法定主动公开内容-三门峡市农业农村局.pdf

2018 年度中共三门峡市委农村工作办公室部门决算二〇一九年八月目第一部分录中共三门峡市委农村工作办公室概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2018 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2018 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 -2- 八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明第四部分名词解释第一部分中共三门峡市委农村工作办公室概况 -3- 一、部门职责根据中共三门峡市委办公室《关于印发中共三门峡市委农村工作办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（三办文［2010］）23 号），设立中共三门峡市委农村工作办公室，为市委主管农村工作的机构，主要职责是： 1、贯彻执行中央、省委和市委关于农村改革发展的方针、政策和工作部署，指导全市“三农”工作，牵头研究制定全市农村改革、农村经济发展、农民增收、社会主义新农村建设等方面的政策和措施。研究提出处理农村改革和发展重大问题的原则和措施。研究提出特色农业、效益农业、农业产业化经营、农村社会化服务体系建设的意见。 2、负责对“三农”重要工作的综合协调与监督。协调指导全市农村改革发展和社会主义新农村建设，综合协调涉农部门和新农村建设领导小组各成员单位的有关工作；牵头制定全市农业现代化建设规划；牵头研究制定扶贫开发和农业综合开发的政策意见；指导有关部门做好减轻农民负担的工作。 3、组织开展有关农村改革、发展等重大问题的调查研究，及时掌握、反映“三农”动态与信息，总结推广典型经验。指导深化农村改革和发展农村经济工作，研究提出完善农村双层经营体制；农村土地使用权流转和发展适度规模经营的政策建议；指导农村各种新型合作经济组织的发展；协 -4- 调指导农村村镇及小城镇规划、建设和综合改革工作，协调推进全市城镇化和城乡一体化建设工作。 4、承担市委农村工作领导小组办公室的日常工作、督促、指导涉农部门贯彻落实市委有关农村工作的决策部署和重要事项；协调指导农民素质教育和农村劳动力转移工作。二、机构设置市委农办内设机构 4 个，包括：综合改革科、新农村建设科、农村经济科和社会事业科。从决算单位构成看，市委农办部门决算包括：本级决算。有二级预算单位 0 个，三级预算单位 0 个。第二部分 2018 年度部门决算表 -5- 收入支出决算总表公开01表金额单位：元部门：中共三门峡市委农村工作办公室收入项目栏次一、财政拨款收入二、上级补助收入三、事业收入四、经营收入五、附属单位上缴收入六、其他收入支出行次金额项目 1 栏次 2,184,540.24 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 本年收入合计 23 2,184,540.24 本年支出合计用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配年初结转和结余 25 827,668.58 年末结转和结余 26 总计 27 3,012,208.82 总计注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -6- 行次金额 2 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183,675.60 101,872.11 0.00 0.00 2,616,375.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,286.00 0.00 0.00 3,012,208.82 0.00 0.00 3,012,208.82 收入决算表公开02表金额单位：元部门：中共三门峡市委农村工作办公室项目功能分类科目编码科目名称栏次合计社会保障和就业支出行政事业单位离退休本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 1 2 3 2,184,540.24 2,184,540.24 事业收入 4 0 .00 0. 00 208 147,622.24 147,622.24 0.00 0.00 20805 147,622.24 147,622.24 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 147,622.24 147,622.24 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 71,604.07 71,604.07 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 71,604.07 71,604.07 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 71,604.07 71,604.07 0.00 0.00 213 农林水支出 1,872,401.93 1,872,401.93 0.00 0.00 21302 林业 425,749.83 425,749.83 0.00 0.00 2130204 林业事业机构 425,749.83 425,749.83 0.00 0.00 21305 扶贫 23,100.00 23,100.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 23,100.00 23,100.00 0.00 0.00 21399 其他农林水支出 1,423,552.10 1,423,552.10 0.00 0.00 2139999 其他农林水支出 1,423,552.10 1,423,552.10 0.00 0.00 221 住房保障支出 92,912.00 92,912.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 92,912.00 92,912.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 92,912.00 92,912.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -7- 经营收入附属单位上缴收入其他收入 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表公开03表金额单位：元部门：中共三门峡市委农村工作办公室项目功能分类科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出栏次 1 2 3 合计 3 ,012 ,208 .82 3 ,012 ,208 .82 208 社会保障和就业支出 183,675.60 183,675.60 20805 行政事业单位离退休 183,675.60 183,675.60 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 183,675.60 183,675.60 210 医疗卫生与计划生育支出 101,872.11 101,872.11 21011 行政事业单位医疗 101,872.11 101,872.11 2101101 行政单位医疗 101,872.11 101,872.11 213 农林水支出 2,616,375.11 2,616,375.11 21301 农业 102,400.22 102,400.22 2130126 农村公益事业 102,400.22 102,400.22 21302 林业 425,749.83 425,749. 83 2130204 林业事业机构 425,749.83 425,749.83 21305 扶贫 23,100.00 23,100.00 2130599 其他扶贫支出 23,100.00 23,100.00 21399 其他农林水支出 2,065,125.06 2,065,125.06 2139999 其他农林水支出 2,065,125.06 2,065,125.06 221 住房保障支出 110,286.00 110,286.00 22102 住房改革支出 110,286.00 110,286.00 2210201 住房公积金 110,286.00 110,286.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -8- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表公开04表金额单位：元部门：中共三门峡市委农村工作办公室收项目栏次一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款入支行次金额项目 1 栏次 2,184,540.24 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出 2,184,540.24 本年支出合计 827,668.58 年末财政拨款结转和结余 827,668.58 0.00 行次出一般公共预算财政府性基金预算政拨款财政拨款 2 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183,675.60 183,675.60 0.00 101,872.11 101,872.