2021年项目支出绩效目标.pdf

附件 1： 项目名称 机构编制业务专项 项目主管部门 中共广水市委编办 项目执行单位 项目负责人 周喜容 联系电话 单位地址 应山办事处广安路 16 号 预算编码 项目属性 项目类型 1、持续性项目 □ 07226251679 2、新增性项目 □ 1、常年性项目 □ 2、一次性项目 □ 3、延续性项目 1、部门预算项目 □ □（从 类 款 项目申请理由 1、项目的政策依据； 2、项目与部门职能的相关性； 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题； …… 项目主要内容 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 1、 编制管理、事业单位登记管理、政务内网经费 ； 2、 行政审批、信用代码赋码、行政事业单位域名经费 ； 3、 机构编制综合业务管理平台运行、政务公开经费 ； 项目总预算 70.28 项目前两年 预算 252800 项目当年预算 70.28 1、无变动 □ 2、有变动 □，变动情况及理由是：当年增加机构编制综合业务管理平台运行、 政务公工作。 项目来源 合计 一般公共预算财政拨款 项目资金 来源 年） 2、上级专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ 支出功能分类 项目当年预算 与前两年预算 变动情况 年至 其中：申请当年预算拨款 金额 702800 502800 502800 政府性基金预算财政拨款 其他资金 其中：使用上级转移支付资金 200000 200000 — 1 — 项目支出明细 项 目 支 出 预 算 及 测 算 依 据 金额 合计 项目 支出 明细 预算 1. 编制管理、事业单位登记管理、政务内网经费 ； 107000 2. 行政审批、信用代码赋码、行政事业单位域名经费 ； 3. 机构编制综合业务管理平台运行、政务公开经费 ； 4. 5. 6. 7. 8. …… 245800 350000 测算依据 及说明 项目采购 项目绩效 总目标 品名 数量 3 办公电脑 2 空调 1 打印机 长期目标（截止 目标 1： 目标 2： 目标 3： …… 长期目标 1、2、3.…… 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 长期目标 绩效指标 成本指标 经济效益 效益指标 社会效益 生态效益 — 2 — 金额 38000 10000 3000 年） 指标名称 …… …… …… …… …… …… …… 是否属新增资产配置预算 是 是 年度目标 目标 1：优化机构编制管理服 务流程；事业单位年检率达到 98%；政务内网通畅。 目标 2：行政审批流程更加优 化；信用代码赋码发放、变更 率达 100%；机关事业单位域 名登记达 90%。 目标 3：机构编制业务管理平 台运行率达 100%，政务公开 率 100%。 指标值 绩效标准 可持续发展 满意度指标 服务对象满 意度指标 …… …… …… 年度目标 1： 编制管理、事业单位登记管理、政务内网 一级指标 产出指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 数量指标 机构编制管理 事业位登记管理 政务内网 560 470 1 按上级文件规 定 完成率 90% 按上级文件规 定 质量指标 时效指标 成本指标 年度目标 绩效指标 经济效益 社会效益 效益指标 生态效益 可持续发展 满意度指标 年度目标 2： 2021.12 …… …… 为广水市经济社 会 发 展 提 供 机 构 90% 编制保障 …… 按上级文件规 定 …… …… 满意率 90% 按上级文件规 定 …… 行政审批、信用代码赋码、行政事业单位域名 一级指标 年度目标 绩效指标 服务对象满 意度指标 …… 完成时间 …… 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 指标名称 行政审批 信用代码赋码 行政事业单位域 名注册 完成率 …… 完成时间 指标值 27 37 绩效标准 上级文件规定 560 90% 上级文件规定 2021.12 — 3 — …… 成本指标 经济效益 社会效益 效益指标 生态效益 可持续发展 满意度指标 年度目标 3： 服务对象满 意度指标 …… …… 优化服务流程 …… 调整优化服务 …… …… 管理单位 …… 满意率 90% 机构编制综合业务管理平台运行、政务公开 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 指标名称 指标值 机关事业单位全 530 家单位 覆盖 政务公开 公开率 100% 完成率 90% 质量指标 绩效标准 按上级文件要 求 按上级文件要 求 按上级文件要 求 …… 时效指标 年度目标 绩效指标 成本指标 经济效益 社会效益 效益指标 生态效益 可持续发展 满意度指标 年度目标 4、5、6…… 备注： — 4 — 服务对象满 意度指标 2021.12 完成时间 …… …… …… …… …… …… 满意率 …… 90% 按上级文件要 求 1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效 益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。 2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。 3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。 4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。 5、“一级指标”中的“产出指标” 、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的 指标，不得更改。 6“二级指标” 。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标； “效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展； “满意度指标”的 “二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确 实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。 7、 “指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化， “指标名称”的命名由预算单位依“二级 指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建 设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的 指标值为：20 公里、3m、20cm。 8、 “指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度， “指标值”应当尽量用数值（定量） 表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。 9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。 — 5 —