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绥芬河市统计局2023年部门预算 目 录 第一部分 绥芬河市统计局部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市统计局2023年部门预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 绥芬河市统计局2023年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市统计局部门概况 一、部门职责 （一）贯彻实施国家和省制定的统计方面的法律、法规和政 策、规划，结合本市实际，研究制定地方性规范性文件，并监督 检查执行情况；承担组织协调全市统计工作，确定统计数据真 实、准确、及时。（二）组织实施国家、省、市统计报表制度； 执行国家统计标准；建立健全全市统一的基本统计报表制度和统 计数据质量审核、监控评估制度，并组织实施。（三）组织实施 周期性的人口、经济、农业等重大国情国力普查;组织协调全市性 的经济社会专项调查和国民经济核算工作。（四）对全市国民经 济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计 预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供咨询建议；搜 集、整理、提供外省市和全国的基本统计资料，并同我市进行对 比分析研究。（五）统一核定、管理、公布全市性的基本统计资 料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。（六）组 织指导全市统计信息化建设；管理全市统计信息自动化系统和统 计数据库系统。（七）组织指导全市统计科学研究、统计教育、 统计干部培训、统计咨询服务和统计书刊出版工作。（八）依法 审批两镇、各部门统计调查项目，监督管理涉外调查活动。 （九）承办市委、市政府交办的其他事项。 二、部门机构设置 -1- （一）部门本级有内设机构2个，为综合科、业务科。 （二）本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，名单如 下： 序号 单位名称 单位性质 1 绥芬河市统计局 行政 2 绥芬河市社会经济调查中心 参公事业 三、部门人员构成 绥芬河市统计局部门编制总数为17个，其中：行政编制8个， 事业编制9个，工勤编制0个。实有人员24人，其中：在职人员12 人，离退休人员12 人。与上年预算相比，实有人数减少2 人，其 中：在职人数减少2人，离退休人员增加1人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 -2- 第二部分 绥芬河市统计局2023年部门预算 公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市统计局 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 266.49 一、一般公共服务支出 预算数 198.36 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 44.02 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 9.87 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 14.24 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 266.49 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 266.49 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -3- 266.49 0.00 支出总计 266.49 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市统计局 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 预算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 266.49 266.49 266.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225 统计局 266.49 266.49 266.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225001 绥芬河市统计局 266.49 266.49 266.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市统计局 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 266.49 219.34 47.15 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 266.49 219.34 47.15 0.00 0.00 0.00 20105 统计信息事务 198.36 151.21 47.15 0.00 0.00 0.00 2010501 行政运行 151.56 151.21 0.35 0.00 0.00 0.00 2010502 一般行政管理事务 1.80 0.00 1.80 0.00 0.00 0.00 2010505 专项统计业务 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 2010507 专项普查活动 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 44.02 44.02 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 44.02 44.02 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 26.97 26.97 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.05 17.05 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 9.87 9.87 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 9.87 9.87 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 8.27 8.27 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 -5- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 221 住房保障支出 14.24 14.24 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 14.24 14.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 14.24 14.24 0.00 0.00 0.00 0.00 -6- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市统计局 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 266.49 一、本年支出 266.49 （一）一般公共预算拨款 266.49 (一)一般公共服务支出 198.36 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)社会保障和就业支出 44.02 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 9.87 (四)住房保障支出 14.24 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 266.49 -7- 支出总计 266.49 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市统计局 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 266.49 219.34 196.91 22.43 47.15 201 一般公共服务支出 266.49 219.34 196.91 22.43 47.15 20105 统计信息事务 198.36 151.21 