99 99 其他社会保障和就业支出 6.47 210 11 01 行政单位医疗 3.96 210 11 02 事业单位医疗 47.57 212 08 01 征地和拆迁补偿支出 3,828.00 3,828.00 3,828.00 212 08 04 农村基础设施建设支出 840.00 840.00 840.00 213 02 01 行政运行 89.31 213 02 02 一般行政管理事务 9.50 9.50 4.50 213 02 04 事业机构 14.55 14.55 14.55 213 02 05 森林资源培育 795.63 795.63 30.00 213 02 06 技术推广与转化 31.81 31.81 213 02 09 森林生态效益补偿 237.86 237.86 12.06 225.80 213 02 13 执法与监督 38.00 38.00 18.00 20.00 213 02 34 林业草原防灾减灾 104.83 104.83 104.83 221 02 01 住房公积金 58.65 229 99 99 其他支出 2.00 2.00 2.00 5.00 765.63 31.81 公开04表 2023年财政拨款收支总体情况表 部门名称：濮阳县林业局 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 合计 一般公共预算 小计 其中：财政拨款 一、本年收入 6,059.1 一、本年支出 6,059.06 1,406.06 1,406.06 （一）一般公共预算拨款 1,406.1 （一）一般公共服务支出 780.10 780.10 780.10 其中：财政拨款 1,406.1 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 4,653.0 （三）国防支出( 171.01 171.01 171.01 51.53 51.53 51.53 （三）国有资本经营预算拨款 政府性基金 4,653.00 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 4,653.00 4,653.00 （十三）农林水事务支出 344.77 344.77 344.77 58.65 58.65 58.65 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 国有资本经营预 算 收入合计： 6,059.1 支出合计 6,059.06 1,406.06 1,406.06 4,653.00 公开05表 2023年一般公共预算支出预算表 部门名称：濮阳县林业局 单位：万元 项目支出 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 基本支出 合计 1,406.06 1,150.60 255.46 64.56 190.90 濮阳县林业局 1,406.06 1,150.60 255.46 64.56 190.90 项 503 小计 其他运转类 特定目标类 201 14 50 事业运行 780.10 780.10 208 05 01 行政单位离退休 3.43 3.43 208 05 02 6.19 6.19 208 05 05 120.30 120.30 208 05 99 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 34.62 34.62 208 99 99 其他社会保障和就业支出 6.47 6.47 210 11 01 行政单位医疗 3.96 3.96 210 11 02 事业单位医疗 47.57 47.57 213 02 01 行政运行 89.31 89.31 213 02 02 一般行政管理事务 4.50 4.50 4.50 213 02 05 森林资源培育 112.50 112.50 30.00 82.50 213 02 09 森林生态效益补偿 106.46 106.46 12.06 94.40 213 02 13 执法与监督 18.00 18.00 18.00 213 02 34 林业草原防灾减灾 14.00 14.00 221 02 01 住房公积金 58.65 58.65 14.00 公开06表 2023年一般公共预算基本支出表 部门名称：濮阳县林业局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 1,150.60 1,103.10 47.50 3010301 年终奖 50501 工资福利支出 56.52 56.52 30101 工资福利支出 404.83 404.83 工资福利支出 25.06 25.06 3010701 基本工资 50501 奖励性绩效工资（含事业年 50501 终奖） 基础性绩效工资 50501 工资福利支出 68.99 68.99 3010703 增量绩效工资 50501 工资福利支出 154.51 154.51 3010204 