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绥芬河市供销合作社联合社2023年部门预算 目 录 第一部分 绥芬河市供销合作社联合社部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市供销合作社联合社2023年部门预算公 开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 绥芬河市供销合作社联合社2023年部门预算情 况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市供销合作社联合社部门 概况 一、部门职责 （一）贯彻落实国家供销总社、省供销社文件精神，结合自 身工作实际，制定我市供销社发展思路和发展规划，指导并组织 实施全市供销社的改革与发展。 （二）贯彻落实国家、省、市有关农业、农村、农民工作的方 针、政策，建立和完善新型农业社会化经营服务体系；协调与政 府有关部门及其它社会组织的关系，提出有关发展供销工作的政 策建议，维护供销社的合法权益。 （三） 负责供销经营业务建设。做强农业生产资料、农副产 品、日用消费品、再生资源回收利用、烟花爆竹等经营的组织、 协调和行业管理。承担对农村合作经济组织的指导、协调、服务 和管理。领办和发展农民专业合作社，参与农民专业合作社示范 社建设，推动相关行业协会、社团组织等为农民专业合作社服务 平台建设。 （四）负责全市食用菌产业的组织领导、指导协调、培训工作; 对食用菌产业发展进行技术培训、跟踪服务、监督、检查等综合 性工作。 （五）负责市供销社社有资产的经营管理，确保社有资产的保 值增值。 （六）负责供销合作社职工队伍建设，提高职工队伍素质，贯 彻民主办社原则，加强系统的组织联合与合作。 （七）执行全国供销总社、省供销社、牡丹江市供销社的决 -1- 议、决定，履行应承担的义务，代表市供销合作社参加省社和全 国总社的有关活动，发展同省内外合作社组织的友好合作关 系。 （八）完成市委、市政府交办的其他工作。 二、部门机构设置 供销社共设置6个科室，包括：下设监事会、理事会、办公 室、党务办公室、财务科、业务科（食用菌办）。 本部门无所属预算单位，部门汇总预算即部门本级单位预算。 序号 单位名称 单位性质 1 绥芬河市供销合作社联合社 参公事业单位 三、部门人员构成 绥芬河市供销合作社联合社部门编制总数为6个，其中：行政 编制0个，事业编制6个，工勤编制0个。实有人员7人，其中：在 职人员 2 人，离退休人员3 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少1人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预 算。 -2- 第二部分 绥芬河市供销合作社联合社2023 年部门预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市供销合作社联合社 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 52.92 一、社会保障和就业支出 10.41 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、卫生健康支出 2.30 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、商业服务业等支出 36.81 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 3.39 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 52.92 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 52.92 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -3- 52.91 0.00 支出总计 52.91 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市供销合作社联合社 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 预算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 52.92 52.92 52.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 806 供销社 52.92 52.92 52.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 806001 绥芬河市供销合作社联合社 52.92 52.92 52.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市供销合作社联合社 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 52.91 51.56 1.35 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 10.41 10.41 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 10.41 10.41 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 6.34 6.34 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.07 4.07 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 2.30 2.30 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 2.30 2.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 1.92 1.92 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.38 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 216 商业服务业等支出 36.81 35.46 1.35 0.00 0.00 0.00 21602 商业流通事务 36.81 35.46 1.35 0.00 0.00 0.00 2160250 事业运行 35.46 35.46 0.00 0.00 0.00 0.00 2160299 其他商业流通事务支出 1.35 0.00 1.35 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 3.39 3.39 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 3.39 3.39 0.00 0.00 0.00 0.00 -5- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 2210201 住房公积金 3.39 -6- 3.39 0.00 支出 0.00 0.00 0.00 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市供销合作社联合社 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 52.92 一、本年支出 52.91 （一）一般公共预算拨款 52.92 (一)社会保障和就业支出 10.41 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)卫生健康支出 2.30 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)商业服务业等支出 36.81 (四)住房保障支出 3.39 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 52.92 -7- 支出总计 52.91 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市供销合作社联合社 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 52.91 51.56 46.48 5.08 1.35 208 社会保障和就业支出 10.41 10.41 10.20 0.21 0.00 20805 行政事业单位养老支出 10.41 10.41 10.20 0.21 0.00 2080502 事业单位离退休 6.34 6.34 6.13 0.21 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.07 