濮阳县房地产管理局2021年度部门决算.pdf

2021年度 濮阳县房地产管理局部门决算 二〇二二年九月 目录 第一部分濮阳县房地产管理局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 -2- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、、国有资产占用情况说明 第四部分名词解释 -3- 第一部分濮阳县房地产管理局概况 -4- 一、部门职责 （一）贯彻执行有关房地产业的法律、法规和政策， 制定我县房地产业管理办法，负责房地产业的行业管理； 制定我县房地产业中长期规划；编制住宅建设计划和发展 规划，并组织实施。 （二）负责全县房屋产权登记发证、产权转移鉴证、房 屋测绘、房地产档案资料的管理等房屋产权产籍管理工作。 （三）负责全县房地产市场（即二、三级市场）的统一 规划和管理；参与土地使用权出让方案的制定工作，负责城 区土地使用权出让后的房地产开发经营和转让、出租、抵押、 拍卖、典当和商品房预售等的管理。 （四）负责全县房地产评估管理，会同有关部门对房地 产价格实施调控和管理。 （五）指导和推动全县城镇住宅建设、归口管理国家公 务员和社会低收入者住宅建设；负责城镇居民的解困解危工 作。 （六）负责对直辖公房的分配、出售、出租和调换工作； 负责经济适用住房的审批工作；负责廉租住房的出租审批工 作；负责廉租住房的出租审批工作；负责城市低保家庭和低 -4- 收入家庭货币配租的审批工作；指导公有住房的出售、出租 等管理工作；负责非住院宅公房管理和异产毗连房屋管理工 作。 （七）负责城镇房屋安全鉴定和管理，指导和规划全县 城镇房屋修缮管理工作；负责房屋维修专项资金的收缴、支 配审批工作；负责危旧改造及城镇房屋拆迁管理工作。 （八）负责全县房地产开发经营活动和行业管理；负责 房地产开发企业的管理工作。 （九）研究制定全县住房制度有关规章，负责房改政策 的运转实施及经济适用住房的开发建设工作。 （十）承办县政府及县住房和城乡建设局交办的其他工 作。 二、机构设置 濮阳县房地产管理局内设机构4个，包括：办公室、综 合管理科、维修资金管理科、法律法规监察仲裁科。 从决算单位构成看，濮阳县房地产管理局部门本级决 算即汇总决算。 -5- 第二部分2021年度部门决算表 -6- 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 部门：濮阳县房地产管理局 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 金额 1 1872.51 10.70 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 -7- 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 金额 2 16.62 7.81 10.70 1847.04 21 22 23 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 24 二十四、债务还本支出 25 二十五、债务付息支出 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 27 1883.20 用事业基金弥补收支差额 28 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 29 30 31 1883.20 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -8- 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 1.04 1883.20 1883.20 收入决算表 公开02表 金额单位：万元 部门：濮阳县房地产管理局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年收入 财政拨款 上级补助收入 事业收入 合计 收入 1 2 3 合计 208 社会保障和就业支出 16.62 16.62 20805 行政事业单位养老支出 16.62 16.62 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.57 13.57 2080599 其他行政事业单位养老支出 3.05 3.05 210 卫生健康支出 7.81 7.81 21011 行政事业单位医疗 7.81 7.81 2101102 事业单位医疗 7.81 7.81 212 城乡社区支出 10.70 10.70 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 10.70 10.70 10.70 10.70 2120813 保障性住房租金补贴 221 住房保障支出 1,847.04 1,847.04 22101 保障性安居工程支出 840.30 840.30 -9- 4 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 5 6 7 2210106 公共租赁住房 833.00 833.00 2210107 保障性住房租金补贴 7.30 7.30 22103 2210399 城乡社区住宅 其他城乡社区住宅支出 1,006.74 1,006.74 1,006.74 1,006.74 229 其他支出 1.04 1.04 22999 其他支出 1.04 1.04 2299999 其他支出 1.04 1.04 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -10- 支出决算表 公开03表 部门：濮阳县房地产管理局金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 科目名称 栏次 本年支出合 计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 208 社会保障和就业支出 16.62 16.62 20805 行政事业单位养老支出 16.62 16.62 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.57 13.57 2080599 其他行政事业单位养老支出 3.05 3.05 210 卫生健康支出 7.81 7.81 21011 行政事业单位医疗 7.81 7.81 2101102 事业单位医疗 7.81 7.81 212 城乡社区支出 10.70 10.70 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 10.70 10.70 2120813 保障性住房租金补贴 10.70 10.70 221 住房保障支出 1,847.04 1,847.04 833.00 22101 保障性安居工程支出 840.30 7.30 833.00 2210106 公共租赁住房 833.00 2210107 保障性住房租金补贴 7.30 833.00 7.30 -11- 上缴上级 对附属单位补 经营支出 支出 助支出 4 5 6 城乡社区住宅 22103 1,006.74 1,006.74 2210399 其他城乡社区住宅支出 1,006.74 1,006.74 229 1.04 1.04 其他支出 22999 其他支出 1.04 1.04 其他支出 2299999 1.04 1.04 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -12- 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位：万元 部门：濮阳县房地产管理局 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 政 拨 款 财政拨款 