1、绥芬河市人力资源和社保障局2021年度部门决算（汇总）.pdf

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 绥芬河市人力资源和社 会保障局 2021 年度部门 决算公开说明 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门概况 ......................................... 1 一、部门（单位）职责 .................................... 1 二、机构设置 ............................................ 1 三、人员构成 ............................................ 1 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 ......................... 2 一、收入支出决算总表 .................................... 3 二、收入决算表 .......................................... 4 三、支出决算表 .......................................... 5 四、财政拨款收入支出决算总表 ............................ 6 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ...................... 7 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .................. 8 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .......... 9 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ................ 9 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ................. 10 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 ............ 10 一、收入支出总体增减变化情况说明 ....................... 10 二、收入决算增减变化情况说明 ........................... 10 三、支出决算增减变化情况说明 ........................... 11 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 ................... 12 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ....... 12 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 ............... 18 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 ....... 18 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ..... 19 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ... 21 十、机关运行经费执行情况说明 ........................... 21 十一、政府采购支出情况说明 ............................. 21 十二、国有资产占有使用情况说明 ......................... 23 十三、预算绩效情况说明 ................................. 23 第四部分 名词解释 ........................................ 26 第五部分 附录 ............................................ 26 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第一部分 部门概况 一、 部门职责 绥芬河市人力资源和社会保障局是政府工作部门，负责贯 彻执行有关人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全 市人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实 施，对全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、 协调服务等工作。 二、机构设置 绥芬河市人力资源和社会保障局部门决算是包括绥芬河市 人力资源和社会保障局本级以及所属 2 家决算单位的汇总决 算。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 1 家，事业单位 1 家，纳入绥芬河市人力资源和社会保障局部门决算编制范围 的预算单位具体情况如下： 序号 1 单位名称 绥芬河市人力资源和 社会保障局 绥芬河市人力资源和 社会保障局（本级） 单位级次 单位性质 机构数量 机构设置 1 —— 14 —— 2 行政 3 办公室、劳动 保障和劳动 1 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 关系科、人才 就业和事业 单位管理科 办公室、基金 财务科、稽核 审计科、内控 管理科、养老 保险经办科、 退休人员社 2 绥芬河市社会保险事 业中心 参公 2 10 会化管理科、 工伤保险科、 机关事业保 险科、失业保 险科、城乡居 民养老保险 科 3 绥芬河市劳动人事争 议仲裁院 事业 2 1 三、人员构成 2021 年末绥芬河市人力资源和社会保障局部门实有人数 54 人，其中：行政人员 12 人、参公人员 16 人、事业人员 26 人、离休人员 0 人、退休人员 29 人。与 2020 年度决算相比， 年末实有人数减少 1 人，其中，行政人员与上年持平、参公人 员减少 1 人、事业人员减少 1 人、离休人员增加（减少）0 人、 退休人员增加 1 人。 2 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 3 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 二、收入决算表 4 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 三、支出决算表 5 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 四、财政拨款收入支出决算总表 6 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 7 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 8 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市人力资源和社会保障局部门 2021 年度部门决算收支总额 6731.34 万元，其中：本年收入 5965.06 万元，年初结转和结余 766.28 万元；本年支出 6731.08 万元，年末结转和结余 0.26 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总 额增加 1139.47 万元，增长 23.61%，主要原因是由于 2021 年 度决算包含对机关事业单位基本养老保险基金的补助；支出总 额增加 2746.39 万元，增长 68.92%，主要原因是由于 2021 年 10 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 度决算包含对机关事业单位基本养老保险基金的补助；年末结 转和结余减少 846.87 万元，下降 99.97%，主要原因是由于 2021 年末无结转结余。 二、收入决算增减变化情况说明 绥芬河市人力资源和社会保障局部门 2021 年度收入合计 5965.06 万元，其中：财政拨款收入 5965.06 万元，占 100%。 各项收入增减变化情况及原因详见下表： 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 2021 年度决算包含对 5965.06 +1139.47 +23.61% 机关事业单位基本养 老保险基金补助 2021 年度决算包含对 5965.06 +1139.47 +23.61% 机关事业单位基本养 老保险基金补助 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 三、支出决算增减变化情况说明 绥芬河市人力资源和社会保障局部门 2021 年度支出合计 6731.08 万元，其中：基本支出 5347.18 万元，占 79.44%；项 目支出 1383.9 万元，占 20.56%。