4.07 4.07 0.00 0.00 210 卫生健康支出 2.30 2.30 2.30 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 2.30 2.30 2.30 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 1.92 1.92 1.92 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.38 0.38 0.38 0.00 0.00 216 商业服务业等支出 36.81 35.46 30.59 4.87 1.35 21602 商业流通事务 36.81 35.46 30.59 4.87 1.35 2160250 事业运行 35.46 35.46 30.59 4.87 0.00 2160299 其他商业流通事务支出 1.35 0.00 0.00 0.00 1.35 221 住房保障支出 3.39 3.39 3.39 0.00 0.00 22102 住房改革支出 3.39 3.39 3.39 0.00 0.00 2210201 住房公积金 3.39 3.39 3.39 0.00 0.00 -8- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市供销合作社联合社 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 51.56 46.48 5.08 301 工资福利支出 40.35 40.35 0.00 30101 基本工资 13.80 13.80 0.00 3010101 基本工资 13.80 13.80 0.00 30102 津贴补贴 15.59 15.59 0.00 3010201 津补贴 14.64 14.64 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 0.95 0.95 0.00 30103 奖金 1.15 1.15 0.00 3010301 奖金 1.15 1.15 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 4.07 4.07 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 1.92 1.92 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 1.91 1.91 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.01 0.01 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 0.38 0.38 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.05 0.05 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.05 0.05 0.00 30113 住房公积金 3.39 3.39 0.00 302 商品和服务支出 5.08 0.00 5.08 30201 办公费 0.86 0.00 0.86 30207 邮电费 0.10 0.00 0.10 3020702 电话通讯费 0.10 0.00 0.10 30211 差旅费 0.30 0.00 0.30 30228 工会经费 0.34 0.00 0.34 30229 福利费 0.72 0.00 0.72 3022901 福利费 0.42 0.00 0.42 -9- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 3022902 体检费（在职） 0.15 0.00 0.15 3022903 体检费（离退休） 0.15 0.00 0.15 30239 其他交通费用 2.70 0.00 2.70 30299 其他商品和服务支出 0.06 0.00 0.06 3029903 退休人员公用经费 0.06 0.00 0.06 303 对个人和家庭的补助 6.13 6.13 0.00 30302 退休费 5.92 5.92 0.00 3030201 退休工资 5.12 5.12 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 0.80 0.80 0.00 30307 医疗费补助 0.21 0.21 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.01 0.01 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 0.20 0.20 0.00 - 10 - 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市供销合作社联合社 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 1.35 302 商品和服务支出 1.35 30202 印刷费 0.40 30211 差旅费 0.20 30213 维修（护）费 0.35 3021305 网络运行维护费 0.35 30216 培训费 0.10 30226 劳务费 0.30 - 11 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市供销合作社联合社 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 0.00 0.00 注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 12 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市供销合作社联合社 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市供销合作社联合社 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 14 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市供销合作社联合社 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 合计 1.35 1.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 为三农服务支出 绥芬河市供销合作社联合社 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 一体化维护费 绥芬河市供销合作社联合社 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 15 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市供销合作社联合社 单位名称 项目名称 单位:万元 预算执行 率权重(%) 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 工资支出 10 工资支出 科目调整次 数 29.39 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 年终一次性奖金 和工作人员奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 10 奖励经费 科目调整次 数 1.15 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 社会保障缴费 10 社会保障缴 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 6.41 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 住房公积金 10 住房公积金 科目调整次 数 3.39 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 - 16 - 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 绩效指标 本年绩效 绩效度量 性质 指标值 单位 本年权重 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 足额保障率 严格执行相关政策 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 退休费 10 退休费 科目调整次 数 5.92 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 离退休人员医疗 