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绥芬河市金融服务中心2023年部门预算 目 录 第一部分 绥芬河市金融服务中心部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市金融服务中心2023年部门预算公开报 表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 绥芬河市金融服务中心2023年部门预算情况说 明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市金融服务中心部门概况 一、部门职责 绥芬河市金融服务中心主要负责防范和化解地方性金融风 险，依法维护金融市场秩序；引导、促进金融机构开展金融产品 和金融服务创新；推进农村金融改革与发展；负责全市金融市场 体系建设、金融信用体系建设；监管小额贷款公司、融资性担保 机构，协调银行、证券、保险等金融机构。 二、部门机构设置 本部门无所属单位。 序号 单位名称 单位性质 1 绥芬河市金融服务中心 公益一类事业单位 三、部门人员构成 绥芬河市金融服务中心部门编制总数为10个，其中：行政编 制0个，事业编制10个，工勤编制0个。实有人员10人，其中：在 职人员9 人，离退休人员1 人。与上年预算相比，实有人数增加 5 人，其中：在职人数增加5人，离退休人员增加0人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 -1- 第二部分 绥芬河市金融服务中心2023年部 门预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市金融服务中心 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 113.37 一、社会保障和就业支出 预算数 8.96 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、卫生健康支出 5.08 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、金融支出 91.87 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 7.46 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 113.37 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 113.37 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -2- 113.37 0.00 支出总计 113.37 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市金融服务中心 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 预算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 113.37 113.37 113.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 903 金融服务中心 113.37 113.37 113.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 903001 绥芬河市金融服务中心 113.37 113.37 113.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市金融服务中心 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 113.37 103.60 9.77 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 8.96 8.96 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 8.96 8.96 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.96 8.96 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 5.08 5.08 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 5.08 5.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 4.24 4.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.84 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 217 金融支出 91.87 82.10 9.77 0.00 0.00 0.00 21701 金融部门行政支出 91.84 82.07 9.77 0.00 0.00 0.00 2170150 事业运行 82.07 82.07 0.00 0.00 0.00 0.00 2170199 金融部门其他行政支出 9.77 0.00 9.77 0.00 0.00 0.00 21799 其他金融支出 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2179999 其他金融支出 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 7.46 7.46 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 22102 住房改革支出 7.46 7.46 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 7.46 7.46 0.00 0.00 0.00 0.00 -5- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市金融服务中心 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 一、本年收入 113.37 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 113.37 (一)社会保障和就业支出 预算数 113.37 8.96 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)卫生健康支出 5.08 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)金融支出 91.87 (四)住房保障支出 7.46 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 113.37 -6- 支出总计 113.37 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市金融服务中心 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 113.37 103.60 94.63 8.97 9.77 208 社会保障和就业支出 8.96 8.96 8.96 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 8.96 8.96 8.96 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.96 8.96 8.96 0.00 0.00 210 卫生健康支出 5.08 5.08 5.08 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 5.08 5.08 5.08 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 4.24 4.24 4.24 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.84 0.84 0.84 0.00 0.00 217 金融支出 91.87 82.10 73.13 8.97 9.77 21701 金融部门行政支出 91.84 82.07 73.10 8.97 9.77 2170150 事业运行 82.07 82.07 73.10 8.97 0.00 2170199 金融部门其他行政支出 9.77 0.00 0.00 0.00 9.77 21799 其他金融支出 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 2179999 其他金融支出 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 221 住房保障支出 7.46 7.46 7.46 0.00 0.00 22102 住房改革支出 7.46 7.46 7.46 0.00 0.00 2210201 住房公积金 7.46 7.46 7.46 0.00 0.00 -7- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市金融服务中心 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 103.61 94.64 8.97 301 工资福利支出 94.61 94.61 0.00 30101 基本工资 29.63 29.63 0.00 3010101 基本工资 29.63 29.63 0.00 30102 津贴补贴 35.76 35.76 0.00 3010201 津补贴 33.56 33.56 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 2.20 2.20 0.00 30103 奖金 2.47 2.47 0.00 3010301 奖金 2.47 2.47 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 8.96 8.96 