绥芬河市消费者权益保护中心2023年部门预算.pdf

绥芬河市消费者权益保护中心2023年部门预 算 目 录 第一部分 绥芬河市消费者权益保护中心部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市消费者权益保护中心2023年部门预算 公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 绥芬河市消费者权益保护中心2023年部门预算 情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市消费者权益保护中心部 门概况 一、部门职责 (一）宣传保护消费者合法权益的法律、法规和消费知识，向 消费者提供消费信息和咨询服务，引导文明、健康、节约资源和 保护环境的消费方式； （二）参与制定有关消费者权益的地方性法规、政府规章和地方 标准； （三）参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查；受行政部 门委托对侵害消费者合法权益的行为进行调查； （四）对商品和服务的质量、价格、售后服务以及消费者的意见 等进行调查、比较和评议，并可以向社会公布结果； （五）就有关消费者合法权益的问题，向有关行政部门反映、查 询，提出建议； （六）受理消费者的投诉，并对投诉事项进行调查、调解； （七）就侵害消费者合法权益的行为，支持受侵害的消费者提起 诉讼或者依法提起诉讼； （八）组织由消费者、经营者、行业协会、专业机构、相关部门 等多方参加的协调会，研究解决涉及消费者合法权益的重大事 项； （九）参与公用事业、公益性服务、自然垄断经营的商品、服务 价格听证会以及涉及保护消费者利益的重大案件听证会，并独立 发表意见； （十）针对商品质量或者服务质量等领域存在的影响消费者合法 -1- 权益的突出问题，约谈经营者； （十一）推动建立跨境消费争议解决机制。 (十二)承办市委、市政府交办的其他事项。 二、部门机构设置 （一）消费者权益保护中心无内设机构。 （二）本部门无所属单位 三、部门人员构成 绥芬河市消费者权益保护中心部门编制总数为10个，其中： 行政编制0个，事业编制10个，工勤编制0个。实有人员10人，其 中：在职人员10 人，离退休人员1 人。与上年预算相比，实有人 数增加1 人，其中：在职人数增加1人，离退休人员无变化。。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预 算。 -2- 第二部分 绥芬河市消费者权益保护中心 2023年部门预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市消费者权益保护中心 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 135.58 一、一般公共服务支出 预算数 104.80 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 13.54 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 7.01 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 10.23 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 135.58 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 135.58 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -3- 135.58 0.00 支出总计 135.58 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市消费者权益保护中心 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 预算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 135.58 135.58 135.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 919 消费者权益保护中心 135.58 135.58 135.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 919001 绥芬河市消费者权益保护中心 135.58 135.58 135.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市消费者权益保护中心 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 135.58 135.24 0.35 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 104.80 104.46 0.35 0.00 0.00 0.00 20138 市场监督管理事务 104.80 104.46 0.35 0.00 0.00 0.00 2013850 事业运行 104.80 104.46 0.35 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 13.54 13.54 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 13.54 13.54 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 1.28 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.26 12.26 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 7.01 7.01 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 7.01 7.01 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 5.79 5.79 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 1.22 1.22 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 10.23 10.23 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 10.23 10.23 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 10.23 10.23 0.00 0.00 0.00 0.00 -5- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市消费者权益保护中心 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 135.58 一、本年支出 135.58 （一）一般公共预算拨款 135.58 (一)一般公共服务支出 104.80 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)社会保障和就业支出 13.54 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 7.01 (四)住房保障支出 10.23 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 135.58 -6- 支出总计 135.58 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市消费者权益保护中心 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 135.58 135.24 123.16 12.08 0.35 201 一般公共服务支出 104.80 104.46 92.38 12.08 0.35 20138 市场监督管理事务 104.80 104.46 92.38 12.08 0.35 2013850 事业运行 104.80 104.46 92.38 12.08 0.35 208 社会保障和就业支出 13.54 13.54 13.54 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 