费 10 离退休医疗 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 数 0.21 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数量指标 产出指标 定额公用经费 10 定额公用经 费 科目调整次 保障单位日常运转 数/预算数 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 1.62 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 绥芬河市供 销合作社联 保障单位日常运转 福利费 10 福利费 量，严格执行预算 合社 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 0.42 ，提高预算编制质 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 保障单位日常运转 工会经费 10 工会经费 0.34 ，提高预算编制质 - 17 - 小于等于 科目调整次 数 预算编制质 产出指标 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 保障单位日常运转 工会经费 10 工会经费 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 等于 3.00 元/年 10.00 大于等于 1.00 次 5.00 定性 增强 / 5.00 大于等于 1.00 次 10.00 大于等于 0.95 % 10.00 等于 100.00 % 20.00 定性 增强 / 5.00 定性 增强 / 10.00 大于等于 1.00 次 5.00 大于等于 100.00 % 10.00 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 0.34 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 其他交通补贴 10 其他交通补 贴 保障单位日常运转 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 2.70 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 经济成本 项目指标额 指标 成本指标 务宣传次数 应渠道，宣传农民 成本指标 保氛围 农民产前、产中、 1.00 指标 生态环境 营造绿色环 数量指标 的方法和技术，在 10 其他运转类 社会成本 开展为农服 为农民搭建农资供 对化肥、农药使用 为三农服务支出 度 产后提供服务，为 产出指标 质量指标 农产品销售搭建平 时效指标 台，发挥供销社桥 为农民生产 提供服务 为农民服务 覆盖率 预算资金拨 付及时性 梁纽带作用。以农 经济效益 增加农民收 资供应为基石，切 指标 实增强为农服务能 力作用。 效益指标 入 社会效益 提高农民生 指标 活水平 生态效益 新产品宣传 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 标 - 18 - 推广 农民满意度 经济成本 资金支出金 指标 成本指标 额 社会成本 按照约定拨 指标 付资金 生态环境 项目预算资 成本指标 金 数量指标 支出金额 保障2023年供销联 产出指标 质量指标 资金到位率 一体化维护费 10 其他运转类 等于 0.35 % 10.00 大于等于 100.00 % 5.00 大于等于 100.00 % 5.00 大于等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 20.00 等于 1.00 年 10.00 等于 100.00 % 5.00 等于 100.00 % 5.00 等于 100.00 % 10.00 大于等于 100.00 % 10.00 0.35 社预算一体化系统 时效指标 2023年度 正常运营 经济效益 指标 效益指标 效益提升 社会效益 推动预算管 指标 理工作 生态效益 提高工伤效 指标 率 满意度指 服务对象 预算单位满 标 满意度指 意度 标 - 19 - 部门整体绩效表 部门：供销社 年度目标 年度目标 确保部门年度正常运转。 年度主要目标名称 年度主要任 务 年度主要目标内容 保运转 一级指标 确保部门年度正常运转。 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向性 目标值 计量单位 时效指标 项目完成及时率 等于 正向 100 % 成本指标 按成本使用率 等于 正向 100 % 可持续影响指标 节约社会成本 等于 正向 100 % 发放及时率 等于 正向 100 % 绿色环保 大于等于 正向 100 % 监督问效 定性 正向 优良中低差 / 预算执行率 大于等于 正向 100 % 服务 大于等于 正向 100 % 经费保障率 大于等于 正向 100 % 服务对象满意度 大于等于 正向 100 % 产出指标 效益指标 绩效指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 - 20 - 备注 第三部分 绥芬河市供销合作社联合社2023 年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市供销合作社联合社所有收入 和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市供销合作社联合 社收入总预算52.92万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年 预算减少14.03万元，下降20.96%，主要原因是：历史遗留2人， 本年度未做预算。支出总预算52.91万元，包括：社会保障和就业 支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出，比上 年预算减少14.04万元，下降20.97%，主要原因是历史遗留2人， 本年度未做预算。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市供销合作社联合社收入预算52.92万元，其 中：一般公共预算拨款收入52.92万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市供销合作社联合社支出预算52.91万元，其 中：基本支出51.56万元，占97.45%；项目支出1.35万元，占 2.55%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市供销合作社联合社财政拨款收入预算52.92 万元，其中：一般公共预算拨款52.92万元，政府性基金预算拨款 0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算 - 21 - 52.91万元，其中，社会保障和就业支出10.41万元，卫生健康支 出2.30万元，商业服务业等支出36.81万元，住房保障支出3.39万 元。比上年预算减少14.04万元，下降20.97%，主要原因是历史遗 留2人，本年度未做预算。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市供销合作社联合社一般公共预算支出52.91 万元，其中：基本支出51.56万元，项目支出1.35万元。 (一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）6.34万元，比上年预算减少5.12万 元。 (二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.07万元，比 上年预算增加0.31万元。 (三)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）1.92万元，比上年预算增长0.21万元。 (四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）0.38万元，比上年预算增长0.04万元。 (五)商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行 （项）35.46万元，比上年预算减少14.66万元。 (六)商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业 流通事务支出（项）1.35万元，比上年预算减少3.59万元。 (七)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）3.39万元，比上年预算增加0.07万元。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 - 22 - 2023年，绥芬河市供销合作社联合社一般公共预算基本支出 51.56万元，其中：人员经费46.48万元，公用经费5.08万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）13.80万元，比上 年预算增加0.62万元。