其他津贴补贴 50501 工资福利支出 25.37 25.37 3010304 年度目标考核奖 50501 工资福利支出 55.74 55.74 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 6.50 6.50 30205 水费 50201 办公经费 0.50 0.50 30226 劳务费 50205 委托业务费 3.50 3.50 30213 维修(护)费 50209 维修（护）费 2.00 2.00 30209 物业管理费 50201 办公经费 4.00 4.00 30201 办公费 50201 办公经费 6.00 6.00 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 1.50 1.50 30206 电费 50201 办公经费 12.00 12.00 30216 培训费 50203 培训费 0.50 0.50 31002 办公设备购置 50306 设备购置 2.00 2.00 30228 工会经费 50201 办公经费 0.50 0.50 30207 邮电费 50201 办公经费 1.50 1.50 30202 印刷费 50201 办公经费 2.00 2.00 30211 差旅费 50201 办公经费 5.00 5.00 3030201 离退休费 9.62 9.62 工资福利支出 120.30 120.30 3030202 退休人员个人支出 50905 机关事业单位基本养老保险 50501 缴费 退休人员健康休养费 50905 离退休费 34.62 34.62 3011205 工伤保险 50501 工资福利支出 1.56 1.56 3011202 失业保险 50501 工资福利支出 4.91 4.91 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 51.53 51.53 3010201 工作性津贴 50501 工资福利支出 10.45 10.45 3019904 平时考核奖 50501 工资福利支出 14.21 14.21 3023901 公务交通补贴 50201 办公经费 6.24 6.24 3010702 30108 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 58.65 58.65 公开07表 2023年支出经济分类汇总表 部门名称：濮阳县林业局 单位：万元 部门预算经济分类 类 款 503 科目名称 政府预算经济分类 类 款 科目名称 总计 一般公共预算 其中：财政 小计 拨款 政府性基金 国有资本经 营预算 上年结转结 余 合计 7,054.64 1,406.06 1,406.06 4,653.00 995.58 濮阳县林业局 7,054.64 1,406.06 1,406.06 4,653.00 995.58 301 03 年终奖 505 01 工资福利支出 56.52 56.52 56.52 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 404.83 404.83 404.83 301 07 奖励性绩效工资 （含事业年终 505 奖） 01 工资福利支出 25.06 25.06 25.06 301 07 基础性绩效工资 505 01 工资福利支出 68.99 68.99 68.99 301 07 增量绩效工资 505 01 工资福利支出 154.51 154.51 154.51 301 02 其他津贴补贴 505 01 工资福利支出 25.37 25.37 25.37 301 03 年度目标考核奖 505 01 工资福利支出 55.74 55.74 55.74 302 99 其他商品和服务 502 支出 99 其他商品和服务 支出 6.50 6.50 6.50 302 05 办公经费 0.50 0.50 0.50 302 302 水费 502 01 26 劳务费 502 05 委托业务费 3.50 3.50 3.50 13 维修(护)费 502 09 维修（护）费 3.60 2.00 2.00 302 09 物业管理费 502 01 办公经费 4.00 4.00 4.00 302 01 办公费 502 01 办公经费 25.32 18.00 18.00 7.32 08 公务用车运行维 护费 3.80 1.50 1.50 2.30 公务用车运行维 502 护费 302 31 302 06 电费 502 01 办公经费 12.00 12.00 12.00 302 16 培训费 502 03 培训费 0.50 0.50 0.50 310 02 办公设备购置 503 06 设备购置 2.04 2.00 2.00 302 28 工会经费 502 01 办公经费 0.50 0.50 0.50 302 07 邮电费 502 01 办公经费 1.50 1.50 1.50 302 02 印刷费 502 01 办公经费 7.00 7.00 7.00 