各项支出增减变化情况及原 因详见下表： 项目 本年支出合计 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 6731.08 +2746.39 +68.92% 编制口径不一致，年末 11 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 1.基本支出 5347.18 +3026.78 +130.44 2.项目支出 1383.9 -280.39 -16.85% 决算纳入二级单位 编制口径不一致，年末 决算纳入二级单位 编制口径不一致，年末 决算纳入二级单位 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支 出 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市人力资源和社会保障局部门 2021 年度财政拨款收入 5965.06 万元，年初财政拨款结转和结 余 766.03 万元；本年支出 6731.08 万元，年末财政拨款结转和 结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 1139.64 万元，增长 23.62%；财政拨款支出增加 2746.53 万元，增长 68.93%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 846.87 万元，下降 100%。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 5319.27 万元，增长 823.68%；财政拨款支出增加 6085.29 万元，增长 942.3%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市人力资源和社会保障局部门 12 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 5957.29 万元，年初一般 公共预算财政拨款结转和结余 266.03 万元；本年支出 6223.31 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 1141.87 万元，增长 23.71%，主要原因是 2021 年度决算 包含对机关事业单位基本养老保险基金补助；一般公共预算财 政拨款支出增加 2238.62 万元，增长 56.18%，主要原因是 2021 年度决算包含对机关事业单位基本养老保险基金补助。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 5311.49 万元，增长 822.47%，变化的主要原因是编制口 径不一致，年末决算纳入二级单位。；一般公共预算财政拨款 支出增加 5577.51 万元，增长 863.66%，变化的主要原因是编 制口径不一致，年末决算纳入二级单位。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 645.8 万 元，支出决算为 6223.31 万元，完成年初预算的 963.66%。其 中： 1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）行政运行（项）年初预算为 347.63 万元，支出决算为 361.9 万元，完成年初预算的 104.1%。决算数大于预算数的主 要原因：2021 年单位新增人员。 13 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 9 万元，支出决 算为 141.29 万元，完成年初预算的 1569.89%。决算数大于预 算数的主要原因：一是增加人社相关业务费；二是增加定额办 公费补差部分。 3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为 0 万元，支出决 算为 238.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数 的主要原因：编制口径不一致，年末决算纳入二级单位。 4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）劳动关系和维权（项）年初预算为 0 万元，支出决算 为 38.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主 要原因：编制口径不一致，年末决算纳入二级单位。 5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）年初预算为 5.3 万元，支出决算为 5.24 万元，完成年初预算的 98.87%。决 算数小于预算数的主要原因：打造就业基地精简支出。 6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）年初预算为 0 万元，支 出决算为 13.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算 数的主要原因：编制口径不一致，年末决算纳入二级单位。 7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 14 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预 算为 0 万元，支出决算为 34.25 万元，完成年初预算的 0%。决 算数大于预算数的主要原因：增加单位临时聘用人员。 8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）年初预算为 53.51 万元，支出决算为 54.84 万元，完成年初预算的 102.49%。决算数大于预算数的主要原 因：本年度有退休人员增加退休支出。 9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 30.8 万 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因： 编制口径不一致，年末决算纳入二级单位。 10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 33.93 万元，支出决算为 63.68 万元，完成年初预算的 187.68%。决 算数大于预算数的主要原因：编制口径不一致，年末决算纳入 二级单位。 11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支 出决算为 16.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算 数的主要原因：本年度有退休人员，进行职业年金纪实。 12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）年初预算为 0 15 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 万元，支出决算为 3149.43 万元，完成年初预算的 100%。决算 数大于预算数的主要原因：编制口径不一致，年末决算纳入二 级单位。 13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 0 万元，支出决 算为 710.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数 的主要原因：编制口径不一致，年末决算纳入二级单位。 14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险 补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 824.46 万元，完成 年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：此项资金由 省级拨付就业资金进行支出。 15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗 位补贴（项）年初预算为 120 万元，支出决算为 110.74 万元， 完成年初预算的 92.28%。决算数小于预算数的主要原因：当年 增资未补发。 16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0 万元，支 出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算 数的主要原因：编制口径不一致，年末决算纳入二级单位。 17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事 件应急处理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 20.51 万元， 完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：疫情期 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 间增加疫情所需专用费用。 