13.54 13.54 13.54 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 1.28 1.28 1.28 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.26 12.26 12.26 0.00 0.00 210 卫生健康支出 7.01 7.01 7.01 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 7.01 7.01 7.01 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 5.79 5.79 5.79 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 1.22 1.22 1.22 0.00 0.00 221 住房保障支出 10.23 10.23 10.23 0.00 0.00 22102 住房改革支出 10.23 10.23 10.23 0.00 0.00 2210201 住房公积金 10.23 10.23 10.23 0.00 0.00 -7- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市消费者权益保护中心 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 135.24 123.17 12.07 301 工资福利支出 121.77 121.77 0.00 30101 基本工资 44.36 44.36 0.00 3010101 基本工资 44.36 44.36 0.00 30102 津贴补贴 44.13 44.13 0.00 3010201 津补贴 41.53 41.53 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 2.60 2.60 0.00 30103 奖金 3.70 3.70 0.00 3010301 奖金 3.70 3.70 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 12.26 12.26 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 5.79 5.79 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 5.75 5.75 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.04 0.04 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 1.15 1.15 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.15 0.15 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.15 0.15 0.00 30113 住房公积金 10.23 10.23 0.00 302 商品和服务支出 12.07 0.00 12.07 30201 办公费 4.76 0.00 4.76 30207 邮电费 0.04 0.00 0.04 3020701 邮电费 0.04 0.00 0.04 30211 差旅费 0.30 0.00 0.30 30228 工会经费 1.02 0.00 1.02 30229 福利费 1.83 0.00 1.83 3022901 福利费 1.28 0.00 1.28 -8- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 3022902 体检费（在职） 0.50 0.00 0.50 3022903 体检费（离退休） 0.05 0.00 0.05 30239 其他交通费用 4.10 0.00 4.10 30299 其他商品和服务支出 0.02 0.00 0.02 3029903 退休人员公用经费 0.02 0.00 0.02 303 对个人和家庭的补助 1.40 1.40 0.00 30302 退休费 1.28 1.28 0.00 3030201 退休工资 1.03 1.03 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 0.25 0.25 0.00 30307 医疗费补助 0.07 0.07 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 0.07 0.07 0.00 30309 奖励金 0.05 0.05 0.00 -9- 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市消费者权益保护中心 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 0.35 302 商品和服务支出 0.35 30201 办公费 0.35 - 10 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市消费者权益保护中心 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 0.00 0.00 注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 11 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市消费者权益保护中心 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 12 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市消费者权益保护中心 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市消费者权益保护中心 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 其他运转类 一体化运行维护费 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 合计 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市消费者权益保护中心 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 14 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市消费者权益保护中心 单位名称 项目名称 预算执行率 权重(%) 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 严格执行相关政策， 数量指标 保障工资及时发放、 产出指标 工资支出 88.49 足额发放，预算编制 10 工资支出 时效指标 科学合理，减少结余 资金 效益指标 严格执行相关政策， 年终一次性奖金和 工作人员奖励 指标 数量指标 保障工资及时发放、 产出指标 3.70 足额发放，预算编制 10 奖励经费 时效指标 科学合理，减少结余 资金 效益指标 严格执行相关政策， 社会保障缴费 经济效益 10 社会保障缴 费 经济效益 指标 数量指标 保障工资及时发放、 产出指标 19.35 足额发放，预算编制 时效指标 科学合理，减少结余 资金 效益指标 严格执行相关政策， 经济效益 指标 数量指标 保障工资及时发放、 产出指标 住房公积金 10 住房公积金 10.23 足额发放，预算编制 时效指标 科学合理，减少结余 资金 效益指标 严格执行相关政策， 经济效益 指标 数量指标 保障工资及时发放、 产出指标 退休费 1.28 足额发放，预算编制 10 退休费 时效指标 科学合理，减少结余 资金 效益指标 - 15 - 经济效益 指标 严格执行相关政策， 离退休人员医疗费 10 离退休医疗 费 数量指标 保障工资及时发放、 产出指标 0.07 足额发放，预算编制 时效指标 科学合理，减少结余 资金 效益指标 严格执行相关政策， 独生子女父母奖励 10 独生子女父 母奖励 经济效益 指标 数量指标 保障工资及时发放、 产出指标 0.05 足额发放，预算编制 时效指标 科学合理，减少结余 资金 效益指标 绥芬河市消费 经济效益 指标 数量指标 者权益保护中 心 产出指标 定额公用经费 10 定额公用经 费 质量指标 保障单位日常运转， 5.67 提高预算编制质量， 