绥芬河市住房和城乡建设局2021年度部门决算.pdf

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 绥芬河市住房和城乡建设局（部门） 2021 年度部门决算 公开说明 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门概况 ......................................... 3 一、部门职责 ............................................ 3 二、机构设置 ............................................ 3 三、人员构成 ............................................ 4 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 ......................... 1 一、收入支出决算总表 .................................... 1 二、收入决算表 .......................................... 2 三、支出决算表 .......................................... 4 四、财政拨款收入支出决算总表 .............................5 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .......................7 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ...................9 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...........9 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ................10 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ..................10 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 ............ 11 一、收入支出总体增减变化情况说明 ........................11 二、收入决算增减变化情况说明 ............................11 三、支出决算增减变化情况说明 ............................12 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 ....................12 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ........ 13 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 ................15 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 ........ 15 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ...... 17 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .... 18 十、机关运行经费执行情况说明 ............................18 十一、政府采购支出情况说明 ..............................18 十二、国有资产占有使用情况说明 ..........................19 十三、预算绩效情况说明 ..................................20 第四部分 名词解释 ........................................ 27 第五部分 附录 ............................................ 27 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第一部分 部门概况 一、部门职责 1、贯彻执行国家省市有关建筑业房产行业人民防空供热燃 气管 理房屋征收与补偿的方针政策和法规，一定本式管理规章 及相关发 展战略中长期规划并贯彻实施。 2、承担全市城镇低收入家庭及本市具有稳定就业的外来务 工家庭住房保障工作的责任。 3、承担推进全市住房制度改革的责任。 4、承担规划全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的 责任。 5、监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为。 6、承担建筑工程质量安全监督管理的责任。 7、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。 8、承担贯彻实施工程建设标准体系的责任。 9、承担规范和指导全市村镇建设的责任。 10、负责全市燃气供热企业监督管理工作。 11、制定并组织实施人民防空工程建设规划、计划。 12、承办市委，市政府交办的其他事项。 二、机构设置 绥芬河市住房和城乡建设局决算是包括绥芬河市住房和城 乡 建设局本级以及所属 2 家决算单位的汇总决算。本部门中， 行政单 位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位2 家，纳入绥芬 河市住房 和城乡建设局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下： 2 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 序号 1 单位名称 单位级次 单位性质 机构数量 机构设置 绥芬河市住房和城 乡 建设局 1 —— 12 —— 4 综合办公室、城乡 建设科、行业管理 科、人民防空办公 室 绥芬河市住房和城 乡 建设局（本级） 2 行政 2 绥芬河市政府建设 工 程实施中心 2 事业 5 3 绥芬河市园林绿化 中 心 2 事业 3 综合科、工程经济 科、工程建设科、 工程造价科、人防 指 挥 信 息 保 障 科 办公室、财务室、 设施设备管理室 三、人员构成 2021 年末绥芬河市住房和城乡建设局及下属2 家决算单位 实有人数 190 人，其中： 2021 年末绥芬河市住房和城乡建设局实有人数 149 人，其 中：行政人员 13 人、参公人员 13 人、事业人员62 人、离休人 员 1 人、退休人员 60 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人 数 减少 4 人，其中，行政人员减少 1 人、参公人员减少 1 人、事业 人员减少2 人、离休人员减少 0 人、退休人员减少 0 人。 绥芬河市政府建设工程实施中心实有人数 15 人，其中：事 业人员 12 人、退休人员2 人，离岗创业 1 人。与2020 年度 决 算相比，年末实有人数增加 2 人，其中，事业人员增加 2 人、退休人员增加 0 人、离岗创业人员增加 0 人。 2021 年末绥芬河市园林绿化中心实有人数 26 人，其中： 事业人员 7 人、退休人员 19 人。与2020 年度决算相比，年末实 有人数减少2 人，其中，事业人员减少 2 人、离休人员增加 0 人， 退休人员增加 1 人。 2 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 一、收入支出决算总表 1 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 二、收入决算表 2 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 3 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 三、支出决算表 4 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 5 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 四、财政拨款收入支出决算总表 6 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 7 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 8 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 9 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 注：绥芬河市住房和城乡建设局没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表”。 10 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市住房和城乡建设局 2021 年度部 门决算收支总额 19448. 15 万元，其中：本年收入总额 13679.4 万元，年初结转和结余5768.75 万元；本年支出 18181.13 万元， 年末结转和结余 1267.02 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入 总 额减少 5634.85 万元，下降29. 17% ，主要是因疫情原因收 入减 少；支出总额增加 1913.28 万元，增长 11.76% ，主要原 因是由 于工程项目支出增加；年末结转和结余减少 902.73 万 元，下降 17.46% ，主要原因是由于工程项目支出。 二、收入决算增减变化情况说明 绥 芬 河 市 住 房 和 城 乡 建 设 局 部 门 2021 年 度 收 入 合 计 13679.4 万元，其中：财政拨款收入 13679.40 万元，占 100%； 上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营 收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他 收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表： 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 2021 年度决算 13679.4 13679.4 同比减额 5634.85 5634.85 2.