18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）年初预算为 16.46 万元，支出决算为 16.46 万元， 完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：无。 19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 14.92 万元，完成 年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：编制口径 不一致，年末决算纳入二级单位。 20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）年初预算为 3.08 万元，支出决算为 5.73 万元， 完成年初预算的 186.04%。决算数大于预算数的主要原因：编 制口径不一致，年末决算纳入二级单位。 21. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节 能环保支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 266.03 万元， 完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：疫情期 间增加非全日制临时公岗人员，省级拨付一次性奖补资金，发 放社保补助。 22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）年初预算为 30.24 万元，支出决算为 55.81 万元，完成年 初预算的 184.56%。决算数大于预算数的主要原因：编制口径 不一致，年末决算纳入二级单位。 23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 17 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 年初预算为 26.65 万元，支出决算为 48.13 万元，完成年初预算 的 180.6%。决算数小于预算数的主要原因：编制口径不一致， 年末决算纳入二级单位。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 绥芬河市人力资源和社会保障局部门 2021 年度一般公共 预算财政拨款基本支出 4847.18 万元，其中： 人员经费 4729.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工 基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。 公用支出 117.6 万元，主要包括：办公费、 印刷费、手续 费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、工会经 费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 2021 年度，绥芬河市人力资源和社会保障局部门一般公共 预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2020 年度决算 相比减少 0.04 万元，下降 100%，变化的主要原因是精简三公 经费；与 2021 年度预算相比减少 0.04 万元，下降 100%，变化 的主要原因是：精简三公经费。 18 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 （一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增 加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化；与 2021 全年 预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化。 因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。 （二）公务用车购置及运行费 0 万元。 1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减 少）0 万元，增长（下降）0%，无变化；与 2021 全年预算相 比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化。 2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 （减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化；与 2021 全年预 算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化。 公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保 有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。 （三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.04 万元，下降 100%，变化的主要原因是精简三公经费支出；与 2021 全年预算相比减少 0.04 万元，下降 100%，变化的主要原 因是精简三公经费支出。 全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年减少接待批次 1 次；接待人数 0 人，比上年减少接待人数 3 人。 19 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市人力资源和社会保障局部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初政府性基 金预算财政拨款结转和结余 500 万元；本年支出 500 万元，年 末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收 入增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；政府性基金预算财 政拨款支出增加 500 万元，增长 100%，主要原因是：使用上 年结余支出。 （三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收 入增加 500 万元，增长 100%，变化的主要原因是 2021 年度决 算包含对机关事业养老保险基金补助。；政府性基金预算财政 拨款支出增加 500 万元，增长 100%，变化的主要原因是 2021 年度决算包含对机关事业养老保险基金补助。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 100%。其中： 1.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其 抗疫相关支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因： 使用上年结余支出。 20 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 （一）总体情况。绥芬河市人力资源和社会保障局部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入 7.77 万元，年初国有 资本经营预算财政拨款结转和结余 0 万元； 本年支出 7.77 万元， 年末国有资本经营预算财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。国有资本经营预算财政拨款 收入减少 2.23 万元，下降 22.3%，国有资本经营预算财政拨款 支出减少 2.23 万元，下降 22.3%。 （三）与 2021 年初预算相比。国有资本经营预算财政拨款 收入减少 2.23 万元，下降 22.3%，变化的主要原因是：精简支 出；国有资本经营预算财政拨款支出减少 2.23 万元，下降 22.3%，变化的主要原因是：精简支出。 十、机关运行经费执行情况说明 本部门2021年度机关运行经费支出117.6万元，比2020年决 算数减少47.03万元，下降28.57%，主要原因是精简支出。比2021 年度预算数增加65.58万元，增长126.07%，主要原因是：口径 不一致，部门决算涵盖下属单位。 21 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。本部门2021年度政府采购支出 总额16.28万元，其中：政府采购货物支出16.28万元、政府采购 工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同 金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业 合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中 小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业 合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占 服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本 部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之 和，不包括涉密采购项目的支出金额） （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。