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,616,375.11 2,616,375.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,286.00 110,286.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,012,208.82 3,012,208.82 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 1 28 2 29 3 30 4 31 5 32 6 33 7 34 8 35 9 36 10 37 11 38 12 39 13 40 14 41 15 42 16 43 17 44 18 45 19 46 20 47 21 48 本年收入合计 22 49 年初财政拨款结转和结余 23 50 一般公共预算财政拨款 24 51 政府性基金预算财政拨款 25 52 26 53 总计 27 3,012,208.82 总计 54 3,012,208.82 3,012,208.82 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -9- 一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表金额单位：元部门：中共三门峡市委农村工作办公室项目功能分类科目编码科目名称本年支出小计基本支出项目支出栏次 1 2 3 合计 3, 012 , 208 .82 3, 012 , 208 .82 0.00 208 社会保障和就业支出 183,675.60 183,675.60 0.00 20805 行政事业单位离退休 183,675.60 183,675.60 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 183,675.60 183,675.60 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 101,872.11 101,872.11 0.00 21011 行政事业单位医疗 101,872.11 101,872.11 0.00 2101101 行政单位医疗 101,872.11 101,872.11 0.00 213 农林水支出 2,616,375.11 2,616,375.11 0.00 21301 农业 102,400.22 102,400.22 0.00 2130126 农村公益事业 102,400.22 102,400.22 0.00 21302 林业 425,749.83 425,749.83 0.00 2130204 林业事业机构 425,749.83 425,749.83 0.00 21305 扶贫 23,100.00 23,100.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 23,100.00 23,100.00 0.00 21399 其他农林水支出 2,065,125.06 2,065,125.06 0.00 2139999 其他农林水支出 2,065,125.06 2,065, 125.06 0.00 221 住房保障支出 110,286.00 110,286.00 0.00 22102 住房改革支出 110,286.00 110,286.00 0.00 2210201 住房公积金 110,286.00 110,286.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：中共三门峡市委农村工作办公室金额单位：元人员经费科目科目名称编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出公用经费科目科目决算数科目名称决算数科目名称编码编码 2,203,264.97 302 商品和服务支出 704,339.85 307 债务利息及费用支出 741,046.78 30201 办公费 108,085.00 30701 国内债务付息 356,851.34 30202 印刷费 94,926.00 30702 国外债务付息 709,533.14 30203 咨询费 1,000.00 310 资本性支出 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30205 水费 0.00 31002 办公设备购置 183,675.60 30206 电费 272.94 31003 专用设备购置 0.00 30207 邮电费 28,088.67 31005 基础设施建设 59,425.41 30208 取暖费 12,480.00 31006 大型修缮 42,446.70 30209 物业管理费 10,170.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30211 差旅费 81,575.00 31008 物资储备 110,286.00 30212 因公出国（境）费用 46,738.00 31009 土地补偿 0.00 30213 维修（护）费 61,982.97 31010 安置补助 0.00 30214 租赁费 22,727.81 31011 地上附着物和青苗补偿 23,100.00 30215 会议费 8,900.00 31012 拆迁补偿 0.00 30216 培训费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30217 公务接待费 1,524.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 23,100.00 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30226 劳务费 0.00 399 其他支出 0.00 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 0.00 30228 工会经费 17,741.40 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30229 福利费 13,290.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 39999 其他支出 0.00 30239 其他交通费用 180,479.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 14,359.06 人员经费合计 2,226,364.97 公用经费合计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 11 - 决算数 0.00 0.00 0.00 81,504.00 0.00 81,504.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 785,843.85 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表金额单位：元部门：中共三门峡市委农村工作办公室预算数决算数公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费因公出国因公出国合计合计公务用车购公务用车运公务接待费公务用车购公务用车运公务接待费（境）费（境）费小计小计置费行费置费行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 55,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 48,262.00 46,738.00 0.00 0.00 0.00 1,524.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 12 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表部门：单位：万元项功能分类科目编码目本年支出年初结转和结余本年收入科目名称栏次 1 年末结转和结余小计基本支出项目支出 3 4 5 2 合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 6 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 - 14 - 一、收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支总计均为 301.22 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8.84 万元，下降 2.85%。