上级补助收入 3.事业收入 11 同比+ 、-% -29. 17% -29. 17% 增减变化原因 疫情收入减少 疫情收入减少 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 4.经营收入 5. 附属单位上缴收入 6.其他收入 三、支出决算增减变化情况说明 绥 芬 河 市 住 房 和 城 乡 建 设 局 部 门 2021 年 度 支 出 合 计 18181.13 万元，其中：基本支出 2084.14 万元，占 12%；项目 支出 16096.99 万元，占 88%；上缴上级支出 0 万元，占 0%； 经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 各项支出增减变化情况及原因详见下表： 金额单位：万元 同比+ 、-% 增减变化原因 项目 本年支出合计 2021 年度决算 同比增额 18181.13 1913.28 1.基本支出 2084. 14 75.02 增加园林二级单位 2.项目支出 3.上缴上级支出 4.经营支出 16096.99 1838.27 工程项目支出增加 +11.76% 工程项目支出增加 5. 对 附 属 单 位 补 助 支 出 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市住房和城乡建设局部门2021 年 度财 政拨款收入 13396.4 万元，年初财政拨款结转和结余 5768.75 万 元 ； 本 年 支 出 17898. 13 万 元 ， 年 末 财 政 拨 款 结转和结余 1267.02 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 5917.85 万元，下降 30.63%；财政拨款支出增加 1630.28 万元，增 12 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 长 10.02%； 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比， 减少 3902.73 万元，下降 75.49%。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 0 万元， 增长 0%；财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市住房和城乡建设局2021 年度一 般公共预算财政拨款收入 17123.71 万元，年初一般公共预算 财 政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 17123.71 万元，年末 一般 公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 5361.52 万元，增长 45.58% ，主要原因是园林合并住建 报 决 算 ；一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 增 加 5361.52 万元 ， 增长 45.58% ，主要原因是园林合并住建报决算。 （三）与2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 0 万元，增长 0%； 主要原因是没有变化；一般公共预 算财政拨款支出增加 0 万元，增长0%，主要原因是没有变化。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18181.13 13 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 万元，支出决算为 18181.13 万元，完成年初预算的 100%。其 中： 1.社会保障和就业支出，年初预算为 498.54 万元，支出决 算为 498.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数 的主要原因：没有变化。 2.卫生健康支出，年初预算为 98.14 万元，支出决算为 98.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因 是没有变化。 3.节能环保支出，年初预算为 229.64 万元，支出决算为 229.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主 要原因：没有变化。 4.城乡社区支出，年初预算为 15439.49 万元，支出决算为 15439.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的 主要原因：没有变化。 5.农林水支出，年初预算为 692 万元，支出决算为 692 万 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因： 没有变化。 6.交通运输支出，年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因： 没有变化。 7.商业服务业等支出，年初预算为 595.11 万元，支出决算 为 595.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的 14 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 主要原因：没有变化。 8.住房保障支出，年初预算为 593.21 万元，支出决算为 593.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主 要原因：没有变化。 9.灾害防治及应急管理支出，年初预算为 5 万元，支出决 算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主 要原因：没有变化。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 绥芬河市住房和城乡建设局部门 2021 年度一般公共预算 财政拨款基本支出 2084.14 万元，其中： 社会保障和就业支出 498.54 万元，主要包括行政事业单位 养老支出、抚恤金。 卫生健康支出 82.68 万元，主要包括行政事业单位医疗费 用。 城乡社区支出 1327.14 万元，主要包括城乡社区管理事务。 住房保障支出 175.78 万元，主要包括住房公积金和廉租补 贴。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 2021 年度，绥芬河市住房和城乡建设局一般公共预算财 政 拨款“ 三公” 经费支出总额为 0.35 万元，与 2020 年度决算 15 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 相比 减少 0. 11 万元，下降 23.91% ，变化的主要原因是节约 三公经 费支出；与 2021 年度预算相比减少 0.65 万元，下降 65% ，变化的主要原因是因疫情公务接待费减少。 （一）因公出国（境）费 0 万元，与2020 年度决算相比增 加 0 万元，增长 0%；与2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。 因公出国（境）团组数0 个，与上年相比增加0 个；因公 出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。 （二）公务用车购置及运行费 0 万元。 1.公务用车购置费 0 万元，与2020 年度决算相比增加0 万 元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。 2.公务用车运行维护费 0 万元，与2020 年度决算相比增加 0 万元，增长0%；与2021 全年预算相比增加0 万元，增长0%。 公务用车购置数0 辆，与上年相比增加0 辆；保有量0 辆， 与上年相比增加 0 辆。 （三）公务接待费 0.35 万元，与 2020 年度决算相比减 少 0. 11 万元，下降23.91% ，变化的主要原因是节约公务接待 费支 出；与 2021 全年预算相比减少 0.65 万元，下降 65% ， 变化的主要原因是因疫情公务接待费减少。 全年国内公务接待的批次为 6 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 17 人，比上年减少接待人数 1 人。 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市住房和城乡建设局部分2021 年 度政府性基金预算财政拨款收入 774.42 万元，年初政府性基 金预算财政拨款 结转和结余 0 万元；本年支出 774.42 万元， 年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收 入减少 3731.23 万元，下降 481.8% ，主要原因是 2020 年有 抗 疫特别国债支出；政府性基金预算财政拨款支出减少 3731.23 万元，下降481.8%，主要原因是2020 年有抗疫特别国 债支出。 （三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收 入减少 0 万元，下降 0% ，无变化；政府性基金预算财政拨 款支出减少 0 万元，下降 0% ，无变化。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 774.42 万元，支出决算为 774.42 万元，完成年初预算的 100%。其中： 1.征地和拆迁补偿支出年初预算为 252.80 万元，支出决算 为 252.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的 主要原因：没有变化。 2. 城市公共设施支出年初预算为 146.62 万元，支出决算 17 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 为 146.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的 主要原因：没有变化。 