2018年怀集县国土资源局部门决算公开.pdf

2018 年怀集县国土资源局部门决算报告 1 目 第一部分 录 怀集县国土资源局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 怀集县国土资源局 2018 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。） 第三部分 怀集县国土资源局 2018 年部门决算情况 说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 怀集县国土资源局 概况 （一）部门主要职责 主要职能是贯彻执行国家、省市有关土地、矿产、测绘管理的 方针、政策和法律法规，负责全县及各镇（乡）土地和矿产资源利 用总体规划的实施和检查，监督检查基层国土资源行政法和土地矿 产资源规划执行情况，实施农地用途管制，组织土地资源调查、地 籍调查、土地统计和动态监测，对土地使用权出让、租赁、作价出 资、转让、交易和政府收购等进行管理和监督检查，负责矿产资源 采矿权的审核报批，依法实施不动产登记，组织地质灾害和地质遗 迹的监测；依法对测绘行业实施管理，承办县委、县政府和各业务 主管部门交办的有关事项。 （二）部门决算单位构成 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。 （1）机构设置 局内设 11 个股室办公室、人事股、财务股、土地规划与耕地保 护股、土地利用管理股、地籍管理股、矿产资源管理股、地质勘查 与环境股、测绘管理股、执法监察大队、不动产登记局；内设 8 个 直属事业单位怀集县土地开发整理中心、怀集县征地服务中心、怀 集县土地储备中心、怀集县地质环境监测所、怀集县国土资源局测 3 绘队、怀集县地价评估所、怀集县不动产登记中心、怀集县桥头镇 燕岩地质地貌省级自然保护区管理处；内设 19 个怀城镇、冷坑镇、 梁村镇、诗洞镇、闸岗镇、坳仔镇、汶朗镇、甘洒镇、凤岗镇、洽 水镇、大岗镇、岗坪镇、马宁镇、蓝钟镇、永固镇、桥头镇、连麦 镇、中洲镇、下帅乡国土资源管理所。 （2）单位总编制 183 人，其中：行政编制 18 人，事业编制 163 人，工勤编制 2 人。 2018 年底止，实有在职人数 151 人，退休 38 人。 4 第二部分 怀集县国土资源局 2018 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县国土资源局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 一、财政拨款收入 1 37040.25 二、上级补助收入 2 三、事业收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 26 0.00 0.00 二、外交支出 27 0.00 3 0.00 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00 六、其他收入 6 53.39 六、科学技术支出 31 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 32 0.00 8 八、社会保障和就业支出 33 153.59 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 40.50 10 十、节能环保支出 35 0.00 5 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县国土资源局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 36 27539.05 12 十二、农林水支出 37 5755.23 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 3551.88 19 十九、住房保障支出 44 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 0.00 47 37040.25 48 0.00 22 37093.64 23 0.00 本年支出合计 结余分配 6 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县国土资源局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 年初结转和结余 24 0.10 总计 25 37093.74 行次 决算数 2 年末结转和结余 49 53.49 总计 50 37093.74 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 7 表2 收入决算表 部门： 怀集县国土资源局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 37093.64 37040.25 0.00 0.00 0.00 0.00 53.39 208 社会保障和就业支 出 153.59 153.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 153.59 153.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单 位离退休 26.18 26.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 127.41 127.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生 育支出 40.50 40.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 40.50 40.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 40.50 40.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 27539.05 27539.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 部门： 怀集县国土资源局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 37093.64 37040.25 0.00 0.00 0.00 0.00 53.39 21208 国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出 27417.61 27417.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支 出 22397.05 22397.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120802 土地开发支出 1552.16 1552.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120805 补助被征地农民支 出 828.90 828.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120806 土地出让业务支出 2639.49 2639.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21211 农业土地开发资金 及对应专项债务收 入安排的支出 50.16 50.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121100 农业土地开发资金 及对应专项债务收 入安排的支出 50.16 50.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 部门： 怀集县国土资源局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 37093.64 37040.25 0.00 0.00 0.00 0.00 53.39 21213 城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出 71.29 71.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121301 城市公共设施 71.29 71.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 5755.23 5755.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业 1930.30 1930.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业支出 1930.30 1930.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21302 林业 71.93 71.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130210 林业自然保护区 71.93 71.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21399 其他农林水支出 3753.00 3753.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2139999 其他农林水支出 3753.00 3753.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220 国土海洋气象等支 出 3551.88 3551.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表2 收入决算表 部门： 怀集县国土资源局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 37093.64 37040.25 0.00 0.00 0.00 0.00 53.39 22001 国土资源事务 3551.88 3551.