129.55 21.66 47.15 2010501 行政运行 151.56 151.21 129.55 21.66 0.35 2010502 一般行政管理事务 1.80 0.00 0.00 0.00 1.80 2010505 专项统计业务 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 2010507 专项普查活动 40.00 0.00 0.00 0.00 40.00 208 社会保障和就业支出 44.02 44.02 43.25 0.77 0.00 20805 行政事业单位养老支出 44.02 44.02 43.25 0.77 0.00 2080501 行政单位离退休 26.97 26.97 26.20 0.77 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.05 17.05 17.05 0.00 0.00 210 卫生健康支出 9.87 9.87 9.87 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 9.87 9.87 9.87 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 8.27 8.27 8.27 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 1.60 1.60 1.60 0.00 0.00 221 住房保障支出 14.24 14.24 14.24 0.00 0.00 22102 住房改革支出 14.24 14.24 14.24 0.00 0.00 2210201 住房公积金 14.24 14.24 14.24 0.00 0.00 -8- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市统计局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 219.33 196.90 22.43 301 工资福利支出 169.85 169.85 0.00 30101 基本工资 56.60 56.60 0.00 3010101 基本工资 56.60 56.60 0.00 30102 津贴补贴 67.38 67.38 0.00 3010201 津补贴 63.43 63.43 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 3.95 3.95 0.00 30103 奖金 4.72 4.72 0.00 3010301 奖金 4.72 4.72 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 17.05 17.05 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 8.06 8.06 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 8.01 8.01 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.05 0.05 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 1.60 1.60 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.20 0.20 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.20 0.20 0.00 30113 住房公积金 14.24 14.24 0.00 302 商品和服务支出 22.43 0.00 22.43 30201 办公费 4.34 0.00 4.34 30207 邮电费 0.70 0.00 0.70 3020701 邮电费 0.10 0.00 0.10 3020702 电话通讯费 0.60 0.00 0.60 30211 差旅费 0.50 0.00 0.50 30213 维修（护）费 0.20 0.00 0.20 3021301 一般维修费 0.20 0.00 0.20 -9- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30217 公务接待费 0.14 0.00 0.14 30228 工会经费 1.42 0.00 1.42 30229 福利费 3.03 0.00 3.03 3022901 福利费 1.78 0.00 1.78 3022902 体检费（在职） 0.70 0.00 0.70 3022903 体检费（离退休） 0.55 0.00 0.55 30239 其他交通费用 11.88 0.00 11.88 30299 其他商品和服务支出 0.22 0.00 0.22 3029903 退休人员公用经费 0.22 0.00 0.22 303 对个人和家庭的补助 27.05 27.05 0.00 30302 退休费 25.42 25.42 0.00 3030201 退休工资 22.37 22.37 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 3.05 3.05 0.00 30305 生活补助 0.80 0.80 0.00 3030501 遗属生活补助 0.80 0.80 0.00 30307 医疗费补助 0.78 0.78 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.04 0.04 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 0.74 0.74 0.00 30309 奖励金 0.05 0.05 0.00 - 10 - 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市统计局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 47.15 302 商品和服务支出 47.15 30201 办公费 45.35 30202 印刷费 1.80 - 11 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市统计局 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 225001 绥芬河市统计局 公务用车购置费 公务用车运行维护费 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 - 12 - 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市统计局 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市统计局 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 14 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市统计局 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 合计 47.15 47.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 年鉴费 绥芬河市统计局 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 一体化系统维护费 绥芬河市统计局 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 统计调查工作经费 绥芬河市统计局 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 第五次全国经济普查 绥芬河市统计局 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 15 - 单位部门预算项目支出绩效表 金额单位:万元 序号 单位名称 项目名称 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 经济成本 按成本使用 指标 成本指标 社会成本 率 指标 为了保证统计年鉴 23108123225221 0000001-年鉴费 1.80 顺利出版，此笔资 产出指标 金专门用于统计年 鉴的排版和印刷。 