3.污水处理费安排的支出年初预算为 375 万元，支出决算 为 375 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主 要原因：没有变化。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 绥芬河市住房和城乡建设局部门国有资本经营预算财政拨 款支出为 0”。 十、机关运行经费执行情况说明 绥芬河市住房和城乡建设局 2021 年度机关运行经费支出 178.36 万 元 ， 比 2020 年 决 算 数 增 加 54.55 万 元 ， 增 长 30.58% ，主要原因是办公需要。比 2021 年度预算数增加 0 万 元，增长 0%。主要原因是没有变化。 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。绥芬河市住房和城乡建设局部 门2021年度政府采购支出总额92.13万元，其中：政府采购货物 支出92.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 18 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合 同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额 的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服 务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府 采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求， 现对本部门2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下： 本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面 向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。 序 号 项目名称 预留选项 面向中小 企业采购 金额 合同链接 1 2 3 4 十二、国有资产占有使用情况说明 截至 2021 年度 12 月 31 日，绥芬河市住房和城乡建设局 共有 车辆 7 辆，其中，副省级以上领导干部用车 0 辆、一般公 务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 11 辆、其他用车 7 辆， （其 他用车主要是园林绿化用车）；单位价值 50 万元以上通用设备 19 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我单位对 2021 年度部门预 算 整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其 中， 部门预算整体支出自评涉及资金 18181. 13 万元；省级 项目（专 项）支出自评共涉及项目（专项）2 个，资金 852.43 万元，占一 般公共预算项目支出总额的 4.77% 。组织对 14 个项目开展了项 目（专项）支出部门评价，涉及一般公共 预算支出 15039.56 万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 我部门预算整体支出自评涉及资金 18181. 13 万元，执行 数 为 18181. 13 万元，完成预算的 100% ，得分 100 分。绩 效目标完成情况：通过一系列规范有序的程序，从预算编制 执行、资金分配使用、资金监督管理以及财务会计信息、项 目组织管理、 项目绩效完成等方面，采取确实可行的方法， 完成了 2021 年预 算项目评价。从评价情况来看，能够严格 按照年初预算进行部 门整体支出，资金及时到位，使用良好， 发现的主要问题及原因无。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 20 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 我局对 12 个项目专项支出开展了绩效自评，项目专项支出 全 年预算数合计 14574.56 万元，执行数合计 14574.56 万元， 完成预算的 100%，平均得分儿 100，具体情况为： 1、城市基础设施配套费支出项目自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目支出自评得分 100 分。全年预算数为 144.6 万元，执行数为 144.6 万元，完成预算的 100% 。绩效目标完成 情况：能够严格按照年初预算进行项目支出，做到专款专用， 按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用 等现象，资金及时到位，使用良好。 2、突发公共事件应急处理支出项目自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目支出自评得分 100 分。全年预算数为 0.46 万元，执行数为 0.46 万元，完成预算的 100% 。绩效目标完成 情况：能够严格按照年初预算进行项目支出，做到专款专用， 按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用 等现象，资金及时到位，使用良好。 3、污水补偿项目支出项目自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目支出自评得分 100 分。全年预算数为225 万元，执 行数为 225 万元，完成预算的 100% 。绩效目标完成情况： 能 够严格按照年初预算进行项目支出，做到专款专用，按项 目实 施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现 象，资金及时到位，使用良好。 21 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 4、对企业扶持资金支出项目自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目支出自评得分 100 分。全年预算数为 160. 1 万 元， 执行数为 160. 1 万元，完成预算的 100% 。绩效目标完 成情况： 能够严格按照年初预算进行项目支出，做到专款专 用，按项目 实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无 挪用等现象，资金及时到位，使用良好。 5、供水、污水补偿支出项目自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目支出自评得分 100 分。全年预算数为 692 万元， 执 行数为 692 万元，完成预算的 100% 。绩效目标完成情况： 能够 严格按照年初预算进行项目支出，做到专款专用，按项 目实施 计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现 象，资金及时到位，使用良好。 6、灾害风险防治支出项目自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目支出自评得分 100 分。全年预算数为 5 万元，执 行数 为 5 万元，完成预算的 100% 。绩效目标完成情况：能 够严格按 照年初预算进行项目支出，做到专款专用，按项目 实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象， 资金及时到位，使用良好。 7、绿化抚育费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目支出自评得分 100 分。全年预算数为 277.05 万元，执行数 为 277.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 22 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 项目 实施情况分析，一是： 目标的明确度，项目经费支出目 标为： 提高我市城市城市绿化环境，为市民创造良好的绿 化环境，游 憩空间大大增加，项目目标设定明确。二是： 目 标的合理性， 城市绿化基础设施建设符合人民群众对城市环 境不断提高的要 求，与我市社会经济发展相适应，是现代城 市提供公共服务的 基本内容，因此目标的设定合理。三是：项 目绩效情况分析（1） 项目经济性分析，确保项目工作有序开展， 提高工作效率。（2） 项目的效率性分析，2021 年项目已完成， 完成率 100%。主要经 验及做法存在的问题和建议，我单位 2021 年度项目资金使用取 得了一定的绩效成果，但也存在以 下问题：一是资金使用效益 有待进一步提高。二是绩效目标 设立不够明确、细化和量化。 项目单位虽然设立了项目资金 绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。 8、道路停车场地亮化工程项目（专项）支出自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。 全 年预算数为 4218 万元，执行数为 4218 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：道路通行能力明显提高， 周边居民及游客停车难问题明显得到解决，路灯美化、亮化 得到加强。发现的主要问题及原因：项目实施过程中项目管理 机制不够完善， 具体操作过程有待进一步细化规范。下一步 改进措施：一是要 强化监督监管，明确责任清单；二是压实 责任，确保工程建设保质保量、不折不扣地落实到位。 23 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 9、广场公园河道清淤工程项目（专项）支出自评综述：根 据 年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全 年 预算数为 4924.44 万元，执行数为 4924.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进全民体育健身，美化城市， 提升城市形象和品位，提高防洪能力，保障人民生命财产安全。 发现的主要问题及原因：项目实施过程中项目管理机制不够完 善，具体操作过程有待进一步细化规范。