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 4.24 4.24 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 4.21 4.21 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.03 0.03 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 0.84 0.84 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.11 0.11 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.11 0.11 0.00 30113 住房公积金 7.46 7.46 0.00 30199 其他工资福利支出 5.14 5.14 0.00 302 商品和服务支出 8.97 0.00 8.97 30201 办公费 3.04 0.00 3.04 30207 邮电费 0.12 0.00 0.12 3020702 电话通讯费 0.12 0.00 0.12 30211 差旅费 0.20 0.00 0.20 30228 工会经费 0.75 0.00 0.75 30229 福利费 1.33 0.00 1.33 -8- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 3022901 福利费 0.93 0.00 0.93 3022902 体检费（在职） 0.40 0.00 0.40 30239 其他交通费用 3.53 0.00 3.53 303 对个人和家庭的补助 0.03 0.03 0.00 30309 奖励金 0.03 0.03 0.00 -9- 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市金融服务中心 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 9.77 302 商品和服务支出 9.77 30201 办公费 3.77 30202 印刷费 5.00 30211 差旅费 1.00 - 10 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市金融服务中心 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 0.00 0.00 注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 11 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市金融服务中心 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 12 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市金融服务中心 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市金融服务中心 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 9.77 9.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 金融协同办案费 绥芬河市金融服务中心 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 一体化运营维护费 绥芬河市金融服务中心 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 雪城优才人员经费 绥芬河市金融服务中心 0.42 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 14 - 部门预算项目支出绩效表 金额单位:万元 序号 单位名称 项目名称 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 经济成本 管理制度健 指标 社会成本 全性 重点工作办 芬河自贸区金融产 指标 生态环境 结率 防范和处置 品和服务创新。2. 成本指标 积极防范和化解金 数量指标 非法集资 参加金融创 1.积极引导金融服 务实体经济，发展 普惠金融，促进绥 成本指标 23108123903221 0000001-金融协 同办案费 9.00 融风险，扎实做好 新学习次数 政银企对接 险专项整治工作， 次数 年内金融知 我市互联网金融风 产出指标 质量指标 时效指标 清理整顿各类交易 场所及其会员机构 ，配合有关部门做 好非法集资处置和 效益指标 风险防范工作。3. 经济效益 识宣传次数 确保金融创 指标 社会效益 新工作开展 防范金融风 指标 生态效益 险，促进地 优化金融环 方经济发展 境 服务对象满 指标 推动金融体制改革 满意度指 服务对象 ，推动企业上市挂 标 满意度指 经济成本 牌，拓展融资渠道 标 指标 。 社会成本 成本指标 指标 生态环境 成本指标 数量指标 1 903001-绥芬河 市金融服务中心 23108123903221 0000003-一体化 运营维护费 三级指标 一体化运营维护费 产出指标 质量指标 0.35 ，维护一体化系统 时效指标 正常运行。 经济效益 务实体经济，发展 资金支出率 工作完成及 时率 优化一体化 系统使用 使用一体化 软件次数 故障次数 保险支出及 时率 服务一体化 指标 生态效益 系统内人员 出现重大事 次数 故次数 推进工资支 指标 满意度指 服务对象 出进度 服务一体化 标 满意度指 经济成本 标 指标 系统人员满 效益指标 1.积极引导金融服 指标 社会效益 意度指标 - 15 普惠金融，促进绥 成本指标 意度 资金支出 指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 大于等于 2 次 20.00 正向 大于等于 2 % 10.00 正向 大于等于 2 次 10.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 大于等于 10 次 20.00 正向 小于等于 2 次 10.00 反向 等于 100 % 10.00 正向 大于等于 10 次 5.00 正向 小于等于 0 次 10.00 反向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 1.积极引导金融服 务实体经济，发展 社会成本 管理制度健 芬河自贸片区金融 指标 生态环境 全性 产品和服务创新。 成本指标 2.积极防范和化解 数量指标 普惠金融，促进绥 成本指标 23108123903221 0000004-雪城优 才人员经费 0.42 企业满意度 开展金融创 金融风险，扎实做 新培训次数 基本支出进 风险专项整治工作 度占比 工作完成及 好我市互联网金融 产出指标 质量指标 时效指标 经济效益 时率 开展金融创 指标 社会效益 新业务数量 重大风险事 指标 生态效益 故 优化金融环 指标 牌，拓展融资渠道 满意度指 服务对象 。 标 满意度指 境 服务对象满 ，配合有关部门做 好非法集资处置肯 风险防范工作。3. 推动金融体制改革 ，推动企业上市挂 效益指标 标 - 16 - 意度 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 大于等于 2 次 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 大于等于 2 次 5.00 正向 小于 0 次 10.00 反向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 部门整体绩效表 部门：金融服务中心 年度目标 年度目标 稳定全市经济发展，防范和处置非法集资 年度主要目标名称 年度主要任 务 年度主要目标内容 金融稳定 一级指标 成本指标 维护全市金融稳定，防范化解金融风险，防范和处置非法集资 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向性 经济成本指标 实际完成率 大于等于 正向 100 % 社会成本指标 防范风险 等于 正向 0 次 生态环境保护率 等于 正向 100 % 数量指标 支出完成率 等于 正向 100 % 质量指标 完成率 等于 正向 100 % 时效指标 完成及时率 等于 正向 100 % 等于 正向 2 次 等于 正向 2 次 等于 正向 2 次 等于 正向 100 % 生态环境成本指 标 产出指标 目标值 计量单位 绩效指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 金融创新开展件 数 优化金融环境次 数 防范金融风险宣 传次数 服务对象满意度 服务对象的满意 指标 程度 - 17 - 备注 第三部分 绥芬河市金融服务中心2023年部 门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市金融服务中心所有收入和支 出均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市金融服务中心收入总 预算113.37万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增 加59.81万元，增长111.67%，主要原因是：本年度有人员调入。 支出总预算113.37万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康 支出、金融支出、住房保障支出，比上年预算增加59.81万元，增 长111.67%，主要原因是本年度有人员调入。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市金融服务中心收入预算113.37万元，其 中：一般公共预算拨款收入113.37万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市金融服务中心支出预算113.37万元，其 中：基本支出103.60万元，占91.38%；项目支出9.77万元，占 8.62%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市金融服务中心财政拨款收入预算113.37万 元，其中：一般公共预算拨款113.37万元，政府性基金预算拨款 0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算 113.37万元，其中，社会保障和就业支出8.96万元，卫生健康支 - 18 - 出5.08万元，金融支出91.87万元，住房保障支出7.46万元。