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200101 行政运行 521.07 521.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200102 一般行政管理事务 419.85 419.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200110 国土整治 1850.99 1850.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200111 地质灾害防治 357.45 357.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200114 地质矿产资源利用 与保护 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200150 事业运行 188.28 188.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200199 其他国土资源事务 支出 64.24 64.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 53.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.39 22999 其他支出 53.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.39 2299901 其他支出 53.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.39 11 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 12 表3 支出决算表 部门： 怀集县国土资源局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 37040.25 1289.19 35751.06 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 153.59 153.59 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 153.59 153.59 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 26.18 26.18 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 127.41 127.41 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育 支出 40.50 40.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 40.50 40.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 40.50 40.50 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 27539.05 0.00 27539.05 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 13 表3 支出决算表 部门： 怀集县国土资源局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 37040.25 1289.19 35751.06 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出 27417.61 0.00 27417.61 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 22397.05 0.00 22397.05 0.00 0.00 0.00 2120802 土地开发支出 1552.16 0.00 1552.16 0.00 0.00 0.00 2120805 补助被征地农民支出 828.90 0.00 828.90 0.00 0.00 0.00 2120806 土地出让业务支出 2639.49 0.00 2639.49 0.00 0.00 0.00 21211 农业土地开发资金及 对应专项债务收入安 排的支出 50.16 0.00 50.16 0.00 0.00 0.00 2121100 农业土地开发资金及 对应专项债务收入安 排的支出 50.16 0.00 50.16 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 14 表3 支出决算表 部门： 怀集县国土资源局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 37040.25 1289.19 35751.06 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套费 及对应专项债务收入 安排的支出 71.29 0.00 71.29 0.00 0.00 0.00 2121301 城市公共设施 71.29 0.00 71.29 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 5755.23 0.00 5755.23 0.00 0.00 0.00 21301 农业 1930.30 0.00 1930.30 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业支出 1930.30 0.00 1930.30 0.00 0.00 0.00 21302 林业 71.93 0.00 71.93 0.00 0.00 0.00 2130210 林业自然保护区 71.93 0.00 71.93 0.00 0.00 0.00 21399 其他农林水支出 3753.00 0.00 3753.00 0.00 0.00 0.00 2139999 其他农林水支出 3753.00 0.00 3753.00 0.00 0.00 0.00 220 国土海洋气象等支出 3551.88 1095.10 2456.78 0.00 0.00 0.00 22001 国土资源事务 3551.88 1095.10 2456.78 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 15 表3 支出决算表 部门： 怀集县国土资源局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 37040.25 1289.19 35751.06 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2200101 行政运行 521.07 521.07 0.00 0.00 0.00 0.00 2200102 一般行政管理事务 419.85 385.75 34.10 0.00 0.00 0.00 2200110 国土整治 1850.99 0.00 1850.99 0.00 0.00 0.00 2200111 地质灾害防治 357.45 0.00 357.45 0.00 0.00 0.00 2200114 地质矿产资源利用与 保护 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 2200150 事业运行 188.28 188.28 0.00 0.00 0.00 0.00 2200199 其他国土资源事务支 出 64.24 0.00 64.24 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 16 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县国土资源局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 9501.19 一、一般公共服务支出 29 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 27539.05 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 153.59 153.59 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支 出 37 40.50 40.50 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 27539.05 0.00 27539.05 12 十二、农林水支出 40 5755.23 5755.23 0.00 17 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县国土资源局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 3551.88 3551.88 0.00 19 十九、住房保障支出 47 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 37040.25 本年支出合计 52 37040.25 9501.19 27539.05 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末结转和结余 53 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 26 0.00 54 18 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县国土资源局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 