下一步改进措施：一 是要强化监督监管，明确责任清单；二是压实责任，确保工 程建设保质保量、不折不扣地落实到位。 10 、铁路沿线七公里监控项目（专项）支出自评综述： 根 据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。 全 年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100% 。 项目 绩效目标完成情况：提升边境一线、铁路沿线物防、技 防整体 水平，打击防范偷渡、走私等违法犯罪行为，防范境 外疫情输 入。发现的主要问题及原因：项目实施过程中项目 管理机制不 够完善，具体操作过程有待进一步细化规范。下一 步改进措施： 一是要强化监督监管，明确责任清单；二是压 实责任，确保工程建设保质保量、不折不扣地落实到位。 11 、绿化工程项目（专项）支出自评综述：根据年初设 定 的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算 数为 913.73 万元，执行数为 913.73 万元，完成预算的 100% 。 24 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 项目绩 效目标完成情况：美化城市，提升城市形象和品位，绿 化环境， 促进生态可持续发展。发现的主要问题及原因：项 目实施过程 中项目管理机制不够完善，工程前期工作滞后， 项目管理水平 有待提高。下一步改进措施：一是要强化监督 监管，明确责任 清单；二是压实责任，确保工程建设保质保 量、不折不扣地落实到位。 12、绥芬河市公路口岸边检执勤训练业务用房建设项目（专 项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项） 支出自评得分 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万 元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效推动中 俄贸易 发展，完善国家一类口岸查验设施建设，保障边防检 查执勤驯 良，维护边境地区安全稳定。发现的主要问题及原 因：全局抓 项目机制尚未真正形成，工程前期工作滞后，项 目管理水平有 待提高。下一步改进措施：一是切实加强在建 项目管理；二是扎实做好前期工作；三是加大检查监督和协 调服务力度。 上述各项绩效评价表详见附录。 （四）项目（专项）支出部门评价结果 我局组织对 2 个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预 算 数 合 计 852.43 万 元 ， 执 行 数 合 计 852.43 万 元 ， 完 成 预 算 数 的 100%， 平 均 得 分 100 分 。 具 体 情 况 为 ： 25 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 1、老旧小区改造配套基础设施（保障性安居工程）项目（专 项） 支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项） 支 出自评得分 100 分。全年预算数为 417.43 万元，执行数为 417.43 万元，完成预算的 100% 。项目绩效目标完成情况：有效改善 城 区居民的生产、生活环境，保障人民群众身体健康。发现 的主 要问题及原因：全局抓项目机制尚未真正形成，工程前 期工作 滞后，项目管理水平有待提高。下一步改进措施：一 是切实加 强在建项目管理；二是扎实做好前期工作；三是加 大检查监督和协调服务力度。 2、铁路沿线七公里铁栅栏及监控项目（冬季开放口岸防疫 补助资金）（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 435 万元， 执 行数为 435 万元，完成预算的 100% 。项目绩效目标完成 情况： 提升边境一线、铁路沿线物防、技防整体水平，打击防 范偷渡、 走私等违法犯罪行为，防范境外疫情输入。发现的 主要问题及 原因：项目实施过程中项目管理机制不够完善， 具体操作过程 有待进一步细化规范。下一步改进措施：一是要 强化监督监管， 明确责任清单；二是压实责任，确保工程建 设保质保量、不折不扣地落实到位。 上述各项绩效评价表详见附录。 26 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的 预 算单位资金。 二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成 日 常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经 费。 三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行 公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目 支出。 四、“ 三公” 经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境）费、 车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 五、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员 法 管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运 转所必 须的，用公共预算财政拨款开支的费用。/事业运行经 费是指事 业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的，用 公共预算财 政拨款开支的费用。 六、城市基础设施配套费：指按城市总体规划要求，为 筹 集城市市政公用基础设施建设资金所收取的费用，它按 建设项 目的建筑面积计征，其专项用于城市基础设施和城 市公用设施 建设，包括城市道路、桥梁、公共交通、供水、 燃气、污水处 理、集中供热、园林、绿化、路灯、环境卫 生等设施的建设。 七、人民防空地下室易地建设费：按规定“ 所有民用建筑 项 目均要按规定同步建设防空地下室”，确因地质、地形、施 工等 客观条件限制，不能修建防空地下室的，建设单位必须 报经人 民防空主管部门批准；经批准不修建的，建设单位 应当按照国 家和省规定的标准向人民防空主管部门缴纳人 民防空工程易地 建设费，由人民防空主管部门统一组织易地 修建。 27 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第五部分 1.量化评价表 28 附录 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2. 部门预算整体支出绩效自评表 填报单位：住房和城乡建设局 单位名称 住房和城乡建 设局 主管部门 2021.1.1 8199915 调增金额 调减金额 支出金额 17123.71 6556.85 774.42 774.42 结转 金额 设定 分值 实 际得分 1.一 般公 共预 算: 2. 政 府 性 基 金 预算: 主管部门联系人电话 财政局主管科室联系人 财政局主管科室联系人 电话 终止时间 2021.12.31 包含本级及所属单位名称 执行率 资金 年初预算 总 金额 额: 预算执行情况 （万元） 单位联系人电话 赵艺 主管部门联系人 财政局主管科室 起始时间 实施单位 单位联系人 3.国 有资 本经 营预 算 合计 资金性质 17898.13 合计 政府采购 0.00 政府购买服务 0.00 17898.13 政府债券 其他 0.00 10.00 政府 政府和社会资 投资 本合作（PPP） 基金 0.00 近年资金安排额 度、使用方向和成 效 管理制度、办法及 相关部门职责 2020 年支出 21437.59 万元，其中：一般公共预算拨款 16931.94 万元，政府性基金拨款 4505.65 万元。主要 经费 支出 ：保证 本单 位基 本运 转和 城乡 社区 支 出、住房保障支出；行政和事业人员经费开支；预算、国 库支 付、非税、政府采购网络维护费和办公设备等经费。 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》等。部门职能：贯彻执行 国家、省、市有关房地产业、建筑业、供热燃气管理的方针、政策和法规，拟定本市管理规章和实 施 办法，经批准后组织实施。 29 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 二 级指标 一级指标 数量 指标 产出指标（ 质量 指标 ） 50 时效 指标 三级指 标 指标值 完成值 设定分值 实际 得分 实 际 完 成 率 17898.13 17898.13 12 12 数量指标 3 17123.71 774.42 17123.71 774.42 6 6 6 6 质 量 达 标 率 17898.13 100% 12 12 质量指标 3 17123.71 774.42 100% 100% 6 6 6 6 完 成 及 时 率 2021年度 100% 13 13 1月-6月 1 月-12月 100% 100% 6 7 6 7 100% 100% 5 5 行政人数 事业人数 26 62 4 4 4 4 数量指标 2 质量指标 2 时效指标 2 时效指标 3 成本 指标 重 点 工 作 办 结率 成本指标 2 成本指标 3 效益指标（ ） 30 经济 效益 社会 效益 生态 效益 可持 续影 响 满意度指标（10） 指标 1 市政公用设施 100% 7 7 指标 1 居民出行安全性 100% 8 8 指标 1 道路工程 100% 7 7 指标 1 道路工程设计使用年限 100% 8 8 服务 对象满意 度指标 市民幸福指数 100% 10 10 需要说明的其他问题 30 未完成原因及 整改措施 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 3. 项目（专项）支出绩效自评表 2021 年度住房和城乡建设局项目执行绩效评价表 1 项目名称 单位名称 住房和城乡建设局 主管部门 实施单位 项目起始时间 2021.1.1 预算执行情况 （万元） 年初预算金 额 1.一般公 共 预 算: 2. 政 府 性 基金预算: 3.