比上 年预算增加59.81万元，增长111.67%，主要原因是本年度有人员 调入。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市金融服务中心一般公共预算支出113.37万 元，其中：基本支出103.60万元，项目支出9.77万元。 (一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.96万元，比 上年预算增加5.67万元，增长172.34%，主要原因是本年度有人员 调入。 (二)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）4.24万元，比上年预算增加2.1万元，增长98.13%，主 要原因是本年度有人员调入。 (三)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）0.84万元，比上年预算增加0.54万元，增长180%， 主要原因是本年度有人员调入。 (四)金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行 （项）82.07万元，比上年预算增加51.95万元，增长172.48%，主 要原因是本年度有人员调入。 (五)金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他 行政支出（项）9.77万元，比上年预算减少5万元，下降33.85%， 主要原因是减少项目支出。 (六)金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出 （项）0.03万元，比上年预算增加0.03万元，增长100%，主要原 - 19 - 因是本年度有人员调入。 (七)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）7.46万元，比上年预算增加4.52万元，增长153.74%，主要 原因是本年度有人员调入。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市金融服务中心一般公共预算基本支出 103.61万元，其中：人员经费94.64万元，公用经费8.97万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）29.63万元，比上 年预算增加18.36万元，增长162.91%，主要原因是本年度有人员 调入。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）35.76万元，比上 年预算增加22.38万元，增长167.26%，主要原因是本年度有人员 调入。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）2.47万元，比上年预 算增加0.59万元，增长31.38%，主要原因是本年度有人员调入。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）8.96万元，比上年预算增加5.67万元，增长172.34%，主要 原因是本年度有人员调入。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 4.24万元，比上年预算增加2.1万元，增长98.13%，主要原因是本 年度有人员调入。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）0.84万元，比上年预算增加0.54万元，增长180%，主要原 因是本年度有人员调入。 - 20 - （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.11万 元，比上年预算增加0.07万元，增长175%，主要原因是本年度有 人员调入。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）7.46万元，比 上年预算增加4.52万元，增长153.74%，主要原因是本年度有人员 调入。 （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）5.14万 元，比上年预算增加0.63万元，增长13.97%，主要原因是本年度 有人员调入。 （十）商品和服务支出（类）办公费（款）3.04万元，比上 年预算增加2.08万元，增长216.67%，主要原因是本年度有人员调 入。 （十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.12万元，比 上年预算增加0.02万元，增长20%，主要原因是本年度有人员调 入。 （十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.20万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无变化。 （十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.75万元， 比上年预算增加0.46万元，增长158.62%，主要原因是本年度有人 员调入。 （十四）商品和服务支出（类）福利费（款）1.33万元，比 上年预算增加0.95万元，增长256.76%，主要原因是本年度有人员 调入。 （十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.53万 元，比上年预算增加2.05万元，增长138.51%，主要原因是本年度 - 21 - 有人员调入。 （十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万 元，比上年预算增加0.03万元，增长100%，主要原因是本年度有 人员调入增加独生子女费。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市金融服务中心部门一般公共预算项目支出 9.77万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）3.77万元，比上年 预算减少0.49万元，下降11.50%，主要原因是本年度减少办公 费。 (二)商品和服务支出（类）印刷费（款）5.00万元，比上年 预算增加1万元，增长25%，主要原因是本年度有人员调入。 (三)商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比上年 预算减少0万元，下降0%，主要原因是本年度无变化。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市金融服务中心一般公共预算“三公”经费 支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购 置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00 万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年度无变 化。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年度无变化。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是与上年度无变化。 - 22 - （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年度无变 化；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长 0%，主要原因是与上年度无变化。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市金融服务中心采购预算总额0万元，其中： 货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十三、国有资产占有情况说明 - 23 - 截止2022年末，绥芬河市金融服务中心固定资产金额6.15万 元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备 0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市金融服务中心实行绩效目标管理的项目1 个，涉及预算金额9万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市金融服务中心绩效目标涉及预算金额 113.37万元，完成金融协同办案等3项重点工作，涉及预算金额 9.77万元。 - 24 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 25 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险徽费经 费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员待遇的医疗经费。 十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 十五、金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行 （项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单 - 26 - 位。 十六、金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他 行政支出（项）：反映金融部门除上述项目以外其他用于行政方 面的支出。 十七、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出 （项）：反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。 十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 27 -