302 11 差旅费 502 01 办公经费 20.50 20.50 20.50 303 02 509 05 离退休费 9.62 9.62 9.62 301 08 505 01 工资福利支出 120.30 120.30 120.30 303 02 509 05 离退休费 34.62 34.62 34.62 303 99 509 99 其他对个人和家 庭补助 51.86 301 12 工伤保险 505 01 工资福利支出 1.56 1.56 1.56 301 12 失业保险 505 01 工资福利支出 4.91 4.91 4.91 01 工资福利支出 51.53 51.53 51.53 01 资本性支出 （一） 15.00 99 其他支出 4,925.40 301 10 310 11 399 99 退休人员个人支 出 机关事业单位基 本养老保险缴费 退休人员健康休 养费 其他对个人和家 庭的补助 职工基本医疗保 505 险缴费 地上附着物和青 506 苗补偿 其他支出 599 1.60 0.04 51.86 15.00 94.40 94.40 4,653.00 178.00 财政专户管 理资金收入 事业收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 事业单位经 营收入 其他收入 301 02 工作性津贴 505 01 工资福利支出 10.45 10.45 10.45 301 99 平时考核奖 505 01 工资福利支出 14.21 14.21 14.21 302 39 公务交通补贴 502 01 办公经费 6.24 6.24 6.24 02 商品和服务支出 57.40 其他商品和服务 505 支出 其他商品和服务 502 支出 302 99 302 99 310 99 其他资本性支出 506 01 310 99 其他资本性支出 503 99 其他资本性支出 96.50 309 99 其他基本建设支 506 出 02 资本性支出 （二） 9.00 301 13 01 工资福利支出 58.65 住房公积金 505 99 其他商品和服务 支出 资本性支出 （一） 198.85 57.40 32.06 32.06 506.27 166.79 506.27 96.50 96.50 9.00 58.65 58.65 公开08表 2023年一般公共预算“三公”经费预算表 部门名称：濮阳县林业局 “三公”经费合计 3.8 单位：万元 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 小计 3.8 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 3.80 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务 接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 公开09表 2023年政府性基金支出预算表 部门名称：濮阳县林业局 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 503 人员经费 项目支出 公用经费 单位（科目名称） 合计 合计 4,653.00 4,653.00 4,653.00 濮阳县林业局 4,653.00 4,653.00 4,653.00 小计 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 212 08 01 征地和拆迁补偿支出 3,813.00 3,813.00 3,813.00 212 08 04 农村基础设施建设支出 840.00 840.00 840.00 公开10表 2023年项目支出预算表 部门名称：濮阳县林业局 单位：万元 本年拨款 类型 项目名称 503 项目单位 濮阳县林业 局 2022第四季 濮阳县林业 特定目标类 遗属补助 局 （结转资 金） 2022第二季 濮阳县林业 特定目标类 遗属补助 局 （结转资 金） 2022第一季 濮阳县林业 特定目标类 遗属补助 局 （结转资 金） 2022年1-6月 林业局政府 购岗人员养 濮阳县林业 特定目标类 老保险补贴 局 （结转资 金） 五星安寨村 濮卫高速占 濮阳县林业 特定目标类 用林地苗木 局 补偿资金 （结转资 金） 重点通道租 濮阳县林业 特定目标类 地款（特定 局 专项） 政府购买服 濮阳县林业 特定目标类 务（特定专 局 项） 林业安全监 濮阳县林业 其他运转类 督（部门专 局 项） 林业安全监 濮阳县林业 特定目标类 督（结转资 局 金） 合计 财政拨款结转结余 财政专户管 理资金 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 算 预算 营预算 5,904.04 255.46 4,653.00 980.58 15.00 5,904.04 255.46 4,653.00 980.58 15.00 1.10 