国有资 本经营预 算 144.6 合计 144.6 0.00 合计 政府采购 政府购买服务 调增金额 调减金额 支出金额 144.6 144.6 政府债券 其他 执行率 设定 分值 100 政 府 投 资 基 金 资金性质 资金总 额: 8199915 实 际 得 分 经建科 结 转 金 额 财政局主管科室 城市基础设施配套费 单位联系人 赵艺 单位联系人电话 主管部门联系 主管部门联系人电话 人 住房和城乡建设局 财政局主管科 财政局主管科室联系人 室联系人 电话 项目终止时间 2021.12.31 10.00 政府和社会资本合作 （PPP） 0.00 近年资金安排额 度、使用方向和成 效 管理制度、办法及 相关部门职责 2020 年支出 21437.59 万元，其中：一般公共预算拨款 16931.94 万元，政府性基金拨款 4505.65 万元。主要经 费支出：保证本单位基本运转和城乡社区支出、住房保障支出；行政和事业人员经费开支；预算、国库支付、 非 税、政府采购网络维护费和办公设备等经费。 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》等。部门职能：贯彻执行国 家、省、市有关房地产业、建筑业、供热燃气管理的方针、政策和法规，拟定本市管理规章和实施办 法， 经批准后组织实施。 31 一级指标 产出指标(50) 二级指标 指标值 完成值 设定分值 实际完成率 144.6 万 100% 12 12 城市基础设施配 套费 144.6 万 100% 6 6 供热公里数 213.5 100% 6 6 质量达标率 144.6 万 100% 12 12 146.62万 100% 12 12 2021年度 1 月-6月 1 月-12月 100% 经济效益 质量指标 1 质量指标 2 质量指标 3 完成及时性 时效指标2 时效指标 3 成本节约率 成本指标2 成本指标 3 指标 1 14 7 7 12 6 6 30 14 7 7 12 6 6 30 社会效益 指标 1 100% 10 10 生态效益 可持续影 响 指标 1 市政公用设施 居民出行安全 性 道路工程 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10 10 指标 1 道路工程设计使用 年限 100% 10 10 服务对 象满意度指 标 市民幸福指数 100% 10 10 数量指标 质量指标 实效指标 成本指标 效益(30) 三级指标 实 际得 分 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 满意度指标(10) 资金管理安全性 资金管理合理性 需要说明的其他问题 32 未完成原因及整改措 施 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2021 年度住房和城乡建设局项目执行绩效评价表 2 突发公共事件应急处理费 项目名称 单位名称 住房和城乡建设局 单位联系人 主管部门联 系 人 主管部门 住房和城乡建设局 财政局主管科室 经建科 项目起始时间 2021.1.1 资金总额: 资金性质 8199915 主管部门联系人电话 实施单位 预算执行情况 （万元） 单位联系人电话 赵艺 1. 一 般 公 共预 算: 2. 政 府 性 基 金 预 算: 3.国有资 本经营预 算 财政局主管 科 室联系 人 财政局主管科室联系人电话 项目终止时间 年初预算 金 额 调增金额 2021.12.31 调减金额 0.46 支 出 金 额 结 转 金 额 0.46 合计 0.00 0.00 合计 政府采购 政府购买服务 其他 设定分值 实 际 得 分 100.00 0.46 政府债券 执行率 10.00 政 府 投 资 基金 政府和社会资本合作（PPP） 0.00 近年资金安排额度、 使用方向和成效 管理制度、办法及相 关部门职责 一级指标 2020 年支出 21437.59 万元，其中：一般公共预算拨款 16931.94 万元，政府性基金拨款 4505.65 万元。主要经费 支出 ：保证 本单 位基 本运 转和 城乡 社区 支出 、住房 保障 支出 ；行政和事业人员经费开支；预算、国库支付、非 税、 政府采购网络维护费和办公设备等经费。 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》等。部门职能：贯彻执行国家、省、 市有 关房 地产 业 、建筑 业、供热 燃气 管理 的方 针、政策 和法 规，拟定本市管理规章和实施办法，经批准后组 织实施。 设 定 实 际 指标值 完成值 未完成原因及整改措施 二级指标 三级指标 分 得 值 分 数量指标 质量指标 产出指标(50) 实效指标 实际完成率 0.46 万 100% 12 12 应急处理费 0.46 万 100% 12 12 质量达标率 0.46 万 100% 12 12 质量指标 1 0.46 万 100% 12 12 完成及时性 2021 年度 100% 14 14 时效指标 2 1 月-6 月 100% 7 7 时效指标 3 1 月-12 月 100% 7 7 33 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 成本节约率 100% 100% 12 12 成本指标 2 行政人数 26 6 6 成本指标 3 事业人数 62 6 6 经济效益 指标 1 市政公用设施 100% 30 30 社会效益 指标 1 居民出行安 全 性 100% 10 10 生态效益 指标 1 道路工程 100% 10 10 100% 10 10 100% 10 10 成本指标 效益(30) 可 持 续 影 响 指标 1 服 务 对 象满意 度指 标 满意度指标(10) 道路工程设 计 使用年 限 市民幸福指数 需要说明的其他问题 2021 年度住房和城乡建设局项目执行绩效评价表 3 污水补偿费 项目名称 单位名称 住房和城乡建设局 主管部门 单位联系人 主管部门联系 人 主管部门联系人电话 住房和城乡建设局 实施单位 财政局主管科室 经建科 财政局主管科 室联系人 项目起始时间 2021.1.1 项目终止时间 资金总额: 预算执行情况 （万元） 8199915 单位联系人电话 赵艺 1.一般公共 预算: 2.政府性基 金预算: 年初预算金 额 调增金额 财政局主管科室联系人电话 2021.12.31 调减金额 225 支出金额 结转金额 225.00 执行率 设定分值 实际得分 100.00 3.国有资本 经营预算 资金性质 合计 0.00 0.00 合计 政府采购 政府购买服务 10.00 225.00 政府债券 其他 政府投资 基金 政府和社会资本合作（PPP） 0.00 近年资金安排额度、 使用方向和成效 2020年支出21437.59万元，其中：一般公共预算拨款 16931.94万元，政府性基金拨款4505.65万元。主要经费支出：保证本单 位基本运转和城乡社区支出、住房保障支出；行政和事业人员经费开支；预算、国库支付、非税、政府采购网络维护费和办公设 备 等经费。 管理制度、办法及相 关部门职责 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》等。部门职能：贯彻执行国家、省、市有关房地产业、 建 筑业、供热燃气管理的方针、政策和法规，拟定本市管理规章和实施办法，经批准后组织实施。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 完成值 34 设定分值 实际得分 未完成原因及整改措施 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 实际完成率 225万 100% 12 12 污水补偿费 225万 100% 12 12 质量达标率 225万 100% 12 12 质量指标 1 225万 100% 12 12 完成及时性 2021年度 100% 14 14 时效指标 2 1 月-6月 100% 7 7 时效指标 3 1 月-12月 100% 7 7 成本节约率 100% 100% 12 12 成本指标2 行政人数 26 6 6 成本指标 3 事业人数 62 6 6 经济效益 指标 1 市政公用设施 100% 30 30 社会效益 指标 1 居民出行安全 性 100% 10 10 生态效益 指标 1 污水处理率 100% 10 10 可持续影响 指标 1 污水处理达标 100% 10 10 服务对 象满意度指 标 市民幸福指数 100% 10 10 数量指标 质量指标 产出指标(50) 实效指标 成本指标 效益(30) 满意度指标(10) 需要说明的其他问题 2021 年度住房和城乡建设局项目执行绩效评价表 4 项目名称 单位名称 对企业扶持资金 住房和城乡建设局 单位联系人 主管部门联系 人 主管部门 主管部门联系人电话 住房和城乡建设局 实施单位 财政局主管科室 经建科 财政局主管科 室联系人 项目起始时间 2021.1.1 项目终止时间 资金总额: 预算执行情况 （万元） 资金性质 8199915 单位联系人电话 赵艺 1.一般公共 预算: 2.政府性基 金预算: 3.国有资本 经营预算 年初预算金 额 调增金额 财政局主管科室联系人电话 2021.12.31 调减金额 160.1 支出金额 结转金额 160.10 合计 0.00 0.00 合计 政府采购 政府购买服务 0.00 35 其他 设定分值 实际得分 100.00 160.10 政府债券 执行率 10.00 政府投资 基金 政府和社会资本合作（PPP） 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 近年资金安排额度、 使用方向和成效 2020年支出 21437.59万元，其中：一般公共预算拨款 16931.94 万元，政府性基金拨款4505.65 万元。主要经费支出：保证本 单位基本运转和城乡社区支出、住房保障支出；行政和事业人员经费开支；预算、国库支付、非税、政府采购网络维护费和办公 设 备等经费。 管理制度、办法及相 关部门职责 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》等。部门职能：贯彻执行国家、省、市有关房地产业、 建 筑业、供热燃气管理的方针、政策和法规，拟定本市管理规章和实施办法，经批准后组织实施。