绥芬河市第二中学2023年部门预算.pdf

绥芬河市第二中学2023年单位预算 目 录 第一部分 绥芬河市第二中学概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河市第二中学2023年单位预算公开报表 表一、收支总表 表二、收入总表 表三、支出总表 表四、财政拨款收支总表 表五、一般公共预算支出表 表六、一般公共预算基本支出表 表七、一般公共预算项目支出表 表八、一般公共预算“三公”经费支出表 表九、政府性基金预算支出表 表十、国有资本经营预算支出表 表十一、项目支出表 表十二、项目支出绩效表 第三部分 绥芬河市第二中学2023年单位预算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市第二中学概况 一、单位职责 绥芬河市教育局隶属于绥芬河市教育局，主要职责是： （一）负责初中义务教育，促进基础教育发展 （二）负责初中学历教育及相关社会服务 二、单位机构设置 绥芬河市第二中学属财政全额拨款事业单位，单位内设处室7 个，包括：下设教务处、总务处、政教处、团委等负责学校的教 育教学及学校的后勤保障工作,机构设置无变化。 三、单位人员构成 第二中学全额拨款事业单位，总编制人数74人，在职实有人 数50人，其中：行政编制0人、参公编制0人、事业编制50人,与上 年对比，行政编制减少0人、参公编制增加0人、事业编制增加3 人；退休人员23人。与上年对比，退休人员增加1人。 -1- 第二部分 绥芬河市第二中学2023年单位预 算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市第二中学 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 1096.92 一、教育支出 预算数 856.79 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 129.41 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 44.79 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 65.92 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 1096.92 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 1096.92 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -2- 支出总计 1096.91 0.00 1096.91 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市第二中学 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共预 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 1096.92 1096.92 1096.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236 教育系统 1096.92 1096.92 1096.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236011 绥芬河市第二中学 1096.92 1096.92 1096.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市第二中学 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 1096.91 899.25 197.67 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 856.79 659.13 197.67 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 856.79 659.13 197.67 0.00 0.00 0.00 2050203 初中教育 856.79 659.13 197.67 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 129.42 129.42 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 129.42 129.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 56.07 56.07 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.35 73.35 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 44.78 44.78 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 44.78 44.78 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 37.35 37.35 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 7.43 7.43 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 65.92 65.92 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 65.92 65.92 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 65.92 65.92 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市第二中学 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 1096.92 一、本年支出 1096.91 （一）一般公共预算拨款 1096.92 (一)教育支出 856.79 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)社会保障和就业支出 129.41 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 44.79 (四)住房保障支出 65.92 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 1096.92 -5- 支出总计 1096.91 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市第二中学 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 1096.91 899.25 833.93 65.32 197.67 205 教育支出 856.79 659.13 595.35 63.78 197.67 20502 普通教育 856.79 659.13 595.35 63.78 197.67 2050203 初中教育 856.79 659.13 595.35 63.78 197.67 208 社会保障和就业支出 129.42 129.42 127.88 1.54 0.00 20805 行政事业单位养老支出 129.42 129.42 127.88 1.54 0.00 2080502 事业单位离退休 56.07 56.07 54.53 1.54 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.35 73.35 73.35 0.00 0.00 210 卫生健康支出 44.78 44.78 44.78 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 44.78 