1.10 0.27 0.27 0.18 0.18 0.31 0.31 15.00 15.00 3,813.00 3,813.00 840.00 840.00 4.50 5.00 4.50 5.00 单位资金 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 公用经费 （结转资 濮阳县林业 金）（设备 局 购置） 公用经费 （结转资 濮阳县林业 金）（办公 局 经费） 公用经费 （结转资 濮阳县林业 金）（其他 局 商品和服务 支出） 公用经费 （结转资 濮阳县林业 金）（培训 局 费） 公用经费 （结转资 濮阳县林业 金）（维修 局 费） 公用经费 （结转资 濮阳县林业 金）（公务 局 用车支行维 护费） 廊道林木抚 濮阳县林业 育管理（部 局 门专项） 2022年第二 批中央林业 濮阳县林业 改革发展-造 局 林补助（结 转资金） 植被恢复费 濮阳县林业 （结转资 局 金） 廊道林木抚 濮阳县林业 育管理（结 局 转资金） 2022年度林 业生态建设 濮阳县林业 奖励资金 局 （结转资 金） 0.04 0.04 7.32 7.32 2.09 2.09 1.20 1.20 1.60 1.60 2.30 2.30 30.00 30.00 30.00 30.00 24.50 24.50 60.00 60.00 48.00 48.00 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 中央财政退 耕还生态林 抚育濮财预 濮阳县林业 【2021】338 局 号（结转资 金） 森林植被恢 复费（省级 部分下达市 濮阳县林业 县）濮财预 局 【2021】339 号（结转资 金） 提前下达 2023年中央 林业改革发 濮阳县林业 展资金-上一 局 轮政策到期 退耕还生态 林抚育 提前下达 2023年中央 濮阳县林业 林业改革发 局 展资金-造林 补助 中央财政造 林补助濮财 濮阳县林业 预【2021】 局 338号（结转 资金） 提前下达 2022年第一 批中央财政 林业改革发 濮阳县林业 展资金（退 局 耕还林生态 抚育补助） （结转资 金） 2022年省级 林业草原专 项资金-森林 濮阳县林业 植被恢复费 局 （结转资 金） 58.72 58.72 17.11 17.11 39.80 39.80 42.70 42.70 26.70 26.70 59.70 59.70 155.00 155.00 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 其他运转类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 其他运转类 特定目标类 特定目标类 2022年市级 森林植被恢 濮阳县林业 复费资金 局 （结转资 金） 森林植被恢 复费（返还 市县）濮财 濮阳县林业 预【2021】 局 339号（结转 资金） 提前下达 2022年第一 批中央财政 林业改革发 濮阳县林业 展资金（生 局 态造林补 助）（结转 资金） 林业科技推 广濮财预【 濮阳县林业 2021】6号 局 （结转资 金） 生态造林补 濮阳县林业 助（部门专 局 项） 生态造林补 濮阳县林业 助（结转资 局 金） 生态省建设 濮阳县林业 配套（结转 局 资金） 生态省建设 濮阳县林业 配套（特定 局 专项） 林业执法与 濮阳县林业 监督（部门 局 专项） 林业执法与 濮阳县林业 监督（结转 局 资金） 林业有害生 物防治濮财 濮阳县林业 预【2021】 局 339号（结转 资金） 9.00 9.00 89.40 89.40 105.00 105.00 31.81 31.81 12.06 12.06 13.40 13.40 118.00 118.00 94.40 94.40 18.00 18.00 20.00 20.00 5.24 5.24 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 第二批中央 财政林业有 害生物防治 濮阳县林业 濮财预【 局 2021】450号 （结转资 金） 提前下达 2022年第一 批中央财政 林业改革发 濮阳县林业 展资金（有 局 害生物防治 补助）（结 转资金） 林业有害生 物防治补助 濮阳县林业 （结转资 局 金） 林业有害生 物防治濮财 濮阳县林业 预{2021】6 局 号（结转资 金） 林业有害生 物防治资金 濮阳县林业 （结转资 局 金） 提前下达 2023年中央 林业改革发 濮阳县林业 展资金-林业 局 有害生物防 治补助 2021年度老 濮阳县林业 干部费用 局 （结转资 金） 14.88 14.88 9.00 9.00 17.80 17.80 13.91 13.91 30.00 30.00 14.00 2.00 14.00 2.00 公开11表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2023年度） 部门（单位）名称 濮阳县林业局 一、研究拟定全县林业生态环境建设、森林资源保护和城乡绿化一体化政策和措施，经批准 后组织实施并依法监督检查。