拨款 2 3 一、一般公共预算财政拨款 1 1872.51 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 10.70 二、外交支出 34 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化体育旅游与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 16.62 16.62 9 九、卫生健康支出 41 7.81 7.81 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 -13- 10.70 4 10.70 5 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 27 1883.20 59 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 32 年末财政拨款结转和结余 1883.20 1847.04 1847.04 1.04 1.04 1883.20 1872.51 10.70 1883.20 1872.51 10.70 60 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -14- 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位：万元 部门：濮阳县房地产管理局 本年支出 项目 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1872.51 1039.51 833.00 208 社会保障和就业支出 16.62 16.62 20805 行政事业单位养老支出 16.62 16.62 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.57 13.57 2080599 其他行政事业单位养老支出 3.05 3.05 210 卫生健康支出 7.81 7.81 21011 行政事业单位医疗 7.81 7.81 2101102 事业单位医疗 7.81 7.81 221 住房保障支出 1847.04 1014.04 833.00 22101 保障性安居工程支出 840.30 7.30 833.00 -15- 2210106 公共租赁住房 833.00 833.00 2210107 保障性住房租金补贴 7.30 7.30 22103 城乡住宅支出 1006.74 1006.74 2210399 其他城乡社区住宅支出 1006.74 1006.74 229 其他支出 1.04 1.04 22999 其他支出 1.04 1.04 2299999 其他支出 1.04 1.04 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -16- 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开06表 部门：濮阳县房地产管理局 经济分类 科目编码 科目名称 单位：万元 决算数 经济分 类科目 编码 301 工资福利支出 947.20 302 30101 基本工资 446.10 30201 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 科目名称 科目名称 80.92 307 债务利息及费用支出 办公费 28.38 30701 国内债务付息 30202 印刷费 5.09 30702 国外债务付息 38.16 30203 咨询费 310 资本性支出 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 86.90 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保 险费 124.07 30206 电费 5.05 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 58.54 30207 邮电费 2.18 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 71.49 30208 取暖费 6.12 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 11.39 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 3.05 培训费 10.00 31013 7.34 114.60 30212 30216 商品和服务支出 经济分 决算数 类科目 编码 因公出国（境）费用 -17- 31007 信息网络及软件购置更新 6.14 31008 物资储备 31009 土地补偿 1.00 31010 安置补助 公务用车购置 决算数 30302 退休费 30217 公务招待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 30308 助学金 30228 工会经费 7.02 39907 30309 奖励金 30229 福利费 39908 对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 对其他个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 1.04 7.30 30299 人员经费合计 6.53 399 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 其他商品和服务支出 3.42 958.59 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -18- 80.92 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 单位：万元 部门：濮阳县房地产管理局 预算数 合计 因公出国 （境）费 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和 以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -19- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：濮阳县房地产管理局 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 年初结转和 结余 本年收入 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 合计 10.70 10.70 10.70 212 城乡社区支出 10.70 10.70 10.70 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 10.70 10.70 10.70 2120813 保障性住房租金补贴 10.70 10.70 10.70 栏次 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 -20- 6 第三部分2021年度部门决算情况说明 -21- 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收、支总计均为1883.20万元。与上年度相比， 收、支总计各减少6384.17万元，下降77.22%。主要原因是 公租房项目资金减少，老旧小区项目没有支付此项资金。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计1883.20万元，其中：财政拨款收入 1883.20万元，占100.00%。 