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 完成值 设定分值 实际得分 实际完成率 160.1 万 100% 12 12 污水补偿费 160.1 万 100% 12 12 质量达标率 160.1 万 100% 12 12 质量指标 1 160.1 万 100% 12 12 完成及时性 2021年度 100% 14 14 时效指标 2 1 月-6月 100% 7 7 时效指标 3 1 月-12月 100% 7 7 成本节约率 100% 100% 12 12 成本指标2 行政人数 26 6 6 成本指标 3 事业人数 62 6 6 经济效益 指标 1 扶持企业运转 100% 30 30 社会效益 指标 1 社会反响率 100% 10 10 生态效益 指标 1 影响率 100% 10 10 可持续影响 指标 1 达标 100% 10 10 服务对 象满意度指 标 市民幸福指数 100% 10 10 数量指标 质量指标 产出指标(50) 实效指标 成本指标 效益(30) 满意度指标(10) 未完成原因及整改措施 需要说明的其他问题 2021 年度住房和城乡建设局项目执行绩效评价表 5 项目名称 单位名称 污水补偿、供水补偿 住房和城乡建设局 单位联系人 主管部门联系 人 主管部门 主管部门联系人电话 实施单位 住房和城乡建设局 财政局主管科室 经建科 财政局主管科 室联系人 项目起始时间 2021.1.1 项目终止时间 资金总额: 预算执行情况 （万元） 8199915 单位联系人电话 赵艺 1.一般公共 预算: 2.政府性基 金预算: 年初预算金额 调增金额 财政局主管科室联系人电话 2021.12.31 调减金额 692 支出金额 结转金额 692.00 执行率 设定分值 实际得分 100.00 3.国有资本 经营预算 资金性质 合计 0.00 0.00 合计 政府采购 政府购买服务 0.00 10.00 692.00 政府债券 36 其他 政府投资 基金 政府和社会资本合作（PPP） 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 近年资金安排额度、 使用方向和成效 2020年支出21437.59万元，其中：一般公共预算拨款 16931.94万元，政府性基金拨款4505.65 万元。主要经费支出：保证本单 位基本运转和城乡社区支出、住房保障支出；行政和事业人员经费开支；预算、国库支付、非税、政府采购网络维护费和办公设 备 等经费。 管理制度、办法及相 关部门职责 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》等。部门职能：贯彻执行国家、省、市有关房地产业、 建 筑业、供热燃气管理的方针、政策和法规，拟定本市管理规章和实施办法，经批准后组织实施。 一级指标 三级指标 指标值 完成值 设定分值 实际得分 污水、供水补偿 692 万 100% 12 12 污水补偿费 162 万 100% 6 6 供水补偿费 530万 100% 6 6 质量达标率 692 万 100% 12 12 质量指标 1 162 万 100% 6 6 质量指标 2 530万 100% 6 6 完成及时性 2021年度 100% 14 14 时效指标 2 1 月-6月 100% 7 7 时效指标 3 1 月-12月 100% 7 7 成本节约率 100% 100% 12 12 成本指标2 行政人数 26 6 6 成本指标 3 事业人数 62 6 6 经济效益 指标 1 市政公用设施 100% 30 30 社会效益 指标 1 居民出行安全 性 100% 10 10 生态效益 指标 1 供水使用 100% 10 10 可持续影响 指标 1 供水安全性 100% 10 10 服务对象 满意度指标 市民幸福指数 100% 10 10 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标(50) 实效指标 成本指标 效益(30) 满意度指标(10) 未完成原因及整改措施 需要说明的其他问题 2021 年度住房和城乡建设局项目执行绩效评价表 6 项目名称 单位名称 老旧小区改造 住房和城乡建设局 单位联系人 赵艺 主管部门联 系 人 主管部门 实施单位 8199915 单位联系人电话 主管部门联系人电话 住房和城乡建设局 财政局主管科室 经建科 项目起始时间 2021.1.1 资金总额: 年初预算 金 额 财政局主管 科 室联系 人 财政局主管科室联系人电话 2021.12.31 项目终止时间 调增金额 调减金额 37 支出金额 结 转 金 额 执行率 设 定 分 值 实 际 得 分 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 预算执行情况 （万元） 1. 一 般 公 共预 算: 2. 政 府 性 基金预算: 250.43 250.43 100.00 3.国有资 本经营预 算 资金性质 合计 0.00 0.00 合计 政府采购 政府购买服务 250.43 政府债券 其他 10.00 政 府 投 资 基金 政府和社会资本合作（PPP） 0.00 近年资金安排额度、 使用方向和成效 管理制度、办法及相 关部门职责 一级指标 2020 年支出 21437.59 万元，其中：一般公共预算拨款 16931.94 万元，政府性基金拨款 4505.65 万元。主要经费 支出：保证本单位基本运转和城乡社区支出、住房保障支出；行政和事业人员经费开支；预算、国库支付、非 税、 政府采购网络维护费和办公设备等经费。 《绥 芬河 市财 政支 出绩 效评 价管 理暂 行办 法》、《 会计 法》、《 预算 法》等。部门职能：贯彻执行国家、省、 市 有关房地产业、建筑业、供热燃气管理的方针、政策和法规，拟定本市管理规章和实施办法，经批准后组 织实施。 实 际 指标值 完成值 设定分值 未完成原因及整改措施 二级指标 三级指标 得 分 数量指标 质量指标 产出指标(50) 实效指标 成本指标 效益(30) 实际完成率 250.43 100% 12 12 老旧小区 改 造 250.43 100% 12 12 质量达标率 250.43 100% 12 12 质量指标 1 250.43 100% 12 12 完成及时性 2021 年度 100% 14 14 时效指标 2 1 月-6 月 100% 7 7 时效指标 3 1 月-12 月 100% 7 7 成本节约率 100% 100% 12 12 成本指标 2 行政人数 26 6 6 成本指标 3 事业人数 62 6 6 经济效益 指标 1 小区改造 100% 30 30 社会效益 指标 1 居民出行安 全 性 100% 10 10 生态效益 指标 1 改造环境 100% 10 10 100% 10 10 100% 10 10 可 持 续 影 响 满意度指标(10) 指标 1 服 务 对 象满意 度指 标 道路工程设 计 使用年 限 市民幸福指数 需要说明的其他问题 38 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2021 年度住房和城乡建设局项目执行绩效评价表 7 项目名称 单位名称 灾害风险防治 住房和城乡建设局 单位联系人 赵艺 主管部门联 系 人 主管部门 财政局主管科室 经建科 项目起始时间 2021.1.1 资金总额: 资金性质 主管部门联系人电话 住房和城乡建设局 实施单位 预算执行情况 （万元） 8199915 单位联系人电话 1. 一 般 公 共预 算: 2. 政 府 性 基 金 预 算: 3.国有资 本经营预 算 财政局主管 科 室联系 人 财政局主管科室联系人电话 2021.12.31 项目终止时间 年初预算 金 额 调增金额 调减金额 5 支 出 金 额 结 转 金 额 5.00 合计 0.00 0.00 合计 政府采购 政府购买服务 其他 设定分值 实 际 得 分 100.00 5.00 政府债券 执行率 10.00 政 府 投 资 基金 政府和社会资本合作（PPP） 0.00 近年资金安排额度、 使用方向和成效 管理制度、办法及相 关部门职责 一级指标 2020 年支出 21437.59 万元，其中：一般公共预算拨款 16931.94 万元，政府性基金拨款 4505.65 万元。主要经费 支出：保证本单位基本运转和城乡社区支出、住房保障支出；行政和事业人员经费开支；预算、国库支付、非 税、 政府采购网络维护费和办公设备等经费。 《绥 芬河 市财 政支 出绩 效评 价管 理暂 行办 法》、《会计 法 》、《预算 法》等 。部门职能：贯彻执行国家、省、 市 有关房地产业、建筑业、供热燃气管理的方针、政策和法规，拟定本市管理规章和实施办法，经批准后组 织实施。 设 定 实 际 二级指标 三级指标 指标值 完成值 未完成原因及整改措施 分 得 值 分 数量指标 质量指标 产出指标(50) 实效指标 实际完成率 5 100% 12 12 灾害风险 5 100% 12 12 质量达标率 5 100% 12 12 质量指标 1 5 100% 12 12 完成及时性 2021 年度 100% 14 14 时效指标 2 1 月-6 月 100% 7 7 时效指标 3 1 月-12 月 100% 7 7 39 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 成本指标 效益(30) 成本节约率 100% 100% 12 12 成本指标 2 行政人数 26 6 6 成本指标 3 事业人数 62 6 6 经济效益 指标 1 预防风险 100% 30 30 社会效益 指标 1 居民出行安 全 性 100% 10 10 生态效益 指标 1 安全出行 100% 10 10 持续保障性 100% 10 10 市民幸福指数 100% 10 10 可 持 续 影 响 满意度指标(10) 指标 1 服 务 对 象满意 度指 标 需要说明的其他问题 2021 年度住房和城乡建设局项目执行绩效评价表 8 项目名称 绿化抚育费 单位名称 绥芬河市园林绿化中心 单位联系人 闵双 单位联系人电话 18945387979 主管部门 绥芬河市住房和城乡建设局 主管部门联系 人 赵艺 主管部门联系人电话 8199978 实施单位 绥芬河市园林绿化中心 财政局主管科室 经建科 财政局主管科 室联系人 项目起始时间 2021.01.01 项目终止时间 预算执行情况 （万元） 资金总额: 年初预算金 额 1.一般公共 预算: 277.05 王恒超 财政局主管科室联系人电话 3924523 2021.12.31 调增金额 调减金额 支出金 额 结转金额 执行 率 设定分 值 实际 得分 2.政府性基 金预算: 3.国有资本 经营预算 资金性质 合计 277.05 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 合计 政府采购 政府购买服务 政府债券 其他 政府投资 基金 政府和社会资本合作 （PPP） 0.00 近年资金安排额度、使用 方向和成效 2021年：绿化抚育费预算277.05万元，全部用于绿化抚育及人工费 40 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 管理制度、办法及相关 部门职责 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《事业单位会计管理》、《城市 园林绿化标准》。