27 0.00 总计 28 37040.25 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 37040.25 9501.19 27539.05 55 总计 56 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 19 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县国土资源局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 9501.19 1289.19 8212.00 208 社会保障和就业支出 153.59 153.59 0.00 20805 行政事业单位离退休 153.59 153.59 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 26.18 26.18 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 127.41 127.41 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 40.50 40.50 0.00 21011 行政事业单位医疗 40.50 40.50 0.00 2101101 行政单位医疗 40.50 40.50 0.00 213 农林水支出 5755.23 0.00 5755.23 21301 农业 1930.30 0.00 1930.30 2130199 其他农业支出 1930.30 0.00 1930.30 21302 林业 71.93 0.00 71.93 20 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县国土资源局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 9501.19 1289.19 8212.00 2130210 林业自然保护区 71.93 0.00 71.93 21399 其他农林水支出 3753.00 0.00 3753.00 2139999 其他农林水支出 3753.00 0.00 3753.00 220 国土海洋气象等支出 3551.88 1095.10 2456.78 22001 国土资源事务 3551.88 1095.10 2456.78 2200101 行政运行 521.07 521.07 0.00 2200102 一般行政管理事务 419.85 385.75 34.10 2200110 国土整治 1850.99 0.00 1850.99 2200111 地质灾害防治 357.45 0.00 357.45 2200114 地质矿产资源利用与保护 150.00 0.00 150.00 2200150 事业运行 188.28 188.28 0.00 2200199 其他国土资源事务支出 64.24 0.00 64.24 21 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 22 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县国土资源局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 703.83 302 商品和服务支出 489.30 30101 基本工资 469.79 30201 办公费 33.48 30102 津贴补贴 0.00 30202 印刷费 5.29 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 30.85 30205 水费 0.29 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 127.41 30206 电费 9.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 12.29 30110 职工基本医疗保险缴费 40.50 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 4.00 30211 差旅费 12.30 30113 住房公积金 21.98 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 13.03 30199 其他工资福利支出 9.30 30214 租赁费 7.92 23 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县国土资源局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 96.06 30215 会议费 3.02 30301 离休费 0.00 30216 培训费 1.62 30302 退休费 26.18 30217 公务接待费 21.16 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 69.89 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 20.95 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 11.55 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 23.34 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30239 其他交通费用 48.97 30240 税金及附加费用 14.41 30299 其他商品和服务支出 250.69 310 资本性支出 0.00 24 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县国土资源局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 25 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县国土资源局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31099 其他资本性支出 0.00 312 对企业补助 0.00 31201 资本金注入 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 31204 费用补贴 0.00 31205 利息补贴 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 26 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县国土资源局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 799.89 科目名称 金额 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 489.30 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 27 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县国土资源局 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 44.64 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 6 7 23.41 21.23 44.50 23.41 0.00 因公出国 （境）费 8 0.00 公务接待 费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 12 23.34 21.16 23.34 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 28 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 怀集县国土资源局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 6 合计 0.00 27539.05 27539.05 0.00 27539.05 0.00 212 城乡社区支出 0.00 27539.05 27539.05 0.00 27539.05 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 27417.61 27417.61 0.00 27417.61 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 22397.05 22397.05 0.00 22397.05 0.00 2120802 土地开发支出 0.00 1552.16 1552.16 0.00 1552.16 0.00 2120805 补助被征地农民支出 0.00 828.90 828.90 0.00 828.90 0.00 2120806 土地出让业务支出 0.00 2639.49 2639.49 0.00 2639.49 0.00 21211 农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出 0.00 50.16 50.16 0.00 50.16 0.00 2121100 农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出 0.00 50.16 50.16 0.00 50.16 0.00 29 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 怀集县国土资源局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 6 合计 0.00 27539.05 27539.05 0.00 27539.05 0.00 21213 城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出 0.00 71.29 71.29 0.00 71.29 0.00 2121301 城市公共设施 0.00 71.29 71.29 0.00 71.29 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 30 第三部分 怀集县国土资源局 2018 年部门决算情况说明 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县国土资源局 2018 年度总收入 37093.74 万元，其中 本年收入 37093.64 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 37040.25 万元， 比上年决算数增加 21517.55 万元，增长 138.62%。