按照《统计法》要 0000002-第五次 全国经济普查 数量指标 质量指标 经济效益 指标 效益指标 社会效益 1 0000003-统计调 查工作经费 70 % 10.00 正向 大于等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 70 % 10.00 正向 等于 70 % 10.00 正向 等于 70 % 10.00 正向 等于 70 % 10.00 正向 等于 70 % 10.00 正向 等于 70 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 70 % 10.00 正向 等于 70 % 10.00 正向 服务社会 大于等于 70 % 10.00 正向 资金使用额 等于 70 万元 20.00 正向 等于 70 % 20.00 正向 大于 70 % 10.00 正向 等于 70 % 10.00 正向 等于 70 % 10.00 正向 项目支出完 成度 基础信息完 成 运转保障率 提高工作效 指标 本 数量指标 资金使用额 额 节约社会成 指标完成进 项经费，用以全面 经济效益 度 提高经济效 指标 效益指标 社会效益 。 益 提高工作效 指标 满意度指 服务对象 率 服务对象满 标 满意度指 经济成本 标 指标 成本指标 社会成本 意度 按成本使用 用于开展多项统计 23108123225221 大于等于 服务社会 意度 资金支出金 指标 调查工作及抽样调 产出指标 数量指标 率 指标完成进 5.00 查等，以保证统计 质量指标 监测工作的正常运 经济效益 度 对经济发展 行。 指标 效益指标 社会效益 的促进作用 提高工作效 指标 满意度指 服务对象 率 服务对象满 标 满意度指 意度 - 16 - 标 指标方向性 正向 质量指标 市统计局 权重 10.00 40.00 作，预计所需的各 225001-绥芬河 度量单位 % 标 满意度指 经济成本 标 指标 成本指标 社会成本 完成此项普查工作 指标值 100 率 服务对象满 次全国经济普查工 产出指标 指标性质 等于 指标 满意度指 服务对象 求，我局完成第五 23108123225221 三级指标 经济成本 资金支出数 指标 成本指标 社会成本 额 等于 3500 元 10.00 正向 劳动力成本 等于 3500 元 10.00 正向 数量指标 足额保障率 大于等于 100 % 20.00 正向 0.35 护费，用于一体化 质量指标 保质保量 等于 100 % 20.00 正向 系统的正常运行。 经济效益 增加效益 等于 100 % 10.00 正向 服务社会 大于等于 100 % 10.00 正向 等于 70 % 10.00 正向 指标 23108123225221 0000004-一体化 系统维护费 支付一体化系统维 产出指标 指标 效益指标 社会效益 指标 满意度指 服务对象 服务对象满 标 满意度指 意度 标 - 17 - 部门整体绩效表 部门：统计局 年度目标 年度目标 本年预算安排266.48，支出80% 年度主要目标名称 年度主要任 务 年度主要目标内容 完成统计调查 一级指标 完成统计调查相关支出 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向性 目标值 计量单位 按成本使用率 等于 正向 70 % 资金支出数额 等于 正向 400 万元 节约社会成本 等于 正向 70 % 开展宣传次数 等于 正向 1 次 项目预算资金 小于等于 反向 400 万元 参保人数 等于 正向 12 人 预算执行率 大于等于 正向 70 % 工作效率 定性 正向 逐步稳定 / 项目完成及时率 等于 正向 70 % 发放及时率 大于等于 正向 70 % 支出金额 大于等于 正向 70 % 定性 正向 好坏 / 经济成本指标 成本指标 社会成本指标 生态环境成本指 标 数量指标 质量指标 绩效指标 产出指标 时效指标 经济效益指标 支持城市经济和 社会发展 效益指标 社会效益指标 提高服务质量 大于等于 正向 70 % 生态效益指标 社会普法宣传 大于等于 正向 1 次 - 18 - 备注 满意度指标 服务对象满意度 指标 受益群体满意度 定性 正向 - 19 - 逐步稳定 / 第三部分 绥芬河市统计局2023年部门预算 情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市统计局所有收入和支出均纳 入部门预算管理。2023年，绥芬河市统计局收入总预算266.49万 元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加21.01万元， 增长8.56%，主要原因是：开展第五次全国经济普查。支出总预算 266.49万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、 卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加21.01万元，增长 8.56%，主要原因是开展第五次全国经济普查。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市统计局收入预算266.49万元，其中：一般 公共预算拨款收入266.49万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市统计局支出预算266.49万元，其中：基本 支出219.34万元，占82.31%；项目支出47.15万元，占17.69%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市统计局财政拨款收入预算266.49万元，其 中：一般公共预算拨款266.49万元，政府性基金预算拨款0.00万 元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算266.49 万元，其中，一般公共服务支出198.36万元，社会保障和就业支 出44.02万元，卫生健康支出9.87万元，住房保障支出14.24万 - 20 - 元。比上年预算增加21.01万元，增长8.56%，主要原因是开展第 五次全国经济普查。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市统计局一般公共预算支出266.49万元，其 中：基本支出219.34万元，项目支出47.15万元。 (一)一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行 （项）151.56万元，比上年预算减少16.02万元，下降9.91%，主 要原因是节约开支。 (二)一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政 管理事务（项）1.80万元，比上年预算持平。 (三)一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计 业务（项）5.00万元，比上年预算持平。 (四)一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查 活动（项）40.00万元，比上年预算增加40万元，主要原因是开展 第五次全国经济普查。 (五)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）26.97万元，比上年预算减少2.1万 元，下降7.24%，主要原因是节约开支。 (六)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.05万元，比 上年预算减少0.01万元，下降0.06%。 (七)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）8.27万元，比上年预算减少0.11万元，下降1.31%，主 要原因是在职人员减少。 - 21 - (八)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）1.60万元，比上年预算增加0.07万元，增长4.57%， 主要原因是在职人员转退休，同时缴费基数增加。 (九)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）14.24万元，比上年预算减少0.82万元，下降5.44%，主要 原因是在职转退休。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市统计局一般公共预算基本支出219.33万 元，其中：人员经费196.90万元，公用经费22.43万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）56.60万元，比上 年预算减少1.34万元，下降2.31%，主要原因是在职人员减少。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）67.38万元，比上 年预算减少11.66万元，下降14.75%，主要原因是在职人员减少。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）4.72万元，比上年预 算减少4.89万元，下降50.88%，主要原因是在职人员减少。