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）15.59万元，比上 年预算减少0.55万元。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）1.15万元，比上年预 算减少0.97万元。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）4.07万元，比上年预算增加0.31万元。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 1.92万元，比上年预算增加0.23万元。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）0.38万元，比上年预算增加0.04万元。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.05万 元，比上年预算持平。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）3.39万元，比 上年预算增加0.07万元。 （九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.86万元，比上 年预算增加0.02万元。 （十）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.10万元，比上 年预算增加0.08万元。 （十一）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.30万元，比 上年预算持平。 （十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.34万元， - 23 - 比上年预算增加0.01万元。 （十三）商品和服务支出（类）福利费（款）0.72万元，比 上年预算增加0.01万元。 （十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.70万 元，比上年预算增加0.12万元。 （十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 0.06万元，比上年预算持平。 （十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）5.92万 元，比上年预算减少1.35万元。 （十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.21 万元，比上年预算减少0.01万元。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市供销合作社联合社部门一般公共预算项目 支出1.35万元。 (一)商品和服务支出（类）印刷费（款）0.40万元，比上年 预算减少0.95万元。 (二)商品和服务支出（类）差旅费（款）0.20万元，比上年 预算减少0.1万元。 (三)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.35万元， 比上年预算增加0.25万元。 (四)商品和服务支出（类）培训费（款）0.10万元，比上年 预算增加0.1万元。 (五)商品和服务支出（类）劳务费（款）0.30万元，比上年 预算增加0.3万元。 - 24 - 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市供销合作社联合社一般公共预算“三公” 经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用 车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费 0.00万元。比上年预算持平，主要原因是本年度按定额管理的商 品服务支出标准做预算，上年度没有支出，故本年度未做预算。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算持平，主要原因是本年度按定额管理的商品服务支出标 准做预算，上年度没有支出，故本年度未做预算。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 持平，主要原因是本年度按定额管理的商品服务支出标准做预 算，上年度没有支出，故本年度未做预算。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比 上年预算持平，主要原因是本年度按定额管理的商品服务支出标 准做预算，上年度没有支出，故本年度未做预算；公务用车运行 维护费0.00万元，比上年预算持平，主要原因是本年度按定额管 理的商品服务支出标准做预算，上年度没有支出，故本年度未做 预算。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 - 25 - 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 2023年本部门机关运行经费预算安排1.35万元，其中：印刷 费0.40万元、差旅费0.20万元、维修（护）费0.35万元、培训费 0.10万元、劳务费0.30万元、专用材料及一般设备设置费0万元、 办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管 理费0万元、公务用车运行维护费0万元。比上年预算数减少3.59 万元，降低72.67%。主要原因是：本年度压缩公用经费支出。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市供销合作社联合社采购预算总额0万元，其 中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市供销合作社联合社固定资产金额0万 元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备 0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 - 26 - 根据规定，2023年供销合作社联合社实行整体支出绩效目标 涉及预算金额52.92万元，绩效目标管理的项目1个，涉及预算金 额1万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 根据规定，2023年供销合作社联合社实行整体支出绩效目标 涉及预算金额52.92万元，绩效目标管理的项目1个，涉及预算金 额1万元。 - 27 - 第四部分 名词解释 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念 和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现 “预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结 果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理 的重要组成部分。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出 和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩 效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和 基础。 商业流通事务：反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和 供销社专项补贴支出。 其他商业流通事务支出：反映除上述项目以外其他用于商业流 通事务方面的支出。 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资 金。 基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任 务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 “三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境） 费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 - 28 - 机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管理事业 单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公 共预算财政拨款开支的费用。 - 29 -