44.78 44.78 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 37.35 37.35 37.35 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 7.43 7.43 7.43 0.00 0.00 221 住房保障支出 65.92 65.92 65.92 0.00 0.00 22102 住房改革支出 65.92 65.92 65.92 0.00 0.00 2210201 住房公积金 65.92 65.92 65.92 0.00 0.00 -6- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市第二中学 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 899.25 833.93 65.32 301 工资福利支出 778.33 778.33 0.00 30101 基本工资 260.98 260.98 0.00 3010101 基本工资 260.98 260.98 0.00 30102 津贴补贴 303.64 303.64 0.00 3010201 津补贴 290.09 290.09 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 13.55 13.55 0.00 30103 奖金 21.75 21.75 0.00 3010301 奖金 21.75 21.75 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 73.35 73.35 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 37.35 37.35 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 37.16 37.16 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.19 0.19 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 7.43 7.43 0.00 30112 其他社会保障缴费 1.89 1.89 0.00 3011201 工伤保险缴费 1.89 1.89 0.00 30113 住房公积金 65.92 65.92 0.00 30199 其他工资福利支出 6.02 6.02 0.00 302 商品和服务支出 65.32 0.00 65.32 30208 取暖费 46.25 0.00 46.25 3020801 办公用房取暖费 46.25 0.00 46.25 30228 工会经费 6.59 0.00 6.59 30229 福利费 12.04 0.00 12.04 3022901 福利费 8.24 0.00 8.24 3022902 体检费（在职） 2.70 0.00 2.70 -7- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 3022903 体检费（离退休） 1.10 0.00 1.10 30299 其他商品和服务支出 0.44 0.00 0.44 3029903 退休人员公用经费 0.44 0.00 0.44 303 对个人和家庭的补助 55.60 55.60 0.00 30302 退休费 52.96 52.96 0.00 3030201 退休工资 47.41 47.41 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 5.55 5.55 0.00 30305 生活补助 0.80 0.80 0.00 3030501 遗属生活补助 0.80 0.80 0.00 30307 医疗费补助 1.57 1.57 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.08 0.08 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 1.49 1.49 0.00 30309 奖励金 0.27 0.27 0.00 -8- 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市第二中学 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 197.66 301 工资福利支出 9.60 30102 津贴补贴 9.60 3010201 津补贴 9.60 302 商品和服务支出 73.26 30201 办公费 0.90 30207 邮电费 0.35 3020701 邮电费 0.35 30226 劳务费 15.90 30299 其他商品和服务支出 56.11 3029999 其他商品和服务支出 56.11 303 对个人和家庭的补助 2.91 30308 助学金 2.91 310 资本性支出 111.89 31006 大型修缮 90.00 31099 其他资本性支出 21.89 -9- 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市第二中学 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 0.00 0.00 注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 10 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市第二中学 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 11 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市第二中学 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 12 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市第二中学 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 197.66 197.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 校园食堂从业人员工资 绥芬河市第二中学 15.90 15.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 一体化系统软件维护费 绥芬河市第二中学 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 扶贫助困金 绥芬河市第二中学 12.08 12.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 家庭经济困难学生补助省级 绥芬河市第二中学 0.66 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 义务教育经费省级 绥芬河市第二中学 21.09 21.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 家庭困难学生补助中央 绥芬河市第二中学 0.94 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 特岗教师工资 绥芬河市第二中学 9.60 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 综合奖补（疫情防控补助） 绥芬河市第二中学 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 - 13 - 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 重大改革发 校舍维修（2023年农村中小学 展项目 校舍安全长效机制） 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 绥芬河市第二中学 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 义务教育经费（地方匹配） 绥芬河市第二中学 5.27 5.