主要变动情况：征地和拆迁补偿 支出项目中的城镇建设用地征地补偿预存款收入增加。 2．上级补助收入 0.00 万元， 比上年决算数增加 0 万元， 增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 3．事业收入 0.00 万元， 比上年决算数增加 0 万元，增长 （基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 4．经营收入 0.00 万元， 比上年决算数增加 0 万元，增长 （基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 5．其他收入 53.39 万元， 比上年决算数增加 12.27 万元， 增长 29.84%。主要变动情况：市局拨付工作经费以及利息收入 的增加。 （二）年度支出总体情况 怀集县国土资源局 2018 年度总支出 37093.74 万元，其中 本年支出 37040.25 万元。具体情况如下： 1.基本支出 1289.19 万元，比上年决算数减少 47.42 万元， 下降 3.55%。主要变动情况：人员经费支出减少。 31 2.项目支出 35751.06 万元， 比上年决算数增加 21209.27 万元，增长 145.85%。主要变动情况：征地和拆迁补偿支出项目 中的城镇建设用地征地补偿预存款支出增加。 3.上缴上级支出 0.00 万元， 比上年决算数增加 0 万元， 增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 4.经营支出 0.00 万元， 比上年决算数增加 0 万元，增长 （基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元， 比上年决算数增加 0 万元，增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明 （一） 2018 年度财政拨款收入说明 怀集县国土资源局 2018 年度财政拨款收入合计 37040.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9501.19 万元，比上 年决算数 增加 5659.14 万元， 增长 147.29%；主要变动情况： 其他农林水支出的粤财农[2017]352 号关于提前下达 2018 年高 标准农田建设项目省补资金的收入增加 ；政府性基金预算财政 拨款收入 27539.05 万元，比上年决算数 增加 15858.42 万元， 增长 135.77%；主要变动情况：征地和拆迁补偿支出项目中的城 镇建设用地征地补偿预存款收入增加。 （二） 2018 年度财政拨款支出说明 怀集县国土资源局 2018 年度财政拨款支出合计 37040.25 32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9501.19 万元，比年 初预算数 增加 8861.72 万元， 增长 1385.79%；主要变动情况： 要变动情况：其他农林水支出的粤财农[2017]352 号关于提前下 达 2018 年高标准农田建设项目省补资金的支出增加 ；政府性基 金预算财政拨款支出 27539.05 万元，比年初预算数 增加 27539.05 万元， 增长（基数为 0，不可比）-%；主要变动情况： 征地和拆迁补偿支出项目中的城镇建设用地征地补偿预存款支 出增加。 三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县国土资源局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决 算为 44.50 万元，完成预算 44.64 万元的 99.69% 。其中：因公 出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 （基 数为 0，不可比）-% ；公务用车购置及运行费支出决算为 23.34 万元，完成预算 23.41 万元的 99.69% ；公务接待费支出决算为 21.16 万元，完成预算 21.23 万元的 99.69% 。 2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0.00 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 23.34 万元， 33 占 52.44% ；公务接待费支出 21.16 万元，占 47.56% 。具体情况 如下： 1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安 排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： （1） 参加会议支出 0 万元，没有本项支出；（2）出国谈判、工作磋 商支出 0 万元，没有本项支出；（3）境外业务培训及考察支出 0 万元，没有本项支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 23.34 万元，其中：公 务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。 公务用车运行及维护支出 23.34 万元， 2018 年局机关及下属 8 个单位 公务用车保有量为 7 辆，主要用于 国土事务、应急工作， 出差学习培训，下乡调研视察工作等。 3.公务接待费支出 21.16 万元，主要用于 上级单位检查和 相关单位交流工作等方面的接待 。 2018 年，局机关及下属 8 个 单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接 待 219 次，接待人数共 1790 人， 主要包括上级单位人员视察 工作、相关单位人员交流工作等等的业务用餐住宿。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年本部门机关运行经费支出 489.30 万元，比预算数 增加 398.69 万元， 增长 440.01%。 主要增减变动情况是： 国 家土地例行督察发现问题整改工作经费支出增加。 34 （二）政府采购支出情况说明 2018 年本部门政府采购支出总额 1417.14 万元，其中：政 府采购货物支出 50.26 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政 府采购服务支出 1366.88 万元。 （三）国有资产占用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中， 机 要通信用车 6 辆、执法执勤用车 1 辆。2018 年资产变动情况为： 资产购置 673273 元，资产报废 0 元。截至 2018 年 12 月 31 日， 本部门占有使用国有资产总体情况为：国有资产总额 29123.61 万元。分布构成情况为：固定资产 3897.72 万元，占 13.39%； 流动资产 25225.89 万元，占 86.61%；主要实物资产数据情况为： （一）土地、房屋及构筑物面积为 3861 平方米。（二）交通工 具（车辆）7 辆。（三）通用设备台 266（套）。（四）家具、 用具 61 套（张）。（五） 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 （套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 由于我县仅对 50 万元以上的重点 项目进行绩效评价,当年本单位没有入围项目,所以没有可公开 的绩效信息内容。 绩效自评结果。 无 35 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 征地和拆迁补偿支出：反映地方人民政府在征地和收购土地 过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、 拆迁补偿费支出。 土地开发支出：反映地方人民政府用于前期土地开发性支出 以及与前期土地开发相关的费用等支出。 土地出让业务支出：反映土地出让收入用于土地出让业务费 用的开支。 补助被征地农民支出：反映土地出让收入用于补助被征地农 民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。 国土资源事务：反映国土资源管理等方面的支出。 国土整治：反映国土资源部门国土整治方面的支出。 地质灾害防治：反映地质灾害防治项目支出。 其他国土资源事务支出：反映除上述项目以外其他用于国土 国土资源事务方面的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 36 励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导 干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费， 指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 37