严格执行预算 效益指标 经济效益 指标 数量指标 产出指标 质量指标 保障单位日常运转， 福利费 10 福利费 1.28 提高预算编制质量， 严格执行预算 效益指标 经济效益 指标 数量指标 产出指标 质量指标 保障单位日常运转， 工会经费 10 工会经费 1.02 提高预算编制质量， 严格执行预算 效益指标 经济效益 指标 数量指标 产出指标 其他交通补贴 10 其他交通补 贴 保障单位日常运转， 4.10 提高预算编制质量， 严格执行预算 - 16 - 产出指标 其他交通补贴 10 其他交通补 贴 质量指标 保障单位日常运转， 4.10 提高预算编制质量， 严格执行预算 效益指标 经济效益 指标 经济成本 指标 成本指标 社会成本 指标 生态环境 成本指标 数量指标 财务一体化运行维护 产出指标 质量指标 一体化运行维护费 10 其他运转类 0.35 费，基本信息管理， 时效指标 运行维护 经济效益 指标 效益指标 社会效益 指标 生态效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 标 - 17 - 效表 单位:万元 三级指标 足额保障率 绩效指标性 本年绩效指 绩效度量 质 单位 本年权重 100.00 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 发放及时率 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 发放及时率 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 发放及时率 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 发放及时率 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 发放及时率 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 结余率=结余 数/预算数 足额保障率 结余率=结余 数/预算数 足额保障率 结余率=结余 数/预算数 足额保障率 结余率=结余 数/预算数 足额保障率 结余率=结余 数/预算数 等于 标值 等于 小于等于 等于 等于 小于等于 等于 等于 小于等于 等于 等于 小于等于 等于 等于 小于等于 - 18 - 足额保障率 100.00 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 发放及时率 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 发放及时率 100.00 % 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 结余率=结余 数/预算数 足额保障率 结余率=结余 数/预算数 等于 等于 小于等于 等于 等于 预算编制质量 =∣(执行数-预 小于等于 算数)/预算数∣ "三公经费控 制率"=（实际 支出数/预算 安排数） ×100% 运转保障率 科目调整次数 小于等于 预算编制质量 =∣(执行数-预 小于等于 算数)/预算数∣ "三公经费控 制率"=（实际 支出数/预算 安排数） ×100% 运转保障率 科目调整次数 小于等于 预算编制质量 =∣(执行数-预 小于等于 算数)/预算数∣ "三公经费控 制率"=（实际 支出数/预算 安排数） ×100% 运转保障率 科目调整次数 小于等于 - 19 - 预算编制质量 =∣(执行数-预 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 按成本使用率 等于 100.00 % 10.00 按成本养护率 等于 100.00 % 5.00 绿色环保 100.00 % 5.00 服务软件数量 等于 1.00 个 15.00 基础信息完成 等于 100.00 % 15.00 指标完成率 等于 100.00 % 10.00 大于等于 100.00 % 10.00 提高工作效率 等于 100.00 % 5.00 完成任务率 等于 100.00 % 5.00 等于 100.00 % 10.00 算数)/预算数∣ "三公经费控 制率"=（实际 支出数/预算 安排数） ×100% 运转保障率 提升公共服务 环境 服务对象满意 度 大于等于 - 20 - 部门整体绩效表 部门：消费者权益保护中心 年度目标 年度目标 严格执行预算，保证人员工资及日常支出有序运转 年度主要目标名称 年度主要任 务 年度主要目标内容 有序运转 一级指标 成本指标 保障人员工资发放，保障日常办公运转，严格控制预算支出。 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向性 经济成本指标 按成本使用率 等于 正向 100 % 社会成本指标 节约社会成本 等于 正向 90 % 大于等于 正向 90 % 生态环境成本指 不会造成生态污 产出指标 目标值 计量单位 标 染 数量指标 经费保障率 大于等于 正向 136 万元 质量指标 预算执行率 大于等于 正向 100 % 时效指标 项目完成及时率 等于 正向 12 月 经济效益指标 合理使用资金 大于等于 正向 95 % 社会效益指标 提高服务质量 大于等于 正向 90 % 生态效益指标 社会普法宣传 大于等于 正向 85 次 服务对象满意度 大于等于 正向 90 % 绩效指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 - 21 - 备注 第三部分 绥芬河市消费者权益保护中心 2023年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市消费者权益保护中心所有收 入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市消费者权益保 护中心收入总预算135.58万元，包括：一般公共预算拨款收入， 比上年预算增加7.82万元，增长6.12%，主要原因是：人员增加。 支出总预算135.58万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和 就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加7.82 万元，增长6.12%，主要原因是人员增加。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市消费者权益保护中心收入预算135.58万 元，其中：一般公共预算拨款收入135.58万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市消费者权益保护中心支出预算135.58万 元，其中：基本支出135.24万元，占99.75%；项目支出0.35万 元，占0.26%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市消费者权益保护中心财政拨款收入预算 135.58万元，其中：一般公共预算拨款135.58万元，政府性基金 预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款 支出预算135.58万元，其中，一般公共服务支出104.80万元，社 - 22 - 会保障和就业支出13.54万元，卫生健康支出7.01万元，住房保障 支出10.23万元。比上年预算增加7.82万元，增长6.12%，主要原 因是人员增加。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市消费者权益保护中心一般公共预算支出 135.58万元，其中：基本支出135.24万元，项目支出0.35万元。 (一)一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业 运行（项）104.80万元，比上年预算增加7.99万元，增长8.25%， 主要原因是人员增加。 (二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）1.28万元，比上年预算减少0.46万 元，下降26.43%，主要原因是工资调整。 (三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.26万元，比 上年预算增加0.72万元，增长6.23%，主要原因是工资调整人员增 加。 (四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）5.79万元，比上年预算减少1.98万元，下降25.48%， 主要原因是基数调整。 (五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）1.22万元，比上年预算增加0.32万元，增长 35.55%，主要原因是人员增加。 - 23 - (六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）10.23万元，比上年预算增加1.38万元，增长15.59%，主要 原因是人员增加。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市消费者权益保护中心一般公共预算基本支 出135.24万元，其中：人员经费123.17万元，公用经费12.07万 元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）44.36万元，比上 年预算增加8.28万元，增长22.95%，主要原因是人员增加。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）44.13万元，比上 年预算减少0.58万元，下降1.29%，主要原因是工资调整。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）3.70万元，比上年预 算减少1.95万元，下降34.51%，主要原因是工资调整。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）12.26万元，比上年预算增加0.72万元，增长6.23%，主要 原因是人员增加。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 5.79万元，比上年预算减少1.98万元，增长下降25.48%，主要原 因是基数调整。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）1.15万元，比上年预算增加0.25万元，增长27.77%，主要 原因是人员增加。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.15万 元，比上年预算减少0.03万元，下降25%，主要原因是基数调整。 - 24 - （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）10.23万元，比 上年预算增加1.38万元，增长15.59%，主要原因是人员增加。 （九）商品和服务支出（类）办公费（款）4.76万元，比上 年预算增加0.17万元，增长3.70%，主要原因是上年支出合理安排 资金。 （十）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.04万元，比上 年预算增加0.04万元，增长100%，主要原因是增加邮电费。 （十一）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.30万元，比 上年预算增加0.30万元，增长100%，主要原因是增加差旅费。 （十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.02万元， 比上年预算增加0.14万元，增长15.90%，主要原因是工资调整。 （十三）商品和服务支出（类）福利费（款）1.83万元，比 上年预算增加0.73万元，增长66.36%，主要原因是工资调整。 （十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.10万 元，比上年预算增加0.9万元，增长28.12%，主要原因是人员增 加。 （十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 0.02万元，比上年预算持平，没有变化。 （十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）1.28万 元，比上年预算减少0.46万元，下降26.43%，主要原因是工资调 整。 （十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.07 万元，比上年预算减少0.01万元，下降14.28%，主要原因是基数 调整。 （十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.05万 - 25 - 元，比上年预算增加0.02万元，增长66.66%，主要原因是人员增 加。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市消费者权益保护中心部门一般公共预算项 目支出0.35万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）0.35万元，比上年 预算增加0.35万元，增长100%，主要原因是新增一体化维护费 用。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市消费者权益保护中心一般公共预算“三 公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公 务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接 待费0.00万元。比上年预算相比持平，无变化，主要原因是本年 度无预算。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算相比持平，无变化，主要原因是本年度无预算。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 相比持平，无变化，主要原因是本年度无预算。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算相比持平，无变化，主要原因是本年度无预算； 公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算相比持平，无变化， 主要原因是本年度无预算。 - 26 - 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 2023年，本部门机关运行经费预算12.07万元，比上年预算增 加1.78万元，增长17.29%。主要原因是人员增加。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市消费者权益保护中心采购预算总额0万元， 其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市消费者权益保护中心固定资产金额0 万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设 备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 - 27 - 2023年，绥芬河市消费者权益保护中心实行绩效目标管理的 项目1个，涉及预算金额0.35万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，消费者权益保护中心部门年度绩效目标为3.15消费 者宣传活动，开展宣传指导工作等重点工作，主要绩效指标加大 反不正当竞争执法力度。聚集民生和新消费领域中的热点问题， 重点查处老年消费市场、青少年儿童消费市场以及女性消费市场 的违法行为。持续加强对虚假宣传、商业贿赂、侵犯商业秘密等 违法行为的监督检查及惩处力度。维护公平竞争的市场环境，促 进地方经济发展。 - 28 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 29 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业 运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括 实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业 单位。 十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经 费。 十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险徽费经 - 30 - 费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员待遇的医疗经费。 十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 31 -