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 义务教育经费中央 绥芬河市第二中学 39.55 39.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市第二中学 1.32 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 家庭经济困难学生补助(地方匹 配） - 14 - 单位部门预算项目支出绩效表 金额单位:万元 序号 单位名称 项目名称 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 成本指标 23108123236221 对住宿学生车费、 0000005-扶贫助 12.08 餐费、住宿费、看 困金 护等方面的补助。 产出指标 经济成本 指标 数量指标 质量指标 经济效益 指标 效益指标 社会效益 三级指标 住宿生人数 资金覆盖人 数 预算编制到 项目率 发放及时率 项目受益人 指标 满意度指 服务对象 数 学生及家长 标 满意度指 社会成本 标 成本指标 指标 满意程度 用于工资支 数量指标 产出指标 质量指标 付金额 资金覆盖人 数 预算编制到 项目率 23108123236221 保障食堂从业人员 0000006-校园食 15.90 工资正常发放，保 时效指标 发放及时率 堂从业人员工资 险正常缴纳。 经济效益 预算完成进 指标 效益指标 社会效益 度 义务教育学 指标 满意度指 服务对象 校正常运转 受益群体满 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 意度 完成经济效 数量指标 足额保障率 23108123236221 0000022-一体化 0.35 系统软件维护费 师工资 统软件服务费 3500.00元 保障农村义务教育 23108123236321 0000014-特岗教 财务软件一体化系 产出指标 9.60 转 预算编制到 社会效益 项目率 提升办公效 指标 满意度指 服务对象 率 服务对象满 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 意度 项目指标额 效益指标 特岗教师工资发放 产出指标 ，教育教学正常运 质量指标 率 数量指标 质量指标 - 15 - 度 特岗教师工 资发放人数 预算编制到 项目率 指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性 等于 55 人 20.00 正向 等于 55 人 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 大于等于 55 人 10.00 正向 大于等于 95 % 10.00 正向 等于 159000 元 20.00 正向 等于 4 人 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 大于等于 100 % 10.00 正向 大于等于 100 % 10.00 正向 / 10.00 正向 定性 优良中低 差 大于等于 95 % 10.00 正向 大于等于 100 % 20.00 正向 大于等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 大于等于 100 % 20.00 正向 等于 95 % 10.00 正向 等于 96000 元 20.00 正向 等于 3 人 20.00 正向 等于 1000 % 20.00 正向 0000014-特岗教 师工资 9.60 特岗教师工资发放 ，教育教学正常运 社会效益 义务教育学 指标 满意度指 服务对象 校正常运转 转 效益指标 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 数量指标 23108123236321 0000017-义务教 育经费中央 义务教育经费保障 产出指标 质量指标 39.55 机制，保障适龄学 时效指标 生完成义务教育。 0000018-义务教 育经费省级 育经费（地方匹配 ） 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 满意程度 项目指标额 数量指标 足额保障率 义务教育经费保障 产出指标 质量指标 预算编制到 21.09 机制，保障适龄学 时效指标 生完成义务教育。 0000020-综合奖 补（疫情防控补助 ） 度 项目率 项目完成及 社会效益 时率 义务教育学 指标 满意度指 服务对象 校正常运转 受益群体满 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 意度 项目指标额 数量指标 足额保障率 义务教育经费保障 产出指标 质量指标 预算编制到 5.27 机制，保障适龄学 时效指标 生完成义务教育。 度 项目率 项目完成及 社会效益 时率 义务教育学 指标 满意度指 服务对象 校正常运转 受益群体满 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 意度 项目指标额 数量指标 足额保障率 保障学校教育教学 产出指标 质量指标 预算编制到 效益指标 23108123236321 项目率 项目完成及 校正常运转 学生及家长 市第二中学 0000019-义务教 放率 预算编制到 指标 满意度指 服务对象 236011-绥芬河 23108123236321 度 预算资金发 社会效益 效益指标 1 项目指标额 时率 义务教育学 效益指标 23108123236321 学校满意度 0.90 工作所需的防疫物 品的需求 时效指标 - 16 - 度 项目率 项目完成及 时率 定性 定性 优良中低 差 优良中低 差 / 20.00 正向 / 10.00 正向 等于 395531 元 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 / 20.00 正向 定性 优良中低 差 大于等于 97 % 10.00 正向 等于 210950 元 20.00 正向 大于等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 / 20.00 正向 定性 优良中低 差 大于等于 97 % 10.00 正向 等于 52737 元 20.00 正向 大于等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 / 20.00 正向 定性 优良中低 差 大于等于 97 % 10.00 正向 等于 9000 元 20.00 正向 大于等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 补（疫情防控补助 0.90 工作所需的防疫物 品的需求 ） 社会效益 义务教育学 指标 满意度指 服务对象 校正常运转 受益群体满 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 意度 学生每人每 数量指标 足额保障率 初中义务教育阶段 产出指标 质量指标 预算编制到 效益指标 23108123236321 0000021-家庭困 0.94 ，对家庭经济困难 难学生补助中央 学生的补助 时效指标 0000022-家庭经 济困难学生补助省 社会效益 指标 满意度指 服务对象 校正常运转 受益群体满 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 意度 项目指标额 数量指标 足额保障率 初中义务教育阶段 产出指标 质量指标 预算编制到 0.66 ，对家庭经济困难 时效指标 学生的补助 级 0000023-家庭经 济困难学生补助(地 指标 满意度指 服务对象 校正常运转 受益群体满 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 意度 学生每人每 数量指标 