二、拟定全县林业发展和林业生态环境建设中长期发展规划并 组织实施；负责县级林业资金的筹集、管理和使用。三、组织开展植树造林工作；指导国有 林场（苗圃）、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理；负责组织、指导林木良种的培 年度履职目标 育、审定、检疫、检验工作。四、组织、指导对全县森林资源的管理；负责全县森林资源调 查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；监督执行全县森林采伐限额；监督、管 理林木、木材的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理并依法对征用、占用林地进行 审核；负责森林资源有偿使用并监督林地开发利用。五、组织协调、指导监督全县森林防火 工作；组织对《森林法》、《野生动物保护法》等有关法律法规的贯彻落实；指导全县森林 公安工作，打击违犯《森林法》、《野生动物保护法》等有关法律法规的违法犯罪活动。六 任务名称 主要内容 植树造林 年度主要任务 森林特色小镇、森林乡村示范村 10738亩 1个小镇、10个示范村 林业有害生物作业防治 30.498万亩 部门预算总额（万元） 7,054.64 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 一级指标 7,054.64 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 1,150.60 （2）项目支出 5,904.04 二级指标 三级指标 年度履职目标相关性 指标值 相关 工作目标管理 工作任务科学性 科学 绩效指标合理性 合理 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 ≥90% 预算执行率 ≥90% 预算调整率 ≤5% 结转结余率 ≤10% “三公经费”控制率 ≤100% 政府采购执行率 ≥95% 决算真实性 真实 资金使用合规性 合规 管理制度健全性 健全 预决算信息公开性 公开 资产管理规范性 规范 绩效目标编制完成率 100% 预算和财务管理 投入管理指标 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省委 省政府战略部署和发展规划，与国家 、省宏观政策、行业政策一致；2.年 1.工作任务是否有明确的绩效目标， 绩效目标是否与部门年度履职目标一 致，是否能体现工作任务的产出和效 1.工作任务、预算项目绩效指标设置 是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清 1.部门所有收入是否全部纳入部门预 算；2.部门支出预算是否统筹各类资 金来源，全部纳入部门预算管理。 专项资金细化率=（已细化到具体市 县和承担单位的资金数/部门参与分 配资金总数）×100%。 预算执行率=（预算完成数/预算数） ×100%。预算完成数指部门实际执行 的预算数；预算数指财政部门批复的 预算调整率=（预算调整数-年初预算 数）/年初预算数×100%。预算调整 数：部门在本年度内涉及预算的追加 结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年 度的结转结余资金之和。预算数是指 “三公经费”控制率=本年度“三公 经费”实际支出数/“三公经费”预 算数*100% 政府采购执行率=（实际政府采购金 额/政府采购预算数）×100%。政府 采购预算：采购机关根据事业发展计 反映本部门决算工作情况。决算编制 数据是否账表一致，即决算报表数据 与会计账簿数据是否一致。 部门（单位）是否按照相关法律法规 以及资金管理办法规定的用途使用预 算资金，用以反映和考核部门(单 部门（单位）为加强预算管理，规范 财务行为而制定的管理制度是否健全 完整，用以反映和考核部门（单位） 部门（单位）是否按照政府信息公开 有关规定公开部门预算、执行、决算 、监督、绩效等相关预决算信息，用 部门（单位）的资产配置、使用是否 合规，处置是否规范，收入是否及时 足额上缴，用以反映和考核部门（单 部门（单位）按要求编制绩效目标的 项目数量占应编制绩效目标项目总数 的比重。部门目标编制完成率=已完 绩效管理 绩效监控完成率 100% 绩效自评完成率 100% 部门绩效评价完成率 100% 评价结果应用率 100% 植树造林面积 产出指标 10738亩 重点工作任务完 森林特色小镇、森林乡 ≥11个 成 村示范村 林业有害生物作业防治 30万亩 面积 履职目标实现 履职效益 日常工作完成率 100% 提高林业生态环境 提高 保护湿地和陆生野生动 完成 植物资源 管理、保障森林资源使 保障 用 效益指标 村镇满意度 ≥95% 群众满意度 ≥95% 满意度 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 部门（单位）按要求实施绩效自评的 项目数量占应实施绩效自评项目总数 的比重。