本部门2021 年无预留项目面向中小企业采购事项。 序 号 1 2 3 4 项目名称 预留选项 0 面向中小 企业采购 金额 0 合同链接 注：旧版黑龙江省政府采购平台已停止使用，无法提供平 台链接，如有需要可向本单位申请查看。 22 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，本单位无车辆，无价值50万元以 上通用设备，无单价100万元以上专用设备。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目 8个，共涉及资金137.53万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.27%。组织对2021年度机关事业养老保险资金等1个政府性基 金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金500万元，占政府性 基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度国有企业退休 人员社会化管理支出等1个国有资本经营预算项目支出开展绩 效自评，共涉及资金7.77万元，占国有资本经营预算项目支出 总额的100%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评， 涉及项目（专项）2个，其中，一级项目0个，二级项目2个，资 金3080.89万元，占一般公共预算项目支出总额的95.73%。 组织对12个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及 一般公共预算支出3080.89万元，政府性基金预算支出500万元， 国有资本经营预算支出7.77万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 23 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 我局部门预算整体支出自评涉及资金 1645.58 万元，执行 数为 1705.61 万元，完成预算的 103.65%，得分 96 分。绩效目 标完成情况：绥芬河市人力资源和社会保障局部门基本经费资 金上年结转 0 万元， 本年预算安排 1645.58 万元， 本年调增 60.03 万元，支出 1705.61 万元，结转 0 万元。发现的主要问题及原 因：一是受疫情防控影响，餐饮、旅游、娱乐、商场等吸纳就 业能力较强的服务行业还没有完全复苏，一段时间内对就业产 生不利影响。二是社会劳动关系协调压力日益增大，劳动权益 保障诚信体系不健全，构建和谐劳动关系基础还不扎实，企业 用工不够规范，未依法签订劳动合同和恶意拖欠工资的现象还 时有发生。下一步改进措施：一是进一步推进就业创业工作； 二是进一步推进人事人才工作；三是坚持党建引领，全面加强 自身建设。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 我局对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项） 支出全年预算数合计3168.43万元，执行数合计3080.89万元，完 成预算的97.24%，平均得分99分。具体情况为： 1. “机关事业基本养老保险本级财政补助”专项支出自评 综述：根据据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。 全年预算数为2256.43万元，执行数为2256.43万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021年12月底，我中心已完成 该专项预期目标，保障机关养老金按时足额发放。发现的主要 24 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 问题及原因：一是政策变化宣传力度不够。下一步改进措施： 一是加大宣传力度。 2. “就业补助资金”专项支出自评综述：根据据年初设定 的绩效目标，项目支出自评得分 99 分。全年预算数为 912 万元， 执行数为 824.46 万元，完成预算的 90.4%。项目绩效目标完成 情况：贯彻落实省市稳就业决策部署，实施就业优先战略，进 一步保障我市公益性岗位工作人员的岗位补贴和社保补贴，稳 定我市机关事业单位编外聘用人员队伍，同时统筹推进稳就业 工作，总体目标完成情况较好。发现的主要问题及原因：倾听 人民群众的建议和意见，充分意识到人民群众的期待与人社实 际工作过程中存在的差距，意识到人社工作存在的不足和肩负 的责任重大。下一步改进措施：将对群众提出的问题仔细梳理、 建立台账、明确责任、限时解决、及时答复，提高群众满意度。 （四）项目（专项）支出部门评价结果 我局组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预 算数合计3168.43万元，执行数合计3080.89万元，完成预算的 97.24%，平均得分99分。具体情况为： 1. “机关事业基本养老保险本级财政补助”专项支出评价 综述：根据据年初设定的绩效目标，项目支出评价得分99分。 全年预算数为2256.43万元，执行数为2256.43万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021年12月底，我中心已完成 该专项预期目标，保障机关养老金按时足额发放。发现的主要 25 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 问题及原因：一是政策变化宣传力度不够。下一步改进措施： 一是加大宣传力度。 2．“就业补助资金”专项支出评价综述：根据据年初设定 的绩效目标，项目支出评价得分 99 分。全年预算数为 912 万元， 执行数为 824.46 万元，完成预算的 90.4%。项目绩效目标完成 情况：贯彻落实省市稳就业决策部署，实施就业优先战略，进 一步保障我市公益性岗位工作人员的岗位补贴和社保补贴，稳 定我市机关事业单位编外聘用人员队伍，同时统筹推进稳就业 工作，总体目标完成情况较好。发现的主要问题及原因：倾听 人民群众的建议和意见，充分意识到人民群众的期待与人社实 际工作过程中存在的差距，意识到人社工作存在的不足和肩负 的责任重大。下一步改进措施：将对群众提出的问题仔细梳理、 建立台账、明确责任、限时解决、及时答复，提高群众满意度。 上述各项绩效评价表详见附录。 第四部分 名词解释 根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门决算报 表编制说明》，对绥芬河市人力资源和社会保障局 2021 年度部 门决算中相关名词解释如下： 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预 26 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 算单位资金。 二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日 常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 四、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国 （境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 五、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法 管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必 须的，用公共预算财政拨款开支的费用。 六、社会保障和就业支出：反应政府在社会保障与就业方 面的支出。 七、人力资源和社会保障管理事物：反应人力资源和社会 保障管理事物支出。 第五部分 1.量化评价表 27 附录 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2.部门预算整体支出绩效自评表 28 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 3.项目（专项）支出绩效自评表 29 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 30 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表 31 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 32 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 33