部门职能：负责全市绿化工程。 项目名称 绿化抚育费 单位名称 绥芬河市园林绿化中心 单位联系人 闵双 单位联系人电话 18945387979 主管部门 绥芬河市住房和城乡建设局 主管部门联系 人 赵艺 主管部门联系人电话 8199978 实施单位 绥芬河市园林绿化中心 财政局主管科室 经建科 财政局主管科 室联系人 项目起始时间 2021.01.01 项目终止时间 资金总额: 年初预算金 额 1.一般公共 预算: 277.05 王恒超 财政局主管科室联系人电话 3924523 2021.12.31 调增金额 调减金额 支出金 额 结转金额 执行 率 设定分 值 实际 得分 2.政府性基 金预算: 预算执行情况 （万元） 3.国有资本 经营预算 资金性质 合计 277.05 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 合计 政府采购 政府购买服务 政府债券 其他 政府投资 基金 政府和社会资本合作 （PPP） 0.00 近年资金安排额度、使用 方向和成效 2021年：绿化抚育费预算277.05万元，全部用于绿化抚育及人工费 管理制度、办法及相关 部门职责 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《事业单位会计管理》、《城市 园林绿化标准》。部门职能：负责全市绿化工程。 2021 年度住房和城乡建设局项目执行绩效评价表 9 项目名称 道路停车场场地亮化工程 单位名称 绥芬河市政府建设工程实施中心 单位联系人 张美英 主管部门 绥芬河市住房和城乡建设局 主管部门联系 赵艺 人 实施单位 单位联系人电话 8199965 主管部门联系人电话 8199978 绥芬河市政府建设工程实施中心 财政局主管科室 经建科 财政局主管科 室联系人 项目起始时间 2021.1.1 项目终止时间 资金总额: 年初预算金额 调增金额 王恒超 财政局主管科室联系人电话 3934523 2021.12.31 调减金额 41 支出金额 结转金额 执行率 设定分值 实际得分 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 预算执行情况 （万元） 0.00 1.一般公共预算: 4,218.00 4,218.00 2.政府性基金预 算: 项目名称 道路停车场场地亮化工程 单位名称 绥芬河市政府建设工程实施中心 单位联系人 张美英 主管部门 绥芬河市住房和城乡建设局 主管部门联系 赵艺 人 实施单位 单位联系人电话 8199965 主管部门联系人电话 8199978 绥芬河市政府建设工程实施中心 财政局主管科室 经建科 财政局主管科 室联系人 项目起始时间 2021.1.1 项目终止时间 预算执行情况 （万元） 资金总额: 年初预算金额 调增金额 1.一般公共预算: 0.00 4,218.00 王恒超 财政局主管科室联系人电话 3934523 2021.12.31 调减金额 支出金额 结转金额 执行率 设定分值 实际得分 4,218.00 2.政府性基金预 算: 2021 年度住房和城乡建设局项目执行绩效评价表 10 单位名称 绥芬河市政府建设工程实施中心 项目名称 绥芬河市住房和城乡建设局 单位联系人 张美英 主管部门联系人 赵艺 单位联系人电话 8199965 主管部门联系人电话 8199978 主管部门 实施单位 绥芬河市政府建设工程实施中心 财政局主管科室 经建科 财政局主管科室 联系人 项目起始时间 2021.1.1 项目终止时间 资金总额: 预算执行情况 （万元） 王恒超 财政局主管科室联系人电话 3934523 2021.12.31 年初预算金额 调增金额 0.00 4,924.44 4,924.44 合计 0.00 4,924.44 4,924.44 0.00 10.00 合计 政府采购 政府购买服务 其他 政府投资基 金 政府和社会资本合作（PPP） 1.一般公共预 算: 2.政府性基金预 算: 调减金额 支出金额 结转金额 执行率 设定分值 实际得分 3.国有资本经营 预算 政府债券 资金性质 0.00 近年资金安排额 度、使用方向和成 效 资金安排和工作开展情况：无 《绥芬河市政府工程管理中心管理制度汇编》 《基本建设项目建设成本管理规定》 《中华人民共和国建筑法》 《中华人民共和国招标投标 管理制度、办法及 法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《安全生产许可证条例》《市政基础设施工程施工招标管理办法》 《工 程建设项目招标范围和规模标准规定》负责政府投资工程的统一建设管理工作其主要职责：为负责市政府投资新建、改建、扩 相关部门职责 建、大中 修工程项目的组织实施、监督管理工作，负责对市政府未纳入统一管理的建设工程项目的技术支持和协助管理。 42 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 完成值 设定分值 实际得分 未完成原因及整改措施 其他城乡社区公共 设施支出（万元） 4,924.44 4,924.44 10 10 无 竣工验收合格率 100% 100% 10 10 无 资金使用的合规性 是/否 是 5 5 无 预算决算按时公开 是/否 是 5 5 无 项目按计划完工率 100% 100% 10 10 无 项目按计划开工率 100% 100% 5 5 无 超概算项目比例 ≤5% 5% 5 5 无 经济效益 促进全民体育健身 是/否 是 10 10 无 社会效益 美化城市，提升城 市形象和品位 是/否 是 10 10 无 生态效益 提高防洪能力，保 障人民生命财产安 全 是/否 是 5 5 无 可持续影响 改善投资环境，促 进经济可持续发展 是/否 是 5 5 无 数量指标 质量指标 产出指标(50) 实效指标 成本指标 效益(30) 2021 年度住房和城乡建设局项目执行绩效评价表 11 项目名称 铁路沿线七公里铁栅栏及监控项目（冬季开放口岸防疫补助资金） 单位名称 绥芬河市政府建设工程实施中心 主管部门 绥芬河市住房和城乡建设局 实施单位 单位联系人 张美英 主管部门联系人 赵艺 8199965 主管部门联系人电话 8199978 绥芬河市政府建设工程实施中心 财政局主管科室 经建科 财政局主管科室联 系人 项目起始时间 2021.1.1 项目终止时间 预算执行情况 （万元） 单位联系人电话 王恒超 财政局主管科室联系人电话 3934523 2021.12.31 资金总额: 年初预算金额 调增金额 调减金额 支出金额 结转金额 执行率 设定分值 实际得分 1.一般公共预算: 0.00 435.00 435.00 合计 0.00 435.00 435.00 0.00 10.00 合计 政府采购 政府购买服务 其他 政府投资基 金 政府和社会资本合作（PPP） 2.政府性基金预 算: 3.国有资本经营预 算 资金性质 0.00 43 政府债券 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 近年资金安排额 度、使用方向和成 效 资金安排和工作开展情况：无 《绥芬河市政府工程管理中心管理制度汇编》《基本建设项目建设成本管理规定》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标 管理制度、办法及 法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《安全生产许可证条例》《市政基础设施工程施工招标管理办法》 《工 相关部门职责 程建设项目招标范围和规模标准规定》负责政府投资工程的统一建设管理工作其主要职责：为负责市政府投资新建、改建、扩建、 大中修工程项目的组织实施、监督管理工作，负责对市政府未纳入统一管理的建设工程项目的技术支持和协助管理。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 完成值 设定分值 实际得分 未完成原因及整改措施 涉外发展服务支出 （万元） 435 435 10 10 无 隔离围网长度（公 里） 8.5 8.5 5 5 无 视频监控设施数量 （套） 150 150 5 5 无 竣工验收合格率 100% 100% 5 5 无 质量指标 资金使用的合规性 是/否 是 5 5 无 实效指标 预算决算按时公开 是/否 是 5 5 无 项目按计划完工率 100% 100% 5 5 无 项目按计划开工率 100% 100% 5 5 无 超概算项目比例 ≤5% 5% 5 5 无 经济效益 有利于改善投资环 境 是/否 是 10 10 无 社会效益 防范境外疫情输 入，加强口岸管控 能力建设 是/否 是 10 10 无 生态效益 完善边境铁路线沿 线基础设施 是/否 是 5 5 无 可持续影响 改善投资环境，促 进经济可持续发展 是/否 是 5 5 无 服务对象满意度指 标 100% 100% 10 10 无 数量指标 产出指标(50) 成本指标 效益(30) 满意度指标(10) 需要说明的其他问题 2021 年度住房和城乡建设局项目执行绩效评价表 12 项目名称 铁路沿线七公里监控项目 单位名称 绥芬河市政府建设工程实施中心 主管部门 绥芬河市住房和城乡建设局 实施单位 财政局主管科室 单位联系人 张美英 主管部门联系人 赵艺 单位联系人电话 8199965 主管部门联系人电话 8199978 绥芬河市政府建设工程实施中心 经建科 财政局主管科室 联系人 王恒超 44 财政局主管科室联系人电话 3934523 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 项目起始时间 预算执行情况 （万元） 2021.1.1 项目终止时间 2021.12.31 资金总额: 年初预算金额 调增金额 调减金额 支出金额 结转金额 执行率 设定分值 实际得分 1.一般公共预算: 0.00 15.00 15.00 合计 0.00 15.00 15.00 0.00 10.00 合计 政府采购 政府购买服务 其他 政府投资基 金 政府和社会资本合作（PPP） 2.政府性基金预 算: 3.国有资本经营 预算 政府债券 资金性质 0.00 近年资金安排额 度、使用方向和成 效 资金安排和工作开展情况：无 《绥芬河市政府工程管理中心管理制度汇编》《基本建设项目建设成本管理规定》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标 管理制度、办法及 法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《安全生产许可证条例》《市政基础设施工程施工招标管理办法》 《工 相关部门职责 程建设项目招标范围和规模标准规定》负责政府投资工程的统一建设管理工作其主要职责：为负责市政府投资新建、改建、扩建、 大中修工程项目的组织实施、监督管理工作，负责对市政府未纳入统一管理的建设工程项目的技术支持和协助管理。