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）17.05万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.06%，主要 原因是在职人员减少。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 8.06万元，比上年预算减少0.32万元，下降3.82%，主要原因是， 主要原因是在职人员减少。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）1.60万元，比上年预算增加0.03万元，增长1.91%，主要原 因是在职人员转退休，同时缴费基数增加。 - 22 - （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.20万 元，比上年预算持平。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）14.24万元，比 上年预算减少0.82万元，下降5.44%，主要原因是在职人员减少。 （九）商品和服务支出（类）办公费（款）4.34万元，比上 年预算减少0.41万元，下降8.63%，主要原因是节约开支。 （十）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.70万元，比上 年预算持平。 （十一）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.50万元，比 上年预算持平。 （十二）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.20万 元，比上年预算持平。 （十三）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.14万 元，比上年预算减少0.01万元，下降6.67%，主要原因是预计公务 接待人次减少。 （十四）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.42万元， 比上年预算减少0.08万元，下降5.33%，主要原因是在职人员减 少。 （十五）商品和服务支出（类）福利费（款）3.03万元，比 上年预算减少0.09万元，下降2.88%，主要原因是在职人员减少。 （十六）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）11.88万 元，比上年预算增加2.29万元，增长23.88%，主要原因是人员提 职。 （十七）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 0.22万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.1%，主要原因是离 - 23 - 退休人员增加。 （十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）25.42万 元，比上年预算减少2.2万元，下降7.96%，主要原因是减少了互 贸补贴。 （十九）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.80万 元，比上年预算增加0.08万元，增长11.11%，主要原因是遗属补 贴标准增加。 （二十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.78 万元，比上年预算增加0.03万元，增长4%，主要原因是退休人员 增加。 （二十一）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.05万 元，比上年预算减少0.01万元，下降16.67%，主要原因是享受独 生子女费人员减少。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市统计局部门一般公共预算项目支出47.15万 元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）45.35万元，比上年 预算增加40.35万元，增长807%，主要原因是开展第五次全国经济 普查。 (二)商品和服务支出（类）印刷费（款）1.80万元，比上年 预算持平。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市统计局一般公共预算“三公”经费支出 0.14万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费 - 24 - 0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.14万 元。比上年预算减少0.01万元，下降6.67%，主要原因是预计公务 接待人次减少。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算持平，主要原因是无因公出国。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.14万元，比上年预算 减少0.01万元，下降6.67%，主要原因是预计公务接待人次减少。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算持平，主要原因是无公务用车；公务用车运行维 护费0.00万元，比上年预算持平，主要原因是无公务用车。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 2023年，本部门机关运行经费预算22.43万元，比上年预算增 加1.72万元，增长8.3%。主要原因是开展第五次全国经济普查。 十二、政府采购安排情况说明 - 25 - 2023年，绥芬河市统计局采购预算总额23万元，其中：货物 类预算23万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市统计局固定资产金额555131万元， 其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台 （套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产23万元，其中：房 屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套）， 单价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市统计局实行绩效目标管理的项目4个，涉及 预算金额47.15万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市统计局部门年度绩效目标为266.49万元， 完成年鉴印刷、第五次全国经济普查等3项重点工作，主要绩效指 标及指标值情况为经济成本指标支出400万元，经济效益指标支出 70%。 - 26 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 27 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基 本支出。 十三、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政 管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 十四、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计 业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工 作的支出。 十五、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查 活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普 查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。 - 28 - 十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）开支的离退休经费。 十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险 的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老 战士待遇人员的医疗经费。 十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 29 -