部门绩效自评完成率=已完 部门重点绩效评价项目评价完成情况 。部门绩效评价完成率=已完成评价 项目数量/部门重点绩效评价项目数 绩效监控、单位自评、部门绩效评价 、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建 坚持“绿水青山就是金山银山”的理 念，大力开展造林绿化工作 按照上级部门“四旁”绿化要求，大 力推进路旁、 水旁、村旁、宅旁“ 四旁”绿化工作 对春尺蠖和美国白蛾发生严重的区域 和地块进行药物防控，采取飞机防治 与地面防治相结合的方法开展工作 结合自身实际，有条不紊地推进各项 林业生态建设及局机关工作 显著提高全县林业生态环境 切实保护湿地、野生动植物资源，实 现“要我保护”到“我要保护”的转 变，有效促进全县动植物资源安全 有效管理全县林木资源的使用，切实 保住我县森林资源的红线 通过森林乡村等林业重点生态工程的 实施，大力促进“四旁”绿化工作， 有效提高乡镇满意度 通过林业重点生态工程实施，形成长 效机制，提高我县森林覆盖率，促进 生态县、森林城市的建设，提高群众 公开12表 2023年度部门预算项目绩效目标表 部门名称：濮阳县林业局 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 项目单位 （项目名称） 503 资金总额 政府预算资 金 5,904.04 5,904.04 503001 濮阳县林业局 5,904.04 5,904.04 410928230000000030750 公用经费（结转资金） （办公经费） 公用经费（结转资金） 7.32 7.32 0.04 0.04 （设备购置） 公用经费（结转资金） （培训费） 公用经费（结转资金） 1.20 1.20 1.60 1.60 （维修费） 公用经费（结转资金） （公务用车支行维护 公用经费（结转资金） 2.30 2.30 2.09 2.09 410928230000000030753 410928230000000030757 410928230000000030769 410928230000000030770 410928230000000030799 （其他商品和服务支 生态造林补助（部门专 项） 12.06 410928230000000031155 林业安全监督（部门专 项） 4.50 4.50 410928230000000031157 林业执法与监督（部门 专项） 18.00 18.00 410928230000000031151 410928230000000031159 410928230000000012008 410928230000000012012 410928230000000012014 410928230000000030738 410928230000000030740 410928230000000030744 410928230000000030762 410928230000000030764 410928230000000030773 410928230000000030775 410928230000000030778 成本指标 廊道林木抚育管理 （部 门专项） 提前下达2023年中央林 业改革发展资金 -造林补 助 提前下达2023年中央林 业改革发展资金 -上一轮 政策到期退耕还生态林 抚育 提前下达2023年中央林 业改革发展资金 -林业有 害生物防治补助 2022第四季遗属补助 （结转资金） 2022年市级森林植被恢 复费资金（结转资金） 2021年度老干部费用 （结转资金） 廊道林木抚育管理 （结 转资金） 林业有害生物防治濮财 预{2021】6号（结转资 金） 生态造林补助（结转资 金） 林业安全监督（结转资 金） 提前下达2022年第一批 中央财政林业改革发展 资金（有害生物防治补 助）（结转资金） 12.06 30.00 30.00 42.70 42.70 39.80 39.80 14.00 14.00 1.10 1.10 9.00 9.00 2.00 2.00 60.00 60.00 13.91 13.91 13.40 13.40 5.00 5.00 9.00 9.00 财政专户管 理资金 单位资金 三级指标 指标值 产出指标 三级指标 生态造林补 ≤12.1万元 造林面积 助成本 生态造林质量达 标率 生态造林及时性 林业安全监 督成本 ≤4.5万元 执法监督成 本 ≤18万元 廊道林木抚 育管理成本 ≤30万元 效益指标 指标值 ≥1000亩 ≥95% 提升群众绿色获得 感 指标值 三级指标 指标值 提升 公众满意度 ≥88% 增强群众绿色获得 增强 感提升 公众满意度 ≥87% 增强群众绿色获得 感提升 增强 公众满意度 ≥87% 增强群众绿色获得 感提升 增强 公众满意度 ≥86% 及时 抚育面积 ≥1000亩 森林病虫害防治 ≥1000亩 面积 森林资源管护面 5000亩 积林业养护质量达 ≥95% 标率 森林资源管护及 及时 时性 森林资源管护面 13500亩 积 森林执法监督质 ≥95% 量达标率 森林执法监督及 及时 时性 抚育管理面积 ≥7500亩 抚育管理质量达 标率 抚育管理及时性 三级指标 满意度指标 ≥95% 及时 410928230000000030780 410928230000000030783 410928230000000030784 410928230000000030787 410928230000000030789 410928230000000030790 410928230000000030792 410928230000000030793 410928230000000030795 410928230000000030798 410928230000000030801 410928230000000030802 410928230000000030804 410928230000000030805 410928230000000030808 410928230000000030811 410928230000000030812 410928230000000030814 410928230000000030817 410928230000000030818 410928230000000030820 林业科技推广濮财预 【 2021】6号（结转资金） 中央财政造林补助濮财 预【2021】338号（结转 资金） 林业执法与监督（结转 资金） 提前下达2022年第一批 中央财政林业改革发展 资金（生态造林补助） （结转资金） 提前下达2022年第一批 中央财政林业改革发展 资金（退耕还林生态抚 育补助）（结转资金） 2022第一季遗属补助 （结转资金） 中央财政退耕还生态林 抚育濮财预【2021】338 号（结转资金） 林业有害生物防治濮财 预【2021】339号（结转 资金） 森林植被恢复费（省级 部分下达市县）濮财预 【2021】339号（结转资 金） 森林植被恢复费（返还 市县）濮财预【2021】 339号（结转资金） 生态省建设配套（结转 资金） 林业有害生物防治资金 （结转资金） 植被恢复费（结转资 金） 第二批中央财政林业有 害生物防治濮财预 【 2021】450号（结转资 金） 2022第二季遗属补助 （结转资金） 五星安寨村濮卫高速占 用林地苗木补偿资金 （结转资金） 2022年1-6月林业局政府 购岗人员养老保险补贴 （结转资金） 2022年第二批中央林业 改革发展-造林补助（结 转资金） 2022年省级林业草原专 项资金-森林植被恢复费 （结转资金） 2022年度林业生态建设 奖励资金（结转资金） 林业有害生物防治补助 （结转资金） 410928230000000031147 生态省建设配套（特定 专项） 410928230000000031274 政府购买服务（特定专 项） 31.81 31.81 26.70 26.70 20.00 20.00 105.00 105.00 59.70 59.70 0.18 0.18 58.72 58.72 5.24 5.24 17.11 17.11 89.40 89.40 118.00 118.00 30.00 30.00 24.50 24.50 14.88 14.88 0.27 0.27 15.00 15.00 0.31 0.31 30.00 30.00 155.00 155.00 48.00 48.00 17.80 17.80 94.40 840.00 生态建设配 套成本 ≤94.4万元 政府购买服 务成本 ≤840万元 94.40 840.00 一亩成本 410928230000000031275 重点通道租地款（特定 专项） 3,813.00 3,813.00 1200元 生态造林、抚育 ≥10000亩 管理面积 生态建设质量合 ≥95% 格率 生态建设及时性 及时 覆盖面积 ≥5350亩 合格率 ≥95% 增强群众绿色获得 增强 感 公众满意度 ≥86% 增强群众绿色获得 明显增强 感提升 公众满意度 ≥85% 公众满意度 ≥86% 工作完成及时性 及时 绿化廊道租地面 ≥ 31621.93 增强群众绿色获得 积 亩 感提升 明显提升 410928230000000031275 重点通道租地款（特定 专项） 503 503001 410928230000000012007 410928230000000012011 410928230000000012013 濮阳县林业局 提前下达2023年中央林 业改革发展资金 -造林补 提前下达2023年中央林 助 业改革发展资金 -上一轮 政策到期退耕还生态林 抚育 提前下达2023年中央林 业改革发展资金 -林业有 害生物防治补助 3,813.00 3,813.00 96.50 96.50 96.50 96.50 42.70 42.70 39.80 39.80 14.00 14.00 覆盖面积合格率 ≥95% 租地款拨付及时 及时 性