足额保障率 初中义务教育阶段 产出指标 质量指标 预算编制到 时效指标 学生的补助 修（2023年农村中 小学校舍安全长效 机制） 90.00 项目率 项目完成及 社会效益 指标 满意度指 服务对象 校正常运转 受益群体满 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 意度 项目指标额 数量指标 0000035-校舍维 月补助 时率 义务教育学 效益指标 23108123236321 项目率 项目完成及 社会效益 1.32 ，对家庭经济困难 方匹配） 度 时率 义务教育学 效益指标 23108123236321 项目率 项目完成及 时率 义务教育学 效益指标 23108123236321 月补助 度 校舍维修改 改善农村学校基本 造数量 竣工验收合 校教室、宿舍、食 格率 项目按计划 办学条件，加强学 产出指标 质量指标 堂等设施建设 时效指标 - 17 - 完工率 定性 优良中低 差 / 20.00 正向 大于等于 97 % 10.00 正向 大于等于 313 元/人*月 20.00 正向 大于等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 / 20.00 正向 定性 优良中低 差 大于等于 100 % 10.00 正向 等于 6 元 20.00 正向 大于等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 / 20.00 正向 定性 优良中低 差 大于等于 100 % 10.00 正向 大于等于 313 元/人*月 20.00 正向 大于等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 / 20.00 正向 定性 优良中低 差 大于等于 100 % 10.00 正向 等于 90 万元 20.00 正向 大于等于 1 个 10.00 正向 大于等于 100 % 10.00 正向 大于等于 100 % 20.00 正向 修（2023年农村中 小学校舍安全长效 机制） 90.00 校教室、宿舍、食 堂等设施建设 社会效益 义务教育学 指标 满意度指 服务对象 校正常运转 受益群体满 标 满意度指 意度 效益指标 标 - 18 - 定性 大于等于 优良中低 差 97 / 20.00 正向 % 10.00 正向 第三部分 绥芬河市第二中学2023年单位预 算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市第二中学所有收入和支出均 纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市第二中学收入总预算 1096.92万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 266.01万元，增长32%，主要原因是：人员增加，项目增加。支出 总预算1096.91万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫 生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加265.99万元，增长 32%，主要原因是人员增加，项目增加。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市第二中学收入预算1096.92万元，其中：一 般公共预算拨款收入1096.92万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市第二中学支出预算1096.91万元，其中：基 本支出899.25万元，占81.98%；项目支出197.67万元，占 18.02%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市第二中学财政拨款收入预算1096.92万元， 其中：一般公共预算拨款1096.92万元，政府性基金预算拨款0.00 万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算 1096.91万元，其中，教育支出856.79万元，社会保障和就业支出 - 19 - 129.41万元，卫生健康支出44.79万元，住房保障支出65.92万 元。比上年预算增加245.23万元，增长40%，主要原因是人员增 加。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市第二中学一般公共预算支出1096.91万元， 其中：基本支出899.25万元，项目支出197.67万元。 (一)教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）856.79 万元，比上年预算增加245.23万元，增长40%，主要原因是人员增 加。 (二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）56.07万元，比上年预算减少10.54 万元，下降15.8%，主要原因是工资项中互贸补助减少。 (三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）73.35万元，比 上年预算增加10.96万元，增长17.57%，主要原因是人员增加。 (四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）37.35万元，比上年预算增加7.87万元，增长26.69%， 主要原因是人员增加。 (五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）7.43万元，比上年预算增加1.81万元，增长32.2%， 主要原因是人员增加。 (六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）65.92万元，比上年预算增加10.66万元，增长19.29%，主 要原因是人员增加。 - 20 - 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市第二中学一般公共预算基本支出899.25万 元，其中：人员经费833.93万元，公用经费65.32万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）260.98万元，比 上年预算增加39.6万元，增长17.89%，主要原因是人员增加。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）303.64万元，比 上年预算增加63.31万元，增长26.34%，主要原因是人员增加。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）21.75万元，比上年预 算减少13.53万元，下降38.35%，主要原因是今年终一次性奖是工 资前两项。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）73.35万元，比上年预算增加10.96万元，增长17.57%，主 要原因是人员增加。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 37.35万元，比上年预算增加7.87万元，增长26.69%，主要原因是 人员增加。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）7.43万元，比上年预算增加1.81万元，增长32.2%，主要原 因是人员增加。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.89万 元，比上年预算增加0.39万元，增长26%，主要原因是人员增加。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）65.92万元，比 上年预算增加10.66万元，增长19.29%，主要原因是人员增加。 （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）6.02万 元，比上年预算减少22.2万元，下降78.67%，主要原因是今年乡 - 21 - 补不在其他工资福利。 （十）商品和服务支出（类）取暖费（款）46.25万元，比上 年预算增加0万元，增长0%，主要原因是不变。 （十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）6.59万元， 比上年预算增加1.09万元，增长19.82%，主要原因是人员增加。 （十二）商品和服务支出（类）福利费（款）12.04万元，比 上年预算增加1.56万元，增长14.88%，主要原因是人员增加。 （十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 0.44万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。 （十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）52.96万 元，比上年预算减少10.46万元，下降16.49%，主要原因是工资项 中互贸补助减少。 （十五）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.80万 元，比上年预算增加0.08万元，增长11%，主要原因是调资。 （十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.57 万元，比上年预算增加0.08万元，增长0.05%，主要原因是基数增 加。 （十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.27万 元，比上年预算减少0.3万元，下降3%，主要原因是人员减少。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市第二中学一般公共预算项目支出197.66万 元。 (一)工资福利支出（类）津贴补贴（款）9.60万元，比上年 预算减少1.2万元，下降11%，主要原因是本年再追加。 - 22 - (二)商品和服务支出（类）办公费（款）0.90万元，比上年 预算增加0.1万元，增长12.5%，主要原因是预算增加。 (三)商品和服务支出（类）邮电费（款）0.35万元，比上年 预算增加0万元，增长0%，主要原因是不变。 (四)商品和服务支出（类）劳务费（款）15.90万元，比上年 预算增加15.90万元，增长100%，主要原因是新增项目。 (五)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）56.11 万元，比上年预算减少27.88万元，下降33.19%，主要原因是上年 无资本性支出，本年度学生数减少。 (六)对个人和家庭的补助（类）助学金（款）2.91万元，比 上年预算增加1.91万元，增长52.36%，主要原因是贫困学生数。 (七)资本性支出（类）大型修缮（款）90.00万元，比上年预 算增加65万元，增长260%，主要原因是项目预算增加。 (八)资本性支出（类）其他资本性支出（款）21.89万元，比 上年预算增加21.89万元，增长100%，主要原因是本年资本性支出 增加。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市第二中学一般公共预算“三公”经费支出 0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费 0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万 元。比上年预算无变化，主要原因是无此项支出。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算无变化，主要原因是无此项支出。 - 23 - （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 无变化，主要原因是无此项支出。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算无变化，主要原因是无此项支出；公务用车运行 维护费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无此项支出。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 本单位为事业单位，无机关运行经费。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市第二中学采购预算总额24.09万元，其中： 货物类预算0万元、工程类预算24.09万元、服务类预算0万元。 十三、国有资产占有情况说明 - 24 - 截止2022年末，绥芬河市第二中学固定资产金额2357.17万 元，其中：房屋11370.36平方米，车辆0台，单价100万元（含） 以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 2023年，本单位预算拟安排购置固定资产21万元，其中：房 屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套）， 单价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市第二中学实行绩效目标管理的项目6个，涉 及预算金额197.66万元。 - 25 - 第四部分 名词解释 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念 和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现 “预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结 果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理 的重要组成部分。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出 和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩 效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和 基础。 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障 和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构 正常运转等。 政府性基金：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票 等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业 发展。 教育支出：反映政府教育事务支出。 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支 出。 卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日 常公用经费两部分。 - 26 - 项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发 展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在 职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员 缴纳的各项社会保险费等。 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商 品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物 资储备等资本性支出。 对个人和家庭的补助支出（支出经济分类科目类级）：反映政 府用于对个人和家庭的补助支出。 “三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆 购置及运行费、公务接待费这三项经费。 - 27 -