曾都区委编办汇总2023年度预算批复公开.pdf

曾都区委机构编制委员会办公室部门 2023 年预算公开汇总 目 第一部分 录 曾都区委机构编制委员会办公室（概况） 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 曾都区委机构编制委员会办公室 2023 年部门预算情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 曾都区委机构编制委员会办公室 2023 年部门预算表 一、部门收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算基本支出表经济分类 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、财政专项支出预算表 十一、绩效目标表 十二、政府采购预算表 第四部分 曾都区委机构编制委员会办公室 2023 年预算绩效情况 1 一、 部门整体绩效目标编制情况说明 二、 项目绩效目标编制情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 曾都区委编办机关概况 一、部门主要职责 要示：根据区委、区政府的有关文件规定，简明扼要地说明本部门的主要职责。 区委编办主要职能 （一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政 策和法规；研究拟订全区编制管理办法；统一管理全区各级党政机关，人大、政协、 法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。 （二）研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案；审核区级党政机关， 人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和各镇、街道、管委 会机构改革方案；指导、协调全区各级行政管理体制、机构改革和机构编制的管理 工作。 （三）研究提出区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、 人民团体机关的职能配置和调整意见；研究提出并协调区级机关之间、区级机关各 部门之间，区级机关及其各部门与各镇、街道、管委会之间的职权划分。 （四）审核区级党政机关各部门，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党 派、人民团体机关的内设机构、人员编制和科级以上领导职数（含副科级）；审核 各镇、街道、管委会党政群机关的机构设置及调整意见。 （五）拟订区级机关各部门和区以下各级机关的行政编制分配方案；研究提出 镇、街道、管委会党政机关编制及各部门领导职数配备意见。 2 （六）研究拟订事业单位分类改革、机构改革的总体方案，提出分类制定人员 编制和领导职数标准的意见和建议并组织实施；审核审批区委、区政府直属事业单 位、区直部门所属事业单位分类改革、机构改革方案及机构编制调整事项；负责对 拟参照《公务员法》管理事业单位职能审核提出意见。 （七）调查研究并监督检查全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的 执行情况，报告区委编委并上报区委、区政府。 （八）开展机构编制实名制管理和政务公开工作，负责全区行政事业单位进人 用编核准工作。 （九）组织党政群机关及事业单位网上名称管理，推进“政务”，“公益”专 用中文域名注册使用的职责，监督管理全区行政事业单位网上名称规范使用。 （十）组织实施事业单位法人登记管理，负责全区登记管理范围内事业单位登 记管理的日常工作。 二、区委编办和所属预算单位机构设置情况 区委机构编制委员会办公室设 3 个内设机构即即综合股、机构编制股和督查和 信息。下设所属事业单位区机构编制信息中心。 二、部门基本情况 人员编制 5 名（行政编制 5 名+工勤编制 0 名） 实有在职人数 4 人（行政编制 4 人+工勤编制 0 人） 区委编办离退休人数 2 人。 曾都区机构编制信息中心人员编制 4 名（事业编制 4 名+工勤编制 0 名） 实有在职人数 4 人（事业编制 4 人+工勤编制 0 第二部分 人）。 曾都区委编办汇总 2023 年部门预算情况说明 3 一、2023 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 收入总计 154.73 万元（上年收入总计 137.83 万元，同比增加 16.9 万元，同比增 加 10.92%）。其中财政拨款收入 152.73 万元， 预算收入比去年增加的原因：2023 年预算收入比 2022 年增加 23.1 万元，增加的主 要原因单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长。 （二）支出预算情况 支出总计 154.73 万元（上年支出总计 137.83 万元，同比增加 16.9 万元，同比增 加 10.92%）。 预算支出比去年增加的原因：2023 年预算支出比 2022 年增加 16.9 万元，同比 增加 10.92%，增加的主要原因单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长。 按照支出功能分类科目，主要用于： 1.一般公共服务（类）114.52 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）的基本支出。 2.社会保障和就业（类）20.37 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休 人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 3.卫生健康支出（类）10.3 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 4.住房保障支出（类）9.54 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房 公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 147.73 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。 （基本工资 32.23 万、津贴补贴 14.86 万、奖金 38.64 万、绩效工资 7.78 万元、机关 4 事业单位基本养老保险缴费 13.31 万元，职工基本医疗保险缴费 5.92 万元，公务员 医疗补助缴费 1.27 万元，住房公积金 9.54 万元） 2.商品和服务支出 14.01 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、 其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 4 万、印刷费 0.2 万元、水费 0.5 万 元、电费 0.7 万元、邮电费 0.05 万、取暖费 0.05 万元、物业管理费 0.08 万、会议费 0.1 万、公务接待费 0.23 万、培训费 0.1 万、工会经费 0.96 万、福利费 1.25 万、其 他交通费 3.76 万元、其他商品和服务支出 2.02 万元） 3.