主要原因是单位人员减少，相应的基本支出决算减少。二、收入决算情况说明 2018 年度收入合计 218.45 万元，其中：财政拨款收入 218.45 万元，占 100%。三、支出决算情况说明 2018 年度支出合计 301.22 万元，其中：基本支出 301.22 万元，占 100%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度财政拨款收、支总计均为 301.22 万元。与上年度相比，财政拨款收入减少 8.84 万元，下降 2.85%；支出减少 3.91 万元，下降 1.28%。主要原因是单位人员减少，相应的基本支出决算减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 301.22 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.91 万元，下降 1.28%。主要原因是单位人员减少，相应的基本支出决算减少。（二）结构情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 301.22 万元，主要用 - 15 - 于以下方面：社会保障和就业（类）支出 18.37 万元，占 6%；医疗卫生和计划生育（类）支出 10.19 万元，占 3%；农林水（类）支出 261.64 万元，占 87%；住房保障（类）支出 11.03 万元，占 4%。（三）具体情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 218.45 万元，支出决算为 301.22 万元，完成年初预算的 138%。其中： 1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.76 万元，支出决算为 18.37 万元，完成年初预算的 124%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加正常晋级晋档、工资调标等，基本支出决算相应增加。 2．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.16 万元，支出决算为 10.19 万元，完成年初预算的 142%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常晋级晋档、工资调标等，基本支出决算相应增加。 3．农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.24 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初的结转结余资金。 4．农林水支出（类）林业（款）林业事务机构（项）。年初预算为 42.57 万元，支出决算为 42.57 万元，完成年初 - 16 - 预算的 100%。 5．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 2.31 万元，支出决算为 2.31 万元，完成年初预算的 100%。 6．农林水支出（类）农业（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 142.36 万元，支出决算为 206.51 万元，完成年初预算的 145%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是正常晋级晋档、工资调标、目标奖、精神文明奖等，基本支出收支决算相应增加；二是机构运行成本增加，基本支出收支决算相应增加；三是 2018 年根据市委市政府工作安排，改善农村人居环境建设美丽乡村工作进度紧、任务重，综合考虑加大了当年此项工作的督导、检查、调研、政策法规制定等工作的力度。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.29 万元，支出决算为 11.03 万元，完成年初预算数的 119%。决算数小于预算数的主要原因是正常晋级晋档、工资调标等，基本支出决算相应增加。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 301.22 万元。其中：人员经费 222.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支 - 17 - 出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 78.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.5 万元，支出决算为 4.83 万元，完成预算的 88%。2018 年度“三公” 经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，全年实际支出比预算有所节约。2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算相比 2017 年度增加 719%，主要原因为省委农办组织出国考察 1 次，相应决算增加。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具 9 体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 4.67 万元，完成预算的 93%，占 97%；公 - 18 - 务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.15 万元，完成预算的 30%，占 3%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 5 万元，支出决算为 4.67 万元，完成年初预算的 93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。 2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车按照规定全部缴付机关事务管理局，市委农办保有量为 0 辆。 3.公务接待费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。其中：外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0.15 万元。主要用于单位与国内、省内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2018 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 11 人次（不包括陪同人员）。 - 19 - 八、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。无。（二）项目绩效自评结果。无。（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。无。九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2018 年度本单位政府性基金预算财政拨款无预算无支出。十、机关运行经费支出情况说明 2018 年度机关运行经费初预算为 26.69 万元，支出决算为 78.58 万元，完成年初预算的 291%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是机构运行成本增加，基本支出收支决算相应增加；二是 2018 年根据市委市政府工作安排，改善农村人居环境建设美丽乡村工作进度紧、任务重，综合考虑加大了当年此项工作的督导、检查、调研、政策法规制定等工作的力度。十一、政府采购支出情况说明 2018 年度政府采购支出总额 8.15 万元，其中：政府采购货物支出 8.15 万元，占政府采购支出总额的 100%。十二、国有资产占用情况说明 - 20 - 2018 年期末，我部门共有车辆 1 辆，现交由机关事务管理局统一管理，暂未完成核销手续；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 - 21 - 第四部分名词解释 - 22 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 - 23 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 - 24 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。 - 25 -