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 完成值 设定分值 实际得分 未完成原因及整改措施 15 15 10 10 无 数量指标 突发公共卫生事件 应急处理支出（万 元） 视频监控设施数量 （套） 150 150 10 10 无 竣工验收合格率 100% 100% 5 5 无 资金使用的合规性 是/否 是 5 5 无 预算决算按时公开 是/否 是 5 5 无 项目按计划完工率 100% 100% 5 5 无 项目按计划开工率 100% 100% 5 5 无 超概算项目比例 ≤5% 5% 5 5 无 经济效益 有利于改善投资环 境 是/否 是 10 10 无 社会效益 防范境外疫情输 入，加强口岸管控 能力建设 是/否 是 10 10 无 生态效益 完善边境铁路线沿 线基础设施 是/否 是 5 5 无 可持续影响 改善投资环境，促 进经济可持续发展 是/否 是 5 5 无 服务对象满意度指 标 100% 100% 10 10 无 质量指标 产出指标(50) 实效指标 成本指标 效益(30) 满意度指标(10) 需要说明的其他问题 45 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2021 年度住房和城乡建设局项目执行绩效评价表 13 项目名称 2021 年保障性安居工程第二批（老旧小区改造配套基础设施） 单位名称 绥芬河市政府建设工程实施中心 主管部门 绥芬河市住房和城乡建设局 单位联系人 张美英 主管部门联系人 赵艺 实施单位 8199965 主管部门联系人电话 8199978 绥芬河市政府建设工程实施中心 财政局主管科室 经建科 财政局主管科室联 系人 项目起始时间 2021.1.1 项目终止时间 预算执行情况 （万元） 单位联系人电话 王恒超 财政局主管科室联系人电话 3934523 2021.12.31 资金总额: 年初预算金额 调增金额 调减金额 支出金额 结转金额 执行率 设定分值 实际得分 1.一般公共预算: 0.00 167.00 167.00 合计 0.00 167.00 167.00 0.00 10.00 合计 政府采购 政府购买服务 其他 政府投资基 金 政府和社会资本合作（PPP） 2.政府性基金预算: 3.国有资本经营预 算 政府债券 资金性质 0.00 近年资金安排额度、 使用方向和成效 资金安排和工作开展情况：无 《绥芬河市政府工程管理中心管理制度汇编》《基本建设项目建设成本管理规定》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》 《建管理制度、办法及相 设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《安全生产许可证条例》《市政基础设施工程施工招标管理办法》《工程建设 关部门职责 项目招标范围和规模标准规定》负责政府投资工程的统一建设管理工作其主要职责：为负责市政府投资新建、改建、扩建、大中修工程项 目的组织实施、监督管理工作，负责对市政府未纳入统一管理的建设工程项目的技术支持和协助管理。 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 指标值 完成值 设定分值 实际得分 未完成原因及整改措施 改造面积 6.15 万平方米 6.15 万平方 米 10 10 无 改造户数 579 579 5 5 无 改造小区数 10 10 5 5 无 验收合格率 ≥80% 100% 5 5 无 开工目标完成率 ≥95% 100% 5 5 无 专项资金按时支付 率 ≥80% 85% 5 5 无 资金管理安全性 ≥100% 100% 10 10 无 资金使用合规性 ≥100% 1 5 5 无 质量指标 产出指标(50) 实效指标 成本指标 46 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 效益(30) 经济效益 优化资源配置，提高 财政资金使用效益 是/否 是 5 5 无 社会效益 群众居住条件 有效改善 有效改善 10 10 无 生态效益 市容市貌档次提升 有效提升 有效提升 10 10 无 可持续影响 保障绥芬河市稳定 发展 是/否 是 5 5 无 老旧小区居民满意 度 ≥80% 80% 10 10 无 满意度指标(10) 需要说明的其他问题 2021 年度住房和城乡建设局项目执行绩效评价表 14 项目名称 绿化工程 单位名称 绥芬河市政府建设工程实施中心 主管部门 绥芬河市住房和城乡建设局 单位联系人 张美英 主管部门联系人 赵艺 实施单位 8199965 主管部门联系人电话 8199978 绥芬河市政府建设工程实施中心 财政局主管科室 经建科 财政局主管科室联 系人 项目起始时间 2021.1.1 项目终止时间 预算执行情况 （万元） 单位联系人电话 王恒超 财政局主管科室联系人电话 3934523 2021.12.31 资金总额: 年初预算金额 调增金额 调减金额 支出金额 结转金额 执行率 设定分值 实际得分 1.一般公共预算: 0.00 913.73 913.73 合计 0.00 913.73 913.73 0.00 10.00 合计 政府采购 政府购买服务 其他 政府投资基 金 政府和社会资本合作（PPP） 2.政府性基金预 算: 3.国有资本经营预 算 政府债券 资金性质 0.00 近年资金安排额 度、使用方向和成 效 资金安排和工作开展情况：无 《绥芬河市政府工程管理中心管理制度汇编》 《基本建设项目建设成本管理规定》 《中华人民共和国建筑法》 《中华人民共和国招标投标法 管理制度、办法及 》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《安全生产许可证条例》《市政基础设施工程施工招标管理办法》《工程 建 相关部门职责 设项目招标范围和规模标准规定》负责政府投资工程的统一建设管理工作其主要职责：为负责市政府投资新建、改建、扩建、大中修工 程项目的组织实施、监督管理工作，负责对市政府未纳入统一管理的建设工程项目的技术支持和协助管理。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 完成值 设定分值 实际得分 未完成原因及整改措施 其他城乡社区支出 （万元） 913.73 913.73 10 10 无 竣工验收合格率 100% 100% 10 10 无 资金使用的合规性 是/否 是 5 5 无 数量指标 质量指标 47 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 产出指标(50) 实效指标 预算决算按时公开 是/否 是 5 5 无 项目按计划完工率 100% 100% 5 5 无 项目按计划开工率 100% 100% 5 5 无 超概算项目比例 ≤5% 5% 10 10 无 有利于改善投资环 境 是/否 是 10 10 无 是/否 是 10 10 无 是/否 是 5 5 无 绿化环境，促进生 态可持续发展 是/否 是 5 5 无 服务对象满意度指 标 100% 100% 10 10 无 成本指标 经济效益 美化城市，提升城 市形象和品位 改善城市生态环境 社会效益 效益(30) 生态效益 可持续影响 满意度指标(10) 需要说明的其他问题 2021 年度住房和城乡建设局项目执行绩效评价表 15 项目名称 绥芬河市公路口岸边检执勤训练业务用房建设项目 单位名称 绥芬河市政府建设工程实施中心 主管部门 绥芬河市住房和城乡建设局 单位联系人 张美英 主管部门联系人 赵艺 实施单位 8199965 主管部门联系人电话 8199978 绥芬河市政府建设工程实施中心 财政局主管科室 经建科 财政局主管科室联 系人 项目起始时间 2021.1.1 项目终止时间 预算执行情况 （万元） 单位联系人电话 王恒超 财政局主管科室联系人电话 3934523 2021.12.31 资金总额: 年初预算金额 调增金额 调减金额 支出金额 结转金额 执行率 设定分值 实际得分 1.一般公共预算: 0.00 30.00 30.00 合计 0.00 30.00 30.00 0.00 10.00 合计 政府采购 政府购买服务 其他 政府投资基 金 政府和社会资本合作（PPP） 2.政府性基金预 算: 3.国有资本经营预 算 政府债券 资金性质 0.00 近年资金安排额 度、使用方向和成 效 资金安排和工作开展情况：无 《绥芬河市政府工程管理中心管理制度汇编》《基本建设项目建设成本管理规定》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》 《建 管理制度、办法及 设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《安全生产许可证条例》《市政基础设施工程施工招标管理办法》《工程建设项 目招 相关部门职责 标范围和规模标准规定》负责政府投资工程的统一建设管理工作其主要职责：为负责市政府投资新建、改建、扩建、大中修工程项目的 组织实施、监督管理工作，负责对市政府未纳入统一管理的建设工程项目的技术支持和协助管理。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 完成值 设定分值 实际得分 未完成原因及整改措施 口岸建设支出（万 元） 30 30 10 10 无 48 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 用地面积（平方米） 1280 1280 5 5 无 建筑面积（平方米） 1280 1280 5 5 无 竣工验收合格率 100% 100% 5 5 无 资金使用的合规性 是/否 是 5 5 无 预算决算按时公开 是/否 是 5 5 无 项目按计划完工率 100% 100% 5 5 无 项目按计划开工率 100% 100% 5 5 无 超概算项目比例 ≤5% 5% 5 5 无 经济效益 有效推动中俄贸易 发展 是/否 是 10 10 无 社会效益 完善国家一类口岸 查验设施建设 是/否 是 10 10 无 保障边防检查执勤 驯良，维护边境地 区安全稳定 是/否 是 10 10 无 服务对象满意度指 标 100% 100% 10 10 无 数量指标 产出指标(50) 质量指标 实效指标 成本指标 效益(30) 生态效益 可持续影响 满意度指标(10) 需要说明的其他问题 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表 49