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计1883.20万元，其中：基本支出 1050.20万元，占55.77%；项目支出833万元，占44.23%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计均为1883.20万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各减少6384.17万元，下 降77.22%。主要原因是老旧小区项目没有此项资金。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款支出1872.51万元，占 支出合计的99.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨 款支出减少6376.86万元，下降77.30%。主要原因是老旧小 区项目没有支付此项资金。 2021年度一般公共预算财政拨款支出1872.51万元，主 要用于以下方面：社会保障和就业支出16.62万元，占0.89%； -23- 卫生健康支出7.81万元，占0.42%；住房保障支出1847.04万 元，占98.64%；其他支出1.04万元，占0.05%。 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 1553.70万元，支出决算为1872.51万元，完成年初预算的 121.00%。决算数与年初预算数存在差异的原因是追加公 共租赁住房工程款。其中： 年初预 算为18.91万元，支出决算为13.57万元，完成年初预算的 71.76%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员经费调 整。 年初预算为7.48 万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的40.78%。决 算数与年初预算数存在差异的原因是人员经费调整。 年初预算为7.09万元，支出决 算为7.81万元，完成年初预算的110.00%。决算数与年初预 算存在差异的原因是追加事业单位医疗支出。 年初预算为430.00万元，支出决算 -23- 833.00万元，完成年初预算的193.72%。决算数与年初预算 数存在差异的原因是追加公共租赁住房工程款。 年初预算为1090.22万元，支 出决算为1006.74万元，完成年初预算的92.34%。决算数与 年初预算数存在差异的原因是缩减公用经费支出。 年初预算为0.00万元，支出决算为1.04万元，调整预算1.04 万元，主要用于追加离退休人员离退休干部费用。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1039.51万元， 与上年度相比，减少了406.86万元，下降28.13%。主要原因 是：有16人转入不动产，人员经费减少。其中：人员经费 958.59万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机 关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医 疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家 庭的补助、离休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支 出；公用经费80.92万元，主要包括：办公费、印刷费、电费 、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费 、工会经费、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 -23- （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元， 支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%； 公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的 0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算 的0.00%，占0.00%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成预算的0.00%。全年因公出国（境）团组0个 ，累计0人次。 2．公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算 为0.00万元，完成预算的0.00%。其中： 公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。 公务用车运行支出0.00万元。2021年期末，部门开支财 政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 完成预算的0.00%。其中： 外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访 团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出0.00万元。2021年共接待国内来 访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 -23- 2021 年 ， 我 部 门 纳 入 预 算 绩 效 管 理 的 支 出 总 额 为 1883.20万元，其中人员经费支出958.59万元，公用经费支 出80.92万元；支出项目共2个，支出金额843.69万元。其中 ，进行项目绩效自评2个，支出金额843.69万元；纳入重点绩 效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。 濮阳县房地产管理局2021年度预算批复的专项2个，分 别是“龙城新居”公租房833.00万元；廉租房补贴10.69万元。 预算执行率情况较好，专项预算执行率为100.00%。 我部门2021年无重点绩效评价项目。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算10.70万元， 支出决算为10.7万元，完成年初预算的100.00%。 十、机关运行经费支出情况说明 我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业 单位，没有机关运行经费支出。 十一、政府采购支出情况说明 2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：其中： 政 府采 购货 物支 出0.00 万 元、 政府 采购 工程 支出 0.00 万 元 、 政 府 采 购 服 务 支 出0.00 万 元 。 授 予 中 小 企 业 合 同 金 -23- 额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予 小 微 企 业 合 同 金 额 0.00 万 元 ， 占 政 府 采 购 支 出 总 额 的 0.00%。 十二、国有资产占用情况说明 2021年末，我部门共有车辆0辆。单位价值50万元以 上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。 -23- 第四部分 名词解释 -24- 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入 ”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 -29- 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 -30-