对个人和家庭的补助支出 7.67 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人 和家庭的补助支出。（退休经费 7 万元、医疗费补助 0.67 万元等） （三）财政拨款支出情况 2023 年度一般公共预算支出 152.73 万元，其中：基本支出 147.73 万元，2022 年度基本支出 104.23 万元，2023 年度基本支出比去年增长 43.5 万元，同比增加 28.48%，增加的主要原因单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长。项目 支出 5 万元，与去年减少 35 万元，减少 87.5%。主要原因是行政机构改革、事业单 位分类改革工作已经完成。 （四）政府性基金情况 区委编办没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）国有资本经营预算情况 区委编办没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 部门的公用经费 14.01 万元，包括办公 4 万元，及印刷费 0.2 万元、水电 0.5 万 元，电缆 0.7 万元，邮电费 0.05 万元、取暖费 0.05 万元，物业管理费 0.08 万元、会 议费 0.10 万元、培训费 0.10 万元，公务接待费 0.23 万元，工会经费 0.96 万元，福 5 利费 1.25 万元、其他交通费 3.76 万元，其他商品和服务支出 2.02 万元。去年公用经 费 9.63 万元，今年较上年预算安排的增加金额 4.38 万元、增加比例 31.26%，增加 原因物价上涨，公用经费开支有所增加。 （七）政府采购情况 本部门本年度没有政府采购支出大额办公物资，2023 年本部门政府采购预算总 额 0 万元。比上年增长 0 万元，同比增长 0%。原因是没有大额办公物资支出。 （八）国有资产占用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积共有 65 平方米；共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种 专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆 0；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 部门 2023 年年初资产总额 17.42 万元，上年是 29.38 万元，减少 11.96 万元，减 少 41%，原因是计提折旧造成的。流动资产 2023 年初 2.3 万元，上年初 25.3 万元， 减少 22.7 万元，减少 90%，原因是上年财政应返还额度 23.2 万元，本年初降为 0。 固定资产原值 2023 年初 32.63 万元，上年初 19.65 万元，增加 12.97 万元，是因为购 买了办公设备。 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年度曾都区委编办“三公”经费年初预算安排 0.23 万元。2023 年“三公”经 费支出预算 0.11 万元，比上年同比增加 0.12 万元： （一）因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因 是：无因公出国境业务。 （二）公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加） 0 %，公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0 %，主 6 要原因是：编办未保有公务用车。 （三）公务接待费预算 0.23 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支 出。预算金额比去年增加了 0.12 万元，同比增加 52.17%，主要原因是：业务工作发 展需要。 第三部分 曾都区委编办 2023 年部门预算表 7 8 9 10 11 12 13 14 15 第四部分 预算绩效情况 一、部门整体绩效目标编制情况 2023 年，本部门共编制 1 个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目 标的编制，同时对 2023 年度 1 个专项经费项目进行了整体绩效评价。 该项目用于持续开展事业单位法人登记，行政机关群团事业单位证书及单位管 理，有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。 从去年项目执行的效果来看，该项 目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 2023 年预算安排 5 万元，其中：5 万元资 金来源为当年一般公共预算资金，5 万元资金来源为财政拨款资金。 16 二、项目绩效目标编制情况 2023 年，本部门共编制 1 个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标 的编制，同时对 2023 年度 1 个专项经费项目进行了整体绩效评价。 17 该项目用于持续开展事业单位法人登记，行政机关群团事业单位证书及单位管 理，有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。 从去年项目执行的效果来看，该项 目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 2023 年预算安排 5 万元，其中：5 万元资 金来源为当年一般公共预算资金，5 万元资金来源为财政拨款资金。 18 第五部分 名词解释 对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照 《2023 年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词 进行解释。 样式： 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及 参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预 算改革方面的支出。 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金 财工程”等信息化建设方面的支出。 